日管控周排查月調度內容

2附件特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度為了落實特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員行為，根據(jù)例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。適用于本公司內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員。(一)公司主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機(二)特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。(三)特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人。(四)特種設備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。(一)主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全3員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調度具體工作的情況落實。(二)日管控1.日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》2.工作期間，特種設備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。3.對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。(三)周排查1.工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患。2.工作期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。3對于周排查形成的《每周安全排查治理報告》,應及時報至特種設備安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治4理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。(四)月調度1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調度具體工作的情況落實，由主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理工作的情2由特種設備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析。3由特種設備安全總監(jiān)對近一個月內的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結。4對于日常特種設備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置。5由主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示。6特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及主要負責人指示，制定下個月特種設備本制度由設備部負責解釋，自2023年7月1日起下發(fā)附件：1每日安全檢查記錄2每周安全排查治理報告3每月安全調度會議紀要5每日安全檢查記錄檢查日期：檢查項目1人員人員配備、違章作業(yè)、安全教育等2設備本體設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安3安全附件或安全保護裝置456投訴舉報7輿情信息89合格具體情況，同時填寫處理結果。2.以上為例表，特種設備生產單位可根據(jù)本單位的《安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。6每周安全排查報告上周安全風險隱患問題整改核實本周主要安全風險隱患和整改情況本周安全管理情況評價□安全風險可控，無較大安全風險隱患□存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點日