質(zhì)量管理體系樣本

第五篇質(zhì)量管理質(zhì)量體系管理，普通涉及如下管理原則、文獻(xiàn)：1、管理原則ISOO9000質(zhì)量體系規(guī)定ISO/TS16949質(zhì)量體系規(guī)定2、質(zhì)量體系文獻(xiàn)第一層次，質(zhì)量手冊(cè)第二層次，程序文獻(xiàn)第三層次，管理規(guī)范第四層次，質(zhì)量記錄3、程序文獻(xiàn)、管理規(guī)范普通涉及如下內(nèi)容質(zhì)量管理控制面應(yīng)覆蓋產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)全過程，著力于原則及質(zhì)量控制、質(zhì)量管理工具使用、質(zhì)量故障解決及整治、體系目的及規(guī)定符合性控制、有關(guān)資源管理支持規(guī)定。3.1、原則及質(zhì)量控制：通過如下程序文獻(xiàn)和規(guī)范，對(duì)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)先期策劃、全過程產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量、監(jiān)視測(cè)量裝置狀態(tài)控制等提出管理規(guī)定，保證最后產(chǎn)品符合顧客需要。《與客戶關(guān)于過程管理程序》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《生產(chǎn)和過程確認(rèn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《標(biāo)記和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》3.2、質(zhì)量管理工具使用《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及APQP》《潛在失效模式及后果分析FMEA》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP》《測(cè)量系統(tǒng)分析MSA》《記錄技術(shù)應(yīng)用SPC》《QC分析及改進(jìn)工具》3.3、質(zhì)量故障解決及整治：通過如下程序文獻(xiàn)和規(guī)范對(duì)不符合產(chǎn)品質(zhì)量原則行為進(jìn)行必要懲罰，以加強(qiáng)有關(guān)部門有關(guān)人員質(zhì)量意識(shí)，減少質(zhì)量成本。通過《顧客抱怨與退貨管理》及時(shí)、有效解決顧客抱怨或退貨，采用有效辦法減少顧客抱怨PPM值。《不合格品控制程序》《讓步接受管理》《質(zhì)量事故管理》《質(zhì)量懲罰、補(bǔ)償管理》《客戶滿意管理》《數(shù)據(jù)分析管理》《糾正防止辦法控制程序》《持續(xù)改進(jìn)管理程序》3.4、體系原則執(zhí)行檢查審核：通過如下體系文獻(xiàn)和規(guī)范，明確質(zhì)量方針目的及有關(guān)部門職責(zé)，提出體系文獻(xiàn)及記錄控制規(guī)定，對(duì)公司質(zhì)量體系符合性進(jìn)行檢查考核，并提出不符合項(xiàng)整治辦法促使有關(guān)部門完善?！顿|(zhì)量方針目的管理程序》《質(zhì)量管理組織及職責(zé)》《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《管理評(píng)審程序》《體系文獻(xiàn)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》3.5、有關(guān)資源管理支持規(guī)定：《人力資源管理》《基本設(shè)施、環(huán)境管理》《設(shè)備工裝管理》《采供及物料管理》《生產(chǎn)籌劃管理》第一章、質(zhì)量管理綱要一、目實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針目的，減少質(zhì)量成本，保證顧客滿意。二、合用范疇合用于----公司質(zhì)量管理。三、術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理：為滿足顧客質(zhì)量規(guī)定，減少質(zhì)量成本而展開有體系有方針目的管理活動(dòng)。四、職責(zé)1、公司技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量管理歸口管理部門，負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理原則涉及質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定詳細(xì)貫徹，對(duì)有關(guān)原則執(zhí)行狀況監(jiān)督考核；全過程質(zhì)量檢查把關(guān)，組織質(zhì)量問題及質(zhì)量事故解決、質(zhì)量整治、質(zhì)量懲罰/補(bǔ)償；配合營(yíng)銷部售后服務(wù)。為產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量符合性負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。2、公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量原則和質(zhì)量管理原則，支持和配合技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)。五、管理程序1、質(zhì)量管理組織1.1、明確質(zhì)量管理范疇A、按技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)職能規(guī)定擬定質(zhì)量管理范疇。質(zhì)量管理按管理對(duì)象不同可分為原則及質(zhì)量控制，檢查把關(guān)，不符合質(zhì)量原則不放行；質(zhì)量故障解決及整治，對(duì)不符合質(zhì)量原則進(jìn)行解決懲罰，提出整治辦法，督促責(zé)任部門整治；體系原則執(zhí)行檢查審核，對(duì)不符合管理原則提出考核和整治辦法。質(zhì)量管理應(yīng)覆蓋產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程涉及物資采購(gòu)和售后服務(wù)。B、管理規(guī)定：保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針目的，減少質(zhì)量成本，保證顧客滿意。1.2、收集技術(shù)質(zhì)量原則、編制質(zhì)量管理原則。A、技術(shù)質(zhì)量部依照產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量把關(guān)需要，通過收集國(guó)家/行業(yè)有關(guān)原則、供應(yīng)商提供技術(shù)質(zhì)量資料編制有關(guān)技術(shù)質(zhì)量原則作為產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)過程質(zhì)量控制根據(jù)。B、依照質(zhì)量管理需要編制必要管理原則：見條款5.2、質(zhì)量管理原則控制。C、技術(shù)質(zhì)量部按照技術(shù)質(zhì)量原則和質(zhì)量管理原則，或監(jiān)測(cè)器具鑒定具備資質(zhì)需要，對(duì)質(zhì)量管理人員、監(jiān)測(cè)器具管理人員、檢查員進(jìn)行有效內(nèi)部/外部培訓(xùn)，保證具備適應(yīng)意識(shí)、責(zé)任心、技術(shù)能力或資質(zhì)。2、質(zhì)量管理原則控制質(zhì)量管理控制面應(yīng)覆蓋產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)全過程，著力于原則及質(zhì)量控制、質(zhì)量故障解決及整治、體系原則執(zhí)行檢查審核。技術(shù)質(zhì)量部通過“質(zhì)量記錄分析月報(bào)”等總結(jié)質(zhì)量管理效果，提供改進(jìn)根據(jù)。2.1、原則及質(zhì)量控制：技術(shù)質(zhì)量部按照技術(shù)質(zhì)量原則，通過《設(shè)備設(shè)施采購(gòu)管理》、《工裝投入及驗(yàn)證管理》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《監(jiān)視測(cè)量器具管理》、《裝備精度控制管理》、《過程監(jiān)控確認(rèn)控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《質(zhì)量問題解決管理》等管理原則對(duì)采購(gòu)/外協(xié)物品進(jìn)廠、生產(chǎn)過程穩(wěn)定性及裝備精度、產(chǎn)品過程質(zhì)量、成品出廠質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督控制，保證符合顧客規(guī)定。2.2、質(zhì)量故障解決及整治：技術(shù)質(zhì)量部按照《讓步接受管理》、《不合格品控制程序》、《質(zhì)量事故管理》、《質(zhì)量懲罰、補(bǔ)償管理》、《糾正防止辦法控制程序》等管理原則對(duì)不符合產(chǎn)品質(zhì)量原則行為進(jìn)行必要懲罰，以加強(qiáng)有關(guān)部門有關(guān)人員質(zhì)量意識(shí)，減少質(zhì)量成本。通過《顧客抱怨與退貨管理》及時(shí)、有效解決顧客抱怨或退貨，采用有效辦法減少顧客抱怨PPM值。2.3、體系原則執(zhí)行檢查審核：技術(shù)質(zhì)量部通過《標(biāo)記和可追溯性控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程標(biāo)記、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量體系符合性進(jìn)行檢查考核，并提出不符合項(xiàng)整治辦法促使有關(guān)部門完善。2.4、售后服務(wù)和顧客走訪A、技術(shù)質(zhì)量部依照顧客規(guī)定配合營(yíng)銷部售后服務(wù)，下達(dá)“售后服務(wù)派遣單”，明確工作任務(wù)、規(guī)定和注意事項(xiàng)等。售后服務(wù)達(dá)到及時(shí)性、有效性規(guī)定，保證顧客滿意，控制服務(wù)費(fèi)用或外部質(zhì)量故障補(bǔ)償費(fèi)用。服務(wù)工作結(jié)束后，服務(wù)人員必要將填好“售后服務(wù)派遣單”交客戶簽評(píng)價(jià)意見后交回技術(shù)質(zhì)量部。B、營(yíng)銷部和品管部不定期走訪客戶，依照顧客反饋信息和規(guī)定進(jìn)行訪問、收集信息，并編制“顧客訪問報(bào)告”反饋至各有關(guān)部門進(jìn)行整治。顧客走訪作到按實(shí)際需要走訪，達(dá)到及時(shí)性、有效性規(guī)定，控制走訪費(fèi)用。第二章、當(dāng)前世界最先進(jìn)質(zhì)量管理體系：一、ISO/TS16949質(zhì)量體系規(guī)定1、質(zhì)量管理體系1.1、總規(guī)定1.2、文獻(xiàn)規(guī)定：1總則；2質(zhì)量手冊(cè)；3文獻(xiàn)控制（含工程規(guī)范）；4質(zhì)量記錄控制。2、管理職責(zé)2.1、管理承諾：1過程效率，監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，以保證其有效性和效率。2.2、顧客為中心，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。2.3、質(zhì)量方針及目的，與組織宗旨相適應(yīng)，滿足顧客和體系有效性承諾。2.4、策劃，1質(zhì)量目的，應(yīng)可測(cè)量，與質(zhì)量方針一致，納入經(jīng)營(yíng)籌劃中；2質(zhì)量體系策劃。2.5、職責(zé)、權(quán)限與溝通，1職責(zé)與權(quán)限，保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定溝通。質(zhì)量職責(zé)，信息通報(bào)/糾正改進(jìn)指揮，實(shí)行者/質(zhì)量人員權(quán)限，明確過程人責(zé)任；2管理者代表及職責(zé)，顧客代表；3內(nèi)部溝通。2.6、管理評(píng)審，1總則，體系評(píng)審，保證適應(yīng)性、充分性和有效性。體系績(jī)效，對(duì)各要素質(zhì)量目的及效果監(jiān)視及對(duì)不良成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)，涉及經(jīng)營(yíng)籌劃目的、顧客滿意度；2評(píng)審輸入，審核成果/顧客反饋/過程業(yè)績(jī)與產(chǎn)品符合性/糾正防止辦法狀況，此前評(píng)審跟蹤辦法/經(jīng)策劃也許影響體系變更/改進(jìn)建議，實(shí)際和潛在失效分析及失效對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境沖擊；3評(píng)審輸出，體系及過程有效性改進(jìn)/與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)/資源需求。3、資源管理3.1、資源提供，以實(shí)行，保持體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性/通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。3.2、人力資源，1總則，恰當(dāng)培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)，可以勝任質(zhì)量工作；2能力、意識(shí)培訓(xùn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能，設(shè)計(jì)具備資格。特殊崗位培訓(xùn)，資格考核。在職訓(xùn)練。員工勉勵(lì)及授權(quán)，勉勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的并持續(xù)改進(jìn)。測(cè)量員工滿意度。3.3、基本設(shè)施，建筑物、工作場(chǎng)地和有關(guān)設(shè)施，過程設(shè)備（硬軟件），支持性服務(wù)。1工廠設(shè)施及設(shè)備策劃，布局減少轉(zhuǎn)移，搬運(yùn)，優(yōu)化場(chǎng)合空間；1緊急應(yīng)變籌劃，設(shè)施中斷，勞動(dòng)力短缺，核心設(shè)備故障等，保證產(chǎn)品供應(yīng)。3.4、工作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境。1人員安全，產(chǎn)品安全，減少對(duì)員工導(dǎo)致危害手段和辦法闡述，設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)考慮；2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，整潔與清潔，符合產(chǎn)品規(guī)定。4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，涉及缺陷防止及持續(xù)改進(jìn)觀念。產(chǎn)品規(guī)定/過程、文獻(xiàn)和資源需求/驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)，計(jì)數(shù)值應(yīng)是0缺陷。產(chǎn)品接受準(zhǔn)則/以上記錄、策劃成果保密，變更（更改）控制記錄，顧客批準(zhǔn)。4.2、顧客關(guān)于過程。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定，顧客明確規(guī)定/與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定/其她規(guī)定；2顧客溝通，產(chǎn)品信息/合同、訂單解決或變更/顧客反饋意見、信息、抱怨/組織具備語(yǔ)言和格式、工具等溝通能力。4.3、設(shè)計(jì)和開發(fā)（1）、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，設(shè)計(jì)及開發(fā)職責(zé)和權(quán)限。每個(gè)階段評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。多方驗(yàn)證，特殊特性開發(fā)，確認(rèn)/FMEA開發(fā)，評(píng)審及減少風(fēng)險(xiǎn)辦法/控制籌劃開發(fā)評(píng)審；（2）、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，產(chǎn)品功能、性能規(guī)定/法律、法規(guī)規(guī)定/必要其她規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入，顧客規(guī)定辨認(rèn)，追溯和包裝/信息輸入/產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、工時(shí)和成本目的，控制籌劃制定，評(píng)審。（3）、過程設(shè)計(jì)輸入，產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出/效率，過程能力及成本目的/顧客規(guī)定/以往開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。特殊特性，擬定特殊特性，涉及產(chǎn)品特性和過程/文獻(xiàn)用顧客指定定義和符號(hào)；（4）、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，對(duì)輸入驗(yàn)證，得到批準(zhǔn)。給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息，涉及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則/規(guī)定產(chǎn)品安全和正常使用產(chǎn)品特性規(guī)定（使用闡明書等）3.1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出：設(shè)計(jì)FMEA、可靠性成果/產(chǎn)品特殊特性/產(chǎn)品、過程防錯(cuò)，產(chǎn)品定義，涉及圖紙等資料/產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審成果；3.2、過程設(shè)計(jì)輸出：規(guī)格和圖紙/過程流程圖、配備圖/過程FMEA/作業(yè)指引書/過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則/質(zhì)量、可靠性、維修性及可測(cè)量數(shù)據(jù)/防錯(cuò)活動(dòng)成果/產(chǎn)品、過程不合格迅速探測(cè)和反饋辦法。（5）、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：滿足規(guī)定能力/辨認(rèn)任何問題并提出辦法。4.1、測(cè)量，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)恰當(dāng)階段進(jìn)行測(cè)量，成果反饋及報(bào)告，包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、前置時(shí)間，核心途徑及其她適當(dāng)方面。（6）、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。驗(yàn)證并記錄，反饋/報(bào)告。（7）、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。樣件準(zhǔn)備應(yīng)盡量使用正式生產(chǎn)相似工供應(yīng)商、工裝和過程。應(yīng)監(jiān)視所有性能實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，當(dāng)這些服務(wù)被外包時(shí)，應(yīng)承擔(dān)技術(shù)指引。產(chǎn)品批準(zhǔn)程序，也合用于組織供應(yīng)商。（8）、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制，涉及更改評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，已生產(chǎn)或交付產(chǎn)品解決。4.4、采購(gòu)（1）、采購(gòu)過程，組織按規(guī)定進(jìn)行能力評(píng)價(jià)和選取供方，制定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。1.1、采購(gòu)品滿足合用法規(guī)規(guī)定；1。2、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)。組織供應(yīng)商必要通過經(jīng)承認(rèn)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證；1.3、顧客批準(zhǔn)供應(yīng)商，組織應(yīng)從顧客承認(rèn)供應(yīng)商中采購(gòu)產(chǎn)品、材料和服務(wù)。（2）、采購(gòu)信息。組織應(yīng)擬定所規(guī)定采購(gòu)規(guī)定是充分與適應(yīng)。（3）、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。3.1、進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量業(yè)績(jī)記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?由承認(rèn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.2、供應(yīng)商監(jiān)視：交貨質(zhì)量績(jī)效/顧客退貨數(shù)/交貨績(jī)效（含超額運(yùn)費(fèi)），跟質(zhì)量或交貨問題有關(guān)顧客特殊狀況報(bào)告。4.5、生產(chǎn)和服務(wù)（1）、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制，受控條件下進(jìn)行。受控條件是：獲得表述產(chǎn)品特性信息/作業(yè)指引書/適當(dāng)設(shè)備/監(jiān)視和測(cè)量裝置/放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行。1.1、控制籌劃。1.2、作業(yè)指引書易于得到。1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，初次運(yùn)營(yíng)、材料更改、作業(yè)更改等應(yīng)進(jìn)行。1.4防止性和預(yù)知性維護(hù)：有籌劃/裝備提供包裝和維護(hù)/可得到核心設(shè)備零配件。形成文獻(xiàn)，評(píng)價(jià)并改進(jìn)維護(hù)目的/預(yù)見性維護(hù)辦法。1.5生產(chǎn)工裝（含運(yùn)送工具）管理，為工裝和量具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供恰當(dāng)技術(shù)資源。建立和實(shí)行工裝管理系統(tǒng)，涉及，維護(hù)和修理設(shè)施與人員/儲(chǔ)存與修復(fù)，易損工裝更換籌劃/工裝修改文獻(xiàn)/生產(chǎn)、修理或處置標(biāo)記明確。1.6、生產(chǎn)籌劃。（2）、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)，對(duì)后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證。（3）、標(biāo)記和追溯性（4）、顧客財(cái)產(chǎn)：組織應(yīng)辨認(rèn)驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用構(gòu)成產(chǎn)品一某些顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)標(biāo)記權(quán)屬關(guān)系/狀況記錄并反饋。（5）、產(chǎn)品防護(hù)，應(yīng)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。5.1、儲(chǔ)存和庫(kù)存量，防止變質(zhì)/使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，保證貨品周轉(zhuǎn)，如先進(jìn)先出/過期產(chǎn)品應(yīng)視為不合格品進(jìn)行控制。4.6、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制測(cè)量裝置應(yīng)，按原則進(jìn)行校準(zhǔn)或鑒定/必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)/得到辨認(rèn)，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)/防止也許使測(cè)量成果失效調(diào)節(jié)/在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失準(zhǔn)。（1）、測(cè)量系統(tǒng)分析，對(duì)測(cè)量成果中呈現(xiàn)變差，應(yīng)進(jìn)行記錄研究。（2）、校驗(yàn)記錄。（3）、實(shí)驗(yàn)室規(guī)定。3.1、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)擬定檢查和校準(zhǔn)服務(wù)能力范疇。實(shí)驗(yàn)室程序足夠性/實(shí)驗(yàn)人員資格/產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)/對(duì)的操作設(shè)備能力/質(zhì)量記錄。3.2、外部實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)得到ISO/IEC17025或相等國(guó)家級(jí)承認(rèn)且顧客接受。用外部/商業(yè)性質(zhì)/獨(dú)立性實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，應(yīng)制定所規(guī)定檢查、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)作業(yè)能力范疇。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室缺少某種設(shè)備時(shí)，校準(zhǔn)服務(wù)可以由設(shè)備制造商執(zhí)行。5、測(cè)量、分析和改進(jìn)5.1、總則，應(yīng)策劃并實(shí)行所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以證明產(chǎn)品符合性/保證體系符合性/持續(xù)改進(jìn)體系有效性。（1）、記錄工具擬定。（2）、基本記錄概念，記錄技術(shù)基本概念，如變差、過程控制（穩(wěn)定性），過程能力與過度調(diào)節(jié)。5.2、監(jiān)控和測(cè)量（1）、顧客滿意，按籌劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定體系與否符合策劃安排/得到有效實(shí)行與保持/審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法/顧客滿意考慮內(nèi)部和外部顧客。顧客對(duì)組織滿意度，應(yīng)通過持續(xù)評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)過程績(jī)效來(lái)監(jiān)控，績(jī)效應(yīng)根據(jù)客觀資料，涉及，交貨產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效/顧客中斷/交期籌劃績(jī)效（含超額運(yùn)費(fèi)）/質(zhì)量或交貨有關(guān)顧客狀況報(bào)告。（2）、內(nèi)部審核。負(fù)責(zé)受審區(qū)域管理者應(yīng)保證及時(shí)采用辦法，以消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其因素，跟蹤活動(dòng)應(yīng)涉及對(duì)所采用辦法驗(yàn)證成果報(bào)告。（1）、質(zhì)量體系審核。內(nèi)部體系審核應(yīng)覆蓋所有活動(dòng)班次，按籌劃安排審核，以驗(yàn)證符合性。（2）、過程審核，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和生產(chǎn)過程進(jìn)行審核，保證有效性。（3）、產(chǎn)品審核，組織應(yīng)以恰當(dāng)頻次、在生產(chǎn)和交付恰當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證所有規(guī)定規(guī)定，如產(chǎn)品尺寸、包裝和標(biāo)簽等。（4）、內(nèi)部審核策劃，覆蓋所有與質(zhì)量管理關(guān)于過程、活動(dòng)和班次，按籌劃制定過程，當(dāng)內(nèi)/外部不合格或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核頻次應(yīng)恰當(dāng)增長(zhǎng)。2.5、內(nèi)部審核員資格。（3）、過程監(jiān)視和測(cè)量，所采用辦法證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力，未達(dá)策劃成果時(shí)，要糾正。（1）、制造過程監(jiān)控和測(cè)量。組織應(yīng)對(duì)所有新過程實(shí)行過程研究以確認(rèn)過程能力，并提供附加輸出給過程控制。過程研究成果文獻(xiàn)化，包括過程能力、可靠度、可維修性和可用性，以及接受準(zhǔn)則目的，組織應(yīng)保證控制籌劃和過程流程圖被執(zhí)行，涉及符合規(guī)定測(cè)量技術(shù)/抽樣籌劃/接受準(zhǔn)則，當(dāng)未滿足接受準(zhǔn)則反映籌劃。重要過程事件如工裝更換、機(jī)器維修都應(yīng)謫記于控制圖上。對(duì)不穩(wěn)定或能力局限性特性提出恰當(dāng)反映籌劃，涉及恰當(dāng)限制過程輸出及100%校驗(yàn)，隨后制定糾正辦法籌劃。（4）、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控。（1）、全尺寸檢查與功能實(shí)驗(yàn)（按控制籌劃規(guī)定頻次）。（2）、外觀項(xiàng)目，對(duì)外觀項(xiàng)目件評(píng)價(jià)，規(guī)定，恰當(dāng)照明，顏色等外觀原則樣件。維護(hù)和控制外觀原則樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備/對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)人員資格進(jìn)行驗(yàn)證。5.3、不合格品控制采用辦法消除不合格品/經(jīng)批準(zhǔn)，讓步接受/采用辦法，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。（1）、沒經(jīng)確認(rèn)或狀態(tài)可疑產(chǎn)品應(yīng)被隔離為不合格品。（2）、返工產(chǎn)品控制，有關(guān)人員應(yīng)得到返工指引書。（3）、顧客信息，當(dāng)不合格品已被發(fā)出時(shí)應(yīng)及時(shí)告知顧客。（4）、顧客放棄，顧客批如期限內(nèi)讓步，期滿應(yīng)恢復(fù)達(dá)到規(guī)定。5.4、數(shù)據(jù)分析收集數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析，提供如下信息：顧客滿意狀況/與產(chǎn)品規(guī)定符合性/過程和產(chǎn)品特性和趨勢(shì)，涉及采用辦法機(jī)會(huì)，所反映趨勢(shì)應(yīng)與整個(gè)經(jīng)營(yíng)目的進(jìn)展比較，并展開辦法以支持。（1）、擬定迅速解決顧客有關(guān)問題優(yōu)先順序。（2）、擬定與顧客有關(guān)核心趨勢(shì)和有關(guān)關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃。（3）、及時(shí)掛靠在使用中產(chǎn)生產(chǎn)品信息和信息系統(tǒng)。5.5、改進(jìn)（1）、持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)運(yùn)用之狼方針目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正防止辦法以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。1.1、組織持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)焦點(diǎn)放在產(chǎn)品特性和過程參數(shù)控制和減少變異，當(dāng)過程能力已穩(wěn)定或產(chǎn)品特性達(dá)到時(shí)實(shí)行持續(xù)改進(jìn)。（2）、糾正辦法。采用辦法，消除不合格因素，防止再發(fā)生，應(yīng)編制程序，規(guī)定規(guī)定。評(píng)審不合格（涉及顧客投訴）/擬定不合格因素/保證不再發(fā)生辦法需求評(píng)價(jià)，擬定和實(shí)行所需辦法/記錄所采用糾正辦法。2。1、解決問題。制定解決問題程序，以辨認(rèn)和消除問題真正因素。2.2、防錯(cuò)法，在糾正防止辦法過程中采用防錯(cuò)技術(shù)，其限度應(yīng)與問題重要性和所承受風(fēng)險(xiǎn)限度相適應(yīng)。2.3、糾正防止辦法影響，要影響其她類似過程產(chǎn)品存在不合格因素消除。2.4、退回產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)/分析，應(yīng)實(shí)行糾正辦法，防止再發(fā)生。（3）、防止辦法。作用是消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。防止辦法應(yīng)與潛在問題影響限度相適應(yīng)。應(yīng)編制程序，規(guī)定如下規(guī)定：擬定潛在不合格及其因素/評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法需求/擬定和實(shí)行所需辦法/記錄所采用辦法成果/評(píng)審所采用防止辦法。第三章、質(zhì)量問題解決管理1、目保證生產(chǎn)過程中突發(fā)質(zhì)量問題得到及時(shí)有效解決。2、合用范疇合用于----公司突發(fā)質(zhì)量問題解決。3、職責(zé)3.1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中突發(fā)質(zhì)量問題解決組織及因素分析及解決辦法分解。3.2、有關(guān)責(zé)任部門到現(xiàn)場(chǎng)參加質(zhì)量問題解決，負(fù)責(zé)有關(guān)解決辦法貫徹。4、管理程序及規(guī)定4.1、突發(fā)質(zhì)量問題報(bào)告（1）、當(dāng)工序質(zhì)量浮現(xiàn)波動(dòng)，已持續(xù)發(fā)生數(shù)件不合格品時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)查找因素解決。超過度析/解決能力范疇質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反映到技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)管室）對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。（2）、質(zhì)管室接到質(zhì)量問題信息后，登記于“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息登記臺(tái)帳”，應(yīng)在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)質(zhì)量問題及嚴(yán)重限度，判斷屬那方面因素，若非操作或檢測(cè)因素導(dǎo)致應(yīng)電話告知有關(guān)部門如技術(shù)室、供應(yīng)部修理工、車間調(diào)節(jié)工到場(chǎng)解決。4.2、突發(fā)質(zhì)量問題解決（1）、技術(shù)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量問題因素分析，查找，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢測(cè)六大因素入手，以設(shè)備/工裝精度、工件裝夾精度、刀具幾何角度及規(guī)格、冷卻介質(zhì)、材料/輔料規(guī)格及質(zhì)量、工藝參數(shù)執(zhí)行、刀具/夾模具/量檢具易損件磨損狀況等為重點(diǎn)，對(duì)導(dǎo)致質(zhì)量差別因素進(jìn)行分析，排除，導(dǎo)致因素解決辦法分解到有關(guān)部門及時(shí)貫徹。對(duì)疑難問題要寫出“質(zhì)量問題因素分析及辦法報(bào)告”，必要狀況下修改完善工藝或工裝。（2）、有關(guān)部門密切配合技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量問題解決，操作人員應(yīng)告知真實(shí)因素，修理工恢復(fù)設(shè)備/工裝精度，計(jì)量室進(jìn)行夾模具/量檢具精度檢測(cè)驗(yàn)證，供應(yīng)部組織工藝規(guī)定材料到位，模具班修復(fù)夾模具/非標(biāo)量檢具精度或按技術(shù)室新圖紙重新加工，質(zhì)管室作好新工裝符合性檢測(cè)驗(yàn)收，生產(chǎn)車間保證不合格工裝不投入使用。質(zhì)量問題解決作到及時(shí)、精確，以盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。4.3、工序質(zhì)量穩(wěn)定和鞏固（1）、質(zhì)量問題解決后，質(zhì)管室在“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息登記臺(tái)帳”上注明因素、解決人、解決辦法及時(shí)間，技術(shù)質(zhì)量部解決人應(yīng)簽名確認(rèn)，便于重復(fù)質(zhì)量問題再發(fā)生時(shí)解決辦法追溯。（2）、車間操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，不得違背工藝紀(jì)律，使工序存在不規(guī)范因素導(dǎo)致工序質(zhì)量不穩(wěn)定。技術(shù)質(zhì)量部按照《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝管理》規(guī)定對(duì)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督考核。質(zhì)管室應(yīng)完善“檢查指引書”，對(duì)對(duì)的使用檢測(cè)量檢具提供規(guī)范指引文獻(xiàn)。第四章、計(jì)量及檢測(cè)器具管理：一、目加強(qiáng)監(jiān)測(cè)器具監(jiān)督管理，保障國(guó)家計(jì)量單位制統(tǒng)一和監(jiān)測(cè)器具量值精確可靠。二、合用范疇合用于----公司監(jiān)測(cè)器具管理。三、術(shù)語(yǔ)3.1、監(jiān)測(cè)器具：計(jì)量、檢測(cè)工具總括，涉及檢測(cè)設(shè)備、原則量?jī)x和非原則量檢具。四、職責(zé)4.1、技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量室負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視測(cè)量器具控制和管理。4.2、公司各部門監(jiān)測(cè)器具使用點(diǎn)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行監(jiān)測(cè)器具管理有關(guān)規(guī)定。五、管理辦法1、監(jiān)測(cè)管理機(jī)構(gòu)及基準(zhǔn)1.1、計(jì)量室是公司唯一計(jì)量管理職能機(jī)構(gòu)，對(duì)公司計(jì)量工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。計(jì)量人員涉及金相檢查須通過專業(yè)培訓(xùn)并獲得合格資質(zhì)，方能上崗。計(jì)量室環(huán)境條件應(yīng)符合國(guó)家鑒定規(guī)程規(guī)定，恒溫、防塵、防潮、無(wú)腐蝕，易燃油類、酒精規(guī)范管理，保證安全。1.2、計(jì)量室在業(yè)務(wù)技術(shù)上接受上級(jí)計(jì)量部門監(jiān)督指引，是解決公司計(jì)量糾紛仲裁機(jī)構(gòu)，當(dāng)各部門、車間、班組之間由于監(jiān)測(cè)器具精確度引起爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)以計(jì)量室檢定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。1.3、公司各部門生產(chǎn)/工作用監(jiān)測(cè)器具由計(jì)量室負(fù)責(zé)統(tǒng)一注冊(cè)，建立“監(jiān)測(cè)器具登記管理臺(tái)帳”，安排定期1.4、依照《計(jì)量法》規(guī)定和我司實(shí)際需要，建立我司使用監(jiān)測(cè)原則器具（我司建立最高計(jì)量原則器具要向上級(jí)計(jì)量部門申請(qǐng)考核，獲得計(jì)量原則考核合格證書及授權(quán)后方能開展量值傳遞工作），檢定工作，1.5、編制我司在用監(jiān)測(cè)器具、專用量檢具周期檢定日程表，開展長(zhǎng)度件修理工作，檢定專用量檢具。1.6、協(xié)助上級(jí)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)做好對(duì)外結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)方面工作和監(jiān)測(cè)器具強(qiáng)制檢定。1.7、公司采用中華人民共和國(guó)法定計(jì)量單位，監(jiān)測(cè)器具各種圖表、文獻(xiàn)都采用法定計(jì)量單位。2、監(jiān)測(cè)器具配備、申購(gòu)、領(lǐng)用及管理2.1、生產(chǎn)線檢測(cè)器具配備種類及規(guī)格根據(jù)技術(shù)部工藝文獻(xiàn)規(guī)定。2.2、非生產(chǎn)線用檢測(cè)器具配備必要根據(jù)實(shí)際需要，需要部門應(yīng)先提出籌劃，填寫“監(jiān)測(cè)器具申購(gòu)單”，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、技術(shù)部確認(rèn)后交計(jì)量室及部門主管審查通過再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可定購(gòu)。審核重點(diǎn)是監(jiān)測(cè)器具型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)性能和精度級(jí)別與否合用于我司實(shí)際需要，盡量減少購(gòu)買后閑置和積壓。2.3、檢測(cè)器具購(gòu)買由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，計(jì)量室陪伴，綜合考慮功能、精度、精確性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等因素，選取最佳購(gòu)買方案，采購(gòu)方案經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后實(shí)行，對(duì)檢測(cè)設(shè)備必要訂立合同，并經(jīng)合同評(píng)審程序后執(zhí)行。2.4、檢測(cè)設(shè)備等監(jiān)測(cè)器具購(gòu)入后，由供應(yīng)部采購(gòu)室對(duì)涉及檢測(cè)設(shè)備監(jiān)測(cè)器具進(jìn)行標(biāo)記，置于待檢區(qū)，并同步告知計(jì)量室參加檢定驗(yàn)收、安裝調(diào)試。驗(yàn)收合格發(fā)合格證，辦理入庫(kù)手續(xù)，合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交計(jì)量室一份存檔，以便建檔備查。若我司不具備檢定驗(yàn)收、安裝調(diào)試能力，則由生產(chǎn)廠或計(jì)量專業(yè)單位調(diào)試并獲得有效合格證書后方可使用。不合格者由計(jì)量室告知采購(gòu)室辦理退貨手續(xù)。2.5、各單位需領(lǐng)用監(jiān)測(cè)器具時(shí)，應(yīng)先填寫“監(jiān)測(cè)器具領(lǐng)用單”，由計(jì)量室在領(lǐng)用單上簽字后方可領(lǐng)用。同步，由計(jì)量室將已簽發(fā)監(jiān)測(cè)器具編號(hào)、登記，并編制周期鑒定籌劃。新購(gòu)進(jìn)設(shè)備有計(jì)量器具(儀表等)，應(yīng)告知計(jì)量室安排登記建帳，統(tǒng)一管理。2.6、對(duì)在用監(jiān)測(cè)器具，計(jì)量室要編制“周期鑒定籌劃”，每月填寫“監(jiān)測(cè)器具周期鑒定告知單”告知使用單位送檢。鑒定合格監(jiān)測(cè)器具，填寫檢定原始記錄，簽發(fā)合格證，鑒定不合格進(jìn)行修理，達(dá)到合格為止。除周期鑒定外，還要進(jìn)行抽檢，未經(jīng)鑒定或鑒定不合格監(jiān)測(cè)器具不準(zhǔn)使用。2.7、對(duì)我司使用監(jiān)測(cè)器具要根據(jù)監(jiān)測(cè)器具質(zhì)量、性能、使用場(chǎng)合、頻繁限度編制分類管理目錄進(jìn)行管理。在用監(jiān)測(cè)器具必要有合格印證及省局統(tǒng)一規(guī)定分類標(biāo)志。2.8、對(duì)全廠使用監(jiān)測(cè)器具，要建立管理目錄、臺(tái)帳，對(duì)貴重監(jiān)測(cè)器具要重點(diǎn)管理。2.9、除對(duì)公司使用監(jiān)測(cè)器具實(shí)行集中統(tǒng)一管理外，對(duì)計(jì)量測(cè)試、理化實(shí)驗(yàn)、總成實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，以及安裝在生產(chǎn)設(shè)備上儀器儀表也要實(shí)行集中統(tǒng)一管理。2.10、工作調(diào)動(dòng)或辭職者在退還監(jiān)測(cè)器具時(shí)，應(yīng)到計(jì)量室辦理交接手續(xù)。檢定人員必要對(duì)監(jiān)測(cè)器具進(jìn)行檢查，對(duì)暫時(shí)不用監(jiān)測(cè)器具退回計(jì)量室。2.11、使用部門之間出既有監(jiān)測(cè)器具數(shù)量、精度與生產(chǎn)需要不相適應(yīng)狀況時(shí)，計(jì)量室有權(quán)進(jìn)行調(diào)劑。2.12、我司自制專用量檢具，應(yīng)由使用部門專人保管，定期送檢、保養(yǎng)，未經(jīng)檢定或無(wú)合格證、無(wú)編號(hào)專用量檢具一律禁止使用。2.13、操作者對(duì)在周檢期內(nèi)監(jiān)測(cè)器具或?qū)Ｓ昧繖z具精度產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)到計(jì)量室進(jìn)行校對(duì)。3、監(jiān)測(cè)器具修理3.1、原則儀器和監(jiān)測(cè)器具修理，須送到法定機(jī)構(gòu)或獲得監(jiān)測(cè)器具修理允許證修理單位進(jìn)行。3.2、在監(jiān)測(cè)器具發(fā)生故障時(shí)，不得隨便拆修，應(yīng)及時(shí)與計(jì)量室聯(lián)系解決。對(duì)大型監(jiān)測(cè)設(shè)施、貴重精密測(cè)試儀器需經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可拆修。對(duì)我司不能檢修監(jiān)測(cè)器具，由計(jì)量室負(fù)責(zé)外委檢修。3.3、監(jiān)測(cè)器具浮現(xiàn)非正常磨損、損壞時(shí)，必要分清責(zé)任，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)告后才干修理。3.4、修理后監(jiān)測(cè)器具應(yīng)符合檢定規(guī)程關(guān)于文獻(xiàn)規(guī)定精密級(jí)別，達(dá)不到規(guī)定最低精度時(shí)應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。3.5、監(jiān)測(cè)器具修理先后都要通過計(jì)量檢定人員檢定，檢定成果填入檢定記錄。3.6、公司自制專用量檢具經(jīng)計(jì)量室檢定后需外委修理時(shí)，告知供應(yīng)部外委修理，修理后由計(jì)量室檢定合格后方可使用。4、監(jiān)測(cè)器具報(bào)廢4.1、報(bào)廢條件：在既有設(shè)備和技術(shù)條件下，不能修復(fù)到本來(lái)精度或計(jì)量器具精度已經(jīng)降到最低限度時(shí)，方可提出報(bào)廢。對(duì)改型、裁減了監(jiān)測(cè)器具不受上述條件限制隨時(shí)報(bào)廢。4.2、報(bào)廢提出：對(duì)價(jià)值超過3千元貴重監(jiān)測(cè)器具報(bào)廢，由使用部門向計(jì)量室提出“監(jiān)測(cè)器具報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告”，經(jīng)計(jì)量室確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢；普通、小型監(jiān)測(cè)器具報(bào)廢，由檢修人員提出，計(jì)量室批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.3、專用量檢具，車間無(wú)權(quán)報(bào)廢，由計(jì)量室檢定人員擬定無(wú)修理價(jià)值后方可報(bào)廢。4.4、報(bào)廢監(jiān)測(cè)器具統(tǒng)一交計(jì)量室隔離存儲(chǔ)，列出“報(bào)廢件銷售清單”技質(zhì)部/財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后作廢鐵銷售。5、監(jiān)測(cè)器具封存5.1、封存申報(bào)：對(duì)公司在用監(jiān)測(cè)器具，特別是計(jì)量監(jiān)測(cè)儀器/檢測(cè)設(shè)備由于改型、工藝改進(jìn)或產(chǎn)量減少且一年內(nèi)不用時(shí)，按《固定資產(chǎn)管理》規(guī)定，使用部門向計(jì)量室申請(qǐng)封存。5.2、對(duì)批準(zhǔn)封存監(jiān)測(cè)器具應(yīng)進(jìn)行清洗、油封、包裝并入庫(kù)，油封后計(jì)量室每年至少組織一次對(duì)油封、包裝狀況進(jìn)行檢查，登記。5.3、到達(dá)封存期限后，如需要繼續(xù)封存時(shí)，可向計(jì)量室提出延長(zhǎng)封存補(bǔ)充報(bào)告。5.4、已封存監(jiān)測(cè)器具，在封存期內(nèi)任何人不得擅自啟封，如急需使用，須經(jīng)計(jì)量室批準(zhǔn)后啟封。5.5、監(jiān)測(cè)器具啟封后，要按檢定規(guī)程進(jìn)行檢定，合格后方可使用。6、監(jiān)測(cè)器具外借6.1、監(jiān)測(cè)器具原則上不準(zhǔn)外借，特別是高精尖監(jiān)測(cè)器具一律不得外借。6.2、對(duì)可移動(dòng)監(jiān)測(cè)器具且對(duì)環(huán)境和使用操作規(guī)定不高者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并告知計(jì)量室可短期外借。6.3、監(jiān)測(cè)器具外借前和歸還后都要進(jìn)行檢定，明確完好狀況，分清責(zé)任。7、監(jiān)測(cè)器具使用維護(hù)、保養(yǎng)7.1、原則器具、精密儀器必要設(shè)專人管理，嚴(yán)格按照闡明書及操作規(guī)程進(jìn)行操作。她人使用時(shí)需征得主管人員批準(zhǔn)，未獲得操作證書者不得擅自動(dòng)用監(jiān)測(cè)器具。7.2、監(jiān)測(cè)器具要貫徹到人，定期進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，使用原則器具、精密儀器應(yīng)做好記錄，保存好技術(shù)資料及檢定合格證。慣用計(jì)量原則儀器每次用完應(yīng)擦凈、涂油，不慣用定期保養(yǎng)或通電實(shí)驗(yàn)。7.3、存儲(chǔ)監(jiān)測(cè)器具場(chǎng)合規(guī)定清潔衛(wèi)生，溫度、濕度要符合檢定規(guī)程規(guī)定，并保持相對(duì)穩(wěn)定。計(jì)量室對(duì)自制專用檢具要分類存儲(chǔ)，妥善保管，禁止與含酸、堿、水等腐蝕物質(zhì)混放。7.4、使用監(jiān)測(cè)器具（涉及專用量檢具）時(shí)選用要合理，使用要得當(dāng)，禁止摔、砸、碰或作為工具使用，用后合理保養(yǎng)，并恢復(fù)到正常狀態(tài)。7.5、精密監(jiān)測(cè)器具工作場(chǎng)地如有油污、灰塵侵蝕時(shí)，需有防護(hù)辦法。7.6、在用監(jiān)測(cè)器具必要有計(jì)量檢定合格證書或合格證。8、監(jiān)測(cè)器具周期鑒定8.1、為保證在用監(jiān)測(cè)器具量值精確統(tǒng)一，計(jì)量室對(duì)外購(gòu)、自制監(jiān)測(cè)器具必要依照上級(jí)關(guān)于規(guī)定并結(jié)合我司實(shí)際狀況，按分類管理辦法合理編制周期鑒定籌劃。8.2、從事監(jiān)測(cè)器具鑒定計(jì)量人員，需經(jīng)上級(jí)部門考核，獲得鑒定資格證書后方可從事監(jiān)測(cè)器具周期鑒定，才可簽發(fā)有效計(jì)量鑒定技術(shù)文獻(xiàn)和檢定記錄、合格證書。8.3、計(jì)量人員必要嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量鑒定系統(tǒng)和國(guó)家頒發(fā)鑒定規(guī)程及技術(shù)法規(guī)。8.4、監(jiān)測(cè)器具周檢率和周檢合格率，必要達(dá)到國(guó)家規(guī)定原則。8.5、使用部門接到計(jì)量室下發(fā)“監(jiān)測(cè)器具鑒定告知單”后，必要按規(guī)定及時(shí)送檢，檢定合格后方能使用，因送檢不及時(shí)導(dǎo)致監(jiān)測(cè)器具失準(zhǔn)責(zé)任由使用部門或使用個(gè)人承擔(dān)。8.6、對(duì)產(chǎn)品精度規(guī)定高、使用頻繁監(jiān)測(cè)器具，由使用者到計(jì)量室作用前校對(duì)。8.7、對(duì)車間使用批示類監(jiān)測(cè)器具，操作者應(yīng)隨時(shí)觀測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)報(bào)計(jì)量室解決。8.8、凡我司計(jì)量室不具備鑒定、修理?xiàng)l件監(jiān)測(cè)器具，計(jì)量室應(yīng)按規(guī)定周期安排對(duì)外聯(lián)系送檢（修理），如請(qǐng)人到公司鑒定修理應(yīng)負(fù)責(zé)搞好接待，“鑒定證書”或“鑒定成果告知書”計(jì)量室存檔備查。9、監(jiān)測(cè)器具巡檢9.1、通過巡檢工作，監(jiān)督監(jiān)測(cè)器具在整個(gè)有效有效期內(nèi)精度狀況，真實(shí)地反映生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)器具實(shí)際合格水平。巡檢成果作為編制和調(diào)節(jié)檢定周期根據(jù)。9.2、由計(jì)量室對(duì)監(jiān)測(cè)器具進(jìn)行巡檢，每?jī)商煲淮?，巡檢合格率不得低于98%。9.3、各使用部門要提供一切以便，象對(duì)待周檢同樣對(duì)待巡檢工作。10、計(jì)量文獻(xiàn)/檔案/資料管理計(jì)量文獻(xiàn)/檔案/資料是計(jì)量檢定、技術(shù)管理根據(jù)和歸宿，是開展計(jì)量工作必不可少重要信息。對(duì)所有計(jì)量技術(shù)資料、檢定記錄要按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，做到筆跡端正、完整、清晰。計(jì)量文獻(xiàn)、技術(shù)檔案、質(zhì)量憑證、記錄要有專人保管，嚴(yán)格借用手續(xù)，嚴(yán)防丟失、損壞。11、計(jì)量監(jiān)督檢查及獎(jiǎng)懲11.1、計(jì)量室有權(quán)對(duì)我司所有使用、保管監(jiān)測(cè)器具部門進(jìn)行定期或不定期檢查，涉及執(zhí)行本管理辦法狀況，監(jiān)測(cè)器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)狀況等。11.2、監(jiān)測(cè)器具使用部門或個(gè)人在接到計(jì)量室下發(fā)“監(jiān)測(cè)器具鑒定告知單”后必要按周期及時(shí)送檢，送檢時(shí)將量具盒及合格證一同送計(jì)量室，對(duì)無(wú)盒、無(wú)證者，予以罰款20元/件次。11.3、對(duì)超周期不送檢者，予以罰款50元/件次。11.4、所丟失量具,領(lǐng)用時(shí)間在一年之內(nèi)按現(xiàn)價(jià)補(bǔ)償，一年至兩年之內(nèi)按現(xiàn)價(jià)80％補(bǔ)償，兩年至四年之內(nèi)按現(xiàn)價(jià)60％補(bǔ)償，四年(含四年)以上按現(xiàn)價(jià)40％補(bǔ)償。11.5、監(jiān)測(cè)器具零部件丟失，按1：1罰款。11.6、使用不當(dāng)、違章操作導(dǎo)致監(jiān)測(cè)器具損壞，視情節(jié)輕重酌情解決。（補(bǔ)償價(jià)值為現(xiàn)價(jià)值10-80％）。11.7、對(duì)檢測(cè)設(shè)備、儀器擅自拆卸或違背操作規(guī)程使用，磨損嚴(yán)重，經(jīng)教誨不改，按限度輕重進(jìn)行罰款。11.8、罰款通過“違規(guī)經(jīng)濟(jì)懲罰告知單”到綜管部貫徹到責(zé)任者。（后附“監(jiān)測(cè)器具流轉(zhuǎn)圖”）。六、有關(guān)文獻(xiàn)、管理記錄《監(jiān)視測(cè)量器具操作/保養(yǎng)/維修規(guī)范》HDMS08-01-05/1監(jiān)測(cè)器具登記管理臺(tái)帳HDMS08-01-05-01監(jiān)測(cè)器具申購(gòu)單HDMS08-01-05-02監(jiān)測(cè)器具領(lǐng)用單HDMS08-01-05-03監(jiān)測(cè)器具周期鑒定籌劃HDMS08-01-05-04監(jiān)測(cè)器具鑒定告知單HDMS08-01-05-05監(jiān)測(cè)器具鑒定記錄HDMS08-01-05-06量檢具標(biāo)記卡HDMS08-01-05-07量檢具合格標(biāo)簽HDMS08-01-05-08貴重監(jiān)測(cè)器具報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告HDMS08-01-05-09報(bào)廢件銷售清單HDMS08-01-05-10監(jiān)測(cè)器具使用違紀(jì)懲罰單七、附加闡明本原則由綜合管理部提出、由綜合管理部編寫、由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第五章、讓步接受管理一．目避免不必要質(zhì)量成本發(fā)生。二．合用范疇合用于-----公司外購(gòu)/外協(xié)物資、自制產(chǎn)品讓步接受管理。三．術(shù)語(yǔ)讓步接受：對(duì)不符合質(zhì)量規(guī)定但對(duì)所形成產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能影響較小產(chǎn)品減少原則接受。四、職責(zé)1、申請(qǐng)部門（供應(yīng)商或供應(yīng)部、生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)讓步接受申請(qǐng)及整治辦法提出。2、技術(shù)質(zhì)量部、總經(jīng)理（非最后產(chǎn)品）或營(yíng)銷部（最后產(chǎn)品）負(fù)責(zé)與否讓步接受承認(rèn)、審批。五、管理程序及辦法1、讓步接受申請(qǐng)?zhí)岢鲈谶M(jìn)貨驗(yàn)收過程中，供應(yīng)商（或委托供應(yīng)部）經(jīng)我方技術(shù)質(zhì)量部允許對(duì)不符合質(zhì)量原則規(guī)定產(chǎn)品或工裝提出“讓步接受申請(qǐng)單”；生產(chǎn)車間產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，某序工序質(zhì)量當(dāng)前難以達(dá)到技術(shù)規(guī)定或某些產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)規(guī)定但與原則差別較小，經(jīng)評(píng)審兩種狀況對(duì)產(chǎn)品使用性能影響較小時(shí)，車間對(duì)不符合質(zhì)量原則規(guī)定產(chǎn)品提出“讓步接受申請(qǐng)單”。申請(qǐng)單均要明確填寫恢復(fù)質(zhì)量原則整治辦法及期限。2、讓步接受承認(rèn)及審批2.1、承認(rèn)、審批原則：A、只有不影響產(chǎn)品質(zhì)量及性能、可靠性、壽命產(chǎn)品或工裝，方可提出讓步申請(qǐng)。B、審批部門應(yīng)堅(jiān)持對(duì)讓步申請(qǐng)沒有糾正和防止辦法不承認(rèn)原則。C、堅(jiān)持產(chǎn)品若放行會(huì)引起顧客抱怨或不滿意則不批準(zhǔn)原則。2.2、讓步接受申請(qǐng)單依次傳遞到質(zhì)管室、技術(shù)室、總經(jīng)理或營(yíng)銷部進(jìn)行可行性評(píng)審并會(huì)簽。A、質(zhì)管室作出與否批準(zhǔn)讓步和讓步限度多少闡明；B、技術(shù)室對(duì)可否讓步接受進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)讓步限度可行性確認(rèn)；C、總經(jīng)理或營(yíng)銷部按審批范疇在技術(shù)質(zhì)量部承認(rèn)基本上對(duì)讓步接受申請(qǐng)進(jìn)行批準(zhǔn)。3、讓步接受貫徹3.1、工序質(zhì)量當(dāng)前難以達(dá)到技術(shù)規(guī)定讓步接受，由技術(shù)室下發(fā)“技術(shù)問題告知單”明確暫時(shí)執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量原則，生產(chǎn)車間和質(zhì)管室按暫時(shí)執(zhí)行原則生產(chǎn)和驗(yàn)收。3.2、其她狀況讓步接受均作一次性解決，質(zhì)管室按讓步原則及讓步數(shù)量放行。3.3、質(zhì)管室按照整治期限規(guī)定督促供應(yīng)商或生產(chǎn)車間質(zhì)量整治貫徹，到期必要恢復(fù)原有質(zhì)量驗(yàn)收原則。3.4、讓步接受材料或產(chǎn)品按《質(zhì)量出發(fā)、補(bǔ)償管理》規(guī)定計(jì)價(jià)、結(jié)算。第六章、質(zhì)量懲罰、補(bǔ)償管理一、目劃分和貫徹產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，通過經(jīng)濟(jì)約束，促使加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任意識(shí)，減少或避免質(zhì)量故障損失。二、合用范疇合用于------公司對(duì)供方（涉及內(nèi)部供方）或客戶對(duì)我方質(zhì)量責(zé)任追究。三、術(shù)語(yǔ)3.1、質(zhì)量補(bǔ)償：指由于供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，需方依照補(bǔ)償規(guī)定向供方索賠損失過程。四、職責(zé)1、供應(yīng)商和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按供需雙方簽定合同規(guī)定和技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量原則提供合格產(chǎn)品。2、技質(zhì)部質(zhì)管室負(fù)責(zé)質(zhì)量符合性鑒定，按本原則對(duì)責(zé)任方質(zhì)量懲罰/補(bǔ)償，辦理客戶對(duì)我方質(zhì)量補(bǔ)償。3、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量補(bǔ)償中有關(guān)費(fèi)用定價(jià)和核算，對(duì)懲罰金額兌現(xiàn)，補(bǔ)償費(fèi)用結(jié)算。五、管理程序及規(guī)定1、對(duì)供應(yīng)商外部質(zhì)量補(bǔ)償1.1、與供方訂立嚴(yán)密購(gòu)銷合同供應(yīng)部與供應(yīng)商（含協(xié)作廠家）達(dá)到供貨合同后，應(yīng)訂立嚴(yán)密合同，涉及技術(shù)質(zhì)量合同、質(zhì)量驗(yàn)收原則、違約懲罰辦法涉及質(zhì)量補(bǔ)償原則等，供應(yīng)商應(yīng)墊付供貨價(jià)值一定比例質(zhì)量保證金備用。合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。1.2、下列狀況下實(shí)行質(zhì)量補(bǔ)償：A、在外購(gòu)/外協(xié)生產(chǎn)物資驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品或在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中因供應(yīng)商材料或產(chǎn)品（包括外協(xié)工裝件）質(zhì)量問題導(dǎo)致廢品損失、挑選/返工/返修費(fèi)用、停工損失，供應(yīng)商應(yīng)作質(zhì)量補(bǔ)償，補(bǔ)償原則是：a、挑選出不合格換合格材料或產(chǎn)品，補(bǔ)償挑選費(fèi)用（按該批貨值3%）；b、不合格返工/返修，由供應(yīng)商支付返工/返修費(fèi)用，雙方按工作量及工時(shí)消耗狀況商定每件費(fèi)用；c、供應(yīng)商所供材料或產(chǎn)品與質(zhì)量原則有一定差距但對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，經(jīng)確承認(rèn)以辦理讓步接受，按質(zhì)量符合率大小，將結(jié)算價(jià)格按合同價(jià)格下調(diào)5～10％；d、不合格材料或產(chǎn)品導(dǎo)致停工，按小時(shí)產(chǎn)值水平乘以停工時(shí)間計(jì)算停工損失。B、我公司產(chǎn)品在客戶使用過程中浮現(xiàn)質(zhì)量故障所發(fā)生退賠費(fèi)、材料消耗費(fèi)、交通運(yùn)送費(fèi)、服務(wù)人員差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用損失，經(jīng)判斷屬供應(yīng)商所供材料或產(chǎn)品質(zhì)量因素應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)補(bǔ)償。在“三包”期內(nèi)因供應(yīng)商所供材料或產(chǎn)品質(zhì)量問題給客戶導(dǎo)致直接損失和間接損失、導(dǎo)致起訴，涉及訴訟費(fèi)用、法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)冉?jīng)濟(jì)損失應(yīng)有供應(yīng)商負(fù)責(zé)補(bǔ)償。1.3、供應(yīng)商所供材料或產(chǎn)品在我公司或我公司客戶端發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量問題，及時(shí)告知供應(yīng)商派有關(guān)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，三方對(duì)質(zhì)量問題及損失、質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)，確屬供應(yīng)商質(zhì)量因素應(yīng)按合同無(wú)條件補(bǔ)償，由我方代表即技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)管室開具“外部質(zhì)量補(bǔ)償告知單”一式三份，附“索賠產(chǎn)品技術(shù)鑒定單”傳遞到供應(yīng)商/財(cái)務(wù)室，直接從供應(yīng)商質(zhì)量保證金或貨款中扣除。2、內(nèi)部質(zhì)量懲罰、補(bǔ)償2.1、精確核定內(nèi)部結(jié)算價(jià)格財(cái)務(wù)室按照《價(jià)格管理》規(guī)定精確核定出毛坯、零件（外購(gòu)件按采購(gòu)價(jià)格）、總成成本價(jià)格（形成內(nèi)部籌劃價(jià)格表）、加工各序工序成本作為內(nèi)部質(zhì)量補(bǔ)償價(jià)值根據(jù)。2.2、下列狀況下對(duì)生產(chǎn)車間實(shí)行質(zhì)量補(bǔ)償：A、在產(chǎn)品鍛造、加工過程中浮現(xiàn)質(zhì)量問題導(dǎo)致廢品損失（含報(bào)損件凈損失），生產(chǎn)車間應(yīng)作質(zhì)量補(bǔ)償，補(bǔ)償原則是：若是成品按內(nèi)部成本價(jià)格計(jì)算廢品損失，若是半成品按毛坯籌劃價(jià)格加已完畢工序成本價(jià)格計(jì)算廢品損失。廢品損失在“廢品告知單”上注明。補(bǔ)償原則為實(shí)際廢品損失減去廢品回收價(jià)值（重量乘以廢品市場(chǎng)價(jià)格）為應(yīng)補(bǔ)償損失。對(duì)質(zhì)量違規(guī)甚至導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失有關(guān)負(fù)責(zé)人按后附《經(jīng)濟(jì)懲罰細(xì)則》原則進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。B、工序質(zhì)量當(dāng)前難以達(dá)到技術(shù)規(guī)定或個(gè)別產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)規(guī)定但與原則差別較小，經(jīng)評(píng)審兩種狀況對(duì)產(chǎn)品使用性能影響較小。責(zé)任部門作出書面整治辦法及期限，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)，總經(jīng)理或營(yíng)銷部批準(zhǔn)，前種狀況工藝人員制定過度期讓步接受原則，后種狀況做一次性讓步接受解決。按質(zhì)量符合率大小，將結(jié)算價(jià)格按成本價(jià)格下調(diào)5～10％，作為質(zhì)量懲罰。2.3、其她狀況內(nèi)部質(zhì)量補(bǔ)償：A、檢查合格入庫(kù)產(chǎn)品在貯存期間，因貯存、防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致磕碰、生銹、沾污、變形、報(bào)廢等質(zhì)量問題，或者由于沒及時(shí)反映和解決致使產(chǎn)品存儲(chǔ)超過保質(zhì)期變質(zhì)質(zhì)量損失；B、由于我公司產(chǎn)品存在批量質(zhì)量問題，被顧客讓步接受降價(jià)所帶來(lái)質(zhì)量損失，或由于我公司產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致售后服務(wù)費(fèi)用；C、發(fā)生質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失。2.4、生產(chǎn)車間浮現(xiàn)質(zhì)量問題及內(nèi)部質(zhì)量損失，按0.5：1進(jìn)行質(zhì)量補(bǔ)償，從生產(chǎn)車間包干費(fèi)中扣除。對(duì)詳細(xì)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)懲罰按《質(zhì)量懲罰細(xì)則》原則從有關(guān)責(zé)任者工資中扣除。。其她狀況質(zhì)量損失視部門承受能力按損失價(jià)值10～30%由有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行質(zhì)量補(bǔ)償，對(duì)補(bǔ)償金額內(nèi)某些配后報(bào)財(cái)務(wù)室從有關(guān)責(zé)任者工資中扣除。由技術(shù)質(zhì)量部開具“質(zhì)量懲罰、補(bǔ)償告知單”一式三份，傳遞到責(zé)任部門/財(cái)務(wù)室貫徹。3、客戶對(duì)我公司質(zhì)量補(bǔ)償3.1、與客戶訂立嚴(yán)密購(gòu)銷合同或質(zhì)量保證合同。營(yíng)銷部與客戶達(dá)到供貨合同后，應(yīng)在購(gòu)銷合同或質(zhì)量保證合同中明確有關(guān)事宜涉及技術(shù)質(zhì)量合同、檢查驗(yàn)收原則、質(zhì)量問題解決辦法及補(bǔ)償原則等，保證浮現(xiàn)質(zhì)量問題后解決根據(jù)無(wú)爭(zhēng)議。合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。3.2、下列狀況下客戶也許提出質(zhì)量補(bǔ)償：A、客戶驗(yàn)收我方產(chǎn)品時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)我方產(chǎn)品質(zhì)量問題或不能裝配或經(jīng)挑選/返工/返修后可以裝配，或已經(jīng)裝配但導(dǎo)致總成達(dá)不到質(zhì)量規(guī)定，以上狀況客戶也許提出質(zhì)量補(bǔ)償，補(bǔ)償原則也許是：a、退貨，補(bǔ)償不合格產(chǎn)品檢查費(fèi)用（如尺寸檢查10元/件，理化檢查50元/件）；b、挑選出不合格使用合格產(chǎn)品，補(bǔ)償挑選費(fèi)用（按該批貨值3%）；c、不合格返工/返修，由供應(yīng)商支付返工/返修費(fèi)用，按工作量及工時(shí)消耗狀況商定每件費(fèi)用；d、供應(yīng)商所供產(chǎn)品與質(zhì)量原則有一定差距但對(duì)總成產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，經(jīng)確承認(rèn)以辦理讓步接受，按質(zhì)量符合率大小，將結(jié)算價(jià)格按合同價(jià)格下調(diào)5～10％。B、我公司產(chǎn)品在客戶使用過程中浮現(xiàn)質(zhì)量故障讓客戶發(fā)生退賠費(fèi)、材料消耗費(fèi)、交通運(yùn)送費(fèi)、服務(wù)人員差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用損失，經(jīng)判斷屬供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量因素應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)補(bǔ)償。3.3、我公司產(chǎn)品在客戶端發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，數(shù)量大、比率高、客戶規(guī)定到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)派人到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)解決，優(yōu)先采用挑選出不合格品、對(duì)不合格品返工/返修到合格辦法，不能返工/返修爭(zhēng)取以較低折扣率讓步接受，盡量減少質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)用。3.4、我公司產(chǎn)品在客戶顧客端發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，客戶告知應(yīng)到應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)與客戶一起確認(rèn)質(zhì)量故障因素及責(zé)任。確屬我公司責(zé)任應(yīng)予以質(zhì)量補(bǔ)償，按實(shí)際損失分擔(dān)有關(guān)責(zé)任。不能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或沒有告知到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量故障，客戶以為是我方質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)在浮現(xiàn)質(zhì)量故障10天以內(nèi)，電傳質(zhì)量故障狀況及補(bǔ)償單據(jù)，客戶盡量將質(zhì)量故障件退給我公司，經(jīng)我方技術(shù)質(zhì)量部門確認(rèn)，也便于我公司鑒定內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任。確屬我方質(zhì)量因素應(yīng)按合同無(wú)條件補(bǔ)償，由客戶代表開具“質(zhì)量補(bǔ)償告知單”后附客戶顧客“索賠產(chǎn)品技術(shù)鑒定單”，傳遞到我公司營(yíng)銷部、技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部開具“外部質(zhì)量補(bǔ)償告知單”一式三份，附客戶補(bǔ)償根據(jù)，傳遞到營(yíng)銷部/財(cái)務(wù)室，從公司質(zhì)量成本預(yù)算費(fèi)用中支付。我方責(zé)任證據(jù)局限性應(yīng)與客戶冷靜探討，爭(zhēng)取免責(zé)、免罰。3.5、在接受客戶質(zhì)量補(bǔ)償過程中，營(yíng)銷部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)充分運(yùn)用有效公關(guān)手段，建立良好關(guān)系，爭(zhēng)取將質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)用降為最低。六、管理記錄外部質(zhì)量補(bǔ)償告知單內(nèi)部質(zhì)量補(bǔ)償告知單索賠產(chǎn)品技術(shù)鑒定單七、附加闡明1、后附《質(zhì)量懲罰細(xì)則》。2、本原則由綜合管理部提出、由綜合管理部編寫、由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第七章、產(chǎn)品交付與售后服務(wù)管理一、目向顧客提供及時(shí)服務(wù)，滿足顧客規(guī)定二、合用范疇合用于------公司顧客服務(wù)管理。三、術(shù)語(yǔ)1、產(chǎn)品交付及售后服務(wù)1.1、工廠對(duì)交付業(yè)績(jī)監(jiān)視，保證100%按期交付；并按顧客規(guī)定運(yùn)送方式、運(yùn)送路線、包裝方式及集裝箱。工廠建立通訊和裝運(yùn)告知系統(tǒng)，便于與顧客及時(shí)溝通。四、職責(zé)1、質(zhì)量部負(fù)責(zé)售后服務(wù)發(fā)布工作組織、實(shí)行和返回缺陷產(chǎn)品處置2、銷售部配合產(chǎn)品售后服務(wù)，成果跟蹤調(diào)查。3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)售后服務(wù)費(fèi)用、外部質(zhì)量補(bǔ)償及返工返修費(fèi)用結(jié)算3、技術(shù)部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供所需支持。服務(wù)范疇：合同規(guī)定服務(wù)、產(chǎn)品闡明書規(guī)定服務(wù)、三包服務(wù)、技術(shù)支持、培訓(xùn)售前服務(wù)，技術(shù)部根據(jù)國(guó)家和公司原則編制產(chǎn)品闡明書、使用闡明書，對(duì)顧客進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)指引。售后服務(wù)：各部門接到顧客產(chǎn)品售后質(zhì)量信息，擬定顧客服務(wù)規(guī)定，填制顧客意見告示傳至質(zhì)量部服務(wù)組織實(shí)行：服務(wù)方式，普通答疑；派人服務(wù)、技術(shù)指引、洽談補(bǔ)償事宜；開公關(guān)會(huì)，并制定糾正防止辦法籌劃。屬于供應(yīng)商服務(wù)范疇，由質(zhì)量不告知其到位服務(wù)并監(jiān)督考核算施成果。對(duì)需派人服務(wù)，由質(zhì)量部經(jīng)理依照問題性質(zhì)，擬定是自行派人或是經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后派人。A、技術(shù)質(zhì)量部依照顧客規(guī)定配合營(yíng)銷部售后服務(wù)，下達(dá)“售后服務(wù)派遣單”，明確工作任務(wù)、規(guī)定和注意事項(xiàng)等。售后服務(wù)達(dá)到及時(shí)性、有效性規(guī)定，保證顧客滿意，控制服務(wù)費(fèi)用或外部質(zhì)量故障補(bǔ)償費(fèi)用。服務(wù)工作結(jié)束后，服務(wù)人員必要將填好“售后服務(wù)派遣單”交客戶簽評(píng)價(jià)意見后交回技術(shù)質(zhì)量部。質(zhì)量不應(yīng)將售后服務(wù)信息在質(zhì)量例會(huì)等會(huì)議上通報(bào)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)，銷售部配合，對(duì)外部返工返修和故障補(bǔ)償確認(rèn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算。持續(xù)改進(jìn)，對(duì)導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量缺陷進(jìn)行分析，制定糾正防止辦法并組織實(shí)行，驗(yàn)證明行成果。信息收集：在為顧客服務(wù)時(shí)，應(yīng)積極收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定等信息，信息反饋與貫徹，質(zhì)量部接到信息應(yīng)及時(shí)組織整治、妥善解決，并在一周內(nèi)答復(fù)。顧客走訪：質(zhì)量部負(fù)責(zé)，銷售不配合，每年依照顧客反饋信息編制“顧客走訪籌劃”報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按籌劃進(jìn)行顧客走訪、收集信息。并編制“顧客訪問報(bào)告”反饋至各有關(guān)部門進(jìn)行整治。顧客走訪作到按實(shí)際需要走訪，達(dá)到及時(shí)性、有效性規(guī)定，控制走訪費(fèi)用。五、售后服務(wù)：1、工廠與顧客達(dá)到服務(wù)合同，并驗(yàn)證有關(guān)資源有效性，涉及，服務(wù)站設(shè)施、專用工具、服務(wù)人員技能和服務(wù)意識(shí)。2、建立并保持關(guān)于服務(wù)問題信息與制造、技術(shù)質(zhì)量部門溝通程序。六、供需雙方交易滿意度評(píng)價(jià)1、質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織和實(shí)行顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和報(bào)告；銷售部配合滿意度調(diào)查，并收集整頓有關(guān)信息；有關(guān)部門依照滿意度評(píng)價(jià)狀況進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2、質(zhì)量部依照上年度顧客滿意限度進(jìn)行趨勢(shì)分析，結(jié)合本年度質(zhì)量方正目的、經(jīng)營(yíng)籌劃目的，擬定本年度顧客滿意度基準(zhǔn)，基準(zhǔn)每年必要有所提高。2.1、營(yíng)銷部定期（如半年一次或按顧客規(guī)定頻率）對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，顧客從質(zhì)量符合率（顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意限度（性能、壽命、可靠性等）、新產(chǎn)品同步開發(fā)滿意度、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、交貨績(jī)效（交期及時(shí)率涉及顧客生產(chǎn)中斷及中斷時(shí)間、超額運(yùn)費(fèi)等）、售后服務(wù)滿意度、信息票據(jù)反饋及時(shí)/精確率幾方面進(jìn)行滿意度評(píng)價(jià)，以“顧客滿意度調(diào)查表”形式反映滿意程序及不滿意方面因素，工廠對(duì)顧客不滿意方面制定糾正防止辦法予以改進(jìn)，以提高顧客滿意度。2.2、供方建立涉及業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)率及穩(wěn)定率、產(chǎn)品更改經(jīng)濟(jì)損失率、應(yīng)付帳款完畢率等指標(biāo)對(duì)顧客合同覆約水平進(jìn)行記錄評(píng)價(jià)，對(duì)覆約水平低顧客提出合理規(guī)定，以保持經(jīng)濟(jì)交易平等性。七、登記表單售后服務(wù)臺(tái)賬第八章、顧客抱怨與退貨管理一、目顧客抱怨和退貨解決及時(shí)有效，讓顧客滿意。二、合用范疇合用于-----公司顧客抱怨和退貨管理。三、術(shù)語(yǔ)1、顧客抱怨類別：a、產(chǎn)品質(zhì)量不符合；b、客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)條件、原則不認(rèn)同；c、客戶提出問題答復(fù)不及時(shí)；d、售后服務(wù)不及時(shí)；e、對(duì)抱怨未及時(shí)解決；f、包裝及標(biāo)記有問題；g、發(fā)錯(cuò)型號(hào)或數(shù)量等。2、抱怨嚴(yán)重限度：A、普通抱怨:產(chǎn)品存在輕微質(zhì)量問題，給客戶導(dǎo)致不便，顧客可以自行解決或不經(jīng)解決也可使用；B、嚴(yán)重抱怨：a.我司產(chǎn)品在客戶顧客端發(fā)生質(zhì)量問題而使客戶在信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)上遭受一定損失；b.由于我司因素導(dǎo)致顧客總裝籌劃和交貨期延誤；c.客戶規(guī)定批量退貨；d.由于我司產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴(yán)重?fù)p害了客戶產(chǎn)品性能；e.同一顧客對(duì)同一問題抱怨超過三次以上。3、問題解決8D程序：a、問題解決組織；b、站在客戶立場(chǎng)分析問題；c、采用暫時(shí)辦法；d、界定產(chǎn)生問題真正因素（而不是先追究責(zé)任）；e、制定糾正辦法；f、實(shí)行并確認(rèn)辦法與否有效；g、實(shí)行避免再發(fā)生辦法；h、對(duì)問題解決有功者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)責(zé)任者進(jìn)行教誨和培訓(xùn)。四、職責(zé)1、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)接受客戶抱怨信息，并與客戶溝通，及時(shí)傳達(dá)解決成果。2、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)客怨責(zé)任歸屬鑒定，針對(duì)客怨對(duì)退貨品、庫(kù)存品、在制品質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)，制定應(yīng)急辦法及防止再發(fā)生對(duì)策，并跟蹤驗(yàn)證明行效果。3、有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)客怨進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查及因素分析，制定糾正防止辦法并實(shí)行，對(duì)歸屬責(zé)任有異議時(shí)，可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理裁決。五、管理程序及辦法1、顧客抱怨管理1.1、顧客抱怨受理A、營(yíng)銷部接到顧客電話、傳真、信函、走訪信息等形式抱怨后，登記于“顧客抱怨登記臺(tái)帳”，規(guī)定在1小時(shí)內(nèi)將抱怨信息以書面形式傳遞到技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)管室。質(zhì)管室按照8D環(huán)節(jié)組織對(duì)所反映問題解決。B、質(zhì)管室收到顧客抱怨信息后，將抱怨內(nèi)容登記于“顧客抱怨登記臺(tái)帳”，在半個(gè)工作日內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行因素分析，鑒定責(zé)任部門，拿出有關(guān)產(chǎn)品解決意見涉及暫停止被抱怨產(chǎn)品生產(chǎn)。填寫“顧客抱怨解決單”，注明抱怨內(nèi)容及責(zé)任部門、有關(guān)改進(jìn)規(guī)定、改進(jìn)期限等，在1小時(shí)內(nèi)傳遞至有關(guān)責(zé)任部門，重大客戶抱怨應(yīng)同步通報(bào)總經(jīng)理。1.2、質(zhì)管室組織有關(guān)車間、檢查班、庫(kù)房對(duì)被抱怨產(chǎn)品存量進(jìn)行清查，產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符規(guī)定進(jìn)行隔離，采用應(yīng)急辦法如挑選合格品、不合格品返工/返修、被抱怨質(zhì)量特性及工序采用暫時(shí)辦法及時(shí)達(dá)到顧客規(guī)定等，保證產(chǎn)品發(fā)交不受影響。1.3、抱怨事項(xiàng)改進(jìn)A、責(zé)任部門依照“顧客抱怨解決單”在2個(gè)工作日內(nèi)按照《糾正和防辦法控制程序》制定并實(shí)行糾正防止辦法，質(zhì)管室在責(zé)任部門擬定整治期限內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，將驗(yàn)證成果回答營(yíng)銷部。B、營(yíng)銷部收到質(zhì)管室回答后，在1個(gè)工作日內(nèi)（特殊狀況除外）以電話、電傳、郵件等方式將客戶抱怨解決辦法及成果回答顧客，必要時(shí)應(yīng)獲得客戶理解和支持。C、質(zhì)管室和營(yíng)銷部每月記錄分析顧客抱怨?fàn)顩r，找出規(guī)律性趨勢(shì)，作為改進(jìn)質(zhì)量和服務(wù)重要根據(jù)。技術(shù)室作出《外部質(zhì)量故障失效模式及后果分析》并采用減少頻度及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)有效辦法。D、綜管部建立營(yíng)銷部、技質(zhì)部顧客抱怨解決及時(shí)性、有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)，納入LCG《綜共籌劃考核管理》掛鉤考核。2、顧客退貨管理2.1、退貨告知、點(diǎn)收發(fā)運(yùn)人員將收到退貨信息告知成品倉(cāng)庫(kù)。成品倉(cāng)庫(kù)保管員按客戶提供“退貨單”或退貨書面資料驗(yàn)收退貨品種、規(guī)格、數(shù)量，若不一致，必要及時(shí)告知營(yíng)銷部與客戶溝通。點(diǎn)收后來(lái)，填寫“客戶退貨告知單”，把退貨根據(jù)資料和盤點(diǎn)清單交營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部將“客戶退貨告知單”及退貨根據(jù)資料反饋質(zhì)管室，退貨清單交財(cái)務(wù)室核銷來(lái)往帳務(wù)。2.2、退貨產(chǎn)品檢測(cè)分析和解決A、質(zhì)管室將退貨內(nèi)容登記于“顧客抱怨登記臺(tái)帳”，組織檢查班、有關(guān)車間對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，分析因素及責(zé)任部門，由責(zé)任部門按《糾正和防止辦法控制程序》展開糾正與防止辦法。B、依照檢測(cè)成果判斷后，由責(zé)任部門進(jìn)行返工或報(bào)廢解決，并做好返工或報(bào)廢記錄。質(zhì)管室將解決成果填寫于“客戶退貨告知單”反饋營(yíng)銷部。C、質(zhì)管室和營(yíng)銷部每月記錄分析顧客退貨狀況，計(jì)算顧客退賠PPM值，找出規(guī)律性趨勢(shì)，作為改進(jìn)質(zhì)量和服務(wù)重要根據(jù)。質(zhì)管室和營(yíng)銷部應(yīng)商定并實(shí)行減少顧客退賠PPM值有效辦法。D、綜合管理部建立營(yíng)銷部、技質(zhì)部顧客退賠PPM值控制指標(biāo)，納入LCG《綜共籌劃考核管理》掛鉤考核。3、顧客抱怨與退貨憑據(jù)管理3.1、客怨解決單/退貨告知單編號(hào)辦法:顧客抱怨解決單：顧客退貨告知單:KYXXXXX；THXXXXX客怨年份月份流水號(hào)退貨年份月份流水號(hào)3.2、顧客抱怨和退貨根據(jù)資料由質(zhì)管室妥善保存，保證完整完好。第九章、糾正防止辦法管理一、目查明和消除既有或潛在不合格，有效采用糾正和防止辦法，防止不合格發(fā)生。二、合用范疇合用于林----公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中發(fā)生一切不合格項(xiàng)糾正和防止。三、術(shù)語(yǔ)（此條款無(wú)內(nèi)容）四、職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)異常問題信息反映或接受，并制定糾正防止辦法。2、有關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正防止辦法實(shí)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)涉及生產(chǎn)過程不合格品糾正和防止，及工藝文獻(xiàn)更改；采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督供方不合格制定糾正防止辦法并跟蹤實(shí)行狀況。五、管理程序1、問題異常發(fā)掘1.1、糾正辦法（事后管理）：a、有關(guān)部門從進(jìn)料、生產(chǎn)、檢查出貨及顧客抱怨與退貨過程中發(fā)掘問題異1.2、防止辦法（事前管理）：a、對(duì)設(shè)計(jì)、過程也許導(dǎo)致產(chǎn)品不合格潛在因素加以分析，并積極采用對(duì)策防患未然（如：防錯(cuò)辦法）。b、對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、試制階段，開發(fā)人員根據(jù)累積經(jīng)驗(yàn)及顧客所反映問題點(diǎn)，并參照各項(xiàng)質(zhì)量記錄，事先將也許發(fā)生不良問題加以分析、記錄，制定對(duì)策防止。c、在過程中運(yùn)用QC手法及控制圖，對(duì)各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行控制檢查，以達(dá)到防止效果。2、問題異常告知2.1、進(jìn)貨檢查異常告知：當(dāng)重復(fù)發(fā)生時(shí)，由質(zhì)管室開具“糾正和防止辦法單”告知供應(yīng)商改進(jìn)并驗(yàn)證行。2.2、過程檢查異常告知：a、過程檢查員密切關(guān)注X-R圖，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏向規(guī)格上下限時(shí)直接反映責(zé)任部門主管，并請(qǐng)其確認(rèn)；在過程能力CRK不大于1.33時(shí)，告知質(zhì)管室發(fā)出“糾正和防止辦法單”，技術(shù)室、車間主管須迅速分析因素并采用改進(jìn)對(duì)策，由質(zhì)管室負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)。b、車間在過程中發(fā)現(xiàn)外購(gòu)件批量不合格時(shí)，告知采購(gòu)室，采購(gòu)室交質(zhì)管室確認(rèn)責(zé)任歸屬，如屬供應(yīng)商責(zé)任則按5.2.1條解決。2.3、成品檢查異常告知：成品檢查員在成品檢查發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)，開具“廢品告知單”，由質(zhì)管室提出“糾正防止辦法單”告知有關(guān)責(zé)任部門，并將不合格品退回原部門，按《不合格品控制程序》解決。2.4、出貨檢查異常告知：出貨檢查時(shí)，若發(fā)現(xiàn)也許涉及顧客退貨或投訴時(shí)，須及時(shí)停止出貨，由質(zhì)管室告知責(zé)任部門實(shí)行100%全檢，若返工則由質(zhì)管室開“返工/返修告知單”辦理返工。2.5、顧客抱怨及退貨告知：當(dāng)質(zhì)管室接到顧客抱怨時(shí)，調(diào)查該項(xiàng)抱怨與否屬實(shí)及責(zé)任歸屬，若屬我司責(zé)任，質(zhì)管室填寫“糾正和防止辦法單”告知責(zé)任部門調(diào)查因素分析并解決。2.6、責(zé)任部門接獲“糾正和防止辦法單”時(shí)須迅速調(diào)查現(xiàn)狀。2.7、各項(xiàng)異常問題有關(guān)部門須列為重點(diǎn)及優(yōu)先解決事情，以減少損失及贏回顧客安全感及信任感。3、異常問題分析及對(duì)策擬定3.1、責(zé)任部門接“糾正和防止辦法單”后，可從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢六大因素著手進(jìn)行因果分析，找到重要因素和影響因素。3.2、異常問題及權(quán)責(zé)明確者，在“糾正和防止辦法單”提出糾正辦法方案，對(duì)各影響因素存在偏差進(jìn)行糾正。異常問題及權(quán)責(zé)不明確者，則由質(zhì)管室質(zhì)量主管召開會(huì)議討論，提出糾正防止方案。問題較嚴(yán)重或因素不明確時(shí)需成立跨部門“質(zhì)量改進(jìn)小組”經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行改進(jìn)。3.3、依照問題大小及嚴(yán)重限度，以及也許產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)（如質(zhì)量成本等）于糾正和防止辦法實(shí)行過程中，使用恰當(dāng)適度防錯(cuò)辦法。4、效果驗(yàn)證4.1、質(zhì)管室發(fā)出“糾正和防止辦法單”時(shí)，編號(hào)登錄于“糾正和防止辦法控制總表”進(jìn)行追蹤控制。4.2、質(zhì)管室確認(rèn)該項(xiàng)糾正和防止辦法完畢，進(jìn)行效果驗(yàn)證，若有效果則于“糾正和防止辦法單控制總表”上銷案，若無(wú)效時(shí)，則駁回原責(zé)任部門，重新分析因素及提出新糾正和防止辦法方案。4.3、糾正和防止辦法確認(rèn)有效，應(yīng)更改有關(guān)文獻(xiàn)，同步水平展開至其他類似過程和產(chǎn)品，以消除類似不合格影響。六、登記表單品質(zhì)異常告知書HFMS08-01-11-01糾正和防止辦法單HFMS08-01-11-02糾正和防止辦法單控制總表HFMS08-01-11-03七、附加闡明本原則由綜合管理部提出，由綜合管理部編寫、由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第十章、TS16949五大工具使用管理：一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序1、目使公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作有序和順利地進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客和有關(guān)法規(guī)規(guī)定。2、合用范疇本程序合用于我司新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改型時(shí)質(zhì)量先期策劃。3、權(quán)責(zé)3.1跨功能小組負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃《APQP管制總表》3.2 各職能部門各自工作任務(wù)實(shí)行。4、作業(yè)程序4.1、籌劃和擬定項(xiàng)目（1）、市場(chǎng)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部、通過對(duì)市場(chǎng)調(diào)查、顧客信息反饋、維修記錄和質(zhì)量信息報(bào)告和顧客規(guī)定等各種信息進(jìn)行分析，結(jié)合自己構(gòu)思，書面提出新產(chǎn)品構(gòu)想。（2）、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)類型可分為：全新設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品；由基本型派生出系列產(chǎn)品產(chǎn)品局部構(gòu)造改進(jìn)；產(chǎn)品新增功能（3）、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)填寫《新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)表》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后由設(shè)計(jì)開發(fā)部編寫《新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》。（4）、總工程師組織成立跨功能產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（APQP小組）。APQP小構(gòu)成員由設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)量部、物控部、市場(chǎng)部、服務(wù)部、行政部、生產(chǎn)部等人員構(gòu)成，顧客、顧客代表和供應(yīng)商也可參加。如有必要，可邀請(qǐng)關(guān)于專家參加。（5）、召開APQP小組會(huì)議1)、選出小組組長(zhǎng)2)、明確小組各成員作業(yè)和職責(zé)3)、擬定顧客規(guī)定4)、理解顧客盼望5)、擬定成本、進(jìn)度和限制和條件6)、擬定需要來(lái)自顧客協(xié)助7)、對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、性能規(guī)定和制造過程進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)。（6）、總工程師組織APQP小構(gòu)成員對(duì)所規(guī)劃新產(chǎn)品功能、構(gòu)造、尺寸參數(shù)等方面設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《新產(chǎn)品可行性評(píng)價(jià)表》可行性評(píng)價(jià)需涉及如下方面評(píng)價(jià)內(nèi)容：1)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析2)產(chǎn)品技術(shù)水平3)產(chǎn)品構(gòu)造繼承性和復(fù)雜性4)產(chǎn)品零件加工工藝性，5)新材料、新工藝可操作性6)生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、時(shí)間進(jìn)度規(guī)定。（7）、若APQP小組可行性評(píng)審以為某些技術(shù)規(guī)定或某些設(shè)計(jì)還需修改才干達(dá)到顧客規(guī)定期，由市場(chǎng)部或設(shè)計(jì)部門對(duì)市場(chǎng)調(diào)研作進(jìn)一步分析，或與顧客進(jìn)一步溝通聯(lián)系。分析、聯(lián)系協(xié)調(diào)成果應(yīng)重新召開APQP小組會(huì)議。（8）、若APQP小組可行性評(píng)審以為新產(chǎn)品開發(fā)無(wú)法達(dá)到或滿足顧客規(guī)定期，也應(yīng)由市場(chǎng)部及時(shí)告知顧客，放棄該產(chǎn)品開發(fā)。（9）、APQP小組會(huì)議應(yīng)有記錄（涉及本次會(huì)議未能解決問題），每項(xiàng)辦法明確到責(zé)任部門和人員。（10）、《新產(chǎn)品可行性評(píng)價(jià)表》經(jīng)總經(jīng)理審批后，APQP小組負(fù)責(zé)人編制《APQP管制總表》。（11）、由APQP小組負(fù)責(zé)人制定《APQP小組可性性承諾表》，各成員承諾達(dá)到承諾表所規(guī)定規(guī)定。4.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)（1）、設(shè)計(jì)輸入資料根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》，涉及設(shè)計(jì)目的、產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性可維修性等到方面目的，以及政府環(huán)保與安全法規(guī)方面規(guī)定。同步設(shè)計(jì)輸入還涉及合同評(píng)審時(shí)評(píng)審成果。（2）、設(shè)計(jì)過程中使用到技術(shù)涉及：1)幾何尺寸和公差（GD&T）2)制造設(shè)計(jì)（DFM）和裝配設(shè)計(jì)（DFA）3)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）、4)設(shè)計(jì)失效模式和后果分析工(DFMEA)5)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）6)可靠性設(shè)計(jì)7)價(jià)值工程（3）、設(shè)計(jì)輸出涉及1)產(chǎn)品圖紙2)設(shè)計(jì)失效模式和后果分析3)設(shè)計(jì)驗(yàn)證4)材料規(guī)范5)初始零件清單6)工程規(guī)范7)新工裝、設(shè)備和設(shè)施規(guī)定8)產(chǎn)品和過程特殊特性（4）、設(shè)計(jì)開發(fā)部完畢有關(guān)產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，編制《初始零件清單》。（5）、APQP小組擬定產(chǎn)品和過程特殊特性。設(shè)計(jì)部編寫《產(chǎn)品特殊特性清單》（6）、設(shè)計(jì)部門和APQP小組需完畢《設(shè)計(jì)失效模式分析籌劃DFMEA》并用《設(shè)計(jì)失效模式檢查表》檢查設(shè)計(jì)失效模式分析完整性。（7）、設(shè)計(jì)部門和AQPQ小組需完畢樣件《控制籌劃表》并用《控制籌劃表》檢查控制籌劃完整性。（8）、設(shè)計(jì)初期評(píng)審APQP小組應(yīng)評(píng)估產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性和產(chǎn)品能否達(dá)到顧客接受價(jià)格、原則、時(shí)間、數(shù)量、裝配、實(shí)驗(yàn)、包裝和交貨。并形成《設(shè)計(jì)初期評(píng)審表》。（9）、生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部門依照產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)定，完畢《新設(shè)備和工裝加工、購(gòu)買清單》。4.3樣件生產(chǎn)和過程（工藝）設(shè)計(jì)開發(fā)（1）、樣件試制圖紙按《圖紙與技術(shù)資料管理程序》分發(fā)給有關(guān)部門（2）、物控部按《初始零件清單》和《新工裝加工/購(gòu)買清單》進(jìn)行采購(gòu)或處委加工。（3）、設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣件試制。（4）、設(shè)計(jì)部門和質(zhì)量部負(fù)責(zé)樣件驗(yàn)收和生產(chǎn)完畢后樣機(jī)確認(rèn)。驗(yàn)收涉及尺寸和材料、性能實(shí)驗(yàn)，對(duì)于樣機(jī)檢查除按《成品檢查報(bào)告》外，還涉及臺(tái)架實(shí)驗(yàn)和道路實(shí)驗(yàn)。（5）、試制過程中，圖紙和技術(shù)資料更改按《工程變更管理程序》執(zhí)行。（6）、生產(chǎn)部編制《初始過程流程圖》、《過程失效模式分析表PFMEA》、《生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖》，APQP小組用《初始過程流程圖檢查表》、《過程失效模式分析檢查表》、《生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖檢查表》進(jìn)行評(píng)價(jià)。（7）、質(zhì)量部編制小批試產(chǎn)《控制籌劃》，APQP小組使用《制籌劃?rùn)z查表》檢查控制籌劃完整性。（8）、質(zhì)量部編制小批試產(chǎn)《控制籌劃》，APQP小組使用《控制籌劃?rùn)z查表》檢查控制籌劃完整性。（9）、質(zhì)量部制定《測(cè)量系統(tǒng)分析籌劃》，《初始過程能力分析籌劃》（10）、設(shè)計(jì)部門完畢包裝規(guī)范編制和有關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。4.4、產(chǎn)品和過程（工藝）確認(rèn)（1）、設(shè)計(jì)部門和市場(chǎng)部在樣件完畢之后，需進(jìn)行試裝，并負(fù)責(zé)跟蹤運(yùn)營(yíng)狀況。編制試裝報(bào)告。（2）、設(shè)計(jì)部門視需要按《工程變更管理程序》進(jìn)行圖紙和技術(shù)資料變更。（3）、物控部完畢小批試產(chǎn)所需材料采購(gòu)和外協(xié)加工。（4）、小批試產(chǎn)開始前，生產(chǎn)部召集設(shè)計(jì)、質(zhì)量、物控部參加試產(chǎn)會(huì)議，明確試產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、工藝過程要點(diǎn)。（5）、小批試產(chǎn)中用《試產(chǎn)問題對(duì)策表》跟蹤解決生產(chǎn)過程中存在技術(shù)、質(zhì)量問題（6）、小批試產(chǎn)結(jié)束后，質(zhì)量部完畢小批試產(chǎn)檢查報(bào)告，完畢批量生產(chǎn)《控制籌劃》、《產(chǎn)品保證書》、《直方圖研究報(bào)告》、《MSA研究報(bào)告》、《試產(chǎn)時(shí)檢測(cè)設(shè)備清單》。（7）、小批試產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部編制過程作業(yè)指引書，所有對(duì)操作有直接責(zé)任操作人員均應(yīng)配備易理解、可操作作業(yè)指引書，以有效指引操作和對(duì)裝配過程進(jìn)行控制。（8）、在小批試產(chǎn)結(jié)束后，總工程師組織APQP小構(gòu)成員對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品定型鑒定。評(píng)審新產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能符合性、功能完備性、工藝可行性、安全可靠性、維修以便性和經(jīng)濟(jì)性。并填寫《新產(chǎn)品鑒定定型報(bào)告》。（9）、設(shè)計(jì)部門完畢設(shè)計(jì)變更資料收集和整頓。質(zhì)量部收集產(chǎn)品批準(zhǔn)(PPAP)所需資料，由市場(chǎng)部提交顧客評(píng)審與批準(zhǔn)。4.5批量生產(chǎn)（1）、批量生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部根據(jù)批量生產(chǎn)《控制籌劃》，進(jìn)行必要檢查與控制，并計(jì)算特殊特性過程能力指CPK值或PPM值。（2）、對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品過程能力進(jìn)行追蹤和評(píng)價(jià)，進(jìn)入下一種產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃循環(huán)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目。（3）、第一次批量生產(chǎn)完畢之后、量部門、生產(chǎn)部門需完畢《批量生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》。5．引用文獻(xiàn)5.1、《外部顧客滿意度管理程序》5.2、《控制籌劃管理程序》5.3、《設(shè)計(jì)FMEA管理程序》5.4、《過程FMEA管理程序》5.5、《測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序》6．使用表單6.1、《新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)表》附件一6.2、《新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書》附件二6.3、《新產(chǎn)品可行性評(píng)價(jià)表》附件三6.4、《APQP管制總表》附件四6.5、《APQP小組可行性承諾表》附件五6.6、《特殊特性/重要特性清單》附件六6.7、《設(shè)計(jì)FMEA檢查表》附件七6.8、《控制籌劃?rùn)z查表》附件八6.9、《新增設(shè)備、工裝和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查表》附件九6.10、《設(shè)計(jì)初期評(píng)審表》附件十6.11、《過程FMEA檢查表》附件十一6.12、《車間平面布置圖檢查表》附件十二二、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（一）．目按顧客規(guī)定實(shí)行產(chǎn)品批準(zhǔn)籌劃，以擬定顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范所有規(guī)定都被完全理解，并擬定公司按顧客規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍來(lái)生產(chǎn)顧客需要產(chǎn)品。（二）．合用范疇合用于在顧客有規(guī)定期公司向顧客提交產(chǎn)品。（三）、權(quán)責(zé)1、質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)所需資料匯總。2、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品批準(zhǔn)所需資料提交顧客評(píng)審與批準(zhǔn)。（四）、作業(yè)程序1、進(jìn)行產(chǎn)品批準(zhǔn)條件1.1、新零件或產(chǎn)品1.2、對(duì)零件做了更改1.3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖橛、規(guī)范或材料規(guī)范變化使產(chǎn)品發(fā)生了變化1.4、已批準(zhǔn)過零件使用了其她可選取構(gòu)造和材料1.5、使用了新或變化了工具（易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，涉及附加可替代工具1.6、對(duì)既有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新修整或重新布置1.7、制造過程或辦法發(fā)生了變化1.8、易地生產(chǎn)（涉及轉(zhuǎn)移場(chǎng)地和附加場(chǎng)地）1.9、分包零件、材料或服務(wù)（如電鍍、熱解決）來(lái)源發(fā)生變化1.10、工裝在停止批量生產(chǎn)12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間后重新生產(chǎn)1.11、由于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不能放心，顧客規(guī)定暫停供貨。從第四條開始如下各條，如果顧客負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)，可以免于提交產(chǎn)品批準(zhǔn)。但產(chǎn)品批準(zhǔn)所涉及文獻(xiàn)均需按實(shí)際狀況進(jìn)行評(píng)審和修訂，以反映當(dāng)前狀況。所有PPAP文獻(xiàn)中需注明批準(zhǔn)放棄本次批準(zhǔn)顧客工程部門負(fù)責(zé)人姓名和日期。2、進(jìn)行產(chǎn)品批準(zhǔn)資料和實(shí)物2.1、實(shí)物1)、兩件或控制籌劃中批準(zhǔn)數(shù)量和樣件。2)、供方保存原則樣件。2.2文獻(xiàn)資料：1)、零件提交保證書（RSW）2)、與產(chǎn)品顏色、表面構(gòu)造或表面規(guī)定關(guān)于外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（AAR）3)、設(shè)計(jì)記錄（CAD/CAE數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)、全套零件圖紙和技術(shù)規(guī)范）4)、工程更改文獻(xiàn)5)、DFMEA/PFMEA籌劃6)、零件圖規(guī)定尺寸檢查成果報(bào)告或是標(biāo)明尺寸檢查成果檢查圖，涉及剖面圖、描制圖、草圖等7)、依照設(shè)計(jì)記錄規(guī)定進(jìn)行材料、性能和耐久性實(shí)驗(yàn)成果報(bào)告8)、過程流程圖9)、初始過程能力分析10)、測(cè)量系統(tǒng)分析11)、特殊特性和重要特性控制籌劃12)、具備資格實(shí)驗(yàn)室證明文獻(xiàn)13)、顧客工程批準(zhǔn)文獻(xiàn)14)、符合顧客特殊規(guī)定記錄。2.3顧客批準(zhǔn)級(jí)別顧客擬定零件批準(zhǔn)級(jí)別，顧客未做規(guī)定期按級(jí)別3提交。2.4、提交給顧客每一份資料均需有完整備份。資料保存期限為該零件停產(chǎn)后再加上一種日歷年2.5、原則樣件保存期限同上，或者到顧客批準(zhǔn)生產(chǎn)出用同一零件號(hào)新原則樣件為止。原則樣件應(yīng)標(biāo)有批準(zhǔn)日期。2.6產(chǎn)品批準(zhǔn)狀態(tài)：2.6.1、完全批準(zhǔn)：指零件完全滿足顧客所有規(guī)范和規(guī)定，可以依照顧客設(shè)計(jì)部門安排按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品2.6.2、暫時(shí)批準(zhǔn)：指在有限定期間或數(shù)量條件前提下，容許發(fā)運(yùn)顧客生產(chǎn)所需材料。2.6.3、拒收：提交樣件或文獻(xiàn)資料不符合規(guī)定。在按批量發(fā)運(yùn)前，必要提交批準(zhǔn)已更入樣件和文獻(xiàn)。（五）、引用文獻(xiàn)5.1、《測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序》5.2、《糾正辦法管理程序》（六）．使用表單6.1、《零件提交保證書》附件一6.2、《產(chǎn)品批準(zhǔn)——尺寸成果》附件二6.3、《產(chǎn)品批準(zhǔn)——材料實(shí)驗(yàn)成果》附件三6.4、《產(chǎn)品批準(zhǔn)——性能實(shí)驗(yàn)成果》附件四三、潛在失效模式及后果分析管理程序1、目分析產(chǎn)品/過程中潛在失效及其后果，制定避免或減少這些潛在失效發(fā)生辦法，以完善技術(shù)設(shè)計(jì)。2、合用范疇合用于對(duì)產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)/開發(fā)中進(jìn)行FMEA活動(dòng)時(shí)控制。3、術(shù)語(yǔ)3.1、設(shè)計(jì)FMEA：由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師初期采用一種分析技術(shù)，用來(lái)在最大范疇內(nèi)保證已充分地考慮到并指明產(chǎn)品設(shè)計(jì)中各種潛在失效模式及其有關(guān)后果起因/機(jī)理。3.2、過程FMEA：由工藝設(shè)計(jì)工程師初期采用一種分析技術(shù)，用來(lái)在最大范疇內(nèi)保證已充分地考慮到并指明制造過程中各種潛在失效模式及與其有關(guān)后果起因/機(jī)理。4、職責(zé)技術(shù)中心負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)和過程設(shè)計(jì)/開發(fā)過程中，組織關(guān)于人員進(jìn)行設(shè)計(jì)FMEA和過程FMEA。5、工作程序5.1、成立FMEA小組：技術(shù)部長(zhǎng)分別組織關(guān)于部門人員成立FMEA小組，這些部門應(yīng)涉及（但不限于）：A、設(shè)計(jì)FMEA小組：裝配、制造、材料、質(zhì)量、服務(wù)和供方，以及負(fù)責(zé)下一總成設(shè)計(jì)部門。B、過程FMEA小組：設(shè)計(jì)、裝配、制造、材料、質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)商，以及負(fù)責(zé)下一裝配工序部門。5.2、進(jìn)行設(shè)計(jì)FMEA（1）、制定進(jìn)行設(shè)計(jì)FMEA使用框圖：產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)制定所要分析系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零部件框圖，這個(gè)框圖應(yīng)闡明了分析中涉及各項(xiàng)目之間重要關(guān)系，并建立了分析邏輯順序。（2）、設(shè)計(jì)FMEA小組依照框圖，結(jié)合“設(shè)計(jì)FMEA表”進(jìn)行設(shè)計(jì)FMEA?？梢杂萌缦罗k法減少產(chǎn)品失效風(fēng)險(xiǎn)：a、有助于對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)定評(píng)估及對(duì)設(shè)計(jì)方案互相權(quán)衡；b、有助于對(duì)制造和裝配規(guī)定最初設(shè)計(jì)；c、提高在設(shè)計(jì)/開發(fā)過程中已考慮潛在失效模式及其對(duì)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)影響概率；d、對(duì)制定全面、有效設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)籌劃和開發(fā)項(xiàng)目提供更多信息；e、依照潛在失效模式對(duì)“顧客”影響，對(duì)其進(jìn)行排序列表，進(jìn)而建立一套改進(jìn)設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)驗(yàn)優(yōu)先控制系統(tǒng)；f、為推薦和跟蹤減少風(fēng)險(xiǎn)辦法提供一種公開討論形式；e、為將來(lái)分析研究現(xiàn)場(chǎng)狀況、評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更改及開發(fā)更先進(jìn)設(shè)計(jì)提供參照。（3）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)保證所有建議辦法已被實(shí)行或已妥善地貫徹。產(chǎn)品設(shè)計(jì)主管工程師有如下幾種方式來(lái)保證找出了所緊張問題以及建議辦法實(shí)行，這些方式涉及但不限于下列狀況：a、保證達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定；b、復(fù)查工程圖樣和規(guī)范；c、確認(rèn)與裝配/制造文獻(xiàn)結(jié)合和一致性；d、復(fù)查過程FNEA和控制籌劃。5.3、進(jìn)行過程FMEA（1）、工藝設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)制定整個(gè)過程流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估圖，擬定與每個(gè)過程關(guān)于產(chǎn)品/過程特性參數(shù)。也許話，還應(yīng)依照相應(yīng)設(shè)計(jì)FMEA擬定某些