倉庫領料詳細管理制度范文（5篇）

倉庫領料詳細管理制度范文（5篇）倉庫領料詳細管理制度1目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業(yè)，違者按相關廠規(guī)追究經(jīng)濟責任。一、倉庫管理規(guī)定：1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關人員值班。2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實際數(shù)量與卡一致，一目了然。6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進行管理。7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。二、物料采購管理規(guī)定：1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業(yè)。3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。三、物料進出管理規(guī)定：1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負責的原則。2、物料員領料，必須開領料單，且內(nèi)容填寫完整準確（如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發(fā)料。3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。4、所有物料進倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。6、若手續(xù)不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進度由相關人員承擔責任。7、若經(jīng)品質(zhì)部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規(guī)定的時間內(nèi)處理退貨。四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據(jù)給財務。2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產(chǎn)損耗費用。3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經(jīng)理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準確及時，否則依廠規(guī)處理。五、關于物料報欠及變更供應商附加規(guī)定：1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。3、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）4、因供應商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應商。5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。倉庫領料詳細管理制度2第1條目的。為規(guī)范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。第2條適用范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。第3條責任。1.倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。2.生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。第4條解釋。領料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。第5條領料時間。生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領料則影響生產(chǎn)進度。第6條確定領料限額。生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。第7條填寫《領料單》。1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.《領料單》必須依據(jù)審批權限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。3.《領料單》中所填寫的'領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。第8條領料流程。1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。2.《領料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。3.領料人員持已經(jīng)審批的《領料單》到倉庫領取物料。4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。第9條領料超限額控制。當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結果依據(jù)審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。第10條補退料控制。生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。倉庫領料詳細管理制度31.目的為了加強南二分公司倉庫管理工作，全面貫徹落實公司QHSE方針，提高風險控制能力，確保倉庫管理合理有效。2.要求2.1倉庫材料、物資管理。2.1.1庫管員對所管轄的物資進行分類登記，設置標識卡、臺帳，做到帳（包括紙質(zhì)和電子臺帳）、物、卡相符，及時反映庫存。2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規(guī)定放置，并做好標識、分規(guī)格存放，有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。2.1.4嚴格執(zhí)行南二分公司物資領發(fā)放工作流程。2.1.5注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間，監(jiān)督庫存量。2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應定期組織盤點。2.2倉庫設施、設備的管理。2.2.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。2.2.2倉庫設施、設備設專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應提請公司進行報廢鑒定。2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。倉庫領料詳細管理制度4xx制造類企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內(nèi)容如下：(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。第二條物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調(diào)整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。(二)用料預算方法：第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬定產(chǎn)品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。(三)存量管理方法第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;第二條由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。(四)物料領用制度第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù);第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權人簽名批準后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù);第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產(chǎn)等材料分開，單式填寫，領取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領導審批后才給予購買;第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù);第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。倉庫領料詳細管理制度51、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批，由財務部經(jīng)理，采購部經(jīng)理認可，上報總經(jīng)理同意后方可申購。2、一般原料采購由廚師領班報日采購，由部門經(jīng)理認可后即可購買。3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買。4、領取食品原料必須按規(guī)定填寫領料單，各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字，各部經(jīng)理批準。5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領料單發(fā)貨。6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領料單上注明實際領用數(shù)量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。7、發(fā)完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。8、各部門領取貴重原料，必須經(jīng)過預算，提前一天領用，并嚴格驗收，核準數(shù)量。9、各部門領料單必須由專人保管，不得將領料單互借使用，領后的領料單必須按編號保存，月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。10、在領取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，則應拒絕領用。11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。14、倉庫要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放，水果，乳制品，海鮮品應單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄，凡每月每項進貨及憑領料單分發(fā)各部門的物品，均應有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，發(fā)貨存據(jù)，庫存有分類，管理有制度。17、如到貨數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問題，應及時和采購部取得聯(lián)系。18、進貨時應加貼標簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時要有先后固定位置