紅星美凱龍業(yè)務流程優(yōu)化項目匯報0514v2

SAP項目組2013年5月14日紅星美凱龍

業(yè)務流程優(yōu)化階段匯報項目整體實施計劃項目管理/質量管理/變革管理招商管理/銷售管理/采購與庫存管理/財務管理/報表管理2013/032013/102013/042013/052013/062013/072013/082013/09項目準備業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現(xiàn)上線準備上線及支持系統(tǒng)配置/確認

現(xiàn)狀/差異分析項目計劃單元測試關鍵用戶培訓業(yè)務藍圖集中設計開發(fā)/測試系統(tǒng)環(huán)境建立

原型測試項目章程概念培訓啟動會集成測試最終用戶培訓準備接口表單開發(fā)/測試數(shù)據轉換計劃/收集

建立系統(tǒng)權限/文檔最終用戶培訓用戶接受性測試生產系統(tǒng)準備系統(tǒng)切換系統(tǒng)提升用戶平臺支持2013/9/9系統(tǒng)上線2013/3/18項目啟動2013/112013/122014/01業(yè)務藍圖系統(tǒng)實現(xiàn)上線準備上線支持2013/12/16首次合并ERP計劃財務合并計劃現(xiàn)在位置紅星美凱龍業(yè)務流程優(yōu)化整體工作思路核心思路可執(zhí)行——以系統(tǒng)實施為落地描述在對紅星美凱龍戰(zhàn)略規(guī)劃深入理解的基礎上，分析戰(zhàn)略落實和管控對未來核心業(yè)務運營管理及信息化的高階要求結合本次實施范圍，將管理提升要點和關鍵信息化需求通過系統(tǒng)流程/功能進行落實和固化有高度——以戰(zhàn)略為導向促提升——以管理優(yōu)化為核心以自營/委管兩大管理模式為切入點，針對本次系統(tǒng)實施涉及關鍵業(yè)務/管理領域，結合領先實踐，從優(yōu)化管理模式、強化管控、推進規(guī)范化管理的角度，提出管理提升建議物業(yè)管理招商管理企劃營銷營運管理財務管理其他職能采購管理自上而下的分析方法業(yè)務/管理模式－核心業(yè)務流程－落實組織職能－基礎集團戰(zhàn)略－方向數(shù)據體系－規(guī)范系統(tǒng)落實－支撐戰(zhàn)略發(fā)展方向理解集團管控要點自營/委管模式分析與建議財務共享和集中采購推進以企業(yè)價值鏈為框架，針對關鍵領域進行分級流程優(yōu)化將關鍵控制點、流程及組織職能通過系統(tǒng)固化定義未來關鍵數(shù)據標準及配套的管理機制明確職能、角色與權限的對應未來采購模式品類管理策略空間管理廣告位管理合同管理銷售數(shù)據采集財務前置發(fā)展業(yè)務SAP方案成本中心/利潤中心組織架構待決策問題未來采購模式較高的支出水平占支出比重很大對核心業(yè)務很重要對時間很敏感較低的支出水平占支出比重很小對核心業(yè)務不重要對時間不敏感供應市場選擇多買方擁有較多談判籌碼技術復雜度低供應市場選擇少買方擁有較少談判籌碼技術復雜度高供應市場復雜度對業(yè)務的影響小大低高杠桿型利用競爭優(yōu)勢減少整體成本利用采購量作為談判工具戰(zhàn)略型確?？砷L期獲得供應著重與建立長期的合作關系并與之進行程序整合瓶頸型盡量減少/去除公司對價格上漲與供應不穩(wěn)的風險確保現(xiàn)有供應來源、尋找替代品等常規(guī)型簡化并精簡采購程序以達成效率減少數(shù)目并簡化下訂單/補貨程序通過以上兩個維度對繁雜的物資進行分類，可更加合理高效的制定可行的采購戰(zhàn)略采購物資戰(zhàn)略分類未來采購模式建立集采采購戰(zhàn)略模式建立集團統(tǒng)談分簽和小區(qū)統(tǒng)談分簽的兩級采購機制商場坐實物資資產庫存管理采購管理組織設置集團采購區(qū)域采購區(qū)域采購商場商場商場商場集團總部采購合并企業(yè)需求，統(tǒng)一與簽訂框架戰(zhàn)略協(xié)議，針對杠桿型和戰(zhàn)略型物資管理和協(xié)調集團內的采購業(yè)務集團區(qū)域采購合并區(qū)域商場需求，統(tǒng)一與簽訂框架戰(zhàn)略協(xié)議，針對常規(guī)性和瓶頸性物資管理和協(xié)調區(qū)域內的采購業(yè)務區(qū)域商場各自根據物資需求提交采購申請單，各自接收貨物，與結算和日常庫存管理商場商場集團指導區(qū)域統(tǒng)談分購集團統(tǒng)談分購集團采購組織小區(qū)采購組織決策項是否同意建立集團采購部門和小區(qū)采購部門？是否同意物資采購（非商品）采用集團統(tǒng)談分簽和

小區(qū)統(tǒng)談分簽結合的混合采購管理模式？小區(qū)集團財管采購部小區(qū)采購部小區(qū)采購部小區(qū)采購部物資資產管理模型（一般物資，服務，固定資產）小區(qū)商場集團庫存數(shù)據監(jiān)控倉儲規(guī)劃庫存策略制定集團內庫存管理收貨管理發(fā)貨和調撥管理特殊庫存管理庫存臺賬管理物資、固定資產盤點商場物資資產管理部集團物資資產管理部職能職能決策項是否同意建立集團物資資產管理部和商場物資資產管理部，落實倉儲管理職能（非商品）？跨業(yè)態(tài)、跨部門品類不統(tǒng)一經營范圍一級分類二級分類家具特色產品特色產品紅木紅木板式板式貼木皮板木結合板式貼紙、三胺板式白亮光、新古典古典鄉(xiāng)村英式美式法式建材地板實木地板實木多層實木三層強化地板竹地板特色地板綜合類地板櫥柜實木板式古典特色綜合經營范圍一級分類二級分類軟裝裝飾公司裝飾公司軟裝設計公司軟裝設計公司燈具水晶燈云石燈陶瓷燈布藝燈玻璃燈特色燈建材餐飲類美食廣場連鎖餐飲超市大型超市其它超市電器類國美電器蘇寧電器大中電器佳倍得建材超市佳倍得建材超市兒童樂園兒童樂園書吧書吧4S店4S店櫥柜商場建材超市電子商務品類業(yè)態(tài)KPI指標租售比坪效……櫥柜櫥柜如何實現(xiàn)跨業(yè)態(tài)業(yè)績追溯?建議的解決方案常規(guī)：層級管理建議：平行管理優(yōu)點缺點層級管理簡單靈活，適用于對品類結構非常熟悉和規(guī)則明確不適合多業(yè)態(tài)的品類管理平行管理靈活組合，可按多維度統(tǒng)計，適合多業(yè)態(tài)的管理應用如何拆分？建議的解決方案(續(xù))集團經營大類功能材質風格統(tǒng)一品類管理集團分析招商規(guī)劃商場運營財務品類核算企劃營銷業(yè)務系統(tǒng)家具建材軟裝異業(yè)櫥柜類沙發(fā)類魚缸類鞋柜類。。。實木皮布藝。?！，F(xiàn)代簡歐歐式新古典。。。營運系統(tǒng)顏色型號規(guī)格等級基礎數(shù)據業(yè)務數(shù)據決策項按平行方式管理品類的方案是否認同?集團品類劃分緯度為:經營范圍/功能/材質/風格，是否可行，請確認？空間管理不規(guī)范，統(tǒng)計口徑不統(tǒng)一，信息管理不透明建立以合同為抓手的經營管理標準，統(tǒng)一分析口徑紅星美凱龍1000公司商場經營區(qū)域門頭名真北二期1020A棟一樓A01FA棟一樓1#區(qū)域A0101A棟一樓非標區(qū)域A0102標準展位A018001非標展位A017001廣告位A016001標準展位A018002標準展位A018003合同1門頭名合同2合同3合同4品牌系列1品牌系列2品牌系列3品類1品類2商品商品1商品2統(tǒng)一空間定義

統(tǒng)一空間的編碼規(guī)則、命名規(guī)則、面積定義等

統(tǒng)一結算規(guī)則

以合同為抓手，固化賬務及業(yè)績考核依據

統(tǒng)一分析口徑

集團統(tǒng)一各類指標定義，并依托系統(tǒng)業(yè)務流，出具各類維度的統(tǒng)計分析報表樓棟層展位門頭名合同品牌品類商品SAP管理招商系統(tǒng)營運系統(tǒng)建立標準的空間管理體系，統(tǒng)一管理口徑A棟一樓廣告資源A0103建議的解決方案數(shù)據對象編碼規(guī)則命名規(guī)則示例商場手工給號，3位順序碼+1位調整碼地區(qū)+商場名1000上海真北南館商場，1010上海真北北館商場，1020天津河東商場樓棟默認規(guī)則，1位字母多樓棟，體現(xiàn)樓棟名。單樓棟無需體現(xiàn)A棟、B棟樓層手工給號，1位樓棟號+3位樓層碼X棟X樓(層)A01FA棟1樓B02FB棟2樓AB01A棟地下一層區(qū)域手工給號，1位樓棟+2樓樓層+3位流水號X棟X樓(層)區(qū)域名A01001A棟1樓1號區(qū)域A01010A棟1樓非標區(qū)域BB1001B棟地下一層號區(qū)域租賃對象

3位樓層+1位展位屬性碼（如標準展位8，非標展位7，廣告位6）+3位流水碼+1位調整碼樓棟樓層+展位號、非標展位名、廣告資源名A0180010A棟1樓8001展位AB180090A棟地下1層8009展位B0270010B棟2樓7001非標展位B0160010B棟1樓6001燈箱廣告

規(guī)范空間數(shù)據定義，固化管理指標，實現(xiàn)集團層面的統(tǒng)一和規(guī)范決策事項按商場、樓層、區(qū)域、展位的空間結構劃分是否合理，請確認？項目組建立的空間編碼體系是否合理，請確認？決策事項：展位的拆分和重組規(guī)則不明確，業(yè)務層面展位的不斷異動，造成數(shù)據追溯的丟失201220132014期望的展位管理紅星展位管理現(xiàn)狀面積：100單價：170元/M2年租金預算20.4萬/年實際租金：20萬/年落位品牌：紅蘋果面積：100單價：170元/M2年租金預算20.4萬/年實際租金：21萬/年落位品牌：皇朝家私面積：100單價：170元/M2年租金預算20.4萬/年實際租金：落位品牌：歷史追溯未來展位面積：?單價：?元/M2年租金預算?萬/年實際租金：?萬/年落位品牌：?當前階段面積：100單價：170元/M2年租金預算20.4萬/年實際租金：21萬/年落位品牌：皇朝家私面積：?單價：?元/M2年租金預算?萬/年實際租金：?萬/年落位品牌：?大量的開發(fā)實現(xiàn)歷史追溯無法掌握未來展位大小當前階段建議的解決方案展位1展位1展位2展位3展位1面積100起始時間：20120101截止時間：20131231拆分展位1面積100起始時間：20120101截止時間：20130301展位1面積0起始時間：20120302截止時間：20131231展位2面積30起始時間：20130302截止時間：20131231展位3面積70起始時間：20130302截止時間：20131231展位1展位2展位1面積100起始時間：20120101截止時間：20120301展位1面積30起始時間：20120302截止時間：20131231展位2面積70起始時間：20130302截止時間：20131231方法一:產生兩個新展位，如樣圖中展位2，展位3原展位廢棄，重新劃分成兩個新展位。適用于商場空間重新規(guī)劃方法二:產生一個新展位,如樣圖中展位1，展位2適用于原展位號不變，但空間面積做調整。分割后的面積可以作為新展位、也可作為公共通道展位1展位2展位1展位1展位2展位3利用SAP空間管理功能，規(guī)范展位拆分方法，滿足信息的歷史追溯建議的解決方案（續(xù)）展位2展位1展位2面積30起始時間：20120302截止時間：20131231重組展位1面積100起始時間：20120602截止時間：20131231展位3面積70起始時間：20120302截止時間：20120601展位3面積0起始時間：20120602截止時間：20131231方法一:空間物理重組原展位廢棄，重新合并成新展位。適用于商場空間重新規(guī)劃方法二:展位廢棄，面積還原適用于原展位號不變，但空間面積做調整。分割后的面積可以作為新展位、也可作為公共通道展位3展位3面積70起始時間：20120302截止時間：20131231展位2展位3展位2展位2展位3展位2面積30起始時間：20120302截止時間：20120601展位2面積100起始時間：20120602截止時間：20131231方法三:物理位置不重組，合同組合適用于原展位號不變，但合同簽署多個展位展位2展位3合同展位2面積30起始時間：20120302截止時間：20131231展位3面積70起始時間：20120302截止時間：20131231展位2面積30起始時間：20120302截止時間：20130601展位2面積0起始時間：20120602截止時間：20131231展位3面積70起始時間：20120302截止時間：20130601展位3面積0起始時間：20120602截止時間：20131231利用SAP空間管理功能，規(guī)范展位重組規(guī)則，滿足信息的歷史追溯決策事項空間拆分方案是否滿足管理需求，請確認？空間重組方案是否滿足管理需求，請確認？決策事項：出租率、收繳率等指標需大量的手工統(tǒng)計，準確性與及時性無法保證商場統(tǒng)計小區(qū)提報大區(qū)統(tǒng)計集團分析層層上報決策下達信息及時性？數(shù)據準確性？決策正確性？建議的解決方案序業(yè)務狀態(tài)說明合同狀態(tài)展位狀態(tài)指標1正常經營已簽署正式合同，展位經營中√占用2意向撤場已簽署正式合同，展位經營中√占用3待續(xù)約未簽署正式合同，展位經營中√占用待續(xù)約4逃場已簽署正式合同，展位非經營中√逃場空置5空場展位空置空場空置6意向租賃已交定金，展位空置意向租賃預約、意向示例展位狀態(tài)合同狀態(tài)依托系統(tǒng)功能，固化指標要求，實時出具統(tǒng)一的數(shù)據分析報表決策事項：對于空置統(tǒng)計的方案是否可行，請確認？決策事項：優(yōu)惠事項未做系統(tǒng)管理，無法及時評估優(yōu)惠對年度租金預算的影響優(yōu)惠類別審批優(yōu)惠活動優(yōu)惠優(yōu)惠前優(yōu)惠額度按優(yōu)惠類別進行條款維護，按備注說明優(yōu)惠原因決策事項：SAP通過對優(yōu)惠類別的區(qū)分，基于每個合同的優(yōu)惠跟蹤和統(tǒng)計的方案，是否能滿足管理需求，請確認？目前缺少廣告資源的系統(tǒng)管理，存在管理的黑洞廣告位管理固定廣告資源臨時廣告位其他固定廣告資源協(xié)議廣告位管理統(tǒng)一廣告資源的合同管理，實現(xiàn)廣告資源的管理透明其他廣告資源協(xié)議空間資源平面資源廣告一級分類廣告位二級分類廣告位名稱固定廣告位室內廣告位商場通道吊旗觀光電梯框架廣告電梯門廣告商場內部墻體廣告商場內部燈箱廣告擦鞋機廣告其他室外廣告位外廣場燈箱廣告外廣場墻體廣告高炮廣告戶外看板廣告燈桿旗廣告其他臨時廣告位室外臨時廣告位桁架廣告注水道旗廣告外廣場舞臺展示外廣場立方體廣告充氣拱門廣告充氣空飄廣告落地球廣告門口條幅廣告其他室內臨時廣告位內場活動舞臺展示內場臨時場地出租內場條幅廣告內場圍欄吊旗廣告內場圍欄廣告內場包柱廣告內場X展架廣告其他其他類廣告/報紙廣告小區(qū)廣告商場導購手冊插頁廣告活動促銷手冊插頁廣告活動單頁插頁廣告商場會員手冊插頁廣告其他管理歸口?決策事項本期是否需要將廣告位資源的租賃納入系統(tǒng)管控，請確認？未來廣告位資源的管理歸口在哪個部門？合同僅簽署主品牌，未對副品牌進行管理，存在品牌分析數(shù)據不準確，影響決策招商合同展位1展位2展位3品牌1系列1品牌面積品類起始時間:20130101截止時間:20130601品牌1系列2品牌面積品類品牌2系列2品牌面積品類起始時間:20130602截止時間:20131231品牌1系列1品牌面積品類品牌2系列2品牌面積品類1、系統(tǒng)提供可擴展的功能，滿足不同業(yè)務需求營業(yè)執(zhí)照2、業(yè)務部門規(guī)范主副品牌管理制度決策項系統(tǒng)功能按此方案設計，是否可行，請確認？未來按此方案進行推進，業(yè)務制度和操作規(guī)范由哪個部門牽頭推進？品牌授權人合同主體=租金結算方營業(yè)執(zhí)照法人紅星各個商場品牌授權人與合同主體存在不一致，是否存在管理風險財務系統(tǒng)品牌工廠代理商下級代理商營運系統(tǒng)1、系統(tǒng)建立開放的功能，滿足不同業(yè)務需求2、業(yè)務層面有無統(tǒng)一的可能,希望能有專人進行推進?決策項品牌授權人與合同主體如不一致，是否存在管理分險,希望有專人進行推進?系統(tǒng)功能按最大需求進行設計，是否認可?創(chuàng)建合同的三個可能時點招商洽談創(chuàng)建意向協(xié)議確定招商意向簽訂業(yè)務洽談表協(xié)議轉合同合同激活生效業(yè)務洽談表審核簽訂租賃合同財務收款方案一：意向協(xié)議作為管控時點招商洽談確定招商意向簽訂業(yè)務洽談表創(chuàng)建租賃合同合同激活生效業(yè)務洽談表審核簽訂租賃合同財務收款方案三：租賃合同作為管控時點招商洽談創(chuàng)建意向協(xié)議確定招商意向簽訂業(yè)務洽談表協(xié)議轉合同合同激活生效業(yè)務洽談表審核簽訂租賃合同財務收款方案二：業(yè)務洽談表作為管控時點合同管理時點方案對比方案一以意向協(xié)議為控制時點展位狀態(tài)非常強，能及時反映展位狀態(tài)方案二以招商洽談表為控制時點方案三以簽約合同為控制時點比較強，能及時反映展位狀態(tài)強，能及時反映展位狀態(tài)信息穩(wěn)定性非常差，意向信息隨意，造成信息頻繁更改強，基本與收款要求一致，但也存在變動非常強，與實際收款要求一致業(yè)務復雜度非常復雜，業(yè)務部門需根據每次的意向情況進行信息更新復雜，需審批并更正信息一般，依據洽談表，簽署合同有無審批過程無需商總審批財務審核并多方簽字建議本階段實現(xiàn)可行性高功能實現(xiàn)可行性商場體量大，推行難度高商場體量大，推行難度較高可行性高本階段實現(xiàn)有一定難度建議后期以此為優(yōu)化方向更新頻率/維護成本非常高高低是否從SAP系統(tǒng)內打印合同招商洽談確定招商意向簽訂業(yè)務洽談表創(chuàng)建租賃合同合同激活生效業(yè)務洽談表審核簽訂租賃合同財務收款方法一：以紙質合同為主，側重于經營數(shù)據的分析招商洽談確定招商意向簽訂業(yè)務洽談表創(chuàng)建租賃合同合同激活生效業(yè)務洽談表審核簽訂租賃合同財務收款方法二：統(tǒng)一格式合同，以系統(tǒng)合同為主打印租賃合同采用方法二的前提：能否統(tǒng)一展位、非標展位、廣告資源的合同？先系統(tǒng)再紙質目前JDE做法先紙質再系統(tǒng)建議方案目前合同約束性規(guī)則不統(tǒng)一，系統(tǒng)打印推廣難度大決策項招商業(yè)務洽談表審批后，進行合同系統(tǒng)管理的方案，是否認同？現(xiàn)階段，先紙質合同再系統(tǒng)合同；未來逐步推廣先系統(tǒng)合同再紙質合同的方向是否認可，請確認？目前合同維護和管理部門職責不清晰或缺失合同類型業(yè)務洽談表發(fā)起人紙質合同/協(xié)議填寫人紙質合同審批簽署人系統(tǒng)合同維護人員系統(tǒng)合同檢查人員展位合同商場招商經理商場財務部商場總經理JDE：由招商部錄入JDE:商場財務部非標展位合同商場招商經理商場財務部商場總經理JDE：由招商部錄入JDE:商場財務部固定廣告資源協(xié)議-商場營運部為主價格等變動交由總經辦，其他商場辦理無商場財務其他廣告資源協(xié)議-商場營運部為主物業(yè)租賃合同-不確定不確定無無現(xiàn)狀需決策廣告資源管理部門合同類型業(yè)務洽談表發(fā)起人紙質合同/協(xié)議填寫人紙質合同審批簽署人系統(tǒng)合同維護人員系統(tǒng)合同檢查人員展位合同商場招商經理商場財務部商場總經理商場招商部商場財務部非標展位合同商場招商經理商場財務部商場總經理商場招商部商場財務部固定廣告資源協(xié)議-商場營運部價格等變動交由總經辦，其他商場辦理？？？商場財務部其他廣告資源協(xié)議-商場營運部？？？商場財務部物業(yè)租賃合同---商場財務部商場財務部建議未來決策項展位與非標展位，統(tǒng)一由招商部負責合同管理，此建議是否可行，請確認？決策廣告資源的負責部門？決策事項：希望有集團專人負責推進經營模式的整理待決策本次SAP系統(tǒng)內需要維護幾種模式模式優(yōu)缺點分析合同對應法人公司內公司間自持產權，獨立(聯(lián)合)經營紅星產權公司√建議逐步取消租賃產權，獨立經營增加稅負紅星經營公司√建議逐步取消代收租金，分開發(fā)票稅務風險紅星經營公司建議取消建議取消獨立收租，分開發(fā)票紅星經營公司√√品牌輸出，加盟管理不符合未來方向紅星經營公司建議逐步取消-決策項本次SAP系統(tǒng)內需要維護幾種模式？目前商場無法掌握商戶銷售信息，嚴重影響租金定價與市場趨勢預判日租金月租金年租金POS銷售電子商務銷售訂單呼叫系統(tǒng)空間信息品牌信息品類信息商戶信息SAP招商合同權責制租金實收租金收付制租金銷售金額價簽1價簽2價簽3SAP/BW營運系統(tǒng)階段一：按收銀碼設置，價簽管理在營運系統(tǒng)階段二：未來發(fā)展百貨超市業(yè)務，可拓展到單品商品主數(shù)據銷售與價簽管理在營運系統(tǒng)完善，SAP只對接銷售合計數(shù)決策項按此結構實現(xiàn)租售比分析模型的搭建，是否滿足需要？目前租金預算缺乏事中監(jiān)控招商規(guī)劃價：依據展位等級與位置特性的招商指導價。預算價：依據預算管理委員會下達的預算價。基于空間的租金預算與計劃基于合同的實際租金決策項按展位的預算制定與控制的方案是否可行，請確認？集團發(fā)展項目業(yè)務總圖家居股份有限公司合作方自建項目子公司服務采購（工程、設計等）甲供料采購費用處理三類業(yè)務模式投資合作方合作方咨詢費招商傭金加盟費………..委管項目自建項目集團發(fā)展項目收入確認業(yè)務描述集團發(fā)展項目收款及收入確認現(xiàn)狀：每月20~30筆業(yè)務預付款收款信息核對項目部門間信息流轉不暢預收憑證項目階段性付款收入確認與核銷收入憑證核銷憑證項目收入條件確認項目/收款性質項目業(yè)務難滿足收入確認條件項目收入確認條件支付委管費用預收委管費定期委管費收入確認委管合同每月業(yè)務發(fā)生量：20~30筆立項階段正式合同拿地階段建設階段招商階段正式開業(yè)營運階段框架協(xié)議合作方財務部發(fā)展部業(yè)務處理業(yè)務前提1.與發(fā)展項目對應2.可記錄項目相關各種費用、收入，可以進行預算控制3.維護簡單集團發(fā)展項目收款及收入解決方案建議