體系部工作提升計劃

體系部工作提升計劃表,,,,,,,,,,,,,,,,

代號：A-小項目，1個月內完成；B-中項目，2-3個月內完成；C-大項目，3-6個月可完成；D-超大項目，6個月以上完成。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,部門：,體系部,,,,,日期：2020-11-16（更新）,,,,,,,,

序號,項目名稱,序號,工作項目,問題或情況說明,工作具體計劃,,,,"預期目標

（效果）",開始時間,預計完成時間,負責人,協助人,代號,工作進度,備注

,,,,,第一階段（7.5分）,第二階段（8.0分）,第三階段（8.5分）,第四階段（9.0分）,,,,,,,,

,,1,體系部團隊建設,公司擴大體系部隊伍力量不足,1.重新編制體系部組織架構，總人數5人。2.現有人數4人，差1人。3.跟進人力資源部招聘人員。,1、新招聘人員的培訓；2.工作任務的安排；3.可能招合適人員（主管）有難度，第二方案內部考慮。11月25日完成,1.與新進人員簽訂崗位職責說明書，明確職責要求；2.修訂各崗位的工作任務及計劃。3.各崗位人員的書面考核。12月1日完成,1.跟進進各崗位人員的工作任務完成情況；2.各崗位人員依要求做好各項工作服務。完成時間12月12日,提供管理力量，確保體系持續(xù)運行,2020/11/12,2020/12/12,,體系部成員+人力資源部,A,,

1,廚房管理,2,有害物質管理,佳禾《化學物質含量管理一覽表》,收集所有客戶化學物質限制標準,做成所有客戶化學物質含量要求對比表,甄選最嚴標準為公司管控標準,適用于所有客戶有害物質驗廠要求，11月18日完成,適用于所有客戶有害物質驗廠要求,2020.10.26,2020.11.18,,,A,,

,,3,Apple有害物質驗廠,2020.12.3-12.4有害物質驗廠,培訓和稽核效果達到各部門主管了解客戶驗廠要求,推動各部門主管對部門內部進行教育，讓部門操作人員了解客戶驗廠要求，11月27日完成,各部門人員嚴格按照客戶標準要求執(zhí)行，12月3日完成,通過Apple第三方有害物質驗廠，12月3日完成,通過Apple第三方有害物質驗廠,2020.10.15,2020.12.3,,,A,,

,,4,文控工作專業(yè)知識提升,對文件專業(yè)管理技巧不夠,對文件文控工作經驗是初期階段（基本可以維持現狀工作）。,制定學習計劃（方向、目標）。11月25日完成,在不影響工作的前提下，加強對專業(yè)知識的學習，把不懂的問題記錄下來，以提高自身的專業(yè)知識，以便今后的工作順利開展。12月1日完成,1.熟悉文件管理制度，提升管理技巧，和文件稽核能力。2.文件發(fā)行、回收率100%。12月17日完成,熟悉文件管理制度，提升管理技巧，和文件稽核能力。,2020/11/17,2020/12/17,,,A,,

,,5,體系人員專業(yè)技能,因客戶或法律法規(guī)標準、管理體系要求變化，可能有專業(yè)技能不能掌握,1.客戶或法律法規(guī)標準、管理體系要求有收集；2.尋找外界學習資源。3.組織人員學習。,1.建立《客戶和法律法規(guī)標準要求》共享文件；2.發(fā)布共享信息，各部門同事參與學習。12月1日完成,1、依客戶和法律法規(guī)標準要求，評審管理體系文件及修訂或新建。2月5日完成,1..管理體系修訂、新建的培訓；2.為工廠廠務工程、體系管理等提供專業(yè)的技術支持，3.引導各部門順利外部審核通過率100%。3月1日完成,1、能及時熟悉新標準要求；2、體系人工程師熟悉各項體系標準；3.提供相關方專業(yè)的技術支持。3.引導各部門順利外部審核通過率100%。,2020/12/1,2021/3/1,,,B,,

,,6,儀器校準,根據年度儀器校準計劃對內校儀器全面整理內校,清點各部門儀器含內校外校全部儀器，11月12日開始,確保所有儀器都在校準有效期內11月17日完成,評估所有儀器的適用性，確保儀器滿足測試需求精度，11月25日完成,確保儀器精度和在有效期內，12月31日完成,確保儀器精度和在有效期內,2020.11.12,2020.12.31,,,B,,

,,7,Apple第二次CAV,apple第二次CAV未關閉問題點跟進,,,,"1.每周匯總確認APPLE專用人員周工時和7休1狀況

2.對未關閉問題點進行跟進",確保Apple第二次CAV順利通過,2020.11.12,2020.12.15,,,B,,

,,7,文件控制,文控室文件歸類存放仍有不足,文控室文件歸類及目視化管理有待提升,1.構想文控室文件存檔的思路；2.對文件進行整理、整頓；12月25日完成,1.文件清單；2.文件區(qū)域（柜號）標識目視化。1月15日完成,繼續(xù)努力做好公司文件和相關資料的收集、整理、分類、鑒定、保管、保護、統(tǒng)計等工作。2月14日完成,文件存放標識清晰，能快速索取。,2020/11/16,2021/2/14,,,B,,

2,宿舍管理,8,學習公司體系程序,因進廠時間不長，對各程序流程了解不夠,除文控工作外，其余的程序流程不熟悉，11月16日開始,制度學習程序流程文件的計劃及依計劃學習，12月10日,對各項學習任務進行書面考核和檢討不足及改進。2月5日,1.熟悉公司體系運行流程；2.提升個人工作能力。2月14日完成,熟悉公司體系運行流程和提升能力。,2020/11/16,2021/2/14,,,B,,

,,9,內審員審核能力,內審員稽核技巧,1.內審員資格學習和考核已完成，并取得證書。2.有初次的內審工作安排。,1、體系工程師平常稽核時組織內審員一起實踐操作，對內審員進行實踐審核培訓。2.定期內審員培訓。12月25日,1.組織內部審核進行內部審核；2.監(jiān)管內審員做好內部部門的審核工作。3月1日,1、內審員熟悉審核技巧，推動部門體系運行，2、建立內部審核信息共享，交流體系審核和管理經驗。5月30日,每個內審員熟悉審核技巧，能獨立完成審核工作。內部符合率90&或以上,2020/12/1,2021/4/30,,,C,,

,,10,程序文件優(yōu)化和培訓,工廠擴大后或人員變化或流程改變等，部分人員不熟悉流程,各程序流程或制度，各部門未能及時優(yōu)化更新和培訓12月1日,對SR程序、有害物質程序、化學品程序、質量環(huán)境管理體系等的文件制訂優(yōu)化和培訓計劃，12月7日,1.通過審核、稽核和部門反饋進行優(yōu)化程序流程；2.對優(yōu)化后的流程進行組織人培訓。3.優(yōu)化后的流程文件發(fā)行。12月25日,1、程序流程優(yōu)化，更加明確流程規(guī)則。2、管理員熟悉流程，減少誤區(qū)，快速完成各項工作。3月1日,1、程序流程優(yōu)化，更加明確流程規(guī)則。2、管理員熟悉流程，減少誤區(qū)，快速完成各項工作。,2020/12/1,2021/5/30,,,C,,

,,11,建立組內人員績效考核制度,目前沒有實行績效考核,有績效考核初稿，設計績效考核方案12月1日,"1.組織內部召開績效啟動說明會；

3.結合公司管理目標及部門管理目標，參考各崗位職責說明書，提煉組內各崗位績效指標，建立指標庫；12月7日","1.收集各績效指標歷史數據，三方討論并確定指標考核目標；

2.制定《績效考核制度》及各崗位績效考核評分表；

3.三方討論確定考核評分表和績效考核制度；12月25日","1.績效考核試行三個月，進行檢討和完善；

2.檢討后開始正式推行和執(zhí)行每月的績效考核。3.提高工作效率和服務意識。3月1日","1.讓各崗位清楚自己的工作目標，通過激勵提高工作積極性；

2.提高工作效率，改善時效；

3.改善本組人員的服務意識。",2020/12/1,2021/3/1,,,C,,

,,12,集團上市體系建設,集團上市后可能有部分程序的修訂或新建,體系人員了解上市與體系關聯工作12月1日,參加相關上市管理會議，對體系管理相關要求的學習或培訓12月15日,1、體系與集團建設戰(zhàn)略保持同步；2、及時組織處理上市公司所需要的制度。3月1日,公司體系程序運行符合集團上市要求5月30日,公司體系程序運行符合集團上市要求,2020/12/1,2021/5/30,,,D,,

,,13,公司團