煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化資料

3.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)、三級(jí)、四級(jí))臺(tái)賬4.XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表5.XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單6.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖7.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容變更礦井重點(diǎn)工作審核表8.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度9.XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案10.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度11.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告模板附件1:XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理制度危(wei)險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，形成年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。位置、可能導(dǎo)致的事故類型和所屬系統(tǒng)等內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危(wei)險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。(1)瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或者燃燒，煤(巖)與瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等。(2)頂(底)板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒(3)機(jī)電事故：指機(jī)電設(shè)備(設(shè)施)導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備(4)爆破事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。(5)水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故：指運(yùn)輸設(shè)備(設(shè)施)在運(yùn)行過程發(fā)生的事故。(8)其它事對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或者依靠分析人于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀的評(píng)價(jià)對(duì)象危(wei)險(xiǎn)性和危害性的了保證辨識(shí)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在辨識(shí)過程中需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、第五條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。具體見風(fēng)險(xiǎn)矩陣表(附件2)。第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)特別是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由分管礦領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管，系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)管控，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由所在責(zé)任單位總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任單位直接監(jiān)管，班組管控，崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)第七條安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施礦井在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：①可行性；②安全性；③可靠選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施；②管理措施；③培程圖。(具體見附件6)清單，并形成相應(yīng)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，由礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大安全在現(xiàn)場(chǎng)吊掛限員牌板和重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域警示牌(牌板的現(xiàn)場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，即月(1)月檢組織：礦長(zhǎng)；(3)月檢形式：采取專題會(huì)議形式，與安全辦公會(huì)議一并召開；(4)月檢職責(zé)分工：礦長(zhǎng)組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參預(yù)，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人、各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人具體落實(shí)，分專業(yè)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的(5)月檢其他要求：安檢科負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容形成月檢報(bào)告，并(1)旬檢組織：分管礦領(lǐng)導(dǎo)；(3)旬檢形式：采取專題會(huì)議形式，與各專業(yè)事故隱患排查會(huì)議(4)旬檢職責(zé)分工：分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)，各有(5)旬檢其他要求：各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容形成旬1.按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)檢查，并在礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或者礦領(lǐng)導(dǎo)(日常檢查、帶班)安全2.安檢科根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或者礦領(lǐng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)工作由培訓(xùn)辦牽頭負(fù)責(zé)，從兩個(gè)層面開展實(shí)施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)以及參預(yù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)。(具體見附件8)第三章保障措施為了保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的順利開展，要求各級(jí)管理人員盡責(zé)盡職，依照工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組、體系辦的要求，認(rèn)真開展安全風(fēng)第一條未按照體系辦要求組織開展年度辨識(shí)評(píng)估工作，導(dǎo)致礦井年度辨識(shí)評(píng)估工作滯后的，責(zé)任單位月度“雙基”考核總分中直接扣2分；年度辨識(shí)結(jié)果未按照要求進(jìn)行應(yīng)用的，責(zé)任單位月度“雙基”考核總分中直接扣1分。第二條未按照要求開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，導(dǎo)致專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估缺項(xiàng)的，未按照要求對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核第三條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)工作未按照要求開展的，扣責(zé)任第四條礦領(lǐng)導(dǎo)未按照職責(zé)分工要求開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的，第五條各單位在開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作過程中，因工作不到位，執(zhí)行落實(shí)不力，造成整體工作滯后、安全事故或者造成不良影響的，嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。第六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。般風(fēng)險(xiǎn)般風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí))(一級(jí))類別A6多B5C439D368E21救12356F1LKJIHG有效類別123456不可能很少能發(fā)生發(fā)生的生在雇傭期內(nèi)部可能發(fā)生10年內(nèi)可5年內(nèi)可能生1年內(nèi)發(fā)生10次或者以發(fā)生可能性的1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年上發(fā)生頻率附件3:XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)、三級(jí)、四級(jí))臺(tái)賬在點(diǎn)(工安全風(fēng)險(xiǎn)描述管理可能性損失等級(jí)附件4:XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型可能性損失序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型附件6:安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估),形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)面結(jié)束施化鑫集中培訓(xùn)·執(zhí)行、落守否不戶附件8:附件7:應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容變更礦井重點(diǎn)工作審核表工作重點(diǎn)到告知作用?！皪徫伙L(fēng)險(xiǎn)告知卡”的制作，由安檢科提供制作模板，各區(qū)隊(duì)安排專人分崗位制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)后下發(fā)。4.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置(如采掘工作面)和重點(diǎn)區(qū)域(如打鉆地點(diǎn)、探放水地點(diǎn)、瓦斯異常區(qū)域、采掘頭面過地質(zhì)構(gòu)造帶地點(diǎn)等)分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，告知本區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引起的事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告電話等。如果此區(qū)域內(nèi)設(shè)定了作業(yè)人員上限，必須在公告欄中顯示該部份內(nèi)容，以起到警示作用。安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄的制作，由安檢科負(fù)責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制作公告內(nèi)容，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)，采用800mm*600mm施工圖版框規(guī)范吊5.安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的日常檢查使用維護(hù)工作由使用單位具體負(fù)責(zé)。1.公告內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，根據(jù)職責(zé)分工不同，由負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)2.所有職工必須愛護(hù)用于公告的設(shè)施、牌板等，發(fā)現(xiàn)故意破壞3.嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在指定位置公告相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)，使在風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的全體作業(yè)人員了解和掌握本區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的基本常識(shí)，做到自覺遵遵守，相互監(jiān)督。XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案(一)礦長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)(三)安全副礦長(zhǎng)副負(fù)責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)等方(四)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)掘進(jìn)專業(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措(五)總工程師負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、水災(zāi)、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)(六)機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的(七)經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)其他方面的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制(八)生產(chǎn)技術(shù)科具體負(fù)責(zé)火災(zāi)、頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控(九)其他相關(guān)單位配合礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、具體負(fù)責(zé)科室做(十)各區(qū)隊(duì)重點(diǎn)將礦井制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)將落實(shí)過程中存在的問題及建議反饋到系統(tǒng)科室或者礦領(lǐng)導(dǎo)。(十一)系統(tǒng)科室或者礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施過程中存在問題和建議，及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。2022年5月20日至2022年度辨識(shí)工作結(jié)束，在此期間持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)管控措施，至于具體有實(shí)施時(shí)限的管控措施，必須在規(guī)定時(shí)(一)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金來(lái)源重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金是指由預(yù)算安排，專項(xiàng)用重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施資金統(tǒng)一列入礦井安全費(fèi)用，從安全費(fèi)用中劃撥用于重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施資金做到專款專用，專人管理，不得改變用途。(二)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用范圍礦井制定的控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。(三)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金，主要用于涉及到資金投入的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施項(xiàng)目。當(dāng)月提取的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。2.礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金的提取和使用負(fù)3.安全副礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用負(fù)分管責(zé)任，包括費(fèi)用使用計(jì)劃、控制、審核及綜合協(xié)調(diào)等。4.經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用、財(cái)務(wù)建賬、物資供應(yīng)、結(jié)算管理負(fù)責(zé)。5.總工程師對(duì)通風(fēng)、防治水、火災(zāi)等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。6.機(jī)電礦長(zhǎng)對(duì)礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、電費(fèi)、礦井運(yùn)輸(提升)系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。7.其他分管礦長(zhǎng)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。8.安檢科對(duì)全礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金的計(jì)劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負(fù)牽頭責(zé)任。9.企管科負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金的計(jì)劃匯總、上報(bào)，月度結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。10.正龍煤業(yè)財(cái)務(wù)部門對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金負(fù)11.生產(chǎn)技術(shù)科、通防科、機(jī)電科對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及專項(xiàng)資金的設(shè)備、設(shè)施、材料等，負(fù)審核、審批責(zé)任，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。12.供應(yīng)科負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金中物資的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、供應(yīng)等日常管理工作。13.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施所需材料費(fèi)用申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，調(diào)撥的材料費(fèi)用必須?？顚Ｓ?。凡是在申請(qǐng)中弄虛作假的予受理，情況嚴(yán)重的，予以通報(bào)批評(píng)。凡擠占、挪用重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施材料費(fèi)用的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回全部材料費(fèi)用，并追究有14.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專項(xiàng)資金統(tǒng)一列入安全費(fèi)用中。(一)合理組織人員，有計(jì)劃性實(shí)施。各單位根據(jù)礦井年度和專項(xiàng)辨識(shí)制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施要求，積極安排合理組織，有時(shí)間節(jié)點(diǎn)的必須提前謀劃，制定計(jì)劃，需要購(gòu)買材料設(shè)備的，提前上報(bào)購(gòu)買計(jì)劃，并積極協(xié)調(diào)溝通，確保材料設(shè)備及時(shí)到位；現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)落實(shí)的措施，要常態(tài)化落實(shí)管理，確保人員組織到位，有計(jì)劃性實(shí)施。(二)強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)，保障技術(shù)資金到位。礦井各級(jí)管理人員必須履行好崗位職責(zé)，強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)意識(shí)，管理好分管系統(tǒng)工作的同時(shí)還要落實(shí)好監(jiān)督責(zé)任，力爭(zhēng)做到每一個(gè)系統(tǒng)制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，上有礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，下能夠落式，確保技術(shù)資金及時(shí)到位。(三)嚴(yán)格過程管控，力爭(zhēng)取得實(shí)效。加強(qiáng)過程管理，做到針對(duì)礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)制定的每條措施，都有人員監(jiān)督、落實(shí)，讓每一個(gè)人員都能高度認(rèn)識(shí)到管控措施實(shí)施的重要性，加強(qiáng)過程管控考核，力爭(zhēng)取得安全風(fēng)險(xiǎn)可控的效附件10:XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度為加強(qiáng)礦井風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都能掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施，杜絕或者減少人身傷亡事故，依據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)》中的相關(guān)要求，結(jié)合礦井實(shí)際，特制訂本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)工作由培訓(xùn)辦牽頭負(fù)責(zé)，從兩個(gè)層面開展實(shí)施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)以及參預(yù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)，實(shí)施要求(一)入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)附件11:6.培訓(xùn)資料整理：各單位依據(jù)礦井下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃與大綱，合理安排課程，制定教案及課件，做好考勤，并組織考試，建檔留存考勤表、考試卷及成績(jī)單等資料。(二)參預(yù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)對(duì)象：礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)參6.培訓(xùn)資料整