知名房地產(chǎn)企業(yè)工程質(zhì)量管理作業(yè)指引

工程質(zhì)量管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2012.7.25增加分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收檢查等內(nèi)容。目的使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國家、項(xiàng)目所在城市和公司的有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在工程過程管理中加強(qiáng)質(zhì)量控制,實(shí)現(xiàn)公司高品質(zhì)的戰(zhàn)略目標(biāo)。適用范圍適用于XX山東大區(qū)開發(fā)的所有項(xiàng)目施工過程中的質(zhì)量管理和控制。術(shù)語/定義無工作程序開工前準(zhǔn)備階段項(xiàng)目部依據(jù)山東大區(qū)總體工程質(zhì)量目標(biāo)、《項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書》中的要求確定本項(xiàng)目各期（含交付后）質(zhì)量控制目標(biāo)。項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量控制目標(biāo)在收到設(shè)計(jì)圖紙15日內(nèi)編制《項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)劃》，報(bào)城市公司、大區(qū)工程管理部審批。具體編制要求參見《項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)劃編制細(xì)則》。監(jiān)理單位質(zhì)量管理架構(gòu)要求質(zhì)量管理架構(gòu)的形式和規(guī)模，應(yīng)根據(jù)委托監(jiān)理合同規(guī)定的內(nèi)容、期限、工程類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程環(huán)境等因素確定，并在合同中明確約定；當(dāng)總監(jiān)或總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師需要調(diào)整時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)書面通知項(xiàng)目部和施工單位，并征得項(xiàng)目部書面同意；總監(jiān)或總監(jiān)代表只能同時(shí)擔(dān)任一項(xiàng)委托監(jiān)理合同的項(xiàng)目管理工作。監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在簽訂委托監(jiān)理合同、收到甲方有關(guān)文件后15日內(nèi)，由總監(jiān)理工程師組織完成該工程項(xiàng)目的監(jiān)理規(guī)劃編制工作，經(jīng)監(jiān)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后報(bào)送項(xiàng)目部。監(jiān)理規(guī)劃的內(nèi)容應(yīng)有針對性，做到控制目標(biāo)明確、措施有效、工作程序合理、工作制度健全、職責(zé)分工清楚，對監(jiān)理實(shí)踐有指導(dǎo)作用；監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)有時(shí)效性，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)根據(jù)情況的變化作必要的調(diào)整、修改，經(jīng)原審批程序批準(zhǔn)后，再次報(bào)送項(xiàng)目部；項(xiàng)目部需對監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行審核，并對監(jiān)理規(guī)劃存檔。具體詳見《監(jiān)理規(guī)劃審查細(xì)則》。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、圖紙會審與設(shè)計(jì)交底項(xiàng)目部協(xié)調(diào)監(jiān)理單位組織施工單位參與公司關(guān)于項(xiàng)目的工程質(zhì)量要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；設(shè)計(jì)交底需由設(shè)計(jì)單位和工程主要設(shè)計(jì)人向項(xiàng)目部、監(jiān)理及各施工單位說明擬建工程的設(shè)計(jì)依據(jù)、意圖和功能要求，并對特殊結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新技術(shù)提出設(shè)計(jì)要求，最終形成設(shè)計(jì)交底會議紀(jì)要。項(xiàng)目部必須將設(shè)計(jì)變更、反坎、降板、構(gòu)造柱等在施工藍(lán)圖上予以標(biāo)注；項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、施工單位參與設(shè)計(jì)交底和施工圖會審。施工圖會審詳細(xì)內(nèi)容參見《施工圖會審細(xì)則》。施工組織設(shè)計(jì)審查施工單位在收到設(shè)計(jì)圖紙后15天內(nèi)編制完成工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并送監(jiān)理單位審查；監(jiān)理單位收到施工組織設(shè)計(jì)在3日內(nèi)提出審核意見，同意的簽字確認(rèn)，需報(bào)項(xiàng)目部審核的在收到之日起3日內(nèi)送項(xiàng)目部審查；不同意的返回施工單位重新編制；當(dāng)施工單位對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時(shí)，應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核，并應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)，總包單位的施工組織設(shè)計(jì)變更須報(bào)項(xiàng)目部審批；城市公司工程管理部可根據(jù)情況，組織項(xiàng)目部，監(jiān)理及施工單位對施工技術(shù)方案進(jìn)行會議評審，對重大的施工技術(shù)方案或技術(shù)難題可邀請大區(qū)工程管理部和外部專家進(jìn)行評審、論證。施工單位應(yīng)按照項(xiàng)目部審核后的施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施。具體參見《施工組織設(shè)計(jì)審查細(xì)則》。監(jiān)理實(shí)施細(xì)則所有工程項(xiàng)目均需編制《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，并在應(yīng)在相應(yīng)工程施工開始前編制完成；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)符合《工程管理規(guī)劃書》、《監(jiān)理規(guī)劃》及《施工技術(shù)方案》的要求，結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行編制，做到詳細(xì)、具體、具有可操作性；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則需根據(jù)實(shí)際情況的變化進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則由專業(yè)監(jiān)理工程師編制，并經(jīng)總監(jiān)理工程師審批，項(xiàng)目部需對《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行審核、存檔。工程施工階段材料、設(shè)備驗(yàn)收材料設(shè)備驗(yàn)收參見《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》。工程施工樣板驗(yàn)收每道工序開始前，施工單位均需做出工藝施工樣板，經(jīng)各方驗(yàn)收合格后方可大面積展開施工。工程施工樣板的具體管理參見《施工樣板管理作業(yè)指引》；施工技術(shù)交底工程開工前，施工單位必須編制《工程技術(shù)交底計(jì)劃》，報(bào)送監(jiān)理、項(xiàng)目部審核備案；分項(xiàng)工程施工前，必須進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量交底，明確工程質(zhì)量要求及注意事項(xiàng)，項(xiàng)目部、監(jiān)理要監(jiān)督交底工作執(zhí)行情況；工程施工樣板施工前，項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)對監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底；大面積施工前，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人需對施工工長進(jìn)行交底，施工工長需對施工班組長、操作工人進(jìn)行交底，針對班組長、操作工人交底必須對照工程施工樣板進(jìn)行；施工技術(shù)交底必須形成各級交底記錄，拍攝交底現(xiàn)場照片，保留簽到表，施工單位和監(jiān)理單位均需保留交底記錄；監(jiān)理工程師或項(xiàng)目工程師進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督抽查；總包負(fù)責(zé)指定分包內(nèi)部技術(shù)交底現(xiàn)場督察、交底記錄抽查、操作現(xiàn)場抽查；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)總包、分包內(nèi)部技術(shù)交底現(xiàn)場督察、交底記錄抽查、操作現(xiàn)場抽查；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)關(guān)鍵分項(xiàng)工程的監(jiān)理、總包、分包內(nèi)部技術(shù)交底現(xiàn)場督察、交底記錄抽查、操作現(xiàn)場抽查；質(zhì)檢隊(duì)實(shí)體檢測對業(yè)主特別關(guān)注的質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部配合城市公司工程管理部組織質(zhì)檢隊(duì)對重點(diǎn)關(guān)注分項(xiàng)100%全檢。詳細(xì)要求參見《質(zhì)檢隊(duì)工作指引》。分項(xiàng)工程驗(yàn)收隱蔽工程由施工單位負(fù)責(zé)申報(bào)，監(jiān)理單位在接到通知12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行隱蔽工程檢查及驗(yàn)收，未進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收不能進(jìn)行下一工序的作業(yè)；分項(xiàng)工程驗(yàn)收：檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程應(yīng)由監(jiān)理工程師組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量(技術(shù))負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。工序交接檢驗(yàn)為了保證上道工序施工質(zhì)量滿足下道工序繼續(xù)施工的需要，控制專業(yè)間的工序轉(zhuǎn)換工作，所有工程必須進(jìn)行工序交接檢驗(yàn)；工序施工完畢并經(jīng)檢驗(yàn)合格，由上道工序施工單位質(zhì)檢員向監(jiān)理單位提出工序交接申請；工序施工尚未全部完工，但已完部分滿足下道工序繼續(xù)施工條件，接收方可以向監(jiān)理單位提出施工申請，由監(jiān)理單位組織協(xié)調(diào)辦理交接手續(xù)；監(jiān)理單位組織工序交接，業(yè)主工程師及交接雙方質(zhì)檢員和主要技術(shù)人員參加，四方進(jìn)行交接檢查，滿足要求后，填寫《工序交接檢查記錄》，各方簽字認(rèn)可，各持一份；交接檢查中有異議時(shí)，由監(jiān)理單位組織協(xié)調(diào)，如確有不滿足下道工序施工要求時(shí)，由移交方處理，處理完畢，重新進(jìn)行工序交接；交接檢查中，發(fā)現(xiàn)由于設(shè)計(jì)原因、專業(yè)要求不一致或其它原因產(chǎn)生的問題，影響下道工序時(shí)，應(yīng)暫停交接，項(xiàng)目部組織解決后，再進(jìn)行工序交接；詳細(xì)要求參見《工序交接細(xì)則》。分部工程驗(yàn)收分部工程應(yīng)由總監(jiān)理工師組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察、設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)分部工程驗(yàn)收。單位工程驗(yàn)收單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收報(bào)告。項(xiàng)目部收到工程驗(yàn)收報(bào)告后，應(yīng)由項(xiàng)目總經(jīng)理組織施工(含分包單位)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位(子單位)工程驗(yàn)收。單位工程有分包單位施工時(shí)，分包單位對所承包的工程項(xiàng)目應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序檢查評定，總包單位應(yīng)派人參加。分包工程完成后應(yīng)將工程有關(guān)資料交總包單位。單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收報(bào)告和有關(guān)文件，報(bào)建設(shè)行政管理部門備案。質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理原則：當(dāng)施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時(shí)，承包商/供貨商需在第一時(shí)間停工保護(hù)好現(xiàn)場，并通知監(jiān)理單位、項(xiàng)目部，項(xiàng)目部知會城市公司工程管理部、分管副總、總經(jīng)理；質(zhì)量事故發(fā)生后，監(jiān)理單位即時(shí)發(fā)送《工程暫停令》，三級(含)以上重大質(zhì)量事故項(xiàng)目部需在12小時(shí)內(nèi)通知城市公司管理層和大區(qū)工程管理部，工程質(zhì)量事故停工確認(rèn)權(quán)限表如下：序號質(zhì)量事故等級直接（可能）造成的經(jīng)濟(jì)損失停工確認(rèn)權(quán)限監(jiān)理單位項(xiàng)目部城市公司工程管理部1一級重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失300萬元以上--確認(rèn)2二級重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上，不滿300萬元--確認(rèn)3三級重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以上，不滿100萬元--確認(rèn)4四級重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上，不滿30萬元--確認(rèn)5一般工程質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，10萬元以下-確認(rèn)-6工程質(zhì)量問題直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下確認(rèn)--重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位（承包商/供貨商）必須在24小時(shí)內(nèi)，向監(jiān)理單位、項(xiàng)目部書面提交《工程質(zhì)量事故報(bào)告》；事故調(diào)查：質(zhì)量事故調(diào)查遵循責(zé)任單位回避原則，但對調(diào)查工作應(yīng)積極配合，所有質(zhì)量事故由項(xiàng)目部會同工程管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查、分析，最后由設(shè)計(jì)或施工單位提出處理方案，監(jiān)理單位匯總形成《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》：不需進(jìn)行處理：經(jīng)相關(guān)部門簽證同意、確認(rèn)工程質(zhì)量事故不影響結(jié)構(gòu)安全和正常使用，可對事故不作處理；修復(fù)處理：工程質(zhì)量事故不影響結(jié)構(gòu)安全，但影響正常使用或結(jié)構(gòu)耐久性，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)處理；工程質(zhì)量事故影響結(jié)構(gòu)安全時(shí)，必須進(jìn)行結(jié)構(gòu)加固補(bǔ)強(qiáng)，此時(shí)應(yīng)委托有資質(zhì)單位（一般應(yīng)委托原設(shè)計(jì)單位）進(jìn)行結(jié)構(gòu)檢測鑒定和加固方案設(shè)計(jì)，并由有專業(yè)資質(zhì)單位進(jìn)行施工，監(jiān)理單位應(yīng)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。事故報(bào)告：質(zhì)量事故加固驗(yàn)收合格后方可簽署復(fù)工；總監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位及本監(jiān)理單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào)