安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度40Q

XX住宅建設(shè)項(xiàng)目編制人:審核人:二、風(fēng)險(xiǎn)管理及控制措施險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指事故（事件）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)4.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求4.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人1、危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍，應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場所有的作業(yè)活動(dòng)，包括2、危險(xiǎn)源識(shí)別狀態(tài)與時(shí)態(tài)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)4、物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理的缺陷并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故1、施工作業(yè)人員應(yīng)將作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源向班組負(fù)責(zé)2、施工作業(yè)班組負(fù)責(zé)組織對(duì)施工范圍內(nèi)可能的危險(xiǎn)源和施工作3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場、周邊環(huán)境等可能或已經(jīng)造成4、公司安全生產(chǎn)管理部對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的《危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行匯4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成文件，作為企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影62731>320紅橙黃藍(lán)5無檢查（作按標(biāo)準(zhǔn)檢查無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或4生標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程技能差）有監(jiān)控措施但不能部分投用或有時(shí)投3發(fā)生變更后標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程資格證、接受培監(jiān)控措施能滿足控用或發(fā)生變更后不措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人2標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行證、接受有效培監(jiān)控措施能滿足控鎖偶爾失電或誤動(dòng)1標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)監(jiān)控措施能滿足控技能、安全意識(shí)有應(yīng)急措施每年至1一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)2一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以不符合公司規(guī)章制度要求沒有造成公眾影響3一次事故直接經(jīng)濟(jì)不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍引起省級(jí)媒范圍內(nèi)造成公眾影響4或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上一次事故直接經(jīng)濟(jì)造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報(bào)道R=L×S=13～16：重要風(fēng)險(xiǎn)(Ⅱ級(jí)需要消減的風(fēng)險(xiǎn)；），），4123454853692468242在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測量及評(píng)估建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查不可容忍可容忍輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)立即或近期整改理?xiàng)l件具備9-124-8為一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，其中列入《關(guān)于實(shí)施<危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定>有關(guān)問題的通知》附件二的可作為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，列入附2、未列入管理辦法附件但列入《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》中的活動(dòng)所涉及環(huán)境、機(jī)械、技術(shù)、安全等進(jìn)行詳細(xì)的，有針發(fā)河南省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)公司安全生產(chǎn)處應(yīng)每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱/作業(yè)任務(wù)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱/作業(yè)任務(wù)序號(hào)設(shè)備設(shè)施類別設(shè)備設(shè)施名稱設(shè)備設(shè)施屬性型號(hào)編號(hào)/所在位置序號(hào)設(shè)備設(shè)施類別作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（JHA+LEC）記錄表表3主要危險(xiǎn)有害主要危險(xiǎn)有害工作步驟或工潛在事故類型現(xiàn)有控制措施程度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)糾正措施序號(hào)稱稱作內(nèi)容環(huán)、管因素)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（SCL+LS）記錄表表4風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生偏差導(dǎo)致點(diǎn)名檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求的主要事故類糾正措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施程度序號(hào)產(chǎn)生偏差導(dǎo)致產(chǎn)生偏差導(dǎo)致型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)稱現(xiàn)有控制措施程度糾正措施序號(hào)L風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表表6序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱評(píng)審結(jié)論是否應(yīng)用于實(shí)際工作中是否改進(jìn)控制措施是否可行性和有效性是否最佳解決方案是否產(chǎn)生新危險(xiǎn)源是否降到可接受風(fēng)險(xiǎn)要施主措險(xiǎn)制風(fēng)控風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任人型類型（作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)險(xiǎn)控制措施建筑施工風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)表7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表示顏色管控責(zé)任單位重大風(fēng)險(xiǎn)主要負(fù)責(zé)人/部門較大風(fēng)險(xiǎn)橙色項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般風(fēng)險(xiǎn)黃色施工班組班組長低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單工作步驟或工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)稱工作步驟或工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)稱序號(hào)管序號(hào)管控層級(jí)責(zé)任人序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢查風(fēng)險(xiǎn)稱檢查風(fēng)險(xiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)要求主要事故類型可能發(fā)生的事故類型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)主要控制措施可能發(fā)生的事故類型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)主要控制措施層級(jí)人動(dòng)/設(shè)備設(shè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)RGB:R255RGB:R255RGB:R255序號(hào)123G255紅橙黃藍(lán)色譜標(biāo)