新編食品安全管理手冊樣本

文獻編號：/FSMM-01-版本:A修改碼:0食品安全管理手冊(根據(jù)IS02：原則)受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：5月實行日期：6月食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.0章目錄第1頁共2頁目錄……………0頒布令…………………………2公司簡介………………………3食品安全方針和目的發(fā)布令…………………4食品安全小組組長任命………………………5組織機構(gòu)圖……………………6范疇……………7有關(guān)法律、法規(guī)及原則………………………8術(shù)語和定義……………………9食品安全管理體系……………11管理職責(zé)………………………12資源管理………………………15安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)………………………16食品安全管理體系驗證、確認(rèn)和改進……………………21文獻控制程序…………………25記錄控制程序…………………29信息溝通程序…………………31應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序……………………33管理評審程序…………………36人力資源控制程序……………40設(shè)施和工作環(huán)境控制程序……………………43采購控制程序…………………46供方評價和選取程序…………49安全衛(wèi)生生產(chǎn)控制程序………………………52生產(chǎn)設(shè)備管理程序……………54原輔材料搬運、貯存和防護控制程序………57產(chǎn)品防護控制程序……………59食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.0章目錄第2頁共2頁留樣管理程序…………………61進料檢查（IQC）規(guī)定………………………63制程（生產(chǎn)）管制（IPQC）規(guī)定……………67最后檢查（FQC）規(guī)定………………………70出貨檢查（OQC）規(guī)定………………………74緊急狀況控制程序……………78產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序…………………79不合格控制程序………………85監(jiān)視和測量裝置控制程序……………………88內(nèi)部審核控制程序……………90糾正、防止和改進辦法控制程序……………94食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.1章頒布令第1頁共1頁為實行食品安全管理體系，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場占有率，樹立公司“福澤”品牌，依照ISO2：《食品安全管理體系-對食品鏈中任何組織規(guī)定》，結(jié)合我司實際狀況，特制定本《食品安全管理手冊》。本組織《食品安全管理手冊》闡述了XXXXXXXXXX食品安全方針、食品安全目的及食品安全管理體系建立、實行和保持法規(guī)性文獻，是公司食品安全管理體系運營中應(yīng)遵循法規(guī)和準(zhǔn)則，對外是公司食品安全保證能力文字表述，以使客戶和第三方確信公司產(chǎn)品品牌食品安全保證能力?，F(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)之日起開始實行，請公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：月日食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.2章公司簡介第1頁共1頁食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.3章食品安全方針目的發(fā)布令第1頁共1頁食品安全方針：全員品管安全優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進客戶放心作為我司食品安全方針，公司各級人員必要理解方針內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。基本內(nèi)涵：1、公司上下齊心合力，人人參加質(zhì)量、衛(wèi)生管理、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營活動之前必要充分理解和符合顧客需求和盼望；對顧客任何不滿意必要采用有效辦法加以改進，保證持續(xù)地滿足顧客需求和盼望。2、全員參加技術(shù)創(chuàng)新和管理辦法創(chuàng)新，持續(xù)地改進公司管理機制，減少產(chǎn)品成本，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，保證質(zhì)量，使顧客滿意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢查，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。食品安全目的：我司根據(jù)食品安全方針框架規(guī)定制定了與之相適應(yīng)目的。1、顧客投拆：產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過一次；2、顧客滿意度85％，并逐年提高1％；3、建立并保持符合GB食品安全承諾：咱們向顧客作出如下鄭重承諾：持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進其有效性；2、公司保證交付經(jīng)檢查合格產(chǎn)品，為客戶提供符合規(guī)定產(chǎn)品和客戶滿意售后服務(wù)。食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.4章食品安全小組組長任命第1頁共1頁依照我司食品安全管理體系建立、實行、保持和發(fā)展需要，特任命同志為食品安全管理體系食品安全小組組長。其重要職責(zé)和權(quán)限如下：保證按照ISO2：原則規(guī)定建立、實行、保持和更新食品安全管理體系；直接向組織總經(jīng)理報告食品安全管理體系有效性和適當(dāng)性，參加制定食品安全方針和目的，并詳細(xì)決定實行辦法和進行評審，作為體系改進基本；為食品安全小構(gòu)成員安排有關(guān)培訓(xùn)和教誨，理解本公司產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害，以及與體系有關(guān)管理規(guī)定，保證在整個組織內(nèi)提高食品安全意識；配合總經(jīng)理配備、調(diào)度體系建立和運營所需資源和人員，掌握各部門職責(zé)和重要接口方式；熟悉食品安全管理體系基本狀況，掌握本公司質(zhì)量衛(wèi)生安全體系工作狀況，組織實行公司食品安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運作協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)食品安全管理體系關(guān)于事宜聯(lián)系?？偨?jīng)理：年月日食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第0.5章組織機構(gòu)第1頁共1頁總經(jīng)理總經(jīng)理食品安全小組組長食品安全小組組長采購部生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部品管部辦公室業(yè)務(wù)部食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第1章范疇第1頁共1頁本食品安全管理手冊規(guī)定了本公司作為XX，XX，XX，加工公司環(huán)境、設(shè)施/設(shè)備和加工、貯存運送過程中品質(zhì)、衛(wèi)生等管理需達到規(guī)定。本食品安全管理手冊規(guī)定合用于本加工公司，生產(chǎn)XX，XX，XX，原材料采購、產(chǎn)品加工、儲存運送等方面在安全條件下進行，以獲取符合產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)格和安全衛(wèi)生規(guī)定高質(zhì)量XX，XX，XX，XX，食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第2章有關(guān)法律、法規(guī)及原則第1頁共1頁2．1有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》《中華人民共和國環(huán)保法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國計量法》《中華人民共和國商檢法》《中華人民共和國國境衛(wèi)生檢疫法》《食品生產(chǎn)公司危害分析與核心控制點(HACCP)管理體系認(rèn)證管理規(guī)定》《認(rèn)證機構(gòu)實行基于HACCP食品安全管理體系認(rèn)證承認(rèn)基本規(guī)定》《以HACCP為基本食品安全體系認(rèn)證機構(gòu)承認(rèn)實行指南》2．2有關(guān)原則ISO2：《食品安全管理體系》GBl4881-1994《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》GB5749-1985《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生原則》GB9683-1988《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生原則》GBl4930．2-1994《食品工具、設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生原則》GBl4930．1-1994《食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生原則》SC/T3210-《鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭》SC/T32011989《速食海帶》GB2714-《醬腌菜衛(wèi)生原則》QB/T3621-1999《清水竹筍罐頭》食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第3章術(shù)語和定義第1頁共2頁本文獻采用ISO2：《食品安全管理體系求—對食品鏈中任何組織規(guī)定》中術(shù)語和定義。流程圖：生產(chǎn)或制造某特定食品所用環(huán)節(jié)或操作順序系統(tǒng)表述。食品安全：對食品在按照預(yù)期用途被加工和（或）食用時不會傷害消費者保證。安全支持性辦法（SSM）：除核心控制點外，為滿足食品安全規(guī)定所實行防止、消除或減少危害發(fā)生也許性特定活動。SSM方案：控制已擬定危害發(fā)生安全支持性辦法實行和有效運營。衛(wèi)生原則操作程序SSOP：為達到食品衛(wèi)生規(guī)定而規(guī)定活動及其順序。GMP：良好操作規(guī)范危害分析：對危害以及導(dǎo)致危害存在條件信息進行收集和評估過程，以擬定出食品安全明顯危害。HACCP審核：針對HACCP管理體系，為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以擬定滿足審核準(zhǔn)則限度所進行系統(tǒng)、完整并形成文獻過程。基于HACCP食品安全管理體系，HACCP管理體系：辨認(rèn)、評估以及控制危害體系，涉及三個重要某些：管理、HACCP體系和SSM方案。HACCP籌劃：依照HACCP原理制定，保證在HACCP管理體系中對明顯危害進行控制文獻。HACCP體系：通過核心控制點控制相應(yīng)食品安全危害體系?？刂疲鹤裱瓕Φ某绦蚯覞M足原則狀態(tài)。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定預(yù)期用途或應(yīng)用規(guī)定已得到滿足認(rèn)定，涉及HACCP籌劃中要素科學(xué)性、有效性證據(jù)。驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定規(guī)定已得到滿足認(rèn)定，涉及辦法、程序、實驗和其她評估應(yīng)用，以及為擬定符合HACCP籌劃監(jiān)視。核心限值：區(qū)別可接受或不可接受鑒定值。核心控制點：可以施加控制，并且該控制對防止、消除某一食品安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平是必須某一環(huán)節(jié)。監(jiān)視：為擬定核心控制點與否處在控制或SSM方案與否得以遵循，而對控制參數(shù)策劃食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第3章術(shù)語和定義第2頁共2頁一系列觀測或測量。潛在危害：理論上也許發(fā)生危害。明顯危害：由危害分析所擬定，需通過HACCP體系核心控制點予以控制潛在危害。危害：食品中所具有對健康有潛在不良影響生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。原料：產(chǎn)品構(gòu)成材料，如初級產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食品安全類似材料?？刂妻k法：為防止或消除危害或?qū)⑽：p少到可接受水平所需活動。終產(chǎn)品：產(chǎn)品不再進一步加工或轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。食品安全方針：由公司最高管理者正式發(fā)布公司總食品安全宗旨和方向。前提方案（PRP）：在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必須基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、解決和提供安全終產(chǎn)品和人類消費安全食品；糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格所采用辦法。更新：為保證應(yīng)用最新信息而進行即時和（或）有籌劃活動。清潔：去除泥土、殘留食物、污物、油脂或其她不應(yīng)有物質(zhì)；污染物：任何有損于食品安全性和適當(dāng)性生物或化學(xué)物質(zhì)、異物或者非故意如果食品中其她物質(zhì)；污染：在食品和食品環(huán)境帶進或浮現(xiàn)污染物；消毒：通過化學(xué)試劑或物理辦法使環(huán)境微生物數(shù)量減少到不能損害食品安全性和適當(dāng)性水平；食品衛(wèi)生：在食物鏈所有環(huán)節(jié)，保證食品安全性和適當(dāng)性所必要具備一切條件和辦法；食品安全性：當(dāng)依照食品用途進行烹調(diào)或食用時，食品不會對消費者帶來損害保證；食品適當(dāng)性：依照食品用途，食品可以被人們接受保證；著意義，從而應(yīng)被列入HACCP籌劃中；偏離：不符合核心限制值；食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第4章食品安全管理體系第1頁共1頁4．1總規(guī)定本組織食品安全小組(又稱HACCP小組)人員和各部門按照《食品安全管理體系規(guī)定》規(guī)定建立體系，并形成文獻，加以保持和實行，并予以持續(xù)改進。本公司保證：a)辨認(rèn)評價合理預(yù)期、也許發(fā)生食品安全危害，并進行控制。b)公司內(nèi)部及整個食品鏈溝通，使有關(guān)信息在各個環(huán)節(jié)上精確、有效傳遞，保證食品安全衛(wèi)生。c)定期對食品安全危害體現(xiàn)進行評價，需要時進行更新調(diào)節(jié)，保證體系有效性實行。4．2文獻規(guī)定4．2．1總則本組織建立食品安全管理體系文獻將涉及：a)形成文獻食品安全方針和目的，詳細(xì)見本手冊第0．3章；b)本準(zhǔn)則規(guī)定形成文獻程序和記錄；c)組織為保證食品安全管理體系有效建立、實行和更新所需文獻，涉及記錄。4．2．2文獻控制程序見本組織制定《文獻控制程序》。4．2．3記錄控制程序見本組織制定《記錄控制程序》。4．3有關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第5章管理職責(zé)第1頁共3頁5．1管理承諾最高負(fù)責(zé)人承諾建立和實行食品安全管理體系并提供證據(jù)，本組織制定經(jīng)營目的符合支持食品安全管理規(guī)定。承諾證據(jù)涉及：a)正式訂立文獻，如管理承諾或經(jīng)營目的；b)體系運營記錄，如與食品安全管理體系建立與實行關(guān)于會議及辦法培訓(xùn)課程簽到記錄、票據(jù)和籌劃。5．2食品安全方針本組織食品安全方針和食品安全目的，是由本組織最高負(fù)責(zé)人提出，重要內(nèi)容如下：5．2．1食品安全方針組織建立食品安全方針目是為了：牢固樹立品質(zhì)第一觀念，嚴(yán)格遵循工藝規(guī)定和操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行各崗位衛(wèi)生規(guī)定和原則，最大限度地保持良好作業(yè)環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量原則，減少不良品產(chǎn)生率。食品安全方針內(nèi)容詳細(xì)見本手冊第0.3章。5．2．2食品安全目的為保證食品安全方針實現(xiàn)，組織制定了相應(yīng)食品安全目的，以使每位員工都愛惜創(chuàng)業(yè)以來樹立起來良好產(chǎn)品信譽，并不斷鞏固和提高。5．3食品安全管理體系策劃5．3．1食品安全管理體系策劃時機為保證目的順利完畢，需進行相應(yīng)食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列狀況下需進行食品安全管理體系策劃：a)按照食品安全管理原則建立、實行和改進食品安全管理體系；b)組織食品安全方針、食品安全目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織資源配備、市場狀況發(fā)生重大變化；d)既有食品安全管理體系文獻不能涵蓋特殊事項。5．3．2食品安全管理體系策劃內(nèi)容a)公司需達到食品安全目的及相應(yīng)食品安全管理過程及過程間接口關(guān)系；b)辨以為實現(xiàn)食品安全目的所需建立過程資源配備；食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第5章管理職責(zé)第2頁共3頁c)對食品安全目的實行進行定期評審；d)依照評審成果尋找與食品安全目的差距，保證持續(xù)改進，提高食品安全管理體系有效性；e)策劃成果形成文獻，如《衛(wèi)生原則操作程序》、《XXX食品安全大綱》等。5．3．3食品安全管理體系策劃原則由最高負(fù)責(zé)人提出：a)對食品安全管理體系進行策劃滿足總規(guī)定以及支持食品安全公司目的規(guī)定；b)在對食品安全管理體系變更進行策劃和實行時，保持體系完整性。5．4職責(zé)和權(quán)限5．4．1組織依照職能分派建立相應(yīng)管理機構(gòu)，詳細(xì)見本手冊第0.5章。5．4．2員工總體規(guī)定：a)全面理解和掌握本公司食品安全方針安全目的和對顧客承諾，并堅持貫徹執(zhí)行；b)遵循公司《良好操作規(guī)范》等管理與技術(shù)文獻規(guī)定規(guī)定，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量；c)遵守勞動紀(jì)律和工作紀(jì)律，開展崗位自主管理，認(rèn)真完畢本職工作；d)自覺遵守公司規(guī)定，努力維護公司利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格自律，積極上進，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富人員；e)職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容進行互相溝通。所有員工有責(zé)任報告與食品安全管理體系關(guān)于問題，依照各部門作業(yè)指引書，發(fā)生問題時應(yīng)向上級主管報告，有關(guān)負(fù)責(zé)人在接到報告后，應(yīng)在規(guī)定職責(zé)和權(quán)限內(nèi)采用恰當(dāng)辦法，并記錄成果；f)積極合伙，互相協(xié)助，充分發(fā)揚團隊精神，更好完畢各項工作；g)其她崗位和關(guān)于細(xì)則執(zhí)行組織各部門崗位職責(zé)和規(guī)定。5．5食品安全小組組長我司食品安全小組組長任命及職責(zé)見本手冊第0.4章。5．6溝通見本組織制定《信息溝通程序》。5．7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)見本組織制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第5章管理職責(zé)第3頁共3頁5．8管理評審見本組織制定《管理評審程序》。5．9有關(guān)文獻《衛(wèi)生原則操作程序》《良好操作規(guī)范》《信息溝通程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《管理評審程序》食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第6章資源管理第1頁共1頁6．1資源提供本公司保證提供所需資源，以：a)實行、保持食品安全管理體系并持續(xù)改進，保證其有效性；b)通過滿足客戶規(guī)定，增長客戶滿意度。6．2人力資源公司建立并實行《人力資源控制程序》,辨認(rèn)從事食品安全管理活動人員所需具備能力。通過培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，增進食品安全管理體系有效、持續(xù)地運營，保證明現(xiàn)公司食品安全方針和目的。6．3基本設(shè)施公司建立并實行《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》,對所有基本設(shè)施和監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理,以提供并維護為達到和持續(xù)符合食品安全管理體系規(guī)定所需基本設(shè)施。6．4工作環(huán)境公司建立并實行《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《良好操作規(guī)范》，創(chuàng)造一種良好符合食品安全管理工作環(huán)境，保證組織效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各方面能進行合理化管理。6．5有關(guān)文獻《良好操作規(guī)范》《人力資源控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第7章安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)第1頁共5頁7．1總則本組織策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，通過有效開發(fā)、實行和監(jiān)視所策劃活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境控制辦法，當(dāng)浮現(xiàn)不符合時采用適當(dāng)辦法予以控制，最后實現(xiàn)食品安全管理。7．2前提方案本組織建立、實行和保持涉及《良好操作規(guī)范》(GMP)、《衛(wèi)生原則操作程序》(SSOP)兩個前提方案，以及《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以保證明現(xiàn)如下目的：a)控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品也許性；b)控制產(chǎn)品生物、化學(xué)和物理污染，涉及產(chǎn)品之間交叉污染；c)控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境食品安全危害水平。7．3實行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)7．3．1總則本組織將以受控文獻形式收集、保持和更新所有實行危害分析所需有關(guān)信息，并保持有關(guān)記錄，以提供有效證據(jù)。7．3．2食品安全小組本組織將成立食品安全小組，小構(gòu)成員應(yīng)具備多學(xué)科專業(yè)知識和建立與實行食品安全管理體系經(jīng)驗。食品安全管理小組負(fù)責(zé)編寫《食品安全管理手冊》及有關(guān)體系文獻，同步負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)食品安全管理體系實行過程中浮現(xiàn)問題，并對食品安全管理體系進行驗證。食品安全小構(gòu)成員及其分工職責(zé)見組織制定《HACCP籌劃》。7．3．3產(chǎn)品特性本組織建立、實行、保持并及時更新《良好操作規(guī)范》和有關(guān)原輔材料驗收準(zhǔn)則，對原材料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料予以規(guī)定，以辨認(rèn)和評估食品安全危害；對終產(chǎn)品特性，本組織將通過制定《HACCP籌劃》予以規(guī)定，并保證運用《HACCP籌劃》進行危害分析，同步及時更新《HACCP籌劃》。7．3．4預(yù)期用途本組織建立產(chǎn)品預(yù)期用途和合理預(yù)期用途，并在《HACCP籌劃》中終產(chǎn)品特性食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第7章安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)第2頁共5頁中予以描述，同進保持更新。以擬定各種產(chǎn)品和（或）過程類型使用者和消費者，考慮消費群體中擬定食品安全危害易動人群，辨認(rèn)非預(yù)期但也許會浮現(xiàn)產(chǎn)品誤解決和誤用。7．3．5流程圖、過程環(huán)節(jié)和控制辦法本組織制定《HACCP籌劃》，繪制食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品或過程類型流程圖，以提供食品安全危害也許浮現(xiàn)、增長或引入信息，并及時更新，食品安全小組對流程圖精確性進行驗證。同步，食品安全小組在《HACCP籌劃》中制定對影響食品安全控制辦法，以進行危害分析和表白有關(guān)加工參數(shù)和（或）所采用嚴(yán)格限度，并及時更新。7．4危害分析本組織通過制定《HACCP籌劃》，由食品安全小組針對每類產(chǎn)品和(或)過程也許預(yù)期發(fā)生食品安全危害進行危害分析。當(dāng)浮現(xiàn)變更、各驗證成果評價成果、確認(rèn)成果和體系更新成果有規(guī)定期，食品安全小組將重新進行危害分析。危害分析涉及危害辨認(rèn)和可接受水平擬定、危害評價、控制辦法辨認(rèn)和評價。7．5操作性前提方案設(shè)計和再設(shè)計本組織建立操作性前提方案，即《衛(wèi)生原則操作程序》(SSOP)，屬于受控文獻，其內(nèi)容至少涉及如下幾種方面：a)擬定所要控制食品安全危害；b)擬定所要控制食品安全危害所需控制辦法；c)擬定可以證明操作性前提方案運營有效所需有關(guān)監(jiān)視程序；d)如果監(jiān)視顯示控制辦法不符合，采用糾正和糾正辦法；e)明確每個操作性前提方案所涉及詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限；f)用以證明監(jiān)視成果所需記錄。7．6HACCP籌劃設(shè)計和再設(shè)計本組織建立、實行、保持和控制《HACCP籌劃》，以保證如下幾種方面內(nèi)容：a)依照擬定控制辦法辨認(rèn)核心控制點；b)根據(jù)每個核心控制點設(shè)立監(jiān)視參數(shù)擬定參數(shù)核心限值；c)對每個核心控制點建立涉及有關(guān)程序、指引書和表格所構(gòu)成監(jiān)視系統(tǒng)，并對所有策劃關(guān)于核心限值進行測量或觀測，以證明核心控制點處在受控狀態(tài)；食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第7章安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)第3頁共5頁d)當(dāng)監(jiān)視成果偏離核心限值時，應(yīng)有規(guī)定糾正和糾正辦法保證查明因素、核心控制點控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生偏離；7．7預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文獻和HACCP籌劃更新本組織為保證食品安全管理體系有效運營，在每次設(shè)計或重新設(shè)計后，在危害分析前，對產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工環(huán)節(jié)和控制辦法等規(guī)定信息進行更新。必要時，本組織還將對《HACCP籌劃》、《衛(wèi)生原則操作程序》和有關(guān)指引書進行修改，這些修改涉及程序運營方式、符合性監(jiān)視、不符合所采用辦法、基本設(shè)施和維護方案，任何更改都要有記錄。7．8驗證策劃本組織在《HACCP籌劃》中制定驗證程序，以規(guī)定驗證活動辦法、頻率、有關(guān)職責(zé)、必要記錄，并明確驗證策劃目。驗證活動應(yīng)就如下幾種方面予以確認(rèn)：a)持續(xù)更新危害分析輸入；b)實行《HACCP籌劃》和《衛(wèi)生原則操作程序》中要素，并且保證其有效性；c)實行了基本設(shè)施和維護方案；d)危害水平低于擬定可接受水平；e)組織所需其她程序正在實行并且有效；7．9可追溯性系統(tǒng)本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》，以保證可以辨認(rèn)產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄關(guān)系，可以辨認(rèn)從直接供方進料和最后產(chǎn)品分銷直至直接分銷方狀況，可以對潛在不安全產(chǎn)品進行解決和也許發(fā)生召回。7．10不合格品控制7．10．1糾正本組織在制定《HACCP籌劃》中，依照最后產(chǎn)品用途和交付規(guī)定，辨認(rèn)和控制影響最后產(chǎn)品不符合核心控制點或不符合衛(wèi)生原則操作程序。7．10．2糾正辦法為對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格和HACCP體系核心控制點核心限值已發(fā)生偏離，包括對偏離期間產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生因素進行分析辨認(rèn)，從而制定出應(yīng)采用辦法進行糾正，食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第7章安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)第4頁共5頁使發(fā)生偏離參數(shù)重新控制。在核心限值范疇內(nèi)，防止?jié)撛诓缓细?，以防止這種偏離和不合格品再次發(fā)生。達到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域目。對核心控制點核心限值糾偏恢復(fù)控制涉及：辨認(rèn)、評審控制記錄提供偏離數(shù)據(jù)信息；擬定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生辦法；完畢核心控制點糾正辦法過程記錄。詳細(xì)按如下內(nèi)容執(zhí)行：a)為了防止偏離再次發(fā)生，對該核心控制點制定實行糾正辦法；b)當(dāng)核心限值再次發(fā)生偏離時，應(yīng)調(diào)節(jié)加工工藝或重新評估食品安全管理體系。重新評估成果是也許導(dǎo)致作出修改HACCP籌劃決定。必要時，要采用有效辦法以清除或最大限度地減少發(fā)生偏離因素；c)辨認(rèn)潛在不合格，并采用糾正辦法，以清除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。所采用糾正辦法應(yīng)與潛在問題限度相適應(yīng)；d)及時理解體系運營有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客規(guī)定和盼望。尋常對食品安全管理體系運營檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面反饋信息，涉及：——供方供貨記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、市場分析、顧客滿意限度調(diào)查等；——以往內(nèi)審報告，管理評審報告；——糾正、防止、改進辦法執(zhí)行記錄等。e)發(fā)既有潛在不合格事實時，依照潛在問題影響限度擬定輕重緩急，由食品安全小組召集有關(guān)部門討論因素，定出糾正辦法和責(zé)任部門；品管部跟蹤驗證明行效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對有效性進行評審；f)為了對糾正辦法進行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗保存證據(jù)，防止再發(fā)生，因而規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品處置過程實行所有記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容涉及：受控品名、描述偏離、糾正辦法(涉及對受影響產(chǎn)品最后解決)采用糾正辦法負(fù)責(zé)人姓名、必要時要有成果評審。別的未盡事宜詳見《糾正、防止和改進控制程序》7．10．3潛在不安全產(chǎn)品解決本組織制定《不合格品控制程序》，對潛在不安全產(chǎn)品評估和解決予以規(guī)定，以防止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第7章安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)第5頁共5頁7．10．4召回本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》，以保證被擬定為不安全批次最后產(chǎn)品在交付后，可以完全、及時地召回。7．11有關(guān)文獻《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生原則操作程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《HACCP籌劃》《糾正、防止和改進控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第8章體系驗證、確認(rèn)和改進第1頁共4頁8．1總則食品安全小組對驗證、確認(rèn)和更新食品安全管理體系所需過程進行策劃和實行，以獲取如下成果：a)證明本組織建立食品安全管理體系符合原則及本組織食品安全目的規(guī)定；b)保證在需要時對食品安全管理體系進行更新；c)擬定所用法，涉及記錄技術(shù)應(yīng)用。8．2控制辦法組合確認(rèn)食品安全危害通過控制辦法組合來控制，控制辦法是通過操作性前提方案和HACCP籌劃來管理。為保證控制辦法組合有效性，對產(chǎn)品危害控制內(nèi)容進行確認(rèn)。確認(rèn)目可涉及如下內(nèi)容：a)擬定各控制辦法或控制辦法有限組合對危害影響；b)擬定控制辦法整體結(jié)合使最后產(chǎn)品滿足已擬定可接受危害水平能力；c)參照她人已完畢確認(rèn)或歷史知識；d)用實驗?zāi)７逻^程條件；e)收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害數(shù)據(jù)；f)記錄學(xué)設(shè)計調(diào)查；g)數(shù)學(xué)模型；h)附加控制辦法、新技術(shù)或設(shè)備實行；i)增長所選控制辦法強度(或嚴(yán)格限度)；j)需本組織控制其她危害辨認(rèn)(如浮現(xiàn)此前未辨認(rèn)危害或關(guān)注點，或此前已缺陷但評價為不需加以控制危害)；k)危害發(fā)生或其水平變化(如在配料或食品鏈其她某些中)；1)危害對于控制辦法發(fā)生變化(如微生物適應(yīng)性)；m)食品安全管理體系不明因素失效，涉及如大批量不合格品產(chǎn)生。確認(rèn)證明控制辦法組合設(shè)計不恰當(dāng)，且考慮重新設(shè)計表白修改控制辦法是不可行時，當(dāng)考慮通過恰當(dāng)信息或標(biāo)簽將信息充分提供應(yīng)消費者。8．3監(jiān)視和測量食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第8章體系驗證、確認(rèn)和改進第2頁共4頁本組織制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以擬定監(jiān)視和測量控制辦法，保證所監(jiān)測成果有效性。8．4食品安全管理體系驗證8．4．1內(nèi)部審核本組織制定《內(nèi)部審核控制程序》，以評價所建立、實行和保持食品安全管理體系符合性、適當(dāng)性和有效性。8．4．2驗證成果評價本組織規(guī)定驗證活動發(fā)生不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系統(tǒng)方面。驗證活動可由部門進行，但成果應(yīng)向食品安全小組報告，由食品安全小組進行分析。當(dāng)通過監(jiān)測終產(chǎn)品來進行驗證時，若發(fā)現(xiàn)不符合，將所有有關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品解決。驗證表白不符合時，考慮辦法還涉及對監(jiān)視程序評審，決定與否對其進行調(diào)節(jié)(如采用不同參數(shù)或增長頻率)，以及對確認(rèn)記錄評審。當(dāng)驗證表白不符合時，考慮辦法涉及但不限于如下幾項：a)對監(jiān)視程序進行評審；b)對危害分析進行評審，必要時重新分析；c)對食品安全管理體系或危害分析設(shè)想進行重新確認(rèn)；d)對更新程序進行評審，涉及溝通；e)對涉及培訓(xùn)活動在內(nèi)資源管理進行評審。8．4．3驗證成果分析驗證成果分析為食品安全小組職責(zé)，此項活動是對食品安全管理體系全面分析，為更新體系提供輸入(涉及為內(nèi)審策劃和管理評審提供輸入)，并且對不安全產(chǎn)品風(fēng)險發(fā)生趨勢要進行分析。在使產(chǎn)品滿足已確承認(rèn)接受危害水平整體績效方面。該分析為食品安全管理提供了評價辦法，其成果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通重要信息。整體食品安全管理體系確承認(rèn)以是初始確認(rèn)、有籌劃周期性確認(rèn)或由特殊時間引起確認(rèn)。運用科學(xué)研究和(或)專家建議、廠內(nèi)觀測和測量(涉及體系歷史業(yè)績)，對食品安全管理食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第8章體系驗證、確認(rèn)和改進第3頁共4頁體系進行初始確認(rèn)以保證：a)所有潛在危害得到確認(rèn)；b)HACCP籌劃從技術(shù)和科學(xué)角度方面都是可靠；c)前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠。為保證食品安全管理體系充分性，可按所制定周期進行重新確認(rèn)，確承認(rèn)涉及：c)對危害分析技術(shù)評價；d)對HACCP籌劃技術(shù)評價；e)對前提方案技術(shù)評價；f)對流程圖技術(shù)評價；g)對記錄現(xiàn)場評審。其她可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動狀況涉及食品安全管理體系不明因素失誤，如大批量不合格產(chǎn)品產(chǎn)生，過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生重大變化，以及確認(rèn)新危害。8．5改進8．5．1本組織通過滿足安全食品策劃和實現(xiàn)規(guī)定，持續(xù)改進食品安全管理體系。最高負(fù)責(zé)人規(guī)定組織采用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、單項驗證成果評價、驗證活動成果分析、控制辦法組合確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進食品安全管理體系有效性。8．5．2最高負(fù)責(zé)人規(guī)定食品安全管理體系及時得到更新，以保證食品安全。食品安全小組定期評價和評估顧客反饋，涉及關(guān)于食品安全抱怨，審核報告和驗證活動分析成果；繼而考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP籌劃設(shè)計進行評審必要性。更新評價和評估活動輸入涉及：a)內(nèi)部和外部溝通；b)關(guān)于食品安全管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性其她信息；c)驗證活動成果分析輸出；d)管理評審輸出。記錄體系更新活動，并以恰當(dāng)形式報告，作為管理評審輸入。8．6有關(guān)文獻《良好操作規(guī)范》食品安全管理手冊文獻編號:版本:A修改碼:0第8章體系驗證、確認(rèn)和改進第4頁共4頁《衛(wèi)生原則操作程序》《內(nèi)部審核控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《HACCP籌劃》《糾正、防止和改進控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-01版本:A修改碼:0第9.1章文獻控制程序第1頁共4頁1目對與組織食品安全管理體系關(guān)于文獻進行控制，保證各有關(guān)場合使用文獻為有效版本。2范疇合用于與食品安全管理體系關(guān)于文獻控制。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊。3．2辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)文獻編制、使用和保管。3．3辦公室負(fù)責(zé)組織對既有體系文獻定期評審。3．4辦公室負(fù)責(zé)關(guān)于文獻收集、整頓和歸檔等。4程序4．1文獻分類及保管4．1．1食品安全管理手冊(包括了所有過程控制程序文獻)，由辦公室保存。4．1．2公司第二級食品安全管理體系文獻分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運營食品安全管理體系慣用實行細(xì)則：涉及管理原則(部門管理制度等)；工作原則(崗位責(zé)任和任職規(guī)定等)；技術(shù)原則(國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等)；部門食品安全管理記錄文獻等，由各有關(guān)部門自行保存。b)其她食品安全管理文獻：是針對特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或合同編制食品安全管理籌劃、設(shè)計輸出文獻或其她原則、規(guī)范等，文獻構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動方式，由各相應(yīng)部門保存、使用。4．1．3公司級管理性文獻，如各種行政管理制度、某些外來管理性文獻，涉及與食品安全管理體系關(guān)于政策，法規(guī)文獻等，由辦公室保存。4．2文獻編號4．2．1食品安全管理體系文獻編號a)食品安全管理手冊：公司名稱代號—食品安全管理手冊代號—編制年份—版本號WM-FSMM--01，表達公司食品安全管理手冊第l版文獻。b)程序文獻編號：食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-01版本:A修改碼:0第9.1章文獻控制程序第2頁共4頁食品安全管理程序文獻代號-順序號FSMP-××c)食品安全管理記錄：食品安全管理記錄代號—部門代號—記錄編號FSR-××-××d)GMP文獻編號：食品安全管理體系—良好操作規(guī)范代號—編制年份—版本號；FSMS-GMP--01e)SSOP文獻編號：食品安全管理體系—衛(wèi)生原則操作程序代號—編制年份—版本號；FSMS-SSOP--01有關(guān)程序文獻編號：食品安全管理體系—衛(wèi)生原則操作程序代號—順序號；FSMS-SSOP-××f)HACCP籌劃編號：食品安全管理體系—危害分析與核心控制點籌劃代號—編制年份—版本號；FSMS-HACCP--01g)各部門其她食品安全管理文獻：部門代號一文獻順序號一年號；4．2．2各部門代號規(guī)定如下：業(yè)務(wù)部：YW，品管部：PG，辦公室：BG，生產(chǎn)部：SC，采購部：CG，財務(wù)部：CW4．3文獻編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．3．1食品安全管理手冊（含有關(guān)程序及GMP文獻、SSOP文獻、HACCP籌劃）由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．2各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，食品安全小組長審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．3文獻發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻適當(dāng)性。應(yīng)保證文獻使用各場合都應(yīng)得到食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-01版本:A修改碼:0第9.1章文獻控制程序第3頁共4頁有關(guān)文獻合用版本。文獻發(fā)放、回收要填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》。4．4文獻受控狀況本組織食品安全管理體系文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與食品安全管理體系運營緊密有關(guān)文獻為受控，受控文獻必要加蓋表白受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。4．5文獻更改與換版4．5．1更改文獻由該文獻產(chǎn)生部門填寫《文獻更改申請單》闡明更改理由，必要時還應(yīng)附文獻更改根據(jù)，以原文獻審批人審批，由該部門實行更改，并到文獻存檔部門備案。4．5．2更改文獻應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時間，按原發(fā)放范疇發(fā)放，同步收回作廢舊文獻。4．5．3文獻少量更改可采用劃改或換頁方式，文獻經(jīng)多次更改或文獻進行了大幅修改應(yīng)換版，原版文獻作廢，換發(fā)新版本。4．6文獻發(fā)放4．6．1各部門文獻管理人員按簽發(fā)范疇發(fā)放文獻，文獻領(lǐng)用人須在《文獻發(fā)放、回收記錄》上簽名。4．6．2公司范疇內(nèi)發(fā)放文獻為“受控”文獻，在封面加蓋“受控”印章，并形成《受控文獻清單》；向顧客提供文獻為“非受控”文獻，不蓋印章。4．6．3當(dāng)文獻破損嚴(yán)重影響使用時，文獻使用人應(yīng)到原文獻管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文獻，補發(fā)新文獻。破損文獻由原文獻管理人員負(fù)責(zé)銷毀。4．6．4文獻丟失，文獻使用人須重新辦理文獻領(lǐng)用手續(xù)，并予以闡明。原文獻管理人員補發(fā)文獻應(yīng)重新編分發(fā)號，注明丟失文獻分發(fā)號作廢。4．7文獻保存、作廢與銷毀4．7．1文獻保存a)辦公室統(tǒng)一保管所有文獻原稿及其《文獻發(fā)放、回收記錄》，并分類存儲在干燥通風(fēng)，安全地方；b)各部門文獻由本部門資料員保管，辦公室不定期檢查文獻保管狀況；c)任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不擅自外借，保證文獻清晰、易于辨認(rèn)和檢索。4．7．2文獻作廢與銷毀a)所有失效或作廢文獻由有關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場合撤出，加蓋“作廢”食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-01版本:A修改碼:0第9.1章文獻控制程序第4頁共4頁印章，保證防止作廢文獻非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存任何已作廢文獻，都應(yīng)進行恰當(dāng)標(biāo)記；c)對要銷毀作廢文獻，由有關(guān)部門填寫《文獻銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)有關(guān)部門銷毀。4．7．3文獻借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與食品安全管理體系關(guān)于文獻，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制受控文獻必要由資料管理人登記編號。4．8外來文獻控制4．8．1收到外來文獻部門，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。4．8．2辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)原則最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。4．9每年由辦公室組織對既有食品安全管理體系文獻進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用狀況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4．5條款規(guī)定。4．10對承載媒體不是紙張文獻控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．11為食品安全管理提供證據(jù)記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5有關(guān)文獻《記錄控制程序》6有關(guān)記錄《文獻發(fā)放、回收記錄》《文獻借閱、復(fù)制記錄》《受控文獻清單》《文獻更改申請》《文獻銷毀申請》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-02版本:A修改碼:0第9.2章記錄控制程序第1頁共2頁1目對食品安全管理體系記錄標(biāo)記、貯存、檢查、保護和處置進行控制，為證明產(chǎn)品、過程和安全符合規(guī)定及管理體系有效運營提供證據(jù)，同步也為提高產(chǎn)品可追溯性及制定糾正防止辦法以及保持和改進管理體系提供信息。2合用范疇本程序合用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程和食品安全管理體系運營中記錄控制。3職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)制定、修改《記錄控制程序》并組織實行。3．2各程序制定部門負(fù)責(zé)規(guī)范該程序登記表式，并負(fù)責(zé)本部門記錄管理。3．3記錄填寫人對記錄真實、精確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4程序4．1記錄范疇和編號4．1．1凡是食品安全管理體系運營中記錄、報告均屬記錄范疇。4．1．2記錄編號由各部門按《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．2記錄規(guī)定4．2．1各職能部門對管理體系和活動中需記錄工作都要設(shè)立記錄人員。4．2．2記錄人員須做到筆跡清晰，內(nèi)容真實、精確、完整、具備可追溯性，體系運營記錄應(yīng)與體系運作同步。記錄內(nèi)容必要及時、真實、精確、全面、筆跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)核對、審核、批準(zhǔn)。4．2．3記錄上簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無特殊規(guī)定不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采用劃改，并在更改處簽名；4．2．4各部門對職責(zé)范疇內(nèi)記錄進行整頓、分類、編碼和標(biāo)記工作，必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要記錄應(yīng)辦理交接驗罷手續(xù)后交檔案室存檔。4．2．5記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4．3記錄空白表管理4．3．1各種記錄空白表格由各主管部門設(shè)計發(fā)放，辦公室備案，保證各關(guān)于工作場合都能收到相應(yīng)空白表格。食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-02版本:A修改碼:0第9.2章記錄控制程序第2頁共2頁4．3．2辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明如下內(nèi)容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同步附有空白登記表格式。4．4記錄保管和貯存規(guī)定4．4．1各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄匯總，便于存取和檢查。4．4．2記錄儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4．5記錄保管期限普通分1年、3年、5年和長期，詳細(xì)按《記錄清單》規(guī)定。4．6記錄借閱4．6．1需借閱記錄時，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還資料員應(yīng)及時追回。4．6．2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。4．7記錄解決凡超過規(guī)定保存期限記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請注銷記錄清單應(yīng)予保存。5有關(guān)文獻《文獻控制程序》6有關(guān)記錄《記錄清單》《文獻借閱、復(fù)制記錄》《文獻銷毀申請》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-03版本:A修改碼:0第9.3章信息溝通程序第1頁共2頁1目我司建立恰當(dāng)溝通過程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間信息交流、加強理解，從而有利保證食品安全管理體系有效運營。2范疇合用于我司各部門之間和公司與外部之間信息溝通和管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息收集和解決。3.2各部門負(fù)責(zé)提供關(guān)于信息。4程序4.1公司保證在各部門之間、不同層次人員之間，通過如下過程和辦法進行有效溝通：a)文獻溝通：將食品安全管理體系文獻分發(fā)給各部門，以便各部門互相理解；b)會議溝通：通過管理評審會議、內(nèi)部審核會議、討論會等各種會議，討論、研究當(dāng)前形勢和工作開展?fàn)顩r，以利于評價食品安全管理體系及其過程有效性；c)員工建議：通過員工尋常信息反饋，以便理解員工狀況和建議；d)記錄溝通：可反映我司所提供產(chǎn)品、服務(wù)狀況；e)培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓(xùn)，使員工理解公司與個人關(guān)系、責(zé)任等等；f)電子媒體溝通，我司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞我司食品安全管理體系信息，從而進行有效溝通；g)影響食品安全崗位員工間溝通；h)其他溝通，如通過宣傳欄等方式進行溝通；也可通過個別面談、約會等方式加強公司內(nèi)部溝通，供方信息溝通；保證信息暢通；與外部組織關(guān)于食品安全信息；i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)系單》來傳達彼此溝通信息。4.2內(nèi)部溝通內(nèi)容a)與食品安全關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，組織遵守顧客、行業(yè)和其她規(guī)定；b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等有關(guān)信息；c)與生產(chǎn)場合、設(shè)備位置和能力、周邊環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等有關(guān)信息；食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-03版本:A修改碼:0第9.3章信息溝通程序第2頁共2頁d)清潔、衛(wèi)生籌劃、與食品安全危害和控制辦法關(guān)于知識、影響食品安全其她條件；e)來自外部有關(guān)方質(zhì)詢、與產(chǎn)品關(guān)于健康危害抱怨；f)總經(jīng)理及員工對食品安全管理體系策劃、建議溝通。4.3外部溝通食品安全小組組長負(fù)責(zé)關(guān)于食品安全信息外部溝通，溝通至少涉及如下幾種方面：a)與供方或承包方信息溝通；b)與顧客就產(chǎn)品信息（涉及預(yù)期用途關(guān)于闡明、貯存規(guī)定、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單解決、信息反饋（涉及顧客抱怨）溝通；c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門溝通；d)對食品安全管理體系有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懫渌M織；e)特別是哪些需要由食品鏈中其她組織控制已知食品安全危害；f)外部溝通獲取信息將作為體系更新和管理評審輸入。4.4溝通信息解決a)有價值信息，各部門或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理，依照狀況予以應(yīng)用；b)不符合食品安全管理體系規(guī)定信息，執(zhí)行《糾正、防止辦法控制程序》關(guān)于規(guī)定；c)以會議形式溝通信息登記在《會議記錄》，作為體系改進根據(jù)，并提交管理評審；d)必要時，溝通應(yīng)提供記錄以證明其有效性，并根據(jù)詳細(xì)狀況或規(guī)定做相應(yīng)解決；e)保證負(fù)責(zé)溝通人員具備必要知識，以履行其在食品安全鏈中相應(yīng)職責(zé)，并保證只有得到授權(quán)人負(fù)責(zé)與食品安全關(guān)于信息外部溝通。公司應(yīng)建立程序保證HACCP小組充分獲取也許影響食品安全任何工藝變化溝通信息。4.5公司溝通所形成記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5有關(guān)文獻《記錄控制程序》《糾正、防止辦法控制程序》6有關(guān)記錄《工作聯(lián)系單》《會議記錄》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-04版本:A修改碼:0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序第1頁共3頁1目為了防止和減少緊急事故發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時解決，以減輕對食品安全、人員及公司財產(chǎn)影響，特制定本程序。2范疇合用于我司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故控制和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要人力、物力、財力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中協(xié)作。3.2食品安全小組組長：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度。3.3品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故解決監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變籌劃制定。3.4職能部門：對本部門潛在食品安全緊急事故進行擬定并控制；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故消除工作。4程序4.1凡是能導(dǎo)致公司財產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對食品安全導(dǎo)致?lián)p害，以及導(dǎo)致不良社會影響火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)應(yīng)急籌劃而使其受控制。4.2緊急事故分類：a)食品中毒事件；b)火災(zāi)；c)洪水；d)鍋爐爆炸e)重傷、死亡緊急事故等。4.3設(shè)備：a)個人防護用品：如手套、口罩、防護眼鏡、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；c)防洪設(shè)施：如沙包等；d)急救物品：如急救藥物等。4.4緊急應(yīng)變機構(gòu)食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-04版本:A修改碼:0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序第2頁共3頁4.4.1總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對重要事項作最后決定。4.4.2食品安全小組組長：現(xiàn)場指揮各部門進行緊急應(yīng)變工作，及災(zāi)后善后解決工作。4.4.3品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)解決。4.4.4辦公室：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對外聯(lián)系及向同事傳達各項緊急告知工作。4.4.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間財產(chǎn)急救。4.5緊急應(yīng)變籌劃擬定4.5.1公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變籌劃由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。針對本司緊急事故種類，品管部制定《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等。緊急應(yīng)變籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a)各類緊急狀況重點部位；b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；c)緊急應(yīng)變過程操作環(huán)節(jié)。4.5.2緊急應(yīng)變過程中，辦公室作為對外窗口，負(fù)責(zé)做好各項官方聯(lián)系。4.5.3各部門應(yīng)做好各項重要設(shè)施、設(shè)備及重要文獻、資料保護工作。4.6緊急事故防止4.6.1加強消防器材點檢維護。4.6.2加強化學(xué)品管理。4.6.3制定緊急狀況應(yīng)變籌劃。4.6.4成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)系方式加以明確（辦公室制作緊急聯(lián)系電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急狀況需要。同步，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強員工安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故解決、食品安全意外事故解決等。4.6.5品管部負(fù)責(zé)制定災(zāi)變產(chǎn)生時人員疏散籌劃，內(nèi)容含：疏散路線、清場負(fù)責(zé)人、疏散后匯集地點等。4.7緊急事故解決及應(yīng)變管制4.7.1災(zāi)變發(fā)生時，現(xiàn)場最高主管負(fù)責(zé)指揮人員解決，直至上一級主管趕赴現(xiàn)場。4.7.2災(zāi)變或危害發(fā)生時，應(yīng)及時采用辦法：及時告知品管部，如為火災(zāi)及時報警；及時進行初期解決，采用辦法控制局勢，避免緊急事故擴大。食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-04版本:A修改碼:0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序第3頁共3頁4.7.3參加緊急事故解決部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實際狀況迅速解決，使緊急事故損失降到最低。4.8善后解決4.8.1對疏散人員進行清點，保證緊急事故現(xiàn)場人員已所有撤離。4.8.2對受傷人員及時進行救護，必要時及時送有關(guān)醫(yī)院進行急救。4.8.3對因緊急事故導(dǎo)致死亡人員家屬進行撫恤。4.8.4對緊急事故現(xiàn)場進行全面清查，保證緊急事故現(xiàn)場不再有緊急事故發(fā)生之也許性。4.8.5做好事發(fā)現(xiàn)場保護工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進行清理。4.8.6責(zé)任部門將整個緊急事故始末、時間、發(fā)生因素、解決狀況、解決成果等，以報告形式提出，呈報總經(jīng)理批示。5有關(guān)文獻《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案》《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》6有關(guān)記錄《意外事故調(diào)查表》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-05版本:A修改碼:0第9.5章管理評審程序第1頁共4頁1目通過最高管理者對食品安全管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性評審，不斷改進食品安全管理體系及其運營效果，以達到食品安全方針和目的規(guī)定。2范疇合用于我司食品安全管理體系評審。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審籌劃》和《管理評審報告》。3．2食品安全小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告食品安全管理體系運營狀況，并負(fù)責(zé)編制《管理評審籌劃》和《管理評審報告》，負(fù)責(zé)糾正和防止辦法跟蹤驗證。3．3有關(guān)職能部門提供管理評審輸入所需要信息資料，并對管理評審成果采用糾正和防止辦法。3．4辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審記錄和關(guān)于管理評審資料歸檔、保存；負(fù)責(zé)由管理評審導(dǎo)致文獻更改修訂。4程序4．1管理評審根據(jù)我司管理評審根據(jù)是受益者盼望。特別是市場對產(chǎn)品需求，關(guān)于法律法規(guī)、原則規(guī)定，全公司員工盼望等，以滿足顧客規(guī)定并實現(xiàn)公司聲明食品安全方針。4．2管理評審頻次4．2．1管理評審以會議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進行一次（遇重大狀況可恰當(dāng)增長頻次）。重要評價食品安全管理體系業(yè)績、改進機會和變更需要（涉及食品安全管理方針和食品安全管理目的），以保證食品安全管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。4．2．2當(dāng)食品安全管理體系尚處在有效運營初期，我司依照食品安全管理體系運營效果，必要時召開一次管理評審。4．2．3在下述狀況下我司應(yīng)及時安排管理評審：a)最高管理層成員和組織構(gòu)造發(fā)生重大變化時；b)外部環(huán)境條件發(fā)生變化：社會、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化而對食品安全管理管理體系運營不適當(dāng)時；食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-05版本:A修改碼:0第9.5章管理評審程序第2頁共4頁c)生產(chǎn)產(chǎn)品不符合原則規(guī)定期；d)顧客投訴持續(xù)發(fā)生時；e)總經(jīng)理依照需要以為有必要進行管理評審時。4．3評審輸入：a)我司食品安全管理體系外部審核和內(nèi)部審核成果；b)顧客提出關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)食品安全管理反饋，涉及顧客滿意度測量成果；c)我司食品安全管理業(yè)績；生產(chǎn)產(chǎn)品與原則、法律法規(guī)和合同規(guī)定符合性；d)糾正和防止辦法狀況，如對顧客滿意限度具備重大影響糾正和防止辦法；e)以往管理評審決定采用改進辦法實行狀況和有效性；f)也許影響食品安全管理體系變化。如內(nèi)部組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；外部環(huán)境變化；浮現(xiàn)重大事故等；g)關(guān)于食品安全管理體系改進建議。4．4管理評審輸出，寫入食品安全小組組長編制《管理評審報告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文獻下達。管理評審輸出涉及如下方面關(guān)于任何決定和辦法：a)管理評審概述；b)對我司食品安全管理體系（涉及食品安全管理/HACCP方針、目的）評價結(jié)論及產(chǎn)品符合規(guī)定評價；c)改進決定和辦法，涉及食品安全管理體系及其過程有效性改進；d)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品食品安全管理改進。必要時也涉及對食品安全管理方針、目的修改；e)關(guān)于資源需求。4．5評審籌劃4．5．1食品安全小組組長應(yīng)依照總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《管理評審籌劃》?；I劃內(nèi)容涉及：目、時間、地點、參加部門和人員、評審準(zhǔn)備工作規(guī)定及內(nèi)容；4．5．2在正式評審前一周內(nèi)將《管理評審籌劃》分發(fā)到每個參加會議人員。4．6管理評審實行4．6．1管理評審形式：我司采用會議形式進行管理評審。食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-05版本:A修改碼:0第9.5章管理評審程序第3頁共4頁4．6．2參加管理評審人員依照《管理評審籌劃》規(guī)定，做好書面報告材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正辦法狀況、顧客重大投訴狀況、當(dāng)前市場發(fā)展趨勢、生產(chǎn)及服務(wù)過程中浮現(xiàn)某些問題等等。4．6．3管理評審由總經(jīng)理親自主持，簡介本次管理評審目、內(nèi)容等，辦公室負(fù)責(zé)在《會議記錄》上做好記錄。4．6．4依照管理評審內(nèi)容和各部門所提供背景資料進行分析、評估。4．6．5食品安全小組組長依照會議內(nèi)容編制《管理評審報告》。其內(nèi)容應(yīng)涉及：管理評審綜述、管理評審結(jié)論、食品安全管理改進意見等。4．6．6《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織打印，并分發(fā)到有關(guān)部門或人員。原件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。4．7改進辦法實行和跟蹤驗證4．7．1食品安全小組依照《管理評審報告》中食品安全管理改進意見，逐個填寫《糾正/防止辦法規(guī)定表》發(fā)給涉及責(zé)任部門。各關(guān)于責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)，并按《糾正、防止辦法控制程序》實行糾正/防止辦法。在實行糾正或防止辦法時，如發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系文獻需作更改，必要做好記錄，按《文獻控制程序》規(guī)定和規(guī)定進行修訂。4．7．2關(guān)于責(zé)任部門所實行改進辦法完畢后，由食品安全小組組長對其實行狀況有效性進行跟蹤驗證。4．7．3驗證有效《糾正/防止辦法規(guī)定表》由食品安全小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告?？偨?jīng)理依照其重要限度，必要時可決定作進一步評審，以作為決策根據(jù)。4．8管理評審記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進行管理。5有關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》《糾正、防止辦法控制程序》有關(guān)記錄《管理評審籌劃》《會議記錄》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-05版本:A修改碼:0第9.5章管理評審程序第4頁共4頁《管理評審報告》《糾正/防止辦法規(guī)定表》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-06版本:A修改碼:0第9.6章人力資源控制程序第1頁共3頁1目對承擔(dān)食品安全管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，涉及暫時雇用人員，必要時還涉及供方人員。3職責(zé)3.1辦公室3.1.1負(fù)責(zé)組織編制部門負(fù)責(zé)人及重要崗位《崗位工作任職規(guī)定》；3.1.2負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實行；3.1.3負(fù)責(zé)公司管理層面基本教誨；3.1.4負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2有關(guān)部門3.2.1負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)需求；3.2.2負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)籌劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人《崗位工作任職規(guī)定》。4程序4.1擬定崗位能力4.1.1承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)人中應(yīng)是有能力，對能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制《崗位工作任職規(guī)定》，報總經(jīng)理審批。4.1.3《崗位工作任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為各部門選取、招聘、安排人員重要依照。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1公司將辨認(rèn)從事影響食品安全管理活動人員能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實行培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-06版本:A修改碼:0第9.6章人力資源控制程序第2頁共3頁a)公司基本教誨：涉及公司簡介、員工紀(jì)律、食品安全管理方針和食品安全管理目的、食品安全管理、安全和環(huán)保意識、有關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理管理體系原則基本知識等培訓(xùn)。在進入公司一種月內(nèi)，由辦公室組織進行；b)部門基本教誨：學(xué)習(xí)本部門工作重要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書、所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行局面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、核心工序人員培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；b)電工、鍋爐工等需獲得國家授權(quán)部門相應(yīng)培訓(xùn)合格證書；c)食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由食品安全管理認(rèn)證征詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使她們知識不斷更新，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)正按4.2.2b）和c）執(zhí)行。4.2.7通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果；c)自己從事活動與公司發(fā)展有關(guān)性。公司勉勵員工參加食品安全管理，為實現(xiàn)食品安全管理目的做出貢獻。4.2.8評價所提供培訓(xùn)有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等辦法，評價培訓(xùn)有效性，評價被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力；b)每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-06版本:A修改碼:0第9.6章人力資源控制程序第3頁共3頁評價培訓(xùn)有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)籌劃；c)辦公室加強對員工尋常工作業(yè)績評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)籌劃及實行4.3.1每年年終各部門上報辦公室下年度《培訓(xùn)申請單》，依照公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，辦公室于12月制定下年度培訓(xùn)籌劃(涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實行。4.3.2需暫時增長培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由有關(guān)部門組織實行。5有關(guān)文獻《崗位工作任職規(guī)定》6有關(guān)記錄《培訓(xùn)申請單》《年度培訓(xùn)籌劃》《培訓(xùn)記錄》《員工培訓(xùn)檔案》食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-07版本:A修改碼:0第9.7章設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第1頁共3頁1目辨認(rèn)并提供和維護為保證食品安全所需要設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)食品安全符合性所需工作環(huán)境中人和物因素。2范疇合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性并保證食品安全所需設(shè)施，如工作場合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)，如：通訊、運送設(shè)施等控制；對工作環(huán)境中人和物因素進行控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及保證食品安全所需設(shè)施進行控制。3．2生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及保證食品安全所需工作環(huán)境進行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護4.1.1設(shè)施辨認(rèn)公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動及保證食品安全所需設(shè)施涉及：工作場合(車間、辦公場合等)、設(shè)備和工具(涉及工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運送設(shè)施等。4.1.2設(shè)施提供a)生產(chǎn)部依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制關(guān)于事宜并詳細(xì)實行采購；b)需要自制設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計，總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部車間組織加工制造。4.1.3設(shè)施驗收a)采購或自制完畢設(shè)施，生產(chǎn)部派人進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。b)驗收不合格設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄解決成果；食品安全管理手冊文獻編號：FSMP-07版本:A修改碼:0第9.7章設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第2頁共3頁c)生產(chǎn)部對驗收合格設(shè)施進行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。4.1.4設(shè)施使用、維護和保養(yǎng)