工具管理制度

XXXXXX有限公司工具管理制度編制部門：設(shè)備管理部編制審核批準(zhǔn)日期日期日期

目的為規(guī)范各部門的工具申購、采購、保管、領(lǐng)用、維修保養(yǎng)、報廢，杜絕人為的損壞和丟失,延長工具的使用壽命,達(dá)到提高工作質(zhì)量和效率的目的，制定此制度。2、適用范圍XXXXXX有限公司工具管理（不含工量器具）3、工具分類和編碼3.1工具分為貴重工具和普通工具。貴重工具為單件1000元（含）以上的工具，其它為普通工具。3.2工具編號由：公司名稱-所在部門-工具種類-流水號組成:示例：ONOFF-部門X-XX-XXX流水號（000-999）流水號（000-999）工具種類（00-99）工具種類（00-99）部門代號（1-第一廠區(qū)；2第二廠區(qū)）部門代號（1-第一廠區(qū)；2第二廠區(qū)）公司代號（XXXXXX公司代號（XXXXXX有限公司）部門：電裝制造部、鈑金制造部、生產(chǎn)工藝部、設(shè)備管理部，用部門關(guān)鍵詞首字母表示。如：鈑金制造部-BJ；生產(chǎn)工藝部-GY；設(shè)備管理部-SB;電裝制造部-DZ；質(zhì)量工程部、質(zhì)量檢驗(yàn)部-ZL;部門1表示公司一廠區(qū)，部門2表示二廠區(qū)。工具種類用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如直流鉆用01表示;工具種類工具代號備注直流鉆01含電鉆角磨機(jī)02電動改錐03包含氣動改錐平磨機(jī)04螺母拉鉚槍05抽芯拉鉚槍06氣動沖擊扳手07包含氣動起子機(jī)電動沖擊扳手08活動扳手09包含開口扳手扭矩扳手10棘輪快扳11斷線鉗12剝線鉗13尖嘴鉗14偏口鉗15鋼絲鉗16大力鉗17護(hù)套壓線鉗18冷壓鉗19液壓鉗20熱風(fēng)槍21一字螺絲刀22十字螺絲刀23其它類24曲線鋸、膠槍、刮刀、手電筒、吹塵槍3.3工具編號的刻印和管理以上種類工具在領(lǐng)用時必須由設(shè)備管理部進(jìn)行統(tǒng)一編號并納入臺賬，同時登記領(lǐng)用時間、品牌以及領(lǐng)用人。報廢、丟失、替換的工具使用原來編號，新增工具按流水號編制。為簡少刻印工作量，編號ONOFF可不刻印。編號刻印在工具明顯且不易磨損位置。部門班組人員不得隨意變更工具編號，工具需要調(diào)用的需要到設(shè)備管理部進(jìn)行臺賬變更。對涂抹編號，變更未登記的給予工具管理責(zé)任人50元/次處罰。4工具申購4.1、公司各個部門應(yīng)按照本部門生產(chǎn)實(shí)際情況、人員、加工制造工藝的要求以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率前提，提出工具需求，并填寫《低值易耗申請單》，寫明請購原因，請購部門經(jīng)理審批，設(shè)備管理部確認(rèn)規(guī)格品號，中心總經(jīng)理審批。常規(guī)使用的工具到設(shè)備管理部直接領(lǐng)用。4.2、設(shè)備管理部按照審批后的低值易耗申請單，填寫OA請購流程。4.3、采購部按照設(shè)備管理部提的需求和品牌執(zhí)行工具采購。采購的工具需便于維修保養(yǎng)，盡可能購買同一品牌同一型號的工具，以便于工具的統(tǒng)一管理和維修。對有問題的工具設(shè)備部提出使用意見。5工具保管保管單位由三部分組成:庫房、設(shè)備管理部、各部門班組。工具采購回后需入庫，設(shè)備管理部按照提取的計劃統(tǒng)一領(lǐng)出并更新《工具臺賬》。班組應(yīng)有獨(dú)立工具柜存放工具并有專人管理。6工具領(lǐng)用、借用6.1、各個部門班組長到設(shè)備管理部登記后按需求領(lǐng)取，工具只針對班組長。各部門班組長需建立自己班組工具臺賬。登記的信息包括：工具的種類、數(shù)量、工具名稱、規(guī)格型號、品牌、（領(lǐng)、退、借、報廢）的時間、領(lǐng)出人。6.2、部門新增人員的個人工具需由班長領(lǐng)出。6.3、各部門班組對自己工具進(jìn)行管理，以保證與賬物相符。6.4、班組常用工具由班長領(lǐng)用保管，設(shè)備不外借。特殊工具由班長到設(shè)備管理部填寫工具借用登記表后領(lǐng)用，使用后需立即歸還。超過3天未歸還的由設(shè)備管理部催收，丟失的需按10.2.2賠償處理。7工具的保養(yǎng)和維修7.1、個人工具要自己妥善保管和保養(yǎng)，在工具使用和保養(yǎng)中要嚴(yán)格按照工具的使用說明,所有使用工具的人必須愛惜工具，遵守誰損壞丟失誰賠償?shù)脑瓌t，由車間班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督。為保證人身安全和工具的安全，工具出現(xiàn)故障盡快轉(zhuǎn)到設(shè)備維修部門進(jìn)行維修。維修完成后填寫《工具維修記錄表》，設(shè)備管理部確認(rèn)無法修理的及時返廠或委外維修。7.2公用工具須由班組建立公用工具臺賬并保管，丟失和人為損壞的按工具管理制度10.2.2賠償。8工具的調(diào)換當(dāng)工具由于正常使用磨損經(jīng)設(shè)備管理部判定后可以進(jìn)行調(diào)換。調(diào)換后，設(shè)備管理部須及時更新《工具臺賬》。由于非正常原因造成的損壞按照第10.2.2條處理后予以調(diào)換。9工具盤點(diǎn)和品牌管理每季度由設(shè)備管理部、財務(wù)部和制造部共同盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)差異按照工具丟失進(jìn)行賠償。工具品牌原則上按照現(xiàn)使用的品牌，若需更換需試用新工具，統(tǒng)計使用壽命和故障后填寫《工具品牌更換申請表》，中心總經(jīng)理審批后執(zhí)行。10工具丟失和人為損壞賠償10.1、工具丟失和人為損壞后須填寫《工具丟失損壞賠償單》，一式兩份，設(shè)備管理部保存一份，人力資源部保存一份，罰金由人力資源部在其本人當(dāng)月工資中扣除。10.2、工具賠償標(biāo)準(zhǔn)10.2.1貴重工具丟失、人為損壞后無法修復(fù)的按照采購價15%進(jìn)行賠償；單件工具賠償上限為1000元。普通工具丟失、人為損壞無法修復(fù)的按照采購價的20%賠償。人為損壞后更換配件可繼續(xù)使用的，按照配件采購價的30%賠償。10.2.2工具未達(dá)到使用折舊年限的報廢的，對責(zé)任人按照未折舊價格的50%處罰。處罰金額=（工具應(yīng)使用月份數(shù)-工具實(shí)際使用月份數(shù)）/工具應(yīng)使用月份×工具購買價格×50%10.2.3員工離職時，工具丟失、損壞的由班長報設(shè)備管理部，設(shè)備管理部在OA中員工離職審批單中明確扣罰金額，人力資源部執(zhí)行。11工具的檢驗(yàn)11.1.需要做計量檢測的工具如：扭矩扳手等由質(zhì)量檢驗(yàn)部安排檢驗(yàn)；11.2影響產(chǎn)品質(zhì)量的壓線鉗每月末25-30號，由使用部門壓接試驗(yàn)導(dǎo)線，交質(zhì)量檢驗(yàn)部檢查，對于不合格的壓線鉗到設(shè)備管理部更換。11工具的檢查10.1、設(shè)備管理部對公司使用的工具每月抽查一次。檢查內(nèi)容包括工具使用情況、賬務(wù)相符程度。對工具檢查不符合項(xiàng)在規(guī)定時間內(nèi)未整改的，對班長處罰100元。11工具的報廢11.1、工具磨損嚴(yán)重?zé)o修復(fù)價值、修復(fù)成本高的、無法修復(fù)的和對人身安全和產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)構(gòu)成潛在的隱患工具,設(shè)備管理部會根據(jù)實(shí)際情況分解，留下可以再利用的配件并且填寫詳細(xì)的《低值資產(chǎn)報廢申請單》，中心總經(jīng)理審批后執(zhí)行。11.2、報廢工具由財務(wù)確認(rèn)后按廢品處理。此制度從2017年3月3日起實(shí)施，原制度停用。記錄《低值資產(chǎn)請購單》XXXXXX-10067-0012《工具臺帳》XXXXXXX-10085-0005《工具維修記錄表》XXXXXX-20560-0001《工具品牌更換申請表》XXXXXX-20560-0002《工具丟失損壞賠償單》XXXXXX-20560-0003《低值資產(chǎn)報廢申請單》XXXXXX-10067-0009附則附件一：制度需求識別單制度名稱及編號工具管理制度編制部門設(shè)備管理部首次編制是（）否（√）制度修改第1次換版編制，日期：2011年10月19日第2次修訂編制，日期：2016年1月27日第3次修訂編制，日期：2017年2月23日第4次修訂編制，日期：2017年9月28日制度廢止是（）否（√）制度識別結(jié)果：公司級基本管理制度（）部門級管理制度（）編制及修訂需求識別1、履行部門職責(zé)的需要(√)2、滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求(√)3、加強(qiáng)或完善設(shè)備管理需要(√)4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求(√)5、原制度一次修改在10處以上(√)6、制度某一條累計修改在5次以上(√)7、修訂的主要條款：組織結(jié)構(gòu)變更，增加工具壓線鉗檢驗(yàn)8、廢止原因：識別結(jié)論：中心級總裁或部門經(jīng)理：時間：年月日附件二：制度征求意見單制度名稱及編號工具管理制度編制部門設(shè)備管理部首次編制是（）否（√）制度修改第1次換版編制，日期：2011年10月19日第2次修訂編制，日期：2016年1月27日第3次修訂編制，日期：2017年2月23日制度廢止是（）否（√）制度識別結(jié)果：公司級基本管理制度（）部門級管理制度（√）征求意見被征求意見部門列表：反饋時限：意見：部門經(jīng)理簽字：時間：年月日意見：部門經(jīng)理簽字：時間：年月日意見：部門經(jīng)理簽字：時間：年月日意見：部門經(jīng)理簽字：時間：年月日意見：部門經(jīng)理簽字：時間：年月日

附件三：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表制度編制部門設(shè)備管理部制度執(zhí)行情況檢查計劃檢查時間檢查內(nèi)容制度下發(fā)次月1、是否出臺實(shí)施細(xì)則(若需制定)；2、制度出臺是否按流程進(jìn)行；3、制度檔案建設(shè)情況；4、相關(guān)部門人員對出臺制度的掌握情況；5、制度培訓(xùn)情況；6、制度本身存在哪些問題；7、制度執(zhí)行中存在哪些問題。第二、三月與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第六月1、檢查：對執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查；2、審計：運(yùn)營管理部對本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)評審。第九、十二月對執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查培訓(xùn)計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)人擬培訓(xùn)部門2017/3/3丁建偉生產(chǎn)班長

附件四：制度履歷表制度名稱編制（修改）時間首次編制換版編制修訂編制編制人編制部門廢止編號工具管理制度2016年1月√丁建偉設(shè)備管理部說明：修訂請購流程和賠償方式工具管理制度2017年2月√丁建偉設(shè)備管理部說明：更新表單和修改丟失賠償方式、增加工具品牌更換管理工具管理制度2017年2月√丁建偉設(shè)備管理部說明：組織結(jié)構(gòu)變更，增加壓線鉗檢驗(yàn)要求注：“說明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。附件五：制度審核（審批）單制度名稱設(shè)備管理制度起草部門設(shè)備管理部制度審核審批意見1.與其他專業(yè)制度的銜接情況；□是□否2.制度重要程度的判定是否正確；□是□否3.制度編寫格式是否規(guī)范；□是□否4.有無相應(yīng)的流程與表單；□是□否5.有無檢查計劃和培訓(xùn)計劃表；□是□否6.有無制度需求識別與征求意見單(或相應(yīng)會議紀(jì)要)；□是□否7.有無制度履歷表?！跏恰醴衿渌a(bǔ)充問題：審核結(jié)論：編制部門審核人：審核時間：審核結(jié)論：運(yùn)營管理部審核人：審核時間：審批結(jié)論：審批人：審批時間：附件六：制度檢查(制度評審)報告單制度檢查（）制度評審（）制度名稱工具管理制度檢查(評審)人起草部門設(shè)備管理部檢查(評審)