采購部規(guī)范化管理培訓教材采購部組織結(jié)構(gòu)與責權第一節(jié)采購部職能與組織結(jié)構(gòu)樣本

采購部規(guī)范化管理目錄第一章采購部組織構(gòu)造與責權 4第一節(jié)采購部職能與組織構(gòu)造 5一、采購部職能 5二、采購部組織構(gòu)造 6第二節(jié)采購部責權 11一、采購部職責 11二、采購部權力 13第三節(jié)采購部管理崗位職責 14一、采購總監(jiān)崗位職責 14二、采購經(jīng)理崗位職責 14三、采購主管崗位職責 16四、采購稽核員崗位職責 16第二章采購籌劃管理 18第一節(jié)采購籌劃崗位職責 19一、采購籌劃主管崗位職責 19二、采購籌劃專人崗位職責 20三、采購預算專人崗位職責 20第二節(jié)采購籌劃管理制度 21一、采購預算管理制度 21第三節(jié)采購籌劃管理表格 23一、采購申請單 23二、生產(chǎn)請購單 23三、設備采購申請表 24四、物資采購籌劃表 25五、訂單采購籌劃表 25第三章供應商開發(fā)與管理 26第一節(jié)供應商開發(fā)與管理崗位職責 27一、招標采購主管崗位職責 27二、供應商管理主管崗位職責 27三、供應商管理工程師崗位職責 28四、供應商開發(fā)專人崗位職責 29五、供應商管理專人崗位職責 30第二節(jié)供應商開發(fā)與管理制度 31一、供應商管理制度 31二、供應商篩選制度 35第三節(jié)供應商開發(fā)與管理表格 37一、供應商調(diào)查表 37二、供應商篩選表 38三、合格供應商列表 39四、供應商登記變動申請表 39第四章采購價格、談判與合同管理 40第一節(jié)采購價格、談判與合同管理崗位職責 41一、采購合同主管崗位職責 41二、采購詢價專人崗位職責 41三、采購談判專人崗位職責 42四、合同管理專人崗位職責 43第二節(jié)采購價格、談判與合同管理制度 44一、采購合同管理制度 44第三節(jié)采購價格、談判與合同管理表格 47一、詢價單 47二、采購詢價登記表 48三、采購談判籌劃表 48四、采購談判登記表 49五、合同訂立審批單 49六、合同信息登記表 50第五章采購進度控制 51第一節(jié)采購進度控制崗位職責 52一、采購進度控制主管崗位職責 52二、采購跟單員崗位職責 53第二節(jié)采購進度控制管理制度 54一、采購進度控制制度 54第三節(jié)采購進度控制管理表格 55一、采購訂單 55二、采購進度控制表 56三、采購物資跟催表 56第六章采購質(zhì)量控制 57第一節(jié)采購質(zhì)量控制崗位職責 58一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責 58二、采購檢查專人崗位職責 58第二節(jié)采購質(zhì)量控制管理制度 59一、采購物資檢查制度 59第三節(jié)采購質(zhì)量控制管理表格 63一、采購檢查報告 63二、采購質(zhì)量控制表 63第七章采購結(jié)算管理 65第一節(jié)采購結(jié)算崗位職責 66一、采購結(jié)算主管崗位職責 66二、采購結(jié)算專人崗位職責 66第二節(jié)采購結(jié)算管理制度 67一、采購結(jié)算付款管理制度 67第三節(jié)采購結(jié)算管理表格 70一、預付申請表 70二、付款申請表 70三、采購付款進程表 71四、采購支出證明表 71五、采購結(jié)算清款表 71第八章采購成本控制 72第一節(jié)采購成本控制崗位職責 73一、采購成本控制主管崗位職責 73二、采購成本控制專人崗位職責 73第二節(jié)采購成本控制管理制度 74一、采購成本控制制度 74第三節(jié)采購成本控制管理表格 77一、采購實行登記表 77二、采購付款申請表 78三、采購成本匯總表 79四、成本差別匯總表 79五、采購成本比較表 80第九章采購績效管理 81第一節(jié)采購績效管理崗位職責 82一、采購績效主管崗位職責 82二、采購績效專人崗位職責 83第二節(jié)采購績效管理制度 83一、采購績效考核制度 83二、采購人員行為規(guī)范 87第三節(jié)采購績效管理表格 89一、采購績效考核表 89二、采購績效改進表 90三、采購績效獎懲表 90第一章采購部組織構(gòu)造與責權第一節(jié)采購部職能與組織構(gòu)造一、采購部職能采購部由公司采購系統(tǒng)最高負責人領導，在有關職能部門配合協(xié)助下，嚴格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利進行。采購部在公司中行使下列職能。（一）建立采購部組織結(jié)合公司實際狀況和發(fā)展需求，建立健全采購部組織構(gòu)造設計，明確職責分工，優(yōu)化人員配備，提高采購工作績效。（二）建立健全采購管理制度體系依照公司管理規(guī)定及部門任務，制定并嚴格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。（三）采購籌劃管理在調(diào)查和分析采購需求基本上進行采購決策，編制采購籌劃與采購預算，指引采購活動。（四）供應商管理依照采購籌劃進行市場調(diào)研，選取、評審、考核供應商，建立并完善供應商檔案。（五）采購價格管理建立并更新重要物資及常備物資價格檔案，指引采購作業(yè)與價格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評審，訂立采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監(jiān)督合同執(zhí)行。（七）采購進度控制監(jiān)督采購合同訂立與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進行交期管理，嚴格控制采購進度，保證供應及時。（八）采購質(zhì)量控制建立采購認證體系，對供應商及采購物資質(zhì)量進行檢查、認證，保證采購物資符合公司規(guī)定。（九）采購成本控制嚴格執(zhí)行采購預算，監(jiān)督采購詢價、議價、訂購過程費用使用狀況，開展成本分析，有效控制采購成本。（十）采購績效管理定期對部門采購作業(yè)及各采購人員進行績效考核，并依照采購成果實行獎懲，分析采購過程中薄弱環(huán)節(jié)與問題，制定改進籌劃，提高采購績效。二、采購部組織構(gòu)造不同公司，其采購部職位設立也不同。公司為保證采購職能實現(xiàn)，在設計采購部組織構(gòu)造時，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水平，供應市場構(gòu)造，物資價格彈性，產(chǎn)品技術，客戶需求等方面影響，保證采購組織高效性、靈活性。（一）按公司規(guī)模設計采購部組織構(gòu)造1.中小型公司采購部組織構(gòu)造中小型公司采購部組織構(gòu)造如圖1.1所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購專人采購專人圖1-1中小型公司采購部組織構(gòu)造示例2．大型公司采購部組織構(gòu)造大型公司采購部組織構(gòu)造如圖1-2所示。采購總監(jiān)采購總監(jiān)采購籌劃主管采購辦公室采購籌劃專人采購預算專人采購專人A采購主管采購合同主管采購專人B采購合同專人采購結(jié)算專人文員供應商質(zhì)量專人采購成本控制專人采購部經(jīng)理經(jīng)理助理圖1-2大型公司采購部組織構(gòu)造示例（二）按職能設計采購部組織構(gòu)造依照采購過程中職能不同，采購部組織構(gòu)造如圖1-3所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購成本控制主管采購績效主管采購檢查專人采購結(jié)算專人采購成本分析專人采購績效專人采購總監(jiān)供應商管理主管管采購合同主管籌劃專人預算專人供應商關系維護專人采購合同管理專人采購籌劃主管進度控制主管采購跟單員總監(jiān)助理圖1-3按職能分工設計采購部組織構(gòu)造示例（三）按專業(yè)分工劃分采購部組織構(gòu)造若按采購過程中專業(yè)分工來劃分，采購部組織構(gòu)造如圖1-4所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專人詢價專人比價議標專人決標簽約專人履約專人圖1-4按專業(yè)分工設計采購部組織構(gòu)造示例（四）按采購物資類別設計采購部組織構(gòu)造按所采購物資類別來設計，采購部組織構(gòu)造如圖1-5所示。普通物料組普通物料組采購主管采購員A采購部經(jīng)理采購助理采購員B采購員A采購員B零部件組采購主管采購員A采購員B機器設備組采購主管重要原料組采購主管采購員A采購員B圖1-5按采購物資類別設計采購部組織構(gòu)造圖示例（五）按采購地區(qū)設計采購部組織構(gòu)造按采購地區(qū)不同來設計，采購部組織構(gòu)造如圖1-6所示。國內(nèi)采購經(jīng)理國內(nèi)采購經(jīng)理國際采購經(jīng)理總監(jiān)助理內(nèi)勤A區(qū)采購主管B區(qū)采購主管內(nèi)勤亞洲區(qū)采購主管歐美區(qū)采購主管采購專人采購總監(jiān)采購專人國際采購專人國際采購專人圖1-6按采購地區(qū)設計采購部組織構(gòu)造示例（六）按采購渠道設計采購部組織構(gòu)造按采購渠道不同來設計，采購部組織構(gòu)造如圖1-7所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理采購總監(jiān)網(wǎng)絡采購主管駐廠采購主管市場采購主管駐廠采購專人網(wǎng)絡采購專人市場采購專人圖1-7按采購渠道設計采購部組織構(gòu)造示例（七）按行業(yè)設計采購部組織構(gòu)造1．超市采購部組織構(gòu)造超市采購部組織構(gòu)造如圖1-8所示。采購總監(jiān)采購總監(jiān)采購辦公室核算員數(shù)據(jù)分析員錄入專人采購合同管理專人家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理買手里手排面員總監(jiān)助理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管D類產(chǎn)品采購主管魚類采購組肉類采購組蔬菜類采購組熟食類采購組面包類采購組圖1-8超市采購部組織構(gòu)造示例2．酒店、賓館采購部組織構(gòu)造酒店、賓館采購部組織構(gòu)造普通如圖1-9所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購副經(jīng)理采購主管收貨主管倉儲主管辦公室采購專人A采購專人B收貨專人A收貨專人B倉儲專人A倉儲專人B記錄員報關員文員圖1-9酒店、賓館采購部組織構(gòu)造示例3．工程項目采購部組織構(gòu)造房地產(chǎn)、建筑施工公司工程項目采購涉及項目承包、分包招標采購和工程材料采購。同步，工程項目采購可分為公司統(tǒng)一采購、項目采購、統(tǒng)一采購與項目采購相結(jié)合三種采購方式，工程項目采購部組織構(gòu)造如圖1-10所示。工程項目總監(jiān)工程項目總監(jiān)工程項目招標采購經(jīng)理工程材料采購經(jīng)理項目經(jīng)理招標采購主管招標采購專人招標采購文員材料采購主管材料采購專人A材料采購專人B材料設備經(jīng)理項目采購主管材料采購專人A材料采購專人B圖1-10工程項目采購部組織構(gòu)造示例第二節(jié)采購部責權一、采購部職責（一）生產(chǎn)制造公司采購部職責從生產(chǎn)制造公司全面質(zhì)量管理角度來看，采購部承擔職責始于接請購單之前，并延至填寫訂單之后，涉及審核采購申請、采購談判、采購議價、訂貨、驗收、退貨等。其崗位職責如圖1-11所述。職責1職責1依照生產(chǎn)籌劃和安全庫存編制不同步期物資采購籌劃，經(jīng)批準后實行編制采購預算，經(jīng)批準后實行審查各類請購申請，核查采購必要性、請購規(guī)格與數(shù)量與否恰當收集、整頓供應商資料，建立供應商管理檔案，定期評估供應商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要前提下減少資金占用，減少庫存收集市場價格信息，運用各種途徑減少成本，完畢采購成本控制指標實行采購活動，涉及詢價、比價、議價、訂立合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等做好市場供求信息及價格調(diào)查，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，保證生產(chǎn)及經(jīng)營活動需要職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責國外采購進口允許申請、結(jié)匯、公證、保險、運送及報關等事務解決工作其她有關職責職責9職責10圖1-11生產(chǎn)制造公司采購部職責（二）商場、超市采購部職責對商場、超市而言，采購部重要負責新商品、新項目開發(fā)和引進，商品補充、退換以及商品資料維護工作。其詳細職責如圖1-12所述。職責1職責1擬定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)節(jié)商品構(gòu)造擬定、調(diào)節(jié)商品在店內(nèi)陳列位置，增強商品陳列效果依照市場需要，組織、審核并貫徹商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力管理采購部駐店人員，加強與各分店溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反饋信息依照季節(jié)和促銷需要對商品進行組合、加工、拆分，提高商品適銷性跟蹤分店銷售狀況及配送中心配送信息，及時補充貨源及時解決滯銷、損壞商品職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責商品資料維護工作，保證商品資料信息精確性負責采購部與分店、配送中心以及供應商之間信息溝通工作職責9職責10跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供根據(jù)負責商品采購合同檔案管理工作職責11職責12其她有關職責職責13圖1-12商場、超市采購部職責二、采購部權力采購部權力如圖1-13所示。權力1權力1建立采購部規(guī)章制度，并對公司發(fā)展、規(guī)劃提出建議設定采購方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選取、評估、擬定合格供應商在籌劃范疇內(nèi)，代表公司對外訂立采購合同在不影響公司正常經(jīng)營狀況下，有對外進行物資調(diào)配權力有解決公司廢舊物資、損壞物資權力對于不合格供應商，有索賠、解除供應關系權力對請購方式、手續(xù)權限、進度控制有監(jiān)督權權力2權力3權力4權力5權力6權力7權力8對本部門員工獎懲、職位調(diào)動、晉級及工作任務重新分派有建議權其她有關權力權力9權力10圖1-13采購部權力第三節(jié)采購部管理崗位職責一、采購總監(jiān)崗位職責采購總監(jiān)重要工作是全面主持公司采購工作，規(guī)劃、指引和協(xié)調(diào)公司所需物資及有關服務采購，保證物資供應及時，所采購物資質(zhì)量達標，減少采購成本。采購總監(jiān)崗位職責如圖1-14所示。職責1職責1參加公司規(guī)劃目的、規(guī)章制度、重點工作籌劃制定，并組織貫徹執(zhí)行依照公司經(jīng)營目的制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和信息支持組織制定采購部有關規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作籌劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行狀況審核采購工作籌劃制定、分解、實行及考核，并精確傳達和執(zhí)行公司指引精神組織建立物資采購供應系統(tǒng)，多方面開拓供應渠道，并對供應商進行管理指引、監(jiān)督、考核部門人員，依照工作需要提出人事調(diào)節(jié)建議，控制部門人事費用和人員編制匯總、審核下級上報月度預算，并參加公司月度預算分析和平衡會議審查部門預算外暫時性采購需求，審核暫時采購籌劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8完畢上級領導交辦其她工作職責9圖1-14采購總監(jiān)崗位職責二、采購部經(jīng)理崗位職責采購部經(jīng)理重要負責公司所需物資采購及采購部尋常管理工作，其崗位職責如圖1-15所示。職責1職責1執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門規(guī)章制度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行依照公司經(jīng)營籌劃，制定物資采購籌劃與采購預算，以滿足經(jīng)營活動需要，減少庫存成本監(jiān)督并參加大批量訂貨業(yè)務洽談工作，監(jiān)督采購合同執(zhí)行和貫徹狀況參加開發(fā)、選取、解決與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行解決負責采購進度控制，指引監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，保證采購及時審核年度、季度、月度需求籌劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運營效率組織對采購物資國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，負責采購價格控制工作，并預測價格變化趨勢主持采購招標、合同評審工作，訂立采購合同，監(jiān)督執(zhí)行狀況，建立合同臺賬職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責采購物資廢料、質(zhì)量事故防止與解決工作，定期編制采購報告并呈上級領導審視負責進行緊急采購，參加采購物資驗收，浮現(xiàn)問題及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法職責9職責10負責采購人員績效、培訓等管理工作負責本部門尋常管理以及和與其她部門間協(xié)調(diào)工作完畢領導交辦任務負責本部門尋常管理以及和與其她部門間協(xié)調(diào)工作完畢領導交辦任務完畢上級領導交辦其她任務職責11職責12職責13圖1-15采購部經(jīng)理崗位職責三、采購主管崗位職責采購主管崗位職責是協(xié)助采購部經(jīng)理完畢采購管理及部門管理等工作，詳細如圖1-16所示。分派、指引、監(jiān)督采購人員尋常工作分派、指引、監(jiān)督采購人員尋常工作編制單項物資采購籌劃，并監(jiān)督實行在采購部經(jīng)理指引下，參加編制采購預算，并控制采購費用協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，保證公司利益制作物資入庫有關單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完畢采購貨品入庫參加供應商信息分析以及供應商選取與評估工作訂立和送審小額采購合同職責1職責2職責3職責4職責5職責6職責7編制單項采購活動分析總結(jié)報告完畢上級領導交辦其她工作職責8職責9圖1-16采購主管崗位職責四、采購稽核員崗位職責采購稽核員崗位職責是負責稽核采購人員及其采購行為，以保證采購人員行為符合公司規(guī)范，詳細如圖1-17所示。職責1職責1對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控限度進行稽核對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務價格進行稽核對供應商選取與評審、采購價格談判進行稽核檢查招標、比價、議價等各種方式?jīng)Q定與否根據(jù)有關規(guī)定辦理完畢上級領導交辦其她工作審核合同內(nèi)容與否合法并檢查合同執(zhí)行狀況對采購物資質(zhì)量與數(shù)量進行稽核職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖1-17采購稽核員崗位職責第二章采購籌劃管理第一節(jié)采購籌劃崗位職責一、采購籌劃主管崗位職責采購籌劃主管在采購經(jīng)理指引下全面管理公司采購籌劃，組織編制采購籌劃和采購預算，并對其執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查，保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利、有序地進行。采購籌劃主管崗位職責如圖2-1所示。職責1職責1依照公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售籌劃，組織制定年度、季度、月度采購總體籌劃與預算匯總公司物資材料月度申購籌劃，結(jié)合年度籌劃，制定詳細月度采購籌劃組織編制采購預算，交財務部審核后監(jiān)督其執(zhí)行狀況監(jiān)控采購籌劃執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購進度，組織編制增補籌劃或暫時籌劃實時掌握物資材料庫存狀況，對所訂購物資從訂購至到貨實行全程跟蹤平衡采購籌劃，并依照生產(chǎn)、銷售實際狀況隨時調(diào)節(jié)采購供貨期監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理構(gòu)造及數(shù)量水平職責2職責3職責4職責5職責6職責7進一步理解市場競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購經(jīng)理報告采購籌劃執(zhí)行狀況及存在問題職責8職責9完畢領導交付其她工作職責10圖2-1采購籌劃主管崗位職責二、采購籌劃專人崗位職責采購籌劃專人崗位職責是協(xié)助采購籌劃主管編制采購籌劃，詳細如圖2-2所示。職責2職責2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)籌劃編制物料需求籌劃根據(jù)物資需求籌劃和物資庫存狀況編制各階段采購籌劃對非籌劃備貨品資，依照訂單規(guī)定編制暫時采購籌劃，以滿足供貨規(guī)定完畢領導交辦其她工作職責3職責4職責5參加編制公司物資采購籌劃，并監(jiān)督實行職責1圖2-2采購籌劃專人崗位職責三、采購預算專人崗位職責采購預算專人崗位職責是協(xié)助采購籌劃主管編制采購預算，并監(jiān)督預算執(zhí)行狀況，詳細如圖2-3所示。職責1職責1協(xié)助采購籌劃主管編制公司年度采購預算方案并報有關領導審批協(xié)助采購籌劃主管監(jiān)督采購預算執(zhí)行狀況依照采購需求變化狀況，提出采購預算修正案，層層上報對采購預算執(zhí)行狀況進行分析和報告完畢上級領導交付其她工作職責2職責3職責4職責5圖2-3采購預算專人崗位職責第二節(jié)采購籌劃管理制度一、采購預算管理制度下面是某公司采購預算管理制度，供讀者參照。制度名稱采購預算管理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目為加強對公司采購預算管理，有效控制采購成本，特制定本制度。第2條合用范疇我司采購預算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度規(guī)定解決。第3條職責1采購部負責依照采購籌劃編制采購預算，并嚴格執(zhí)行。2財務部協(xié)助采購部制定采購預算，整合公司整體預算，并監(jiān)督采購預算執(zhí)行狀況。3公司總經(jīng)理負責審批采購預算。第2章采購預算編制第4條編制采購預算目的1采購部憑采購預算進行采購，控制采購費用支出。2以便財務部門據(jù)此籌措和安排采購所需資金，保證資金支付精確性與及時性。第5條采購預算編制根據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需物資數(shù)量。2預測物資期末庫存量。3本期籌劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部依照各種物資安全庫存量和提前采購期進行確認。4物資籌劃價格。物資籌劃價格由采購部依照物資當前價格，結(jié)合也許影響物資價格變化因素進行擬定。第6條在編制采購預算時，有關負責人應充分考慮如下五項影響采購預算因素。1采購環(huán)境。2公司銷售籌劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料原則成本設定。第7條采購部須依照物資采購詳細內(nèi)容，選取適當采購預算辦法，如固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、零基預算和定期預算等。第8條采購部應采用目的數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合辦法擬定預算數(shù)，并據(jù)此編制采購預算草案，報財務部審核。第9條采購部應與財務部進行協(xié)商，在充分考慮到公司現(xiàn)狀、市場狀況和公司預算整體基本上，綜合平衡采購預算草案。第10條采購部應依照平衡過采購籌劃草案編制正式采購預算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預算過程中，采購部必要對預算留有恰當余量，以應付也許浮現(xiàn)緊急采購狀況。第3章采購預算執(zhí)行與調(diào)節(jié)第12條采購預算執(zhí)行1經(jīng)核定分期采購預算，當期未動用，不得保存；如確有需要，下期補辦有關手續(xù)。2未列入預算緊急采購，由使用部門領用后，補辦追加有關手續(xù)。3采購預算由使用部門嚴格執(zhí)行，其她部門予以監(jiān)督。第13條預算外采購行為必要經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必要按采購預算有關內(nèi)容辦理采購。第14條遇有下列狀況之一者，采購預算需要進行調(diào)節(jié)。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2受重大自然災害影響。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)節(jié)。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策調(diào)節(jié)等。5市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致公司經(jīng)營目的需要調(diào)節(jié)。第15條采購預算調(diào)節(jié)審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購部負責解釋。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)采購籌劃管理表格一、采購申請單編號：日期：年月日申請部門部門編號項目編號需求時間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請理由采購對象□固定資產(chǎn)□生產(chǎn)用料□辦公用品（家具、文具）□辦公用品（其她）□低值易耗品□其她采購項目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預測單價金額預算狀況年度預算已用預算部門可用預算預算編號尚余預算審核財務部申請人使用部門經(jīng)理預算負責人二、生產(chǎn)請購單編號：日期：年月日請購項目品名規(guī)格料號部門數(shù)量用途闡明需要日期預算編號總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購總監(jiān)經(jīng)辦人料別□原料□物料□設備□零配件□其她交貨狀況□一次交貨□分批詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應商選取參考資料庫存量可用天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總采購專人三、設備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參照單價規(guī)定到貨時間購買單價備注12…申請部門經(jīng)辦人備注負責人審批意見設備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完畢狀況訂貨期年月日訂貨人預測到貨期月日（如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期年月日收貨人數(shù)量型號與否相符有無合格證有無闡明書收貨狀況簡述供應商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號四、物資采購籌劃表編號：填寫日期：年月日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購籌劃1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準日期：年月日審核日期：年月日編制人：五、訂單采購籌劃表編號：年月物資名稱品名規(guī)格合用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量單號用量單號用量單號用量第三章供應商開發(fā)與管理第一節(jié)供應商開發(fā)與管理崗位職責一、招標采購主管崗位職責招標采購主管崗位職責是在采購部經(jīng)理指引下全面負責招標采購各項工作，建立招標采購工作規(guī)范，編制招標文獻，開展投標評審，訂立招標合同等，詳細如圖3-1所示。職責1職責1參加編制并嚴格執(zhí)行公司招（議）標采購管理制度和流程制定采購招標工作籌劃并及時組織貫徹負責從邀標、資格預審、考察、標書編制、選型封樣、發(fā)標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程組織管理工作組織招標后合同談判、起草、評審和訂立工作，并跟蹤、監(jiān)督合同執(zhí)行狀況協(xié)助進口物資采購手續(xù)辦理及報關報驗工作參加采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作職責2職責3職責4職責5職責6嚴格執(zhí)行招標采購預算，控制采購成本收集、整頓、審查供應商關于資料，參加供應商及年度合格供應商評價工作，與供應商良好關系完畢上級領導交辦其她工作職責7職責8職責9圖3-1招標采購主管崗位職責二、供應商管理主管崗位職責供應商管理主管崗位職責是在采購部經(jīng)理指引下建立并完善供應商管理體系，開展供應商開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應商關系，優(yōu)化公司供應商隊伍，詳細如圖3-2所示。職責1職責1依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運營籌劃分析資源供應市場，制定并實行供應商開發(fā)與管理籌劃負責定期對供應商技術能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進行考察與評估，形成評估報告，經(jīng)審批后傳遞給有關部門結(jié)合公司運營需求，建立完善合格供應商資料庫建立、維護與供應商之間關系，解決存在問題協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其她有關部門工作負責指引、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員工作，提高工作效率負責公司采購物資質(zhì)量監(jiān)控與審核，保證采購行為符合關于政策法規(guī)和道德規(guī)范參加產(chǎn)品詢價、比價、議價，負責樣品價格確認與維護工作職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8完畢上級領導交辦其她工作職責9圖3-2供應商管理主管崗位職責三、供應商管理工程師崗位職責供應商管理工程師崗位職責是詳細執(zhí)行供應商管理工作，為供應商提供質(zhì)量控制協(xié)助，對供應商進行評估及考核，詳細如圖3-3所示。職責1職責1建立、健全供應商評價體系及原則，對供應商進行考核理解供應商生產(chǎn)流程和核心控制點，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量控制方面問題，避免浮現(xiàn)質(zhì)量問題與供應商緊密配合，迅速解決供應商產(chǎn)品質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量對各供應商進行精確記錄，定期分析并及時提出有關問題和改進建議完畢上級領導交辦其她工作對供應商進行考核評估，并依照供應商考核成果進行級別管理向本部門或其她部門人員提供有關培訓支持職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖3-3供應商管理工程師崗位職責四、供應商開發(fā)專人崗位職責供應商開發(fā)專人崗位職責是在供應商管理主管領導下，負責供應商開發(fā)尋常管理工作，提高公司對供應商管理能力，詳細如圖3-4所示。職責1職責1協(xié)助供應商管理主管制定和實行供應商開發(fā)籌劃負責潛在供應商拜訪和評估工作，選取和推薦潛在供應商制定和完善供應商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程貫徹執(zhí)行狀況協(xié)助產(chǎn)品詢價、比價、議價，負責樣品價格確認及維護工作完畢上級領導交辦其她工作參加制定和完善供應商開發(fā)管理資料庫參加供應商定期評價活動職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖3-4供應商開發(fā)專人崗位職責五、供應商管理專人崗位職責供應商管理專人崗位職責是協(xié)助供應商管理主管解決有關尋常事務，建立并完善供應商檔案庫，協(xié)助進行供應商開發(fā)，維護與供應商關系，及時完畢上級安排工作任務，詳細如圖3-5所示。職責1職責1負責協(xié)助供應商管理主管進行供應商關系維護與拓展工作定期開展市場行情調(diào)查、收集整頓市場信息，報告供應商狀況及編制分析報告完善供應商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用協(xié)助供應商管理主管解決與供應商關系以及其她尋常行政事務定期檢查采購記錄，檢核對采購員與否在合格供應商處進行采購協(xié)助供應商管理主管對供應商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務工作進行監(jiān)督配合供應商管理主管運用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態(tài)職責2職責3職責4職責5職責6職責7協(xié)助供應商管理主管拜訪供應商及不定期回訪合伙供應商職責8定期對市場進行調(diào)查，收集整頓市場信息，報告供應商狀況及編制分析報告完畢上級領導安排其她工作職責9職責10圖3-5供應商管理專人崗位職責第二節(jié)供應商開發(fā)與管理制度一、供應商管理制度下面是某公司供應商管理制度，供讀者參照。制度名稱供應商管理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目選取合格供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以保證其能為公司提供合格產(chǎn)品與服務。第2條合用范疇本程序合用于給公司提供產(chǎn)品和服務所有供應商。第3條權責1采購部、質(zhì)量管理部、設計部負責對供應商進行評價。2采購部、質(zhì)量管理部負責對供應商進行考核。3總經(jīng)理負責合格供應商審批工作。第2章合格供應商原則第4條評價合格供應商公司有關人員評價合格供應商時，應按照如下原則綜合考慮。1供應商應有合法經(jīng)營允許證，應有必要資金能力。2優(yōu)先選取按國家（國際）原則建立質(zhì)量體系并已通過認證供應商。3對于核心原料，應對供應商生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中涉及下列五個方面規(guī)定。（1）進料檢查與否嚴格。（2）生產(chǎn)過程質(zhì)量保證體系與否完善。（3）出廠檢查與否符合我方規(guī)定。（4）生產(chǎn)配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備與否完好。（5）考察供應商歷史業(yè)績及重要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，重要客戶最佳是知名大型公司。4具備足夠生產(chǎn)能力，能滿足我司持續(xù)需求及進一步擴大產(chǎn)量需要。5能有效解決緊急訂單。6有詳細售后服務辦法，且令人滿意。7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。8樣品通過試用且合格。第3章供應商評價程序第5條供應商初步評價1質(zhì)量管理部、采購部、設計部及其她部門視公司實際需求尋找適合供應商，同步收集多方面資料，如以質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選根據(jù)，并規(guī)定有合伙意向供應商填寫“供應商基本資料表”。2采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審供應商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設計部門有關人員對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。3在對供應商進行初步評審時，采購部須擬定采購物資與否符合政府法律法規(guī)規(guī)定和安全規(guī)定，對于有毒品、危險品，應規(guī)定供應商提供有關證明文獻。第6條供應商現(xiàn)場評審1依照所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量影響限度，可將采購物資分為核心、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同控制級別。2對于提供核心與重要材料供應商，采購部組織質(zhì)量管理部、設計部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設計部訂立意見，供應商現(xiàn)場評審合格分數(shù)須達到70分。3對于普通材料供應商，不必進行現(xiàn)場評審。第7條《供應商質(zhì)量保證合同》訂立1采購部負責與重要材料供應商和普通材料供應商訂立《供應商質(zhì)量保證合同》。2《供應商質(zhì)量保證合同》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購部采購人員告知供應商送交樣品，質(zhì)量管理部有關人員需對樣品提出詳細技術質(zhì)量規(guī)定，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應為供應商在正常生產(chǎn)狀況下生產(chǎn)出代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。第9條樣品質(zhì)檢1樣品在送達公司后，由設計部、質(zhì)量管理部負責完畢樣品材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面檢查工作，并填寫“樣品檢查確認表”。2經(jīng)確認合格樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標記檢查狀態(tài)。3合格樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)根據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為此后檢查根據(jù)。第10條擬定合格供應商名單1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證合同”和“樣件檢查確認表”四份資料完畢后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上合格供應商，以供采購時選取。3對于惟一供應商或獨占市場供應商，可直接列入“合格供應商名單”。4接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，采購部采購人員必要按顧客提供供應商名單進行采購?？蛻籼峁┕堂麊沃苯恿腥搿昂细窆堂麊巍保缧鑿姆强蛻籼峁┕烫幉少彆r，必要事先得到客戶書面批準。5適時對供應商進行考核，并依照考核成果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。第4章供應商監(jiān)督與考核第11條考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”所有供應商。第12條考核辦法公司對供應商實行評分分級制度，供應商考核項目涉及質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面內(nèi)容。第13條考核頻率對核心、重要材料供應商，應每月考核一次；對普通材料供應商，則每季度考核一次。第14條考核成果解決1考核成果在90分以上供應商，優(yōu)先采購。2考核成果在80～89分供應商，規(guī)定其對局限性某些進行整治，并將整治成果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交糾正辦法和成果進行確認。3考核成果在70～79分供應商，規(guī)定其對局限性某些進行整治，并將整治成果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交糾正辦法和成果進行確認，并決定與否繼續(xù)采購，或減少采購量。4對考核成果在69分如下供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終結(jié)向其采購。5考核原則和考核成果由采購人員書面告知供應商。第15條對合格供應商進行交期監(jiān)督采購人員應規(guī)定供應商準時交貨，同步記錄由供應商因素引起分批發(fā)運導致超額費用。第16條對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，持續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2對于不合格供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第5章供應商政策執(zhí)行、反饋與變更第17條供應商政策執(zhí)行與反饋供應商管理有關部門在接到供應商政策執(zhí)行告知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應及時反饋給采購部。第18條供應商政策暫時性變更1在浮現(xiàn)下列狀況時，通過公司采購總監(jiān)書面批準后，可對某些供應商政策作暫時性調(diào)節(jié)。（1）某供應商發(fā)展戰(zhàn)略或地區(qū)銷售政策發(fā)生對公司有利或不利重大調(diào)節(jié)。（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應商浮現(xiàn)經(jīng)營危機。（4）市場供應價格發(fā)生激烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大政策調(diào)節(jié)。（5）其她需作暫時性調(diào)節(jié)狀況。2暫時性供應商級別調(diào)節(jié)同樣應填寫“供應商級別變動申請表”，并在表格右上方注明暫時字樣和調(diào)節(jié)時限。3一旦調(diào)節(jié)結(jié)束，應及時恢復其原有級別，如仍需繼續(xù)保存暫時級別，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第6章建立供應商質(zhì)量體系第19條對供應商質(zhì)量體系開發(fā)每年由采購部組織供應商學習質(zhì)量體系原則，并規(guī)定供應商制定質(zhì)量體系履行籌劃，通過質(zhì)量體系認證。第20條供應商質(zhì)量體系評估1重要、核心材料供應商每年評估一次，普通材料供應商兩年評估一次。2質(zhì)量管理部制定評估籌劃，采用評估小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評估，或供應商自我評估辦法。3按質(zhì)量體系制定“供應商質(zhì)量體系評估表”，列明評估內(nèi)容。4如果供應商通過了質(zhì)量體系第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評估。第7章附則第21條本制度由采購部制定，采購部負責解釋和修訂。第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、供應商篩選制度下面是某公司供應商篩選制度，供讀者參照。制度名稱供應商篩選制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目為保證采購物資能滿足公司規(guī)定，以及有效評價物資供應商資質(zhì)和能力，加強對供應商管理，特制定本制度。第2條合用范疇本制度合用于為公司提供產(chǎn)品或服務所有供應商。第3條權責1采購部、質(zhì)量管理部負責供應商篩選與考核工作。2總經(jīng)理負責對有關部門選取供應商進行審批。第2章供應商信息收集與調(diào)查第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司采購部負責，其她有關部門予以配合。第5條供應商調(diào)查內(nèi)容1材料供應狀況。2材料品質(zhì)狀況。3專業(yè)技術能力。4機器設備狀況。5管理水平。6財務及信用狀況。第6條凡與公司建立供應關系，且符合條件供應商，均應填寫“供應商調(diào)查表”，作為公司選取和評估供應商參照根據(jù)。第7條若供應商生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應規(guī)定供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。第8條采購部應組織有關人員隨時調(diào)查供應商動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調(diào)查表”須每年復查一次，以理解供應商動態(tài)，同步依變動狀況更新原有資料內(nèi)容。第9條供應商信息收集方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同辦法。第3章供應商評審管理第10條成立評審小組評審小構(gòu)成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務部及其她有關部門人員構(gòu)成。第11條供應商評審管理1對供應商評審重要從供應商普通經(jīng)營狀況、供應能力、技術能力、品質(zhì)能力等方面進行。2對于暫時采購供應商，采購部應對供應商經(jīng)營資格進行審核，并報采購部經(jīng)理審批。3對于長期采購供應商，采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標、質(zhì)量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報有關領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。4對于正在合伙長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考核，并依照考核成果分派下期采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報采購副總審批。供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增長供應商。第4章供應商檔案管理第12條采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定供應商必要有詳盡供應商檔案。第13條供應商檔案由采購部指定人員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理容許，不得隨便查閱。第14條供應商檔案涉及供應商調(diào)查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供合格證明、價格表及有關資料等。第5章附則第15條本制度由采購部、質(zhì)量管理部、人力資源部聯(lián)合制定，有關內(nèi)容分別由有關負責人解釋和修訂。第16條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)供應商開發(fā)與管理表格一、供應商調(diào)查表編號：供應商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積公司性質(zhì)負責人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術設備信息重要產(chǎn)品及用途檢測儀器校對狀況重要生產(chǎn)線設計開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及闡明產(chǎn)品信息重要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品簡介產(chǎn)品遵守原則□國際原則□國標□行業(yè)原則□公司原則產(chǎn)品認證狀況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù)管理人員技術人員數(shù)質(zhì)量管理部人數(shù)財務信息固定資產(chǎn)凈值營運資金資產(chǎn)負債率短期負債銀行信用級別調(diào)查日期年月日調(diào)查人部門主管簽字填表人：二、供應商篩選表編號：篩選日期：年月日采購項目篩選供應商數(shù)量篩選人員供應商名稱生產(chǎn)技術設備狀況產(chǎn)品質(zhì)量服務水平認證水平管理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選成果篩選總結(jié)總經(jīng)理意見日期：年月日三、合格供應商列表日期：年月日序號供應商編號供應商名稱聯(lián)系方式供應物資最后復查時間備注確認：審核：填表：四、供應商登記變動申請表編號：日期：年月日供應商名稱編號供應產(chǎn)品名稱數(shù)量金額年供貨量重要限度備注變動因素申請變動因素申請變動根據(jù)申請人采購部經(jīng)理采購總監(jiān)總經(jīng)理第四章采購價格、談判與合同管理第一節(jié)采購價格、談判與合同管理崗位職責一、采購合同主管崗位職責采購合同主管全面負責采購合同管理，開展采購談判，擬訂采購合同，監(jiān)督采購合同執(zhí)行狀況等，為采購工作順利實行提供保障。采購合同主管崗位職責如圖4-1所示。職責1職責1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購價格和合同管理體系，為實行采購建立執(zhí)行、控制機制組織制定公司采購合同管理制度、采購價格管理制度以及談判制度建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統(tǒng)一采購合同范本組織實行合同價格調(diào)研、分析，開展詢價和議價工作指引談判資料、價格資料以及合同文獻整頓、匯總和歸檔工作完畢采購部經(jīng)理交辦其她工作負責合同談判、合同訂立以及合同執(zhí)行工作檢查合同執(zhí)行狀況，預測合同履行風險，并制定風險防范辦法職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8圖4-1采購合同主管崗位職責二、采購詢價專人崗位職責采購詢價專人崗位職責是在采購合同主管領導下，調(diào)查、收集采購物資價格，并對其進行分析、比對，定期編制采購價格報告，詳細如圖4-2所示。職責1職責1依照公司所需采購物資類別收集價格信息調(diào)查公司采購合同草案中物資價格定期對收收集價格信息進行分析，并編制公司采購物資市場價格分析報告，送審依照市場變動狀況及時更新公司采購價格平臺中數(shù)據(jù)定期開展采購物資市場價格調(diào)研活動，并編制調(diào)研報告，呈有關授權人審批完畢采購合同主管交辦其她工作職責2職責3職責4職責5職責6圖4-2采購詢價專人崗位職責三、采購談判專人崗位職責采購談判專人崗位職責是收集供應商有關信息并進行評估，擬定談判議案，組織談判，進行有效議價，詳細如圖4-3所示。職責1職責1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購談判管理制度與工作規(guī)范，并嚴格執(zhí)行收集采購價格信息，編寫采購價格調(diào)研報告依照采購項目選取談判目的，并擬定詳細談判方案開展采購談判工作，進行有效議價等，并做好談判記錄負責整頓、匯總并歸檔談判資料、價格資料等工作完畢上級領導交辦其她工作職責2職責3職責4職責5職責6圖4-3采購談判專人崗位職責四、合同管理專人崗位職責合同管理專人崗位職責是依照采購合同制度和流程，詳細實行各項價格分析、談判和合同執(zhí)行工作，協(xié)助采購合同主管防范合同風險，詳細如圖4-4所示。職責1職責1協(xié)助領導完畢采購價格和合同管理體系建立、完善及更新工作協(xié)助采購合同主管制定公司合同方略、價格分析流程和談判流程，編制合同范本協(xié)助建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本協(xié)助采購合同主管起草合同文本，擬定重要合同條款完畢上級領導暫時交辦其她工作參加合同談判工作，執(zhí)行合同風險防范辦法整頓及匯總談判資料、價格資料和合同文獻職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖4-4合同管理專人崗位職責第二節(jié)采購價格、談判與合同管理制度一、采購合同管理制度下面是某公司采購合同管理制度，供讀者參照。制度名稱采購合同管理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目為加強采購合同管理工作，防范合同采購風險，維護公司利益，現(xiàn)根據(jù)國家有關法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條合用范疇本制度明確了合同采購管理部門職責，規(guī)定了采購合同管理基本原則、運營機制及詳細內(nèi)容，合用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司尋常所需各種物資對外采購合同訂立、履行和管理工作。第3條職責分工公司采購部負責詳細采購合同談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購部經(jīng)理、采購總監(jiān)和總經(jīng)理對采購合同進行審批。第4條采購合同形式采購合同訂立必要采用書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商關于修改采購合同文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同范疇。第5條采購合同內(nèi)容采購合同涉及九項基本內(nèi)容，即當事人姓名、住所和聯(lián)系方式，標全稱、價款或報酬，數(shù)量和規(guī)格型號，品質(zhì)和技術規(guī)定，履約方式和期限、地點，驗收原則和方式，付款方式和期限，售后服務及其她優(yōu)惠條款，違約責任和解決爭議辦法。這九項內(nèi)容必要編寫齊全，各項內(nèi)容條款應當明確、詳細，文字表達要嚴謹，書寫要工整。第2章合同訂立第6條采購簽約權限規(guī)定1公司采購部經(jīng)理有權訂立采購標額在5000元如下采購合同。2公司采購總監(jiān)有權訂立合同標額在5000～20000元采購合同。3合同標額在20000元以上采購合同需由公司總經(jīng)理訂立。4公司所屬分支機構(gòu)和分公司采購合同，須在公司總經(jīng)理授權范疇內(nèi)訂立。第7條采購招標1依照國家與公司有關規(guī)定，對于大宗物資（單價在50000元（含50000元）或批量50000元（含50000元）以上物資）采購，須實行公開招標。2對于需要實行招標采購物資，公司成立由采購部、財務部等部門參加招標小組，負責詳細招標事宜。第8條供應商調(diào)查訂立合同前，采購人員就合同對方信用（含經(jīng)營范疇，銀行資金，履約能力，技術和質(zhì)量級別，法人資格，簽約人與否是法人代表或經(jīng)法人代表授權委托代理人等）進行全面理解。標總價在20000元以上合同應當形成書面報告，并就合同對方資信狀況形成會審意見。第9條采購合同主管或采購招標小組依照對方資信狀況、談判狀況起草采購合同。第10條采購合同審批程序1采購合同主管提交合同草稿會審稿采購合同文本原則上不得對公司所立項目及有效“招標會簽表”中所擬定重要內(nèi)容，如標，數(shù)量，質(zhì)量，價款或報酬，中標單位等做出變動或更改。如遇特殊狀況，須采用書面形式加以闡明，再由公司按照關于規(guī)定重新審查確認。2采購合同草稿會審稿審查采購合同訂立前，關于負責人應當對合同草稿會審稿所涉及內(nèi)容進行全面審查。合同審查詳細分工和流程如下：（1）公司財務部重要負責對合同價款形成根據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見；（2）法律顧問重要對合同內(nèi)容條款合法性進行審查并提出審查意見；（3）采購總監(jiān)負責對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見；（4）公司總經(jīng)理依照有關部門所提意見、辦理程序規(guī)范性以及其她以為需要審查內(nèi)容對合同進行審視并訂立意見；（5）公司采購部經(jīng)理在審查后簽字，表達承認合同文本；（6）公司采購部依照公司總經(jīng)理審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同訂立有關附件等文獻再次報送審查，審查通過后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托合同訂立代理人正式與供應商訂立采購合同。第11條公司采購部依照對草稿會審稿修訂簽審后合同定稿訂立采購合同，零星物資依照財務處、設備處、使用部門訂立零星物資采購合同重要條款會簽表訂立采購合同。第12條采購合同訂立過程中各部門職責劃分。1公司采購部負責采購合同訂立前合同詢價、議價、調(diào)研等工作。2公司法律顧問對采購合同內(nèi)容合法性和也許產(chǎn)生法律后果進行把關。3公司財務部和質(zhì)量管理部配合采購部做好合同貨款和合同標質(zhì)量檢查工作。4公司其她職能部門在各自部門職責范疇內(nèi)對采購合同管理提供支持。第13條公司采購部、財務部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復印件。第3章采購合同履行第14條采購合同訂立后即生效，具備法律約束力，公司必要按合同商定全面履行規(guī)定義務，遵守誠實信用原則，依照合同性質(zhì)、目和交易習慣履行告知、協(xié)助、保密等義務。第15條在合同履行過程中，采購部應依照合同履行狀況編制“履約管理臺賬”，作詳細全面書面記錄，并保存有關可以證明合同履行狀況原始憑證。第16條遇履行困難合同必要及時向有關參加合同管理部門通報并報告有關公司領導。第17條在合同履行過程中浮現(xiàn)下列狀況之一時，采購部應及時報告公司，并按照國家有關法律法規(guī)和公司關于規(guī)定及合同商定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導致合同不能繼續(xù)履行。2由于對方在合同商定期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務。3由于狀況變更，致使我方無法按商定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失。4其她合同商定或法律規(guī)定情形浮現(xiàn)。第18條合同發(fā)生糾紛時，采購部有關人員應會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟，協(xié)助法律顧問辦理關于事宜。第4章合同管理紀律規(guī)定第19條參加合同訂立和合同管理人員不得浮現(xiàn)下列狀況，否則公司將視情節(jié)輕重予以相應處分。1泄露或擅自更改合同內(nèi)容。2丟失合同。3損害公司利益。4參加合同制定、訂立過程中浮現(xiàn)嚴重不負責任行為。第20條參加合同履行人員違背國家和公司有關規(guī)定，給公司利益導致經(jīng)濟損失或其她損失，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司予以負責人行政和經(jīng)濟懲罰。第21條觸犯刑律移送司法部門解決，公司保存對負責人追索權。第5章合同資料管理第22條采購部負責采購合同資料收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第23條財務部負責采購管理過程中所涉及原始憑證、票據(jù)備份和保存工作。第24條行政部負責合同資料歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國家關于法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過之日起實行，公司在此前發(fā)布關于規(guī)定與本制度相抵觸，以本制度為準。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)采購價格、談判與合同管理表格一、詢價單編號：公司：一、我司因業(yè)務需要擬向貴公司洽購下列物資，請速予報價，以便進一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號質(zhì)檢闡明數(shù)量二、來函或來電請寄至我司采購部先生，電話，并請注明貴公司聯(lián)系人及電話。三、附《公司簡介》?！痢凉静少彶磕暝氯斩⒉少徳儍r登記表采購籌劃單工作號詢價單工作號申請采購物資編號供應商電話供應商報價（單價）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員工號詢價日期三、采購談判籌劃表談判議程談判議題談判目的談判方略參加人員最優(yōu)目的預期目的底線目的備選方略實行方略四、采購談判登記表記錄人：記錄時間：年月日供應商談判時間供貨時間談判地點采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目的價格技術規(guī)定質(zhì)量規(guī)定談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判重要爭議點談判成果談判參加會簽主管領導審批意見簽字：日期：年月日五、合同訂立審批單采購業(yè)務口采購物資名稱合同編號送入系統(tǒng)時間合同草簽基本內(nèi)容供應商名稱采購數(shù)量采購單價采購金額交貨時間其她特別條款采購總監(jiān)審核意見簽字：日期：年月日法律顧問審核意見審核意見簽字：日期：年月日填表人：年月日六、合同信息登記表登記日期：登記人：序號合同編號合同內(nèi)容供應單位合同數(shù)量合同單價合同總額采購形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人：審批人：第五章采購進度控制第一節(jié)采購進度控制崗位職責一、采購進度控制主管崗位職責采購進度控制主管崗位職責是控制公司采購進度，跟催采購訂單，防止缺料，保證在及時采購物資同步減少庫存成本，詳細如圖5-1所示。職責1職責1協(xié)助采購部經(jīng)理制定采購部有關制度與規(guī)范，并嚴格執(zhí)行與倉儲部、生產(chǎn)部進行有效溝通，明確采購需求與庫存狀況與倉儲部擬定重要物資采購點，規(guī)定期間期限，執(zhí)行采購作業(yè)與采購供應商建立良好合伙關系，明確采購交期，保證到貨及時審核緊急采購申請，跟蹤其執(zhí)行狀況參加供應商評估工作，定期分析并上報采購作業(yè)執(zhí)行狀況隨時掌握采購合同或訂單執(zhí)行狀況，理解物資運送狀況，指引催貨工作參加采購物資驗收工作，有發(fā)現(xiàn)物資種類、數(shù)量與采購訂單不符或浮現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時告知供應商商討解決辦法，并上報公司領導職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8指引、監(jiān)督、考核采購跟單員工作職責9完畢上級領導暫時交辦其她工作職責10圖5-1采購進度控制主管崗位職責二、采購跟單員崗位職責采購跟單員崗位職責是在采購進度控制主管領導下掌握采購合同或訂單進度，及時進行催貨，跟蹤與確認每日應到物資，保證采購物資及時到位，詳細如圖5-2所示。職責1職責1掌握所負責物資規(guī)格型號及有關原則，并對采購訂單規(guī)定、交期進行掌控及時跟進與確認每日應到物資，記錄及核查物資賬目有關采購員不在時，代替回答供應商某些基本問題針對已有過合伙供應商，訂單解決后續(xù)事宜（電話溝通或接受傳真），并轉(zhuǎn)交給有關負責人采購物資浮現(xiàn)質(zhì)量問題時，協(xié)助采購人員與供應商進行溝通，填報“物資交貨異常信息反饋日”報表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，規(guī)定所有回倉，并跟進外發(fā)余料庫存狀況依照采購合同或訂單催促供應商發(fā)貨，并追蹤貨品運送狀況跟催有關部門對樣品確認成果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應商職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8每日做好日清、對賬工作，定期報告采購狀況完畢上級領導暫時交辦其她工作職責9職責10圖5-2采購跟單員崗位職責第二節(jié)采購進度控制管理制度一、采購進度控制制度下面是某公司采購進度控制制度，供讀者參照。制度名稱采購進度控制制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目為有效控制采購進度，保證物資供應，掌握采購時間，精確控制庫存存量，減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。第2條合用范疇本制度合用于與公司物資采購進度控制有關所有工作。第3條歸口管理采購部是采購進度控制歸口管理部門，負責采購作業(yè)順利進行。第2章采購進度控制程序第4條設定采購作業(yè)期限采購部應對國內(nèi)外采購物資作業(yè)程序分別設定采購作業(yè)期限，將采購地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實際狀況逐項為每一種采購作業(yè)程序設定所需時間。第5條擬定采購作業(yè)進度控制要點1內(nèi)購作業(yè)分為詢價、訂購、交貨三個管制點。2外購作業(yè)分為詢價、訂購、裝船、到港四個管制點。第6條每一控制要點階段完畢后，采購跟單員應將實際完畢日填入“采購進度控制表”，并填入下一階段sw預定進度。第7條采購部收到請購單后，采購跟單員應將請購部門限定進貨日期和采購經(jīng)辦人員預定詢價完畢日期填入“采購進度控制表”。第8條“采購進度控制表”可提示采購人員每周內(nèi)應完畢進度，以保證采購控制有條不紊?！安少忂M度控制表”應每周填寫一次。第9條每一請購項目僅列一項作業(yè)階段預定日期，如該階段實際日期已填入，則填寫下一階段預定進度。第10條采購跟單員每周五下午制定下周應完畢采購業(yè)務預定進度。第11條逾期末完畢請購作業(yè)，由采購人員填具“采購交貨延遲檢討表”，并提出補救辦法，送請購部門表達意見，以便及時采用相應辦法。第3章采購作業(yè)進度各控制要點監(jiān)督管理第12條詢價、談判進度管理采購進度控制主管需依照請購部門物資需要日期，嚴格監(jiān)督采購人員詢價、談判進程，保證不延誤采購時間。詳細詢價、談判工作可參照公司制定有關采購詢價、談判制度。第13條訂購進度管理訂購進度管理工作涉及訂單跟催等，詳細請參照我司制定《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，詳細請參見我司制定《采購交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購部制定，解釋權歸采購部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準后實行，修訂時亦同。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)采購進度控制管理表格一、采購訂單采購合同編號：供應商編號：訂單編號：供應商名稱：項次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價共計交貨日期交貨地點采購部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項交易條款核準：審核：經(jīng)辦：年月日二、采購進度控制表編號：年月日請購單號請購部門請購日期物資名稱供應商訂購需要日期交貨期付款條件付款狀況交貨記錄備注日期數(shù)量單價金額審核：制表：三、采購物資跟催表編號：跟催員：物資訂購日期訂購單號訂購數(shù)量規(guī)格供應商籌劃交貨日實際入庫備注編號名稱數(shù)量交貨日期審核人：審批人：第六章采購質(zhì)量控制第一節(jié)采購質(zhì)量控制崗位職責一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責采購質(zhì)量控制主管重要負責公司所采購物資質(zhì)量控制、驗收工作，保證所購物資質(zhì)量優(yōu)良，符合公司生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售需要，其職位職責如圖6-1所示。職責1職責1參加制定各類采購物資質(zhì)量檢查原則和質(zhì)量檢查規(guī)范，并監(jiān)督貫徹參加采購籌劃會議，提出采購物資供應商質(zhì)量保證條款參加編制各類采購物資質(zhì)量檢查方案并組織實行妥善解決所購物資浮現(xiàn)質(zhì)量異常狀況，提出解決意見對供應商交貨質(zhì)量進行整頓、分析和評價，評估供應商質(zhì)量保證能力，提出改進建議建立公司各類需采購物資質(zhì)量原則檔案，關注新技術、新產(chǎn)品發(fā)展負責組織檢查儀器、量規(guī)和實驗設備管理和保養(yǎng)工作，建立并更新儀器設備檔案對各類購進物資規(guī)格、質(zhì)量提出改進意見或建議職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8完畢領導暫時交辦其她工作職責9圖6-1采購質(zhì)量控制主管崗位職責二、采購檢查專人崗位職責采購檢查專人崗位職責是在采購質(zhì)量控制主管領導下，詳細實行采購物資檢查方案，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題，詳細如圖6-2所示。職責1職責1協(xié)助制定各類采購貨品檢查原則和檢查規(guī)范協(xié)助采購質(zhì)量控制主管編制采購貨品質(zhì)量檢查詳細方案并實行按照有關質(zhì)量檢查原則，協(xié)同使用部門人員對采購物資進行質(zhì)量檢查按照公司規(guī)定程序?qū)嵭袡z查工作，防止不合格品入庫或投入使用協(xié)助供應商評估工作，對供應商提出質(zhì)量改進建議對檢查不合格品提出解決意見辨認和認真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“檢查報告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對所檢物資質(zhì)量狀況進行記錄分析，形成報告并上報領導職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8維護與保養(yǎng)檢查儀器、量規(guī)和實驗設備，建立完善儀器設備檔案完畢上級領導交辦其她工作職責9職責10圖6-2采購檢查專人崗位職責第二節(jié)采購質(zhì)量控制管理制度一、采購物資檢查制度下面是某公司采購物資檢查制度，供讀者參照。制度名稱采購物資檢查制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目為嚴格檢查采購物資采購原則和質(zhì)量原則，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。第2條合用范疇本制度合用于所有公司采購物資質(zhì)量檢查。第2章采購物資質(zhì)量檢查規(guī)劃第3條明確采購物資檢查要項1采購檢查專人在對采購物資進行檢查之前，一方面需清晰該批物資質(zhì)量檢測要項，不明之處需向采購質(zhì)量控制主管或質(zhì)量管理部門征詢。2在必要時，采購檢查專人可從采購物資中隨機抽取一定量物資，交質(zhì)量管理部人員檢查暫時樣品，并附相應質(zhì)量檢測闡明，采購人員不可在不明采購物資檢測項目、檢測辦法和允收水平（AQL）狀況下進行驗收。第4條采購物資檢查根據(jù)1公司自身制定采購籌劃。2采購部與供應商訂立采購合同。3供應商出示材質(zhì)證明書。4供應商出示產(chǎn)品合格證。5技術部制定采購物資技術原則。6物資工藝圖紙。7供應商提供樣品和裝箱單。第5條影響采購物資檢查方式、辦法因素1采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動影響限度。2供應商質(zhì)量控制能力及以往信譽。3該類物資以往經(jīng)常浮現(xiàn)質(zhì)量異常狀況。4采購物資對我司運營成本影響。第6條擬定采購物資檢查項目及辦法采購物資檢查辦法一覽表采購驗收辦法詳細闡明外觀檢測普通用目視、手感對限度樣品進行驗證尺寸檢測普通用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證構(gòu)造檢測普通用拉力器、扭力器、壓力器驗證特性檢測電氣、物理、化學、機械特性，普通采用檢測儀器運用特定辦法來驗證第7條采購物資檢查方式選取1全數(shù)檢查合用于采購物資數(shù)量少、價值高、不容許有不合格品物料或工廠指定進行全檢物料。2免檢合用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定免檢廠采購貨品以及因生產(chǎn)急用而特批免檢物資。對于后者，采購貨品檢查專人應跟蹤生產(chǎn)時質(zhì)量狀況。3抽樣檢查合用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用物資。普通工廠物資采購均采用此種檢查方式。第3章采購物資檢查程序第8條技術部編制《采購物資質(zhì)量原則》，由技術部經(jīng)理批準后發(fā)放采購檢查人員執(zhí)行。第9條質(zhì)量管理部編制《采購物資檢查控制原則及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)放有關檢查人員執(zhí)行，檢查規(guī)范涉及貨品名稱、檢查項目、辦法、記錄規(guī)定。第10條采購部依照到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，告知倉儲部和質(zhì)量管理部準備檢查和驗收采購物資。第11條采購物資運到后，由倉儲部庫管人員檢查采購物資品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝狀況，填寫“采購物資檢查報告單”，并告知采購檢查專人到現(xiàn)場抽樣，同步對該批采購物資進行“待檢”標記。第12條采購檢查專人接到檢查告知后，到標記待檢區(qū)域按《采購貨品檢查控制原則及規(guī)范程序》對采購物資進行檢查，并填寫“采購物資檢查報告單”，交采購物資檢查主管審核。第13條采購物資檢查專人將通過審批“采購物資檢查報告單”作為檢查合格物資放行告知，告知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢查批號標記后入庫，只有入庫合格品才干由庫管員控制、發(fā)放和使用。第14條采購檢查專人儲存和保管抽樣樣品。第15條檢測中不合格采購物資依照公司制定《不合格品控制程序》有關規(guī)定處置，不合格采購物資不容許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應標記。第16條如果是緊急采購物資，來不及檢查和實驗時，需按緊急放行有關制度規(guī)定程序執(zhí)行。第17條采購部按規(guī)定期限和辦法保存采購物資檢查記錄。第4章采購物資檢查實行要點第18條采購檢查專人收到“采購物資檢查報告單”后，依檢查原則進行檢查，并將采購物資供應商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等填入檢查登記表內(nèi)。第19條采購物資應于收到驗收單后三日內(nèi)驗收完畢，但急需采購物資可優(yōu)先辦理。第20條檢查時，如果采購檢查專人無法鑒定貨品與否合格，應及時請技術部、請購部委派人員會同驗收，會同驗收參加人員必要在檢查登記表內(nèi)簽章。第21條采購檢查專人執(zhí)行檢查時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情為由予以鑒定與否合格。第22條采購檢查專人必要及時反饋采購物資檢查狀況，將供應商交貨質(zhì)量狀況及檢查解決狀況登記于供應商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，并每月匯總于供應商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。第23條采購檢查專人須依照采購物資實際檢查狀況，對檢查方案、程序等提出改進意見或建議。第24條采購檢查專人應定期校正檢查儀器、量規(guī)，保養(yǎng)實驗設備，以保證采購貨品檢查成果精確性。第5章采購物資檢查成果解決第25條經(jīng)采購檢查專人驗證，不合格品數(shù)低于限定不合格品個數(shù)時，則判為該批來貨允收，采購檢查專人應在“進料檢查報告表”上簽名，蓋“檢查合格”印章，告知倉儲部收貨。第26條若不合格品數(shù)不不大于限定不合格品個數(shù)，則鑒定該送檢批為拒收。采購檢查專人應及時在“進料檢查報告表”上簽名，蓋“檢查不合格”印章，經(jīng)有關部門會簽后，交倉儲部、采購部辦理退貨事宜。同步在該送檢批貨品外箱標簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標牌。第27條特采規(guī)定。1“特采”是指采購貨品經(jīng)采購檢查專人檢查，其質(zhì)量低于容許接受原則，雖然采購檢查專人提出“退貨”規(guī)定，但是由于急需狀況或其她因素，請購部門作出“特別采用”決定。2若非迫不得已，請購部門盡量不啟用“特采”。雖然采用，也應按嚴格程序辦理，計提請參照公司制定《特采作業(yè)管制制度》。第28條若送檢物資不合格品數(shù)超過規(guī)定允收水準，經(jīng)特批后，可進行全數(shù)檢查，選出其中不合格品退回供應商，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。第29條送檢物資幾乎所有不合格，但通過加工解決后即可使用，由采購部送生產(chǎn)部加工。第30條采購檢查專人對加工后物資進行重檢，對合格品接受，對不合格品辦理退貨手續(xù)。第6章附則第31條本制度由采購部、質(zhì)量管理部共同制定。第32條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實行，修正、廢止時亦同。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)采購質(zhì)量控制管理表格一、采購檢查報告編號：日期：年月日物資名稱規(guī)格批號數(shù)量采購日期到貨日期供應商編號供應商名稱檢查記錄檢查項目檢查原則檢查成果合格不合格備注總評□合格□不合格采購經(jīng)理質(zhì)量控制主管檢查員驗收數(shù)量□足□短缺二、采購質(zhì)量控