某某公司管理文件

組織機構圖：二、職能部門崗位職責：1、辦公室各崗位職責：部門職能：負責公司日常行政管理，檔案資料管理，工程前期手續(xù)的辦理職能大項主要職能職能細分行政管理行政事務1、固定資產(chǎn)與辦公用品管理2、辦公環(huán)境管理3、接待管理4、印章管理——開具?用印申請單?5、文秘工作檔案資料管理工程手續(xù)辦理檢查、催促辦理進程協(xié)調所需資源負責檢查、催促工程部相關人員在工程手續(xù)辦理過程中的辦理進程及節(jié)點完成情況〔青島公司除外〕協(xié)調手續(xù)辦理期間所需公司內部資源向董事長呈報進程辦理的檢查結果人事管理人力資源管理1、人力資源政策、人力資源方案2、招聘、調配、提升、培訓3、團隊與企業(yè)文化建設4、員工關系溝通績效薪酬管理1、績效考核2、薪酬福利管理3、考勤管理4、培訓管理通用職能制度建設由辦公室主任負責辦公室各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度部門方案管理由辦公室主任負責編制、分解本部門工作方案組織并催促本部門員工全面完成辦公室職責范圍內的各項工作方案任務整理匯報本部門工作方案完成情況知識管理由辦公室主任負責本部門內的知識傳遞及工作經(jīng)驗沉淀，形本錢部門的崗位工作指引業(yè)務接口部門間協(xié)作配合由辦公室主任協(xié)調處理部門間的日常行政事務由辦公室主任負責處理部各部門的人資事務由辦公室主任負責會議的組織、召開，記錄會議紀要并做好各部門傳遞由辦公室主任對工程部辦理手續(xù)人員的工作進行檢查、催促并將檢查結果呈報董事長辦公室主任職責：.1負責辦公室各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度，組織并催促員工全面完成辦公室職責范圍內的各項工作任務。負責上級和公司重要會議的通知、記錄和會務安排，落實公司會議精神，做好會議記錄紀要，完成領導指示的工作。了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助公司領導協(xié)調各部門之間有關的業(yè)務工作，為公司領導決策提供意見和建議。負責來文、來電、函件的批處工作，審核各部門以公司名義起草的重要的文、電、函。負責審查各種合同文件和公司公章的使用管理工作，做好公章使用記錄。1.負責公司員工的招收、錄用、辭退及退休工作，并辦理有關手續(xù)，負責員工培訓方案的制訂和實施工作及對公司員工的考核工作。1.1.7負責1.1.81.1.9參入經(jīng)營方案的制定和對員工績效的考核1.1.10完成公司領導交辦的其他工作，并做好與其他部門的配合辦公室文員職責：負責通知的記錄、傳達，接待顧客投訴，根據(jù)領導安排及時處理好往來公函。1.負責報刊等讀物的訂閱、管理和公司的宣傳工作。負責各單位來文、來函的收發(fā)、登記、傳遞、保管及文書檔案的管理工作，認真執(zhí)行保密制度。.4負責公司文件的編寫、編號、打印、發(fā)放。負責公司各種榮譽證書〔證件〕的登記、管理、使用工作，負責公司企業(yè)資質、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證書的年檢工作。1.負責公司各類辦公設施及用品的采購、保管、維修、節(jié)約使用等管理工作，并負責落實公司固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資。1.負責工程工程開工過程中相關手續(xù)的辦理；負責整理辦證資料，及時辦理房產(chǎn)證、土地證。1.根據(jù)工程部提供的圖紙，負責辦理房屋面積測繪1.及時做好公司檔案資料的收集、整理、歸檔、借閱和管理工作1.2.10完成公司領導交辦的其他工作。負責承辦公司所開發(fā)工程的政府報批、報建手續(xù)：負責工程征地、拆遷及配合工程部門施工現(xiàn)場“三通一平〞工作；向市計委、建設局申辦工程投資方案〔立項〕、開工報告；向市規(guī)劃局申辦用地紅線；提出或調整規(guī)劃設計要點；申請改變用地性質；報審新建、改建、擴建工程建筑設計方案、初步設計、施工圖設計；申請工程開工放線、驗線手續(xù)的辦理，核算配套費；申辦?建設用地規(guī)劃許可證?、?臨時建設規(guī)劃許可證?及?建設工程規(guī)劃許可證?；申辦工程規(guī)劃驗收；向市建設局申辦施工圖審查；辦理招投標手續(xù)；申報建筑面積核查及辦理各項規(guī)費的繳納手續(xù)；向消防支隊報審新建、擴建、改建工程的建筑設計方案、初步設計、施工圖設計；向人防辦申請新建、擴建、改建工程的立項，報審建筑設計方案、初步設計、施工圖設計；向環(huán)保局報審新建工程建筑設計方案、辦理環(huán)評手續(xù);向民政局報審新建、擴建、改建工程的設計方案，辦理工程名稱的使用、冠名、變更等手續(xù)；向市規(guī)劃局、消防支隊、人防辦、環(huán)保局、計委、建設局、交警支隊、民政局等政府部門申辦的其他報建事項；協(xié)助相關職能部門向公司提供、推薦相關合格供方〔包括設計、監(jiān)理、勘察、施工等合作單位〕；負責聯(lián)絡各有關單位，協(xié)助工程部門組織工程竣工驗收、辦理物業(yè)移交手續(xù)；1.3.1.12負責房屋面積測繪、預售及房屋初始登記手續(xù)的辦理；1.3.1.13負責工程竣工后，協(xié)調整體環(huán)境、配套工程的完善和驗收工作，包括供水、排水、電訊、電視、天然氣等工作。負責提出工程具體報批報建的圖紙技術要求〔文本內容、圖紙深度、份數(shù)等〕；配合主設計師對經(jīng)濟技術指標和相關標準要求進行核查。負責向工程設計技術負責人、設計單位解釋或指出報建過程中的政府政策及導向。負責〔牽頭〕進行工程報批報建所需的攻關活動，對參與攻關協(xié)調的領導負責。負責及時促進或優(yōu)化政府合作關系，為公司建立良好、長期的溝通平臺。為公司提供新工程調研等方面的政策支持。及時向公司主管領導匯報工作進展，提出合理化建議。積極完成公司及主管領導交辦的其他事宜。2、工程部崗位職責：部門職能：工程方案管理、技術管理、現(xiàn)場管理、質量管理、平安管理、工程論證與報批報建、設計管理、監(jiān)理與施工方對接〔工程部主要負責工程施工現(xiàn)場管理，工程經(jīng)理歸總經(jīng)理直接管轄，工程部主要是過程監(jiān)督〕職能大項主要職能職能細分工程管理工程方案管理1、工程開發(fā)方案編制、執(zhí)行、修訂、調整2、總體施工方案分解3、工程配套方案及方案執(zhí)行監(jiān)控工程質量平安監(jiān)控1、工程管理指導書的編制與檢查2、質量、平安衡量標準及監(jiān)督標準的編制3、巡檢與整改檢查4、設計變更、現(xiàn)場簽證的審核5、制定采招質量標準技術管理1、參與現(xiàn)場技術處理2、出圖標準3、初步設計、結構方案等專家評審4、施工圖會審現(xiàn)場管理監(jiān)控設計管理設計委托與設計任務書設計評審技術效勞1、施工圖交底2、設計跟蹤效勞工程管理現(xiàn)場管理1、對公司確定的工程開發(fā)方案、質量目標以及本錢目標的實施及完成情況負全部責任2、履行總包合同及各分包合同的責任3、工程驗收4、零星工程合同的簽署；5、施工現(xiàn)場與總包單位、分包單位、監(jiān)理公司的對接與協(xié)調；6、綜合協(xié)調公司各職能部門支持工程的正常運作通用職能制度建設由工程部經(jīng)理負責工程部各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度部門方案管理由工程部經(jīng)理負責編制、分解本部門工作方案組織并催促本部門員工全面完成工程部職責范圍內的各項工作方案任務整理匯報本部門工作方案完成情況知識管理由工程部經(jīng)理負責本部門內的知識傳遞及工作經(jīng)驗沉淀，形本錢部門的崗位工作指引業(yè)務接口部門間協(xié)作配合采招過程中向采招小組提供材料、設備標準建議審定現(xiàn)場簽證后交造價部進行價量復審與造價部配合材料及設備的進場檢查及驗收工作與造價部配合工程中間驗收及竣工驗收由總經(jīng)理協(xié)調各工程部與公司各部門之間的業(yè)務工作工程部經(jīng)理崗位職責:.1負責工程部的日常管理工作，認真貫徹國家有關根本建設方面政策、法規(guī)的規(guī)定，嚴格執(zhí)行根本建設程序和工程施工程序，負責工程工程開發(fā)過程中的施工管理工作。2.負責施工企業(yè)的考查及其它業(yè)務合作單位的考查,負責工程工程施工過程中工程質量、工程進度及施工平安的控制。2.1.3組織并參加工程的圖紙會審，審查工程的施工方案或施工組織設計；規(guī)劃圖紙設計同時告知辦公室2.協(xié)助公司領導搞好材料供給商考查及材料價格的比擬，參加材料招標與驗收。負責工程工程的工程變更、工程技術核定單確實認簽字并歸檔。2.1.7組織隱蔽工程驗收、各分部工程驗收、竣工驗收和工程總體驗收，保證工程質量到達2.1.8負責工程工程2.1.9協(xié)調處理公司與外部主管行政部門的關系，協(xié)調處理公司與監(jiān)理單位、施工單位以及其他相2.1.10負責掌握當?shù)亟ㄔO主管部門對工程質量等方面的要求，并按公司要求創(chuàng)立2.1.11完成公司領導交辦的其他工作，并工程師崗位職責：負責工程施工的技術質量監(jiān)督、平安生產(chǎn)管理、進度方案安排、設備進場檢驗、工程量審核。對工程初步設計和施工圖設計提出合理化建議并實施全過程監(jiān)理。參與施工圖會審和設計交底，形本錢專業(yè)會審記錄。審核工程施工進度方案、施工方案、質量保證措施和專業(yè)平安管理措施。審核工程施工單位申報的設備、材料供貨方案和現(xiàn)場工程量原始計量簽證。對甲方供材及時與施工單位辦好交接驗收手續(xù)。在建工程圖紙變更假設涉及銷售、財務等,應書面通知營銷部、財務部、辦公室等相關部室。有效地監(jiān)督施工質量，對關鍵的工程質量控制點進行控制、監(jiān)測和質量評定。2.2.92.2.10配合進行工程中間驗收和竣工驗收工作，并對工程2.1.11認真做好各類技術資料的收集、整理、歸檔工作，保證工程工程資料的完整無缺2參與工程交房，催促施工單位完成物業(yè)公司提交的后期維修工作。3上級交辦的其他工作。3、造價部崗位職責：部門職能：工程預結算、本錢控制、采購招投標管理職能大項主要職能職能細分本錢控制管理本錢控制管理負責工程工程本錢的審查、核算、監(jiān)督工作確定目標本錢總控指標，分解本錢控制指標〔合約規(guī)劃〕，并負責組織各部門測算動態(tài)本錢，按月向決策層匯報工程預結算管理1、各類工程的施工圖預算、工程竣工結算2、負責對接、協(xié)調預結算相關工作3、復核、確認施工單位月完成工作量4、審查工程進度，提出工程款支付建議工程配合1、參與工程前期籌劃、定位、銷售、推廣等各環(huán)節(jié)2、復核現(xiàn)場簽證工作3、參加單位工程、施工樣板、水電、空調主要材料及重要設備進場檢查驗收。4、參與工程中間驗收及竣工驗收的全過程。采購招投標管理招投標管理招投標方案、編制招標文件詢價、選擇投標單位發(fā)標、答疑、開標、評標、定標合同擬定材料采購編制采購方案復核工程部提出的材料標準計算采購量參與招投標合同擬定材料、設備進場檢驗材料設備庫、合作伙伴庫的建立與維護通用職能制度建設由造價部經(jīng)理負責造價部各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度部門方案管理由造價部經(jīng)理負責編制、分解本部門工作方案組織并催促本部門員工全面完成造價部職責范圍內的各項工作方案任務整理匯報本部門工作方案完成情況知識管理由造價部經(jīng)理負責本部門內的知識傳遞及工作經(jīng)驗沉淀，形本錢部門的崗位工作指引業(yè)務接口部門間協(xié)作配合對市場開發(fā)部的前期籌劃方案給予本錢性建議采招過程中將詢價結果反應給采招小組對工程部審定的現(xiàn)場簽證進行價量復審與工程部配合材料及設備的進場檢查及驗收工作與工程部配合工程中間驗收及竣工驗收合同結算過程中將結算結果反應至財務部將工程進度款的審定結果反應至財務部造價部經(jīng)理崗位職責：貫徹執(zhí)行國家、省、市關于工程造價的法律、法規(guī)、政策和標準性文件、現(xiàn)行定額和計價方法。負責協(xié)助工程部完成各施工企業(yè)及其它各合作單位的考查.負責及時收集建筑市場工程造價信息，根據(jù)現(xiàn)行市場價格做好預算控制,負責對開發(fā)工程本錢、利潤的測算，為領導決策提供參考依據(jù)。3.4負責開發(fā)工程工程的招投標及材料合同的簽訂工作；負責審核與工程有關的各種合同，并在合同反面簽字明確。3.5負責編制工程工程的預算及各分包、配套零星工程的工程預算。3.6負責編制施工過程中各種材料方案表及進場時間表。負責對在建工程的工程本錢實施全過程控制〔包括工程變更、工程簽證、進度款支付、階段性驗收、竣工驗收等〕。3.8及時收集、整理、匯總工程變更單、技術核定單等決算資料，確保決算所需各項資料齊全。3.9配合工程部搞好對各施工方工程量的核實工作。3.10在工程審計過程中，配合施工單位和審計單位，解決工程決算中遇到的實際問題，確保工程按時定案。1負責編制各施工單位及分包單位付款預算控制表，并審核每月份的工程款。2負責造價部所有工程資料的整理歸檔工作。3.13協(xié)助公司領導搞好材料供給商考查及材料價格的比擬，參加材料招標。4完成公司領導交辦的其他工作，并做好與其他部門的配合協(xié)調工作。4、財務部崗位職責：部門職能：本錢監(jiān)控、收入管理、支出管理、會計核算、資金管理職能大項主要職能職能細分本錢監(jiān)控本錢監(jiān)控負責工程本錢的審查、監(jiān)督工作負責各種合同的初審及報律師審核參與編制營銷費用，并進行動態(tài)管理行政管理行政事務1、財務部經(jīng)理負責印章管理——用印管理財務管理收入管理1、經(jīng)營收入監(jiān)控2、收銀管理3、按揭辦理協(xié)助支出管理1、預算管理2、備用金管理3、付款審查4、稅務處理5、費用管理會計核算1、會計核算2、財務報表編制及分析3、財務科目設置及賬務調整4、銀行印鑒及會計檔案管理資金管理1、資金方案編制、執(zhí)行監(jiān)控與運作分析2、資金調度3、現(xiàn)金管理4、融資管理通用職能制度建設由財務部經(jīng)理負責財務部各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度部門方案管理由財務部經(jīng)理負責編制、分解本部門工作方案組織并催促本部門員工全面完成財務部職責范圍內的各項工作方案任務整理匯報本部門工作方案完成情況知識管理由財務部經(jīng)理負責本部門內的知識傳遞及工作經(jīng)驗沉淀，形本錢部門的崗位工作指引業(yè)務接口部門間協(xié)作配合對各部門簽訂的合同進行終審后送交律師對各部門匯報的付款方案進行匯總形成月度資金方案，呈送決策層審批，將審批結果傳遞至各部門作為可執(zhí)行月度資金方案本錢監(jiān)控過程中，將問題及時反應給決策層由財務部經(jīng)理協(xié)調與各部門間的業(yè)務工作財務部經(jīng)理需見到辦公室開具的?用印申請單?后可行使用印管理職能對營銷投入預算進行評審并向決策層反應結果對造價部提供的合同結算結果進行審核對造價部提供的應付進度款的審定結果進行復核財務部經(jīng)理崗位職責嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務會計制度，加強財務管理，完成公司制定的各項財務方案指標。4.編制工程和公司整體資金及付款方案，監(jiān)督和實施資金及付款方案運作情況，對公司的經(jīng)營提出合理化建議4.1.3負責財務賬、款的監(jiān)督工作，負責融資方案4.1.4對新工程進行稅務論證并提出處理意見，對公司4.協(xié)調處理住房按揭貸款的關系和進度。按公司規(guī)定時間及時審核報出財務報表，每月分析各財務指標的執(zhí)行情況。審核費用報銷與借支、付款方案的審查執(zhí)行和控制。負責控制公款私存現(xiàn)象的發(fā)生。4.1.9負責工程工程的本錢的核算、分析及實際過程中的控制工作；參與公司各項本錢的控制并提出合理化建議4.1.10負責資金的回籠與應收款回收的監(jiān)督和落實，負責各業(yè)務單位對賬工作的監(jiān)督和落實1審核甲方供料賬務登記和與施工方核對情況的監(jiān)督和落實。2完成公司下達的各月度工作方案及公司交辦的其它事宜。主管會計崗位職責認真審核原始憑證、收據(jù)、發(fā)票、和支票，確保原始憑據(jù)的真實、有效、合法。認真審核記賬憑證，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。計算繳納各項稅款、處理稅務相關事項。負責會計檔案及其他業(yè)務資料〔包括電子檔案〕的建立、備份、保管和移交工作。工程付款過程中的監(jiān)督和審查，甲方供料時材料賬的登記和與施工方的核對工作。審核銀行調節(jié)表，監(jiān)管出納業(yè)務。對公司的資產(chǎn)進行登記、入帳、保管、檢查等管理工作，做到帳帳、帳實相符。每月及時編制財務報表，不得拖延或滯后，特殊情況必須以書面形式陳述理由，以便領導妥善安排。在公司內部審計及稅務檢查中被查出的問題要及時整改。4.2.10負責各應收款和按揭貸款的回收、監(jiān)督工作；定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見負責檢查公司財務人員是否有公款私存現(xiàn)象的發(fā)生。4.2.12出納員崗位職責嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理方法，根據(jù)領導簽章審核的原始憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務；不得出現(xiàn)少收、多付、錯記客戶及未執(zhí)行公司關于單據(jù)報銷規(guī)定而支付款項的現(xiàn)象。簽發(fā)轉帳支票和現(xiàn)金支票時，要做到字跡清晰，準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。需要網(wǎng)上銀行支付時，正確錄入收款單位名稱、金額。妥善保管各種銀行票據(jù)；每月核對銀行賬務，并編制銀行余額調節(jié)表。根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰、數(shù)字正確，同時做到日清月結。每日準確編制“資金日報表〞，并按公司規(guī)定及時報出。審核員工的考勤資料，計算、發(fā)放員工工資、獎金；負責辦理員工因公司借款的清理和追繳工作。負責員工養(yǎng)老保險金、個人所得稅等代扣、代繳工作。與公司售樓處辦理手續(xù)、數(shù)據(jù)對接，核實每日收入，每月定時核對月銷售數(shù)據(jù)。協(xié)助完成會計檔案〔包括電子檔案〕的建立、備份、裝訂、保管和移交工作。0完成公司交辦的其它事宜。5、市場開發(fā)部崗位職責：部門職能：對國家宏觀經(jīng)濟政策、日常行業(yè)政策、城市經(jīng)濟的研究，對已進駐城市的市場調研以及土地信息搜集論證等新工程拓展工作，與營銷部的工作銜接職能大項主要職能職能細分市場、工程拓展政策掌握熟悉國家宏觀經(jīng)濟政策實時掌握行業(yè)內日常政策市場、工程拓展對拓展目標城市的經(jīng)濟研究對已進駐城市的市場調研搜集新工程拓展論證信息工程定位工程運作支持銷售策略支持客戶信息的搜集提供房源控制建議通用職能制度建設由市場開發(fā)部經(jīng)理負責市場開發(fā)部各崗位分工并制定工作職責和工作標準，建立部門工作制度部門方案管理由市場開發(fā)部經(jīng)理負責編制、分解本部門工作方案組織并催促本部門員工全面完成市場開發(fā)部職責范圍內的各項工作方案任務整理匯報本部門工作方案完成情況知識管理由市場開發(fā)部經(jīng)理負責本部門內的知識傳遞及工作經(jīng)驗沉淀，形本錢部門的崗位工作指引業(yè)務接口部門間協(xié)作配合市場信息與營銷部的有效傳遞為營銷策略提供有效的區(qū)域性信息支持前期籌劃方案形成后交造價部進行評審由市場開發(fā)部經(jīng)理協(xié)調與各部門的業(yè)務工作市場開發(fā)部經(jīng)理崗位職責：5.1根據(jù)公司的開展規(guī)劃和部署，尋找相應的開發(fā)工程，進行工程土地儲藏。土地開發(fā)有關的法律、法規(guī)的信息，把握土地開發(fā)市場動態(tài)。5.3負責對擬開工程的進行實地勘察，收集信息和資料，組織編寫科研報告，為公司工程投資開發(fā)提供決策依據(jù)。5.4負責開發(fā)工程的規(guī)劃、設計報批和有關的手續(xù)的辦理。整理歸檔工作。5.6完成公司領導交辦的其他工作，并做好與其他部門的配合協(xié)調工作。6、營銷部崗位職責：營銷部經(jīng)理崗位職責:負責營銷部行政管理，組織協(xié)調營銷部各項日常工作。負責銷售籌劃和價格定位，及價格的調整與實施；根據(jù)市場狀況及時調整銷售策略及銷控方案，籌劃組織實施各項銷售工作。6.1.3

組織安排房地產(chǎn)市場調查與分析，提出市場調查報告，全面掌握市場情況，組織安排銷售動態(tài)分析，分析工程的市場、廣告、客戶等回饋信息6.1.46.1.5組織銷售例會，總結銷售情況，6.1.6負責對工程銷售的代理公司進行評價選擇，監(jiān)督代理公司的代銷工作。6.1.7負責擬定各工程的商品房預售合同文本及其相關合同。6.1.8營銷部置業(yè)參謀崗位職責：了解并掌握房地產(chǎn)及相關行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場情況，了解并掌握工程的各項情況。依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程，并按公司要求完成各階段銷售任務。催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續(xù)；負責辦理合同備案手續(xù)，負責辦理抵押登記手續(xù)和住房按揭貸款。6.2.4嚴格按照公司規(guī)劃圖紙中的樓房面積及公司制定的單價，完成銷售工作;按公司規(guī)定流程負責客戶簽定合同后的資料或房源更改工作。6.2.5及時反應客戶情況及銷售中各種問題，配合營銷部經(jīng)理完成市場調查及信息反應工作6.2.6按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案，并負責銷售過程中各種合同及資料的整理歸檔工作6.2.77、物業(yè)部崗位職責：物業(yè)部經(jīng)理崗位職責:7.1負責物業(yè)部的日常管理工作，不斷完善物業(yè)部規(guī)章制度、業(yè)務流程，并負責實施。7.2負責公司小區(qū)工程引進優(yōu)秀物業(yè)公司的考查、洽談等前期準備工作，為領導決策提供合理建議。7.3負責實施工程物業(yè)法律知識、國家物業(yè)政策的咨詢。。7.5負責對物業(yè)公司業(yè)務的指導與考核，對公司小區(qū)工程經(jīng)理的業(yè)績考核，使物業(yè)公司管理水平到達公司制定的標準。7.6完成公司領導安排的其它工作。三、日常工作流程：1、合同簽訂流程：擬合同草案與合同簽訂單位進行磋商對合同內容進行內部評審修改合同內容并成文與合同簽訂單位確認合同條款不同意同意行成正式合同文本報造價部審查〔與工程相關合同〕報總經(jīng)理、董事長審查批準送辦公室審查蓋章登記發(fā)至相關部門〔辦公室、造價部、工程部、財務部〕注：施工單位的合同由工程部起草，材料合同由造價部起草，商品房預售合同由營銷部起草，其它合同由辦公室負責編制。2、建方供料流程：工程部編制材料采購方案報總經(jīng)理審查批準不同意同意材料供給商比擬、選擇確定供貨單位〔總經(jīng)理、董事長〕簽訂供貨合同〔總經(jīng)理、董事長〕材料供給商供貨工程部驗貨不合格合格施工單位收貨材料供給商憑供貨票據(jù)〔施工單位的收到條、供貨發(fā)票、建方收料單〕到工程部審查簽字報總經(jīng)理、董事長審查后簽字送財務部入賬、記建方供料帳3、工程變更簽證流程：設計單位、施工單位或建方提出變更工程部接到變更單不變更不同意不變更同意工程部和造價部現(xiàn)場核實工程量不同意同意工程、造價部經(jīng)理當日在變更單上簽字經(jīng)總經(jīng)理審查后一周內簽字董事長自業(yè)務發(fā)生10天內簽字批準〔每月1至10號〕分發(fā)至相關部門〔工程部、造價部〕和單位4、材料價格簽證流程：施工單位或建方提出價格變動工程部接到價格變更單轉交造價部不變更不同意不變更同意市場價格考查、比擬及與施工單位協(xié)商確定最終價格〔雙方確認〕不同意同意報總經(jīng)理審查簽字經(jīng)董事長簽字批準分發(fā)至相關部門〔造價部、工程部〕和單位5、工程款撥付流程：簽訂合同造價部編制付款預算表報總經(jīng)理審批不同意同意發(fā)放至造價部、工程部、財務部工程部每月25號前通知施工單位、材料供給商開具付款發(fā)票經(jīng)工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字送財務部入帳財務部次月5號前編制內部月付款方案表經(jīng)部門及領導審核〔造價部、總經(jīng)理、董事長〕不同意同意財務部編制對外月付款方案表財務部通知各單位支取工程款6、方案運營管理流程總圖7、甲供材采購、招標流程網(wǎng)絡圖：采招小組部門組成：①工程部〔工程公司或工程部〕②造價部③財務部④總經(jīng)理⑤辦公室采招方案：由各工程公司開工前一個月提供工程所有的材料招標方案發(fā)布招標信息：由辦公室采用網(wǎng)絡發(fā)布及各工程公司推薦供給商信息接收供給商信息：由造價部負責接收供給商信息，并建立供給商資源庫考察供給商：由工程部、造價部、財務部、總經(jīng)理對供給商進行