2018年度阿克蘇地區(qū)溫宿縣婦幼保健院

2018年度阿克蘇地區(qū)溫宿縣婦幼保健院部門決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分部門單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支出總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》第一部分部門單位概況一、主要職能1、堅(jiān)持以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針。2、堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。(1)完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。(2)掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。(3)受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評(píng)價(jià)。(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開(kāi)展全縣的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作，組織實(shí)施全縣母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，并提供技術(shù)支持。(5)負(fù)責(zé)全縣孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。(6)開(kāi)展婦女保健服務(wù)，婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健。(7)開(kāi)展兒童保健服務(wù)包括胎兒期,入托體檢等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從決算單位構(gòu)成看，溫宿縣婦幼保健院部門決算包括：溫宿縣婦幼保健院部門本級(jí)決算。納溫宿縣婦幼保健院2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表序號(hào)單位名稱備注1溫宿縣婦幼保健院本級(jí)事業(yè)單位第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度收入306.65萬(wàn)元,與上年相比，減少238.48萬(wàn)元，降低43.75%，增減變化主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，收入減少；支出320.39萬(wàn)元,與上年相比，減少226.52萬(wàn)元，降低41.42%，增減變化主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，支出減少；結(jié)余13.25萬(wàn)元，與上年相比，減少34.80萬(wàn)元，降低72.42%。增減變化主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，收入減少，結(jié)余減少。（二）部門收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)306.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入224.99萬(wàn)元，占73.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入80.89萬(wàn)元，占26.38%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.76萬(wàn)元，占0.25%。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)204.39萬(wàn)元，決算數(shù)306.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率50.03%，差異主要原因：1.事業(yè)收入、其他收入未計(jì)入年初預(yù)算。2.人員經(jīng)費(fèi)增加。（三）部門支出總體情況說(shuō)明本年支出合計(jì)320.39萬(wàn)元，其中：基本支出284.32萬(wàn)元，占88.74%；項(xiàng)目支出36.07萬(wàn)元，占11.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)204.39萬(wàn)元，決算數(shù)320.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率56.75%，差異主要原因1.事業(yè)收入、其他收入未計(jì)入年初預(yù)算。2.人員經(jīng)費(fèi)增加。二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2018年度財(cái)政撥款收入224.99萬(wàn)元，與上年相比，增減少181.72萬(wàn)元，降低44.68%。增減變化的主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，收入減少。財(cái)政撥款支出247.48萬(wàn)元，與上年相比，減少192.65萬(wàn)元，降低43.77%，增減變化的主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，支出減少。其中：基本支出211.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.5萬(wàn)元，與上年相比，減少22.49萬(wàn)元，降低83.33%。增減變化的主要原因是：2017年度12月底下達(dá)項(xiàng)目資金，2018年項(xiàng)目任務(wù)重。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)204.39萬(wàn)元，決算數(shù)224.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.08%，差異主要原因：工資調(diào)整。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)204.39萬(wàn)元，決算數(shù)247.48萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21.08%，差異主要原因：2017年度重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目額度結(jié)余未納入2018年度預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入224.99萬(wàn)元。與上年相比，減少192.29萬(wàn)元，降低46.08%。增減變化的主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，收入減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出247.49萬(wàn)元。與上年相比，減少192.64萬(wàn)元，降低43.77%。增減變化的主要原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，人員減少，支出減少。其中：按功能分類科目，208類05款05項(xiàng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)23.79萬(wàn)元，210類04款03項(xiàng)：婦幼保健機(jī)構(gòu)支出187.63萬(wàn)元，210類04款09項(xiàng)：重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)26.99萬(wàn)元，210類07款17項(xiàng)：計(jì)劃生育服務(wù)4.08萬(wàn)元，229類99款01項(xiàng)：其他支出5萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利199.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.91萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)204.39萬(wàn)元，決算數(shù)224.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.08%，差異主要原因，工資調(diào)整。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)204.39萬(wàn)元，決算數(shù)247.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21.09%，差異主要原因：2017年度重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目額度結(jié)余未納入2018年度預(yù)算。（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少10.57萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年度沒(méi)有政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少10.57萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：2018年度沒(méi)有政府性基金。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因是：2018年度未安排政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因是：2018年度未安排政府性基金預(yù)算。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.25萬(wàn)元。減少34.80萬(wàn)元，降低72.42%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.5萬(wàn)元。與上年相比，減少22.49萬(wàn)元，降低83.33%。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.93萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，降低43.97%，減少原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，業(yè)務(wù)工作減少，車輛燃油費(fèi)減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.93萬(wàn)元，占100%，減少2.3萬(wàn)元，降低43.97%，減少原因是：2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，業(yè)務(wù)工作減少，車輛燃油費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。溫宿縣婦幼保健院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,無(wú)增減變化，主要原因是兩個(gè)年度都未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)，沒(méi)有人員出國(guó)（境）。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元。主要用于：車輛維修和車輛燃油費(fèi)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量1輛，保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。溫宿縣婦幼保健院國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,無(wú)增減變化，主要原因是兩個(gè)年度都未發(fā)生接待費(fèi)。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.93萬(wàn)元，決算數(shù)2.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因：無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.93萬(wàn)元，決算數(shù)2.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因未安排預(yù)算。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年度溫宿縣婦幼保健院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.77萬(wàn)元，比上年減少38.26萬(wàn)元，降低47.81%，主要原因是2018年度，婦幼保健院與計(jì)生服務(wù)站兩個(gè)單位分開(kāi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。六、政府采購(gòu)情況2018年度政府采購(gòu)支出總額34.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.73萬(wàn)元。七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價(jià)值10萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：救護(hù)，下鄉(xiāng)指導(dǎo)工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明2018年度阿克蘇地區(qū)溫宿縣婦幼保健院項(xiàng)目支出：1、訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目對(duì)工作隊(duì)工作順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)；二是取得成效發(fā)揮了很好的作用，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)民生問(wèn)題的關(guān)注。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金建設(shè)能力有限，不能覆蓋整個(gè)大隊(duì)的建設(shè)和選擇多項(xiàng)措施建設(shè)，減少了整個(gè)大隊(duì)建設(shè)的多樣性。下一步改進(jìn)措施：加大經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度，合理利用資金，妥善解決訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)，如期完成項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位溫宿縣婦幼保健院預(yù)算

執(zhí)行

情況

（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：執(zhí)行數(shù)：5其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款其他資金其他資金5年度

目標(biāo)

完成

情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)2018年度為花果村維修水房，為幼兒園搭建游樂(lè)場(chǎng)所，為受災(zāi)群眾購(gòu)買米、面、油，為村民購(gòu)買對(duì)聯(lián)等。年度

績(jī)效

指標(biāo)

完成

情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：用于訪貧問(wèn)苦，為群眾送信息，送服務(wù)，送溫暖55指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)落實(shí)度95%95%指標(biāo)2：……時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：開(kāi)始日期2018.12018.1指標(biāo)2：結(jié)束日期2018.122018.12……成本指標(biāo)指標(biāo)1：完成“訪惠聚”駐村工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)5萬(wàn)指標(biāo)2：…………項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)的推動(dòng)情況100%，不斷推動(dòng)村級(jí)基層組織建設(shè)的發(fā)展。100%，不斷推動(dòng)村級(jí)基層組織建設(shè)的發(fā)展。指標(biāo)2：……社會(huì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：社會(huì)效益為花果村村民。2018年度為花果村維修水房，為幼兒園搭建游樂(lè)場(chǎng)所，為受災(zāi)群眾購(gòu)買米、面、油，為村民購(gòu)買對(duì)聯(lián)等。指標(biāo)2：……生態(tài)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：無(wú)無(wú)指標(biāo)2：……可持續(xù)影響

指標(biāo)指標(biāo)1：無(wú)無(wú)指標(biāo)2：……滿意度

指標(biāo)滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：人民群眾滿意度100%，群眾更加滿意，群眾滿意度逐步提高。100%，群眾更加滿意，群眾滿意度逐步提高。國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目4.08萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查工作順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)；二是取得成效發(fā)揮了很好的作用，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)衛(wèi)生事業(yè)以及人民群眾的關(guān)注，減輕了婦幼保健院的院經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金建設(shè)能力有限。下一步改進(jìn)措施：加大經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度，合理利用資金，如期完成項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢測(cè)項(xiàng)目預(yù)算單位溫宿縣婦幼保健院預(yù)算

執(zhí)行

情況

（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：執(zhí)行數(shù)：4.08其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款其他資金其他資金4.08年度

目標(biāo)

完成

情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)2018年度預(yù)期完成750對(duì)。2018年實(shí)際完成750對(duì)。年度

績(jī)效

指標(biāo)

完成

情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：孕前檢人數(shù)750750指標(biāo)2：檢測(cè)金額4080040800……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：孕前檢測(cè)率100%100%指標(biāo)2：……時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：開(kāi)始日期2018.12018.1指標(biāo)2：結(jié)束日期2018.122018.12……成本指標(biāo)指標(biāo)1：每對(duì)成本單價(jià)240元240元指標(biāo)2：…………項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：無(wú)無(wú)指標(biāo)2：……社會(huì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：年檢測(cè)人數(shù)750對(duì)750對(duì)指標(biāo)2：……生態(tài)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：無(wú)無(wú)指標(biāo)2：……可持續(xù)影響

指標(biāo)指標(biāo)1：無(wú)無(wú)指標(biāo)2：…………滿意度

指標(biāo)滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：≧95%≧95%指標(biāo)2：……重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目4.5萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項(xiàng)目對(duì)宮頸癌篩查工作順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)；二是取得成效發(fā)揮了很好的作用，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)衛(wèi)生事業(yè)以及人民群眾的關(guān)注，減輕了婦幼保健院的院經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金建設(shè)能力有限。下一步改進(jìn)措施：加大經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度，合理利用資金，如期完成項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表（2018年度）專項(xiàng)名稱重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目中央主管部門地方主管部門溫宿縣衛(wèi)生局實(shí)施單位溫宿縣婦幼保健院項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）全年預(yù)算數(shù)（A,含結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：31.4926.9985.71%其中：中央補(bǔ)助31.4926.9985.71%地方資金其他資金

年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況2018年新生兒疾病篩查數(shù)為999名，篩查率為99.7％，未發(fā)現(xiàn)先天性甲狀腺低下兒童、PKU及甲狀腺低下患兒。新生兒聽(tīng)力篩查998人次，篩查率為99.6%，未發(fā)現(xiàn)聽(tīng)力障礙患兒。2018年接受初次產(chǎn)前保健的孕婦數(shù)為1446人，接受艾滋病檢測(cè)的孕婦梅毒和乙肝檢測(cè)的孕婦數(shù)1446人，檢測(cè)率為100%，HIV抗體陽(yáng)性產(chǎn)婦4人。2018年共完成3800人的宮頸癌篩查任務(wù)。2018年新生兒疾病篩查數(shù)為999名，篩查率為99.7％，未發(fā)現(xiàn)先天性甲狀腺低下兒童、PKU及甲狀腺低下患兒。新生兒聽(tīng)力篩查998人次，篩查率為99.6%，未發(fā)現(xiàn)聽(tīng)力障礙患兒。2018年接受初次產(chǎn)前保健的孕婦數(shù)為1446人，接受艾滋病檢測(cè)的孕婦梅毒和乙肝檢測(cè)的孕婦數(shù)1446人，檢測(cè)率為100%，HIV抗體陽(yáng)性產(chǎn)婦4人。2018年共完成3800人的宮頸癌篩查任務(wù)?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)檢測(cè)人數(shù)7243人100%100%無(wú)質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)率100%100%無(wú)時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：開(kāi)始日期2018.12018.1指標(biāo)2：結(jié)束日期2018.122018.12成本指標(biāo)平均元/人37.26元37.26元……效

益

指

標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)降低孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童、嬰幼兒死亡率60%60%生態(tài)效益指標(biāo)無(wú)無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)可持續(xù)……滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≧95%≧95%……說(shuō)明請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所涉及的金額，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。注：1.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填寫完成比例。2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）╳該指標(biāo)分值。第三部分專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括