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陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁供應部向外部供應商退貨編號： YMYQ-TO-MMG-140作者： 郭巍版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本流程概覽部門供應部業(yè)務科室供應部倉儲部門供應部財務部門供應商描述本流程主要描述了供應部已驗收入庫物資向外部供應商的退換貨業(yè)務。假設流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMG-140-010供應部業(yè)務科室分管計劃員供應部分管計劃員根據(jù)與供應商溝通結果，確定處理方式是換貨還是退回。MMG-140-020供應部倉儲部門保管員如果處理方式為換貨，則同供應商進行換貨處理，流程結束。MMG-140-030供應部業(yè)務科室分管計劃員供應部分管計劃員判斷是否已完成發(fā)票校驗，如果是則聯(lián)系財務人員確認發(fā)票是否可退票，如果否則實物退回。MMG-140-040供應部倉儲部門保管員發(fā)票沒有校驗，保管員根據(jù)退貨清單，清單貨物退回，并簽字確認。MMG-140-050供應部倉儲部門保管員供應部倉儲部門保管員根據(jù)退貨清單，出庫記賬。流程結束。退貨清單MMG-140-060供應部業(yè)務科室分管計劃員發(fā)票已校驗，分管計劃員聯(lián)系財務人員確認發(fā)票是否可退票，如果發(fā)票可以退票，則請財務人員取消發(fā)票校驗，如果不可以退票，則采購員創(chuàng)建退貨采購訂單。如果發(fā)票已校驗，但可退回，則財務取消發(fā)票校驗。MMG-140-070供應部財務部門財務人員如果發(fā)票已校驗，但可退回，則財務取消發(fā)票校驗。進行實物退回。MMG-140-080供應部業(yè)務科室分管計劃員如果發(fā)票不可退回，則分管計劃員創(chuàng)建退貨采購訂單。MMG-140-090供應部倉儲部門保管員保管員根據(jù)退貨清單，清單貨物退回，并簽字確認。退貨清單MMG-140-100供應部倉儲部門保管員物供單位倉儲部門保管員根據(jù)退貨清單，出庫記賬。MMG-140-110供應商供應商供應商根據(jù)退貨清單開具紅沖發(fā)票。退貨清

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