陽煤集團ERP一期項目-物資組-YMYQ-TO-MMH-040-合同審批流程-V1.0

陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁合同審批流程編號： YMYQ-TO-MMH-040作者： 張燕飛版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本流程概覽部門供銷分公司描述此流程主要描述了采購科長根據(jù)招標、邀標比價結果起草商務合同初稿，經(jīng)審監(jiān)部員簽字確認并提出建議修改后與逐級簽字后的技術部分合并，與供應商談判后完成合同定稿并逐級簽字并加蓋合同章即合同完成。假設在和供應商商務條款洽談的過程中，如果雙方都同意，則出具合同初稿。如果有異議，則出具爭議報告，交公司高層批示意見。流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMH-040-010供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)招標、邀標比價結果起草合同初審稿招標、邀標、比價結果共一份，商務合同初稿報表/單據(jù)/接口/增強程序/用戶出口MMH-040-020供銷分公司采購科長采購負責人對合同文稿進行審核共一份，商務合同初稿共一份，采購負責人審核后的初稿MMH-040-030技術部分-所屬公司分管領導所屬公司負責人起草技術協(xié)議，分管領導在合同審批表上逐級簽字采購科長填寫的合同審批表，一式三聯(lián)，審計部、使用單位、檔案室各一份。簽字后的合同審批表MMH-040-040審監(jiān)部審監(jiān)部員審監(jiān)部員對合同文稿簽字確認并提出建議共一份，采購負責人審核后的初稿共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿MMH-040-050供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)商務合同初稿擬訂合同共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿MMH-040-050供應商采購科長與供應商進行合同條款協(xié)商談判，談判通過后進行商務合同定稿，談判有爭議的話則由采購科長寫出爭議報告共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿MMH-040-060供銷分公司采購科長與供應商協(xié)商未果，由采購科長寫出爭議報告共一份，審監(jiān)部員審核后的初稿共一份，出具的爭議報告MMH-040-080總公司領導分管領導、總經(jīng)理分管領導、總經(jīng)理對爭議報告作出批示，批示后審核意見，不同意則交由企管部長備案，作出處理；審核意見同意則再進行商務合同定稿共一份，出具的爭議報告共一份，總公司領導作出批示的爭議報告MMH-040-090企管部企管部長企管部長對審核不同意的報告進行備案并作出處理共一份，總公司領導作出批示的爭議報告作出處理的報告進行維護采購信息記錄MMH-040-100供銷分公司采購科長商務合同定稿后進行逐級簽字所屬分公司簽字后的合同審批表共一份，逐級簽字后的合同審批表MMH-040-110計劃財務部財務部長財務部長對合同進行審核并在合同審批表上簽字確認共一份，逐級簽字后的合同審批表共一份，財務部長簽字后的合同審批表MMH-040-120企管部企管部長企管部長對合同進行審核并在合同審批表上簽字確認共一份，財務部長簽字后的合同審批表共一份，企管部長簽字后的合同審批表MMH-040-130審監(jiān)部審監(jiān)部長審監(jiān)部長對合同進行審核并在合同審批表上簽字確認共一份，企管部長簽字后的合同審批表共一份，審監(jiān)部長簽字后的合同審批表MMH-040-140總公司領導總經(jīng)理總經(jīng)理對合同進行審核批準共一份，審監(jiān)部長簽字后的合同審批表共一份，總經(jīng)理簽字后的合同審批表MMH-040-150供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)簽字后的合同及審批表打印正式合同文本共一份，總經(jīng)理簽字后的合同審批表合同文本10份MMH-040-160供應商供應商供應商的法定授權人在10份合同上簽字并加蓋合同章合同文本10份供應商簽字加蓋合同章后的10份合同MMH-040-170供銷分公司采購科長合同由供銷分公司法定授權人簽字供應商簽字加蓋合同章后的10份