檢測(cè)機(jī)構(gòu)新準(zhǔn)則質(zhì)量手冊(cè)樣本

Xxxxx檢查中心STC/A04---質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)批號(hào)：第四版生效日期：.10.8總頁數(shù)：共97頁受控狀態(tài)：Y□N□標(biāo)號(hào)：持有人：xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第1頁共10頁主題：目錄第4版第0次修改頒布日期：-10-8第0章目錄0-10.1批準(zhǔn)頁0-30.2法人授權(quán)書0-40.3公正性聲明0-50.4任命文獻(xiàn)0-6第1章中心簡介1-1第2章質(zhì)量方針、目的聲明2-1第3章《質(zhì)量手冊(cè)》管理3-13.1概述3-13.2職責(zé)3-13.3規(guī)定3-13.4術(shù)語3-13.5縮略語（僅合用于本手冊(cè)）3-2第4章管理和技術(shù)規(guī)定4-14.1組織4-14.2人力資源4-44.3工作場合和工作環(huán)境4-124.4設(shè)備設(shè)施4-144.5管理體系建立和運(yùn)營4-184.5.1管理體系4-184.5.2文獻(xiàn)控制4-204.5.3合同評(píng)審4-224.5.4分包控制4-244.5.5采購控制4-254.5.6客戶服務(wù)4-264.5.7解決投訴和申訴4-284.5.8不符合工作解決4-294.5.9糾正辦法4-30xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第2頁共10頁主題：目錄第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.10防止辦法4-314.5.11改進(jìn)4-324.5.12記錄控制4-334.5.13內(nèi)部審核4-354.5.14管理評(píng)審4-364.5.15檢測(cè)檢查辦法確認(rèn)4-374.5.16應(yīng)用評(píng)估不擬定度數(shù)據(jù)完整性和安全性4-404.5.17抽樣控制4-414.5.18樣品管理4-424.5.19有效性質(zhì)量控制4-434.5.20能力驗(yàn)證4-444.5.21檢查檢測(cè)報(bào)告編制、發(fā)放和保存管理4-454.5.22安全管理和環(huán)保4-484.5.23機(jī)構(gòu)應(yīng)履行責(zé)任4-494.5.24機(jī)構(gòu)變更備案4-504.6特殊規(guī)定4-51附件1組織機(jī)構(gòu)框圖（共1頁）附件2管理體系要素分派表（共1頁）附件3質(zhì)量管理體系框圖（共1頁）附件4中心人員一覽表（共2頁）附件5中心平面布置圖（共2頁）附件6檢測(cè)工作流程圖（共1頁）附件7儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）配備一覽表（共9頁）附件8量值溯源圖（共1頁）附件9檢測(cè)能力表（共10頁）附件10程序文獻(xiàn)目錄（共1頁）xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第3頁共10頁主題：批準(zhǔn)頁第4版第0次修改頒布日期：-10-8批準(zhǔn)遵循國內(nèi)現(xiàn)行關(guān)于法律、法規(guī)和8月1日頒布實(shí)行《檢測(cè)檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號(hào)）規(guī)定，依照xxxxxxxx對(duì)xxxxxxxx管理和業(yè)務(wù)工作規(guī)定，為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，履行為資源開發(fā)運(yùn)用及關(guān)于科學(xué)研究提供精確、可靠社會(huì)公正基本數(shù)據(jù)職能任務(wù)，結(jié)合中心實(shí)際工作狀況，在原第三版基本上重新編制了第四版xxxxxxxx《質(zhì)量手冊(cè)》。本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了中心質(zhì)量方針，描述了中心質(zhì)量管理體系，其內(nèi)容涉及到中心所有管理和技術(shù)活動(dòng)。它是指引中心全體人員工作法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)和重要根據(jù)。本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自10月8日起實(shí)行。望中心全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，保證管理體系有效運(yùn)營，以實(shí)現(xiàn)中心質(zhì)量目的。批準(zhǔn)人：日期10月8日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第4頁共10頁主題：法人授權(quán)書第4版第0次修改頒布日期：-10-8Xxxxxxxx法人授權(quán)書Xxxxxxxx為我院下屬非獨(dú)立法人檢測(cè)機(jī)構(gòu)。中心為加強(qiáng)我院水土檢測(cè)中心工作，保證檢測(cè)工作第三方公正地位，現(xiàn)授權(quán)如下：Xxx同志為水土檢測(cè)中心最高管理者，全面負(fù)責(zé)中心各項(xiàng)工作；中心有權(quán)回絕任何人(涉及院領(lǐng)導(dǎo))對(duì)正常檢測(cè)工作干預(yù)；中心有權(quán)獨(dú)立對(duì)外開展正常檢測(cè)工作，向社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)；4、中心在檢測(cè)工作中涉及法律責(zé)任由陜西工程勘察研究院法人承擔(dān)；5、中心在本院結(jié)算中心建立獨(dú)立帳戶進(jìn)行獨(dú)立核算。Xxxxxxxx院長（法定代表人）：二O一O年三月一日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第5頁共10頁主題：公正性聲明第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx發(fā)［］18號(hào)關(guān)于保證xxxxxxxx水土檢測(cè)中心檢測(cè)工作公正性聲明水土檢測(cè)中心是我院獨(dú)立科級(jí)建制單位，有對(duì)外開展檢測(cè)業(yè)務(wù)和行文權(quán)力，建有獨(dú)立帳戶，獨(dú)立核算。院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和行政、技術(shù)管理部門，以及送檢單位對(duì)該中心檢測(cè)工作和檢測(cè)結(jié)論不得干預(yù)。該中心也不得運(yùn)用客戶關(guān)于資料從事生產(chǎn)和開發(fā)工作。院同步規(guī)定該中心全體員工認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、原則及上級(jí)文獻(xiàn)，遵守職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)肅檢測(cè)工作紀(jì)律，建立公正性保證辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。保證檢測(cè)數(shù)據(jù)精確、公正。Xxxxxx院長：二O一O年三月一日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第6頁共10頁主題：任命文獻(xiàn)第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx政發(fā)［］15號(hào)關(guān)于xxx等同志任職告知院屬各單位：依照工作需要，經(jīng)研究，院長聘請(qǐng)：Xxx同志任水土檢測(cè)中心主任（最高管理者）；Xxx同志任水土檢測(cè)中心副主任；Xxx同志任水土檢測(cè)中心副主任；Xxx同志任水土檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人；Xxx同志任水土檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人。特此告知二O一O年三月一日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第7頁共10頁主題：任命文獻(xiàn)第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx技發(fā)［］04號(hào)關(guān)于xx等同志任職告知院屬各單位：依照工作需要，經(jīng)研究，院長聘請(qǐng)：Xx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xxx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xxx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員。特此告知二O一二年六月一日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第8頁共10頁主題：任命文獻(xiàn)第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx政發(fā)［］05號(hào)關(guān)于xxx同志任職告知院屬各單位：依照工作需要，經(jīng)研究決定聘請(qǐng)：Xxx同志任水土檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人；免除xxx同志任水土檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人（退休）。特此告知二O一二年六月一日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第9頁共10頁主題：任命文獻(xiàn)第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx政發(fā)［］16號(hào)關(guān)于xxx同志任職告知院屬各單位：依照工作需要，經(jīng)研究決定聘請(qǐng)：Xxx同志任水土檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人；Xxx同志任水土檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人；免除xxx同志水土檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人；免除xxx同志水土檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人（退休）。特此告知二O一四年九月三十日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第0章第10頁共10頁主題：任命文獻(xiàn)第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx技發(fā)［］07號(hào)關(guān)于xx等同志任職告知院屬各單位：依照工作需要，經(jīng)研究決定聘請(qǐng)：Xxx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xxx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xx同志任水土檢測(cè)中心內(nèi)審員；Xxx同志任水土檢測(cè)中心監(jiān)督員；Xx同志任水土檢測(cè)中心監(jiān)督員；特此告知二O一五年六月一日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第1章第1頁共1頁主題：中心簡介第4版第0次修改頒布日期：-10-8xxxxxxxx（簡稱中心），是1991年在原xxxxxxxx實(shí)驗(yàn)室（始建于1955年）基本上組建起來。近年來立足陜西，面向大西北，肩負(fù)著水文地質(zhì)和工程地質(zhì)大量檢測(cè)工作任務(wù)，為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重大貢獻(xiàn)。中心1992年初次通過陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證評(píng)審，1998年、、和四次通過復(fù)評(píng)審。獲準(zhǔn)開展水、土兩大類共168個(gè)參數(shù)檢測(cè)工作。能對(duì)水感官性狀、物理、化學(xué)、毒理、微生物、放射性指標(biāo)以及土物理、水理、力學(xué)性質(zhì)、化學(xué)成分進(jìn)行檢測(cè)?？蓮氖滤牡刭|(zhì)、工程地質(zhì)和環(huán)境地質(zhì)所需要檢測(cè)工作。中心既有職工xx人，其中專家級(jí)高工xx人，高檔工程師xx人，工程師xx人，助理工程師xx人。下設(shè)生產(chǎn)質(zhì)量管理組、水分析組和土工組。既有工作面積約1000㎡，其中恒溫面積800㎡。配有各類檢測(cè)儀器設(shè)備190臺(tái)（套）及其他輔助設(shè)備，價(jià)值約300萬元。中心重要承擔(dān)工作項(xiàng)目有全省地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；地?zé)崴畽z測(cè)；全省飲用礦泉水水源地年度監(jiān)測(cè)；全省及西北地區(qū)工民建工程勘察、公路勘察及地質(zhì)災(zāi)害勘察治理等土工實(shí)驗(yàn)。通過50近年工作實(shí)踐，中心完全具備依照關(guān)于原則對(duì)以上項(xiàng)目檢測(cè)能力。中心組織機(jī)構(gòu)健全，管理制度完善。具備相對(duì)獨(dú)立建制，獨(dú)立帳目和經(jīng)濟(jì)核算，獨(dú)立對(duì)外開展檢查業(yè)務(wù)，是具備公正性質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。地址：（院部）郵編：710068（實(shí)驗(yàn)室）電話：（院部）（實(shí)驗(yàn)室）傳真：xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第2章第1頁共1頁主題：質(zhì)量方針、目的聲明第4版第0次修改頒布日期：-10-8質(zhì)量方針以檢測(cè)質(zhì)量和誠信服務(wù)贏得顧客滿意靠公正數(shù)據(jù)和科學(xué)管理謀求自身發(fā)展質(zhì)量目的檢測(cè)報(bào)告合格率100%；檢測(cè)報(bào)告無差錯(cuò)率98%以上。服務(wù)原則按合同商定期限完畢檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容完整、清晰、結(jié)論精確，完畢合同及時(shí)率98%；客戶滿意率98%以上；認(rèn)真受理客戶投訴，及時(shí)調(diào)查解決，盡快予以答復(fù)，客戶抱怨解決率100%；客戶投訴率低于1%。xxxxxxxx主任：二O一五年十月八日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第3章第1頁共3頁主題：《質(zhì)量手冊(cè)》管理第4版第0次修改頒布日期：-10-83.1概述質(zhì)量手冊(cè)是中心管理體系運(yùn)營根據(jù)，質(zhì)量手冊(cè)管理目是為了保證質(zhì)量手冊(cè)時(shí)效性及適應(yīng)性，并保證質(zhì)量手冊(cè)及時(shí)、充分地為全體工作人員所運(yùn)用，不斷提高管理水平，改進(jìn)質(zhì)量管理，保證管理體系有效運(yùn)營。3.2職責(zé)主任決定手冊(cè)與否改版。質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出手冊(cè)修訂方案，主任批準(zhǔn)修訂方案，質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)行修訂。主任決定手冊(cè)改版編制負(fù)責(zé)人及其他編制人員，改版編寫后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，改版后手冊(cè)實(shí)行前由主任批準(zhǔn)。技術(shù)管理員依照手冊(cè)發(fā)放范疇，實(shí)行編號(hào)登記發(fā)放。舊版手冊(cè)由技術(shù)管理員全數(shù)收回，無法收回，應(yīng)闡明狀況后備案。手冊(cè)廢止由主任批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。3.3規(guī)定手冊(cè)改版：通過必要信息判斷確認(rèn)手冊(cè)已浮現(xiàn)全面不適應(yīng)時(shí)。這些判斷來自管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客抱怨及顧客反饋后信息或因機(jī)構(gòu)重大變化等狀況。手冊(cè)修訂：管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客信息反饋或體系運(yùn)營中浮現(xiàn)與手冊(cè)不適應(yīng)等狀況之后。3.4術(shù)語檢測(cè)：（測(cè)試、實(shí)驗(yàn)）對(duì)給定產(chǎn)品，按照規(guī)定程序擬定某一種或各種特性、進(jìn)行解決或服務(wù)所構(gòu)成技術(shù)操作。檢查：通過觀測(cè)和判斷，必要時(shí)結(jié)合測(cè)量、實(shí)驗(yàn)或預(yù)計(jì)所進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為擬定測(cè)量儀器（或測(cè)量系統(tǒng)）所批示量值，或?qū)嵨锪烤撸ɑ騾⒄瘴镔|(zhì)）所代表值，與相應(yīng)由測(cè)量原則所復(fù)現(xiàn)值之間關(guān)系操作。實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)：按照預(yù)先規(guī)定條件，由兩個(gè)或各種實(shí)驗(yàn)室對(duì)相似或類似被測(cè)xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第3章第2頁共3頁主題：《質(zhì)量手冊(cè)》管理第4版第0次修改頒布日期：-10-8物品進(jìn)行檢測(cè)/校準(zhǔn)組織、實(shí)行和評(píng)價(jià)。［計(jì)量器具］檢定：查明和確認(rèn)計(jì)量器具與否符合法定規(guī)定程序，它涉及檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。測(cè)量不擬定度：表征合理地賦予被測(cè)量之值分散性，與測(cè)量成果相聯(lián)系參數(shù)。基準(zhǔn)（原級(jí)原則）：具備最高計(jì)量學(xué)特性、其值不必參照相似量其他原則，被指定或普遍承認(rèn)測(cè)量原則。工作原則：用于尋常校準(zhǔn)或核查實(shí)物量具、測(cè)量儀器或原則物質(zhì)測(cè)量原則。溯源性：通過一條具備規(guī)定不擬定度不間斷比較鏈，使測(cè)量成果或測(cè)量原則值可以與規(guī)定參照原則（基準(zhǔn)）聯(lián)系起來特性。原則物質(zhì)：具備一種或各種足夠均勻和較好地?cái)M定了特性，用以校準(zhǔn)測(cè)量裝置、評(píng)價(jià)測(cè)量辦法或給材料賦值一種材料或物質(zhì)。有證原則物質(zhì)：附有證書原則物質(zhì)，具備溯源性。質(zhì)量方針：由某組織最高管理者正式發(fā)布該組織質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量管理：擬定質(zhì)量方針、目的和職責(zé)并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)行所有管理職能所有活動(dòng)。質(zhì)量體系：為實(shí)行質(zhì)量管理所需組織構(gòu)造、程序、過程資源。3.5縮略語（僅合用于本手冊(cè)）《評(píng)審準(zhǔn)則》：指《檢測(cè)檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《手冊(cè)》：指xxxxxxxx《質(zhì)量手冊(cè)》STC/A04—《程序文獻(xiàn)》：指xxxxxxxx《程序文獻(xiàn)》STC/B—中心:指xxxxxxxx。復(fù)查：中心技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)過程中浮現(xiàn)異?；蚩梢身?xiàng)目，為進(jìn)一步確認(rèn)其成果精確性和對(duì)的性，規(guī)定對(duì)原樣品進(jìn)行再次檢測(cè)。復(fù)檢：各類樣品檢測(cè)委托方對(duì)檢測(cè)成果提出質(zhì)疑或異議時(shí)，對(duì)原樣品或保存樣品進(jìn)行重新檢測(cè)。xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第3章第3頁共3頁主題：《質(zhì)量手冊(cè)》管理第4版第0次修改頒布日期：-10-8重檢：各類樣品檢測(cè)委托方對(duì)檢查成果提出質(zhì)疑或異議時(shí)，原樣品或保存樣品已銷毀，重新取樣檢測(cè)。質(zhì)量體系文獻(xiàn)編號(hào)闡明：STC/（A、B、C）XX-年代號(hào)年代號(hào)版本號(hào)或序號(hào)文獻(xiàn)層次水土檢測(cè)中心主任：二O一五年十月八日xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共52頁主題：管理規(guī)定4.1組織第4版第0次修改頒布日期：-10-84.1.1機(jī)構(gòu)法律責(zé)任中心出具給客戶檢查數(shù)據(jù)和成果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為，技術(shù)負(fù)責(zé)人、各組負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)保證檢測(cè)、校準(zhǔn)、審批三級(jí)簽字，對(duì)檢查檢測(cè)數(shù)據(jù)、成果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.2機(jī)構(gòu)法律地位中心從屬。屬于法人授權(quán)形式,能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢測(cè)。根據(jù)法定代表人承諾和授權(quán)，具備獨(dú)立建制，有獨(dú)立帳目和經(jīng)濟(jì)核算,可以獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.3公正性，誠實(shí)性中心及其人員從事檢查檢測(cè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵守客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德。a.中心及其人員不得與其從事檢測(cè)和/校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具數(shù)據(jù)和成果存在利益關(guān)系；不得參加任何有損于檢測(cè)和/校準(zhǔn)判斷獨(dú)立性和誠信度活動(dòng)；不得參加檢測(cè)和/校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似競爭性項(xiàng)目關(guān)于系產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。b．中心工作人員受到內(nèi)外部商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、人際關(guān)系等影響時(shí)，可以抵制影響和壓力，獨(dú)立完畢檢查工作。c．中心應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公正合理解決檢查工作，對(duì)的對(duì)待客戶申訴、投訴，及時(shí)解決好客戶提出規(guī)定及建議。對(duì)從客戶以外渠道獲得客戶信息應(yīng)予保密。中心承諾，管理者和全體員工都應(yīng)忠誠于本中心公正性和誠實(shí)性，認(rèn)真執(zhí)行STC/B11－《保證運(yùn)作誠信控制程序》，始終將遵守行為規(guī)范，實(shí)現(xiàn)承諾保證貫徹于自己行動(dòng)之中。4.1.4機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限中心設(shè)主任（最高管理者）、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并由這些人員構(gòu)成領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。下轄三個(gè)組，生產(chǎn)質(zhì)量管理組、水分析組和土工組。（見附件1“組xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第2頁共52頁主題：管理規(guī)定4.1組織第4版第0次修改頒布日期：-10-8織機(jī)構(gòu)框圖”）a.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)中心行政、技術(shù)和業(yè)務(wù)全面領(lǐng)導(dǎo)工作。貫徹執(zhí)行國家地方和上級(jí)機(jī)關(guān)制定政策法規(guī)；擬定質(zhì)量方針與目的；擬定中心年度籌劃和發(fā)展規(guī)劃；決定中心正常運(yùn)營所需組織機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成；審定儀器設(shè)備購買和更新籌劃；審定財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)中心人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和政治思想教誨；改進(jìn)工作條件。b.生產(chǎn)質(zhì)量管理組該組是中心檢測(cè)業(yè)務(wù)和生產(chǎn)管理和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。依照年度籌劃工作安排與規(guī)定，編寫年度工作籌劃；對(duì)大型工程、工作項(xiàng)目編寫測(cè)試方案；參加合同評(píng)估、制定與管理；負(fù)責(zé)客戶接待；抽樣；樣品接受；人員、材料、設(shè)備、環(huán)境、辦法等管理采購謀劃準(zhǔn)備；下達(dá)檢測(cè)任務(wù)書；最后檢測(cè)報(bào)告編制、審核、提交；技術(shù)文獻(xiàn)和檔案管理及中心領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。c.專業(yè)組兩個(gè)專業(yè)組是從事檢測(cè)工作詳細(xì)工作部門。依照下達(dá)任務(wù)書，按照關(guān)于技術(shù)原則，組織全組人員準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量完畢檢測(cè)任務(wù)；負(fù)責(zé)所用儀器校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)；提出儀器設(shè)備更新，降級(jí)和報(bào)廢申請(qǐng)；開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流，收集國內(nèi)外新檢測(cè)辦法；進(jìn)行新辦法開發(fā)和研究。4.1.5潛在利益沖突中心應(yīng)明確所從事檢查檢測(cè)工作與中心所在單位利益關(guān)系，在工作中應(yīng)保持獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，不受任何自內(nèi)外部不合法商業(yè)、財(cái)務(wù)和其她方面壓力和影響，保證檢查檢測(cè)數(shù)據(jù)、成果真實(shí)、客觀、精確。按照《保證運(yùn)作誠信控制程序》保證檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立性和公正性。4.1.6技術(shù)委員會(huì)中心設(shè)立質(zhì)量技術(shù)小組和安全小組。質(zhì)量技術(shù)小組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及專業(yè)組組長6人構(gòu)成，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，其工作內(nèi)容涉及：原則辦法證明；非標(biāo)辦法確認(rèn)；辦法偏離技術(shù)判斷；檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦法制定以及中心技術(shù)質(zhì)量問xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第3頁共52頁主題：管理規(guī)定4.1組織第4版第0次修改頒布日期：-10-8題、事故進(jìn)行審查和鑒定；并出具審查和鑒定結(jié)論。安全小組分別由管理組、水分析組、土分析組各選出一名人員構(gòu)成，對(duì)中心環(huán)境衛(wèi)生、水、電、氣等安全面進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查，及時(shí)消除安全事故隱患。4.1.7支持性文獻(xiàn)STC/B017－《投訴和申訴解決控制程序》STC/B31-《檢測(cè)成果發(fā)布控制程序》STC/B11－《保證運(yùn)作誠信控制程序》STC/B32-《安全管理和環(huán)保控制程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第4頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-84.2.1人員管理中心根據(jù)STC/B01－《人力資源管理控制程序》，依照工作需要和院勞人科意見，由中心領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，并對(duì)技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核提出意見，經(jīng)關(guān)于會(huì)議討論后由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)行。由關(guān)于機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核并發(fā)放上崗證。4.2.2檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)人員不應(yīng)與其從事檢查檢測(cè)項(xiàng)目所出具數(shù)據(jù)和成果存在利益關(guān)系；不應(yīng)因謀求不合法利益，威脅、誘騙或者運(yùn)用欺詐手段影響檢查檢測(cè)數(shù)據(jù)和成果。保證檢查檢測(cè)成果數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀、精確。4.2.3保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)中心依照國家法律法規(guī)規(guī)定，制定了STC/B13－《保證公正性、保密和保護(hù)所有權(quán)程序》，所有檢測(cè)人員必要嚴(yán)格遵守，保證國家和客戶利益不受侵害，否則要對(duì)由此而導(dǎo)致后果負(fù)責(zé)。中心與檢測(cè)人員訂立不得同步在兩個(gè)檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)合同，承諾檢查檢測(cè)人員不得兼職。4.2.4人員培訓(xùn)中心依照檢查檢測(cè)工作需要，制定人員教誨、培訓(xùn)籌劃和技能目的。為有效保持中心人力資源，管理組還擬定了培訓(xùn)需求和人員培訓(xùn)政策和程序。對(duì)每次培訓(xùn)成果通過人員筆試、實(shí)際操作、檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)之間比對(duì)和能力驗(yàn)證、內(nèi)部質(zhì)量控制、人員監(jiān)督、內(nèi)部或外部審核來證明人員培訓(xùn)有效性。監(jiān)督人員對(duì)受監(jiān)督檢測(cè)人員進(jìn)行儀器操作純熟限度；檢測(cè)過程與否按規(guī)定；原則物質(zhì)、原則辦法選取與否合格、合理；環(huán)境條件與否符合辦法規(guī)定、設(shè)備條件進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄成果。4.2.5人員教誨中心最高管理者授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行抽樣、檢查、發(fā)布檢查報(bào)告、提出意見和解釋。對(duì)從事特定檢查檢測(cè)工作人員進(jìn)行教誨、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際技能基本上考核合格進(jìn)行資格確認(rèn)。中心對(duì)新進(jìn)人員要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、質(zhì)量意識(shí)、安全觀念培訓(xùn)和考核，合格后上崗。對(duì)全體員工要進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教誨，質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、原則學(xué)習(xí)。對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行國家關(guān)于檢測(cè)工作法令、法規(guī)培訓(xùn)；掌握檢測(cè)工作原理、檢測(cè)設(shè)備xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第5頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-8性能、特點(diǎn)、保養(yǎng)、維護(hù)等基本知識(shí)。從事檢測(cè)工作人員按照籌劃安排參加培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)、考核獲得相應(yīng)資格上崗證。保證檢查檢測(cè)數(shù)據(jù)、成果真實(shí)、客觀、精確。4.2.6人員職責(zé)中心對(duì)所有技術(shù)人員有關(guān)授權(quán)、能力、教誨、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督記錄，包括授權(quán)能力確認(rèn)日期均有建立相應(yīng)員工技術(shù)檔案，以便需要時(shí)易于取閱。主任職責(zé)1．在院長領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)中心各項(xiàng)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2．審定中心年度籌劃，總結(jié)報(bào)告，發(fā)展規(guī)劃，財(cái)務(wù)報(bào)告。3．主持中心質(zhì)量體系管理評(píng)審。4．對(duì)因未對(duì)的貫徹執(zhí)行國家地方和上級(jí)主管部門法律、法規(guī)、規(guī)章制度所導(dǎo)致后果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。副主任職責(zé)1．在主任領(lǐng)導(dǎo)下，主持中心尋常事務(wù)，負(fù)責(zé)中心行政和業(yè)務(wù)工作，并定期向主任和中心全體職工報(bào)告工作。負(fù)責(zé)中心安全工作，并為中心安全第一負(fù)責(zé)人。2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方關(guān)于質(zhì)量方針政策，法令法規(guī)。檢查、監(jiān)督《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行和質(zhì)量體系運(yùn)營狀況，及時(shí)組織解決存在問題，保證質(zhì)量方針和目的實(shí)現(xiàn)。3．負(fù)責(zé)召集中心職工大會(huì)和室務(wù)會(huì)，解決關(guān)于問題。負(fù)責(zé)組織編制本中心年度工作籌劃、總結(jié)報(bào)告，長遠(yuǎn)規(guī)劃等，報(bào)主任審批后，組織實(shí)行。4．對(duì)中心人員、資金、物資有調(diào)度處置權(quán)。負(fù)責(zé)考核和管理中心全體職工，對(duì)職工培訓(xùn)、職工獎(jiǎng)懲和機(jī)構(gòu)設(shè)立變動(dòng)，做出決定和決策，組織實(shí)行，對(duì)各專業(yè)組組長有任免權(quán)。5．負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和大宗材料購買。對(duì)職責(zé)不明、制度不嚴(yán)、辦法不力導(dǎo)致事故負(fù)責(zé)。技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1．在副主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)中心技術(shù)管理工作。xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第6頁共52頁主題：管理規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-82．參加制定和審核中心年度工作籌劃和大型項(xiàng)目測(cè)試方案，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目擬定、研制、評(píng)審、申報(bào)。定期檢查中心環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備、人員技能、檢測(cè)辦法等，使其保持良好狀態(tài)和現(xiàn)行有效。3．代表中心對(duì)所有檢測(cè)工作技術(shù)問題負(fù)責(zé)，審核檢測(cè)報(bào)告。4．負(fù)責(zé)檢測(cè)工作原則辦法、原則物質(zhì)準(zhǔn)備。制定儀器設(shè)備操作規(guī)程及檢定校驗(yàn)辦法，并組織安排儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)工作。審定消耗材料和儀器設(shè)備購買、維修籌劃。審定檢測(cè)分承包方。5．對(duì)中心檢測(cè)辦法技術(shù)有否決權(quán)，有權(quán)糾正違背操作規(guī)程檢測(cè)工作，有權(quán)制止有損儀器設(shè)備操作，有權(quán)決定復(fù)測(cè)項(xiàng)目。對(duì)因辦法技術(shù)管理不善而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響負(fù)責(zé)。6．組織實(shí)行中心技術(shù)培訓(xùn)和考核，對(duì)技術(shù)人員使用、調(diào)配、職稱、獎(jiǎng)懲有建議權(quán)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1．在副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)起草、編制、維護(hù)和管理質(zhì)量體系文獻(xiàn)（質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書）。并依照關(guān)于意見、規(guī)定，對(duì)質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行修定換版。組織管理體系文獻(xiàn)及有關(guān)法律法規(guī)宣貫，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營進(jìn)行尋常監(jiān)督和維護(hù)。2．監(jiān)督檢查中心各類人員與質(zhì)量關(guān)于工作及關(guān)于規(guī)章制度執(zhí)行狀況，負(fù)責(zé)中心所有質(zhì)量文獻(xiàn)管理工作。3．負(fù)責(zé)受理客戶申訴和投訴以及對(duì)質(zhì)量問題抱怨，并依照關(guān)于規(guī)定程序，提出問題、解決問題、糾正錯(cuò)誤、建立防止辦法，最后告知客戶。4．主持建立質(zhì)量體系，并使檢測(cè)工作在該體系內(nèi)正常運(yùn)營。宣貫質(zhì)量方針、目的，參加《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量籌劃執(zhí)行狀況檢查。對(duì)因質(zhì)量問題管理不善，質(zhì)量體系運(yùn)營不當(dāng)而導(dǎo)致后果負(fù)責(zé)。5.負(fù)責(zé)中心內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫內(nèi)部審核報(bào)告和中心管理評(píng)審報(bào)告。專業(yè)組組長職責(zé)xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第7頁共52頁主題：管理規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-81．在中心副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本組工作行使指揮權(quán)。并負(fù)責(zé)本組安全工作，為該組安全負(fù)責(zé)人。2．對(duì)不能準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量完畢檢測(cè)任務(wù)負(fù)責(zé)，對(duì)分工不明確、任務(wù)不貫徹、規(guī)章制度貫徹不嚴(yán)所導(dǎo)致后果負(fù)責(zé)。3．組織安排本組檢測(cè)工作，檢查工作過程和原始記錄，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)及有關(guān)計(jì)算辦法，保證提交檢測(cè)數(shù)據(jù)和成果報(bào)告精確可靠，對(duì)本組質(zhì)量負(fù)責(zé)。4．經(jīng)常檢查組內(nèi)設(shè)施環(huán)境與否適應(yīng)檢測(cè)工作規(guī)定，儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與否正常，使用記錄與否認(rèn)真填寫。浮現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)副主任和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理員職責(zé)1．在中心副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)中心技術(shù)管理及其他中心領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。2．負(fù)責(zé)接待客戶，接受、驗(yàn)收樣品，登記編號(hào)，填寫關(guān)于樣品接受表格，下達(dá)檢查任務(wù)書。保管樣品。3．收集、整頓檢測(cè)原始記錄，按原始記錄填寫規(guī)定檢查與否規(guī)范，并編制正、副本成果報(bào)告、報(bào)請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定簽字后，蓋章，發(fā)放檢測(cè)報(bào)告。4．依照中心年度質(zhì)量籌劃和測(cè)試方案，安排檢查樣品和插入標(biāo)樣。安排與外實(shí)驗(yàn)室間樣品比對(duì)及上級(jí)考核樣品檢測(cè)工作，并核對(duì)檢查成果，記錄合格率，最后將成果及時(shí)通報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)及各專業(yè)組長。5．負(fù)責(zé)中心所有檢測(cè)工作留下文字資料整頓歸檔工作，并管理這些資料。負(fù)責(zé)中心原則物質(zhì)、原則文獻(xiàn)收集、購買、保管工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋及質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄等工作。檢測(cè)人員職責(zé)1．在組長領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)完畢分派工作任務(wù)，對(duì)自己檢測(cè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2．認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，提高計(jì)量檢測(cè)水平，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)精確可靠。3．嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)工作操作規(guī)程，做到對(duì)的無誤。按關(guān)于規(guī)定認(rèn)真做好原始記錄，根xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第8頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-8-1據(jù)誤差理論，對(duì)的進(jìn)行數(shù)據(jù)解決。4．嚴(yán)格按關(guān)于規(guī)定操作儀器設(shè)備、定期維護(hù)保養(yǎng)儀器設(shè)備，并填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，浮現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)組長。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意挪動(dòng)、拆啟、修理儀器設(shè)備。5．工作中處處注意安全，時(shí)時(shí)檢查水、電、氣、易燃易爆化學(xué)品、劇毒試劑使用、保存等。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，自覺接受檢查。注意節(jié)約，保持工作場合整潔。授權(quán)簽字人職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)中心檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)、簽發(fā)。2.嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量檢測(cè)各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)。對(duì)檢測(cè)成果完整性和精確性負(fù)責(zé)，對(duì)檢測(cè)報(bào)告公正性、科學(xué)性負(fù)重要責(zé)任。對(duì)檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)不當(dāng)引起后果承擔(dān)法律責(zé)任。3.熟悉或掌握檢測(cè)技術(shù)及關(guān)于檢測(cè)項(xiàng)目限制范疇，熟悉關(guān)于檢測(cè)原則、辦法及規(guī)程。監(jiān)督員職責(zé)1.熟悉其所在檢測(cè)部門各項(xiàng)檢測(cè)規(guī)范、規(guī)程、辦法、程序、目和成果評(píng)價(jià)，高度關(guān)注本部門所有檢測(cè)活動(dòng)，作好監(jiān)督工作。2.對(duì)檢測(cè)現(xiàn)場、檢測(cè)過程、核心環(huán)節(jié)、重要環(huán)節(jié)、重要測(cè)試任務(wù)、新上崗人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。3.在監(jiān)督過程中做好監(jiān)督記錄，并進(jìn)行歸檔。4.在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)工作發(fā)生偏離，影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和成果時(shí)，監(jiān)督員有權(quán)責(zé)令中斷檢測(cè)工作，整治后經(jīng)監(jiān)督員承認(rèn)后方可繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)工作。內(nèi)審員職責(zé)1.關(guān)注質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于內(nèi)審員培訓(xùn)信息，不斷更新提高內(nèi)審員知識(shí)。2.在中心副主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人指引下參加編制內(nèi)部審核籌劃，擬定審核目和范疇、審核辦法，進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審工作。內(nèi)審員不得審核自己所在檢測(cè)部門。3.負(fù)責(zé)編制檢查表，在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)填寫不合格告知單，編寫內(nèi)部審核報(bào)xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第9頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-8告。4.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題糾正辦法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2.7建立勞動(dòng)關(guān)系中心對(duì)長期雇傭人員和正式簽合同人員，訂立有效勞動(dòng)合同，確立勞動(dòng)關(guān)系、錄取關(guān)系。與檢查檢測(cè)關(guān)于管理人員、技術(shù)人員和核心支持人員對(duì)其當(dāng)前工作和任職資格進(jìn)行了崗位描述。4.2.8管理、技術(shù)人員任職資格中心主任;a.具備上級(jí)主管部門任命文獻(xiàn)，是法人單位行政或技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)成員；b.具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力；c.有較強(qiáng)行政管理能力，可以貫徹執(zhí)行關(guān)于檢測(cè)政策、法規(guī)及本院規(guī)章制度；d.具備從事實(shí)驗(yàn)管理工作豐富經(jīng)驗(yàn)。中心副主任:a.有上級(jí)主管部門任命文獻(xiàn)；b.具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力；c.從事實(shí)驗(yàn)管理工作五年以上，對(duì)從事檢測(cè)工作及各種論證工作有一定管理經(jīng)驗(yàn)。d.具備行政管理工作經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)組長：a.有較全面專業(yè)知識(shí)和純熟得操作技能；b.從事檢測(cè)專業(yè)工作五年以上，熟悉管理體系；c.初級(jí)及以上技術(shù)職稱。有中心任命文獻(xiàn)。技術(shù)管理員：a.熟悉管理體系,理解檢測(cè)工作全過程，有文秘工作和檔案管理工作經(jīng)驗(yàn)；b.掌握《檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》對(duì)質(zhì)量體系規(guī)定，并全面掌握關(guān)于xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第10頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-8檢測(cè)質(zhì)量管理知識(shí)、法規(guī)；c.中級(jí)及以上技術(shù)職稱，從事檢測(cè)管理工作五年以上。檢測(cè)人員:a.檢測(cè)人員應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)和各崗位相應(yīng)能力、資格，理解質(zhì)量管理體系；b.新進(jìn)檢測(cè)人員，應(yīng)具備基本專業(yè)知識(shí)并通過關(guān)于部門培訓(xùn)、考核、評(píng)估，獲得相應(yīng)能力后；c.有相應(yīng)檢測(cè)工作上崗證。監(jiān)督員：a.有較全面專業(yè)知識(shí)和純熟操作技能；b.從事檢測(cè)專業(yè)工作五年以上，熟悉管理體系；c.初級(jí)及以上技術(shù)職稱。有中心任命文獻(xiàn)。內(nèi)審員：a.熟悉質(zhì)量管理體系,理解檢測(cè)工作全過程；b.掌握《檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》對(duì)管理體系規(guī)定，并全面掌握關(guān)于檢測(cè)質(zhì)量管理知識(shí)和政策、法規(guī)；c.通過專業(yè)培訓(xùn)，獲得省級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)內(nèi)審員注冊(cè)證書，具備純熟內(nèi)審技能。有上級(jí)主管部門任命文獻(xiàn)。4.2.9最高管理者職責(zé)最高管理者主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；負(fù)責(zé)管理體系整體運(yùn)營；建立和實(shí)行管理體系，保持管理體系完整性；并經(jīng)常不斷向機(jī)構(gòu)檢測(cè)人員傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定，努力提高中心質(zhì)量意識(shí)和以客戶為中心意識(shí)；在檢查機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立恰當(dāng)溝通機(jī)制，以保證管理體系有效性；按照質(zhì)量籌劃時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，以保證體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，涉及管理體系變更時(shí)，能有效運(yùn)營。4.2.10技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職資格中心技術(shù)負(fù)責(zé)人：a.有上級(jí)主管部門任命文獻(xiàn)；xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第11頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.2人力資源第4版第0次修改頒布日期：-10-8b.具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力；c.從事檢測(cè)專業(yè)工作五年以上，對(duì)從事檢測(cè)工作有深刻理解和豐富經(jīng)驗(yàn)；d.對(duì)檢測(cè)報(bào)告評(píng)估有豐富經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢測(cè)工作辦法、原則和法規(guī)。中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a.有上級(jí)主管部門任命文獻(xiàn)；b.具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力；c.從事檢測(cè)工作五年以上，并對(duì)從事工作有深刻理解和豐富經(jīng)驗(yàn)；d.熟悉各類檢測(cè)質(zhì)量管理知識(shí)、辦法和規(guī)定。4.2.11授權(quán)簽字人權(quán)利中心授權(quán)簽字人具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，非授權(quán)簽字人不能簽發(fā)檢查檢測(cè)報(bào)告。授權(quán)簽字人：a.省級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法授權(quán)；b.具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力；c.從事檢測(cè)專業(yè)工作三年以上，對(duì)從事檢測(cè)工作有深刻理解和豐富經(jīng)驗(yàn)；d.對(duì)檢測(cè)報(bào)告評(píng)估有豐富經(jīng)驗(yàn)。4.2.12特定檢查資格本中心不具備特定檢查檢測(cè)資格，故不予解釋。4.2.13中心人員一覽表（附表4）4.2.14支持性文獻(xiàn)STC/B01－《人力資源管理控制程序》STC/B03－《檢查檢測(cè)人員技能教誨和培訓(xùn)控制程序》STC/B04－《檢查檢測(cè)人員和在培人員監(jiān)督控制程序》STC/B13－《保證公正性、保密和保護(hù)所有權(quán)程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第12頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.3工作場合和工作環(huán)境第4版第0次修改頒布日期：-10-84.3.1工作場合規(guī)定中心設(shè)有固定檢查檢測(cè)場合，依照《檢測(cè)設(shè)備管理程序》，各臺(tái)儀器設(shè)備應(yīng)放置于固定地點(diǎn)，對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行專人專管，定期對(duì)儀器進(jìn)行尋常維護(hù)和保養(yǎng)，不得隨意挪動(dòng)儀器設(shè)備。中心平面布置圖（附件5）。4.3.2工作環(huán)境規(guī)定本中心制定并實(shí)行《檢查檢測(cè)區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序》、《安全管理和環(huán)?？刂瞥绦颉罚瑢?duì)也許影響檢測(cè)工作環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，按照檢測(cè)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范規(guī)定，配備相應(yīng)設(shè)備和環(huán)境條件，并對(duì)影響檢測(cè)屬性環(huán)境條件嚴(yán)格監(jiān)測(cè)、控制和記錄，以保證檢測(cè)質(zhì)量。4.3.3工作環(huán)境監(jiān)控和記錄為了保證檢測(cè)成果精確可靠，依照各種檢測(cè)工作規(guī)定，中心對(duì)相應(yīng)場合和環(huán)境加以有效監(jiān)控。各專業(yè)組對(duì)所工作場合和環(huán)境進(jìn)行尋常維護(hù)、保養(yǎng)、監(jiān)控，并保證檢測(cè)過程在規(guī)定環(huán)境條件下進(jìn)行，檢測(cè)過程中應(yīng)檢查并記錄環(huán)境條件，并在原始記錄中記載。一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定，及時(shí)停止檢測(cè)活動(dòng)，并及時(shí)采用辦法使其達(dá)到規(guī)定，并記錄在案，排除影響后方可繼續(xù)工作；監(jiān)督人員履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程中環(huán)境條件或設(shè)備儀器不符合規(guī)范規(guī)定期，應(yīng)提出糾正和整治告知，必要時(shí)可責(zé)成檢測(cè)人員終結(jié)檢測(cè)，并對(duì)此間出具檢測(cè)數(shù)據(jù)有效性做分析和判斷解決；若檢測(cè)環(huán)境對(duì)檢測(cè)成果和設(shè)備精度有影響時(shí)，應(yīng)按影響限度采用不同監(jiān)控辦法，必要時(shí)配備相應(yīng)監(jiān)控與記錄設(shè)備；充分注意對(duì)周邊環(huán)境因素，諸如溫度、濕度、灰塵、電磁干擾、輻射、電源電壓等影響，應(yīng)使其適應(yīng)于有關(guān)技術(shù)活動(dòng)。4.3.4工作區(qū)域控制辦法中心依照《檢查檢測(cè)區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序》規(guī)定劃分出工作區(qū)、辦公區(qū)和接待區(qū)三大區(qū)域。如遇到相鄰區(qū)域互相干擾影響時(shí)，應(yīng)采用有效隔離辦法。在實(shí)施隔離后仍達(dá)不到規(guī)定，則應(yīng)實(shí)行暫停辦法，以防交叉干擾，待條件具備時(shí)再繼續(xù)檢查檢測(cè)工作。對(duì)環(huán)境有特殊規(guī)定檢測(cè)室，必要采用隔離辦法。xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第13頁共52頁主題：技術(shù)規(guī)定4.3工作場合和工作環(huán)境第4版第0次修改頒布日期：-10-8檢測(cè)過程中使用消耗性材料、有毒有害化學(xué)品和其他物質(zhì)貯存以及待檢樣品和保存樣品存儲(chǔ)應(yīng)滿足對(duì)環(huán)境條件規(guī)定，以避免損壞或變質(zhì)。外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)室，特別是有特殊環(huán)境規(guī)定工作區(qū)域，應(yīng)加以控制并嚴(yán)格限制人員進(jìn)出，于通道入口處建立明顯控制標(biāo)志，以免影響環(huán)境穩(wěn)定性和檢測(cè)工作安全。外來人員進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域必要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由中心檢測(cè)人員陪伴，進(jìn)入中心檢查區(qū)域，須遵守保密規(guī)定及其關(guān)于管理制度規(guī)定。中心為保障檢測(cè)工作過程中人身和儀器設(shè)備安全，各檢測(cè)小組嚴(yán)格遵守《安全管理和環(huán)?？刂瞥绦颉逢P(guān)于規(guī)定；各工作場合均配備相應(yīng)消防設(shè)施并放置于醒目易取位置。中心制定并實(shí)行《檢查檢測(cè)區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序》，保證本中心內(nèi)務(wù)管理工作適應(yīng)檢測(cè)工作規(guī)定；中心對(duì)每間檢測(cè)室均有專人管理，并設(shè)有安全環(huán)境衛(wèi)生小組，對(duì)各檢測(cè)室進(jìn)行定期檢查；中心規(guī)定各檢測(cè)室應(yīng)保持清潔、整潔、安全良好受控狀態(tài)，不得在檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)行與檢測(cè)無關(guān)活動(dòng)，存儲(chǔ)與檢測(cè)無關(guān)物品，辦公環(huán)境舒服度，涉及溫度、濕度、清潔度、噪聲均符合穩(wěn)定工作規(guī)定，創(chuàng)造勉勵(lì)員工勤奮工作、爭做貢獻(xiàn)人文環(huán)境。4.3.5支持性文獻(xiàn)STC/B05-《檢查檢測(cè)區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序》STC/B32-《安全管理和環(huán)?？刂瞥绦颉穢xxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第14頁共52頁主題：管理規(guī)定4.4設(shè)備設(shè)施第4版第0次修改頒布日期：-10-84.4.1設(shè)備存儲(chǔ)和維護(hù)中心對(duì)儀器設(shè)備購買、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)按《檢測(cè)設(shè)備管理程序》執(zhí)行，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定檢定/校準(zhǔn)，使其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止設(shè)備儀器污染，功能退化。為了保證檢測(cè)成果精確可靠，依照各種檢測(cè)工作規(guī)定設(shè)立相應(yīng)設(shè)施加以有效監(jiān)控。配備安全應(yīng)急設(shè)施，辦公通訊設(shè)施和其他服務(wù)性設(shè)施，以滿足檢測(cè)工作正常進(jìn)行和安全工作需要。中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有儀器設(shè)備管理。技術(shù)管理員負(fù)責(zé)每臺(tái)儀器設(shè)備驗(yàn)收、建檔、檢定/校準(zhǔn)及維修。由各專業(yè)組組長指定專人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清潔工作，使用人員填寫儀器設(shè)備使用登記記錄。4.4.2設(shè)備配備中心根據(jù)核心原則配備了進(jìn)行檢測(cè)（涉及抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)解決與分析）所規(guī)定所有抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備。設(shè)備儀器購買。驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)按《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》執(zhí)行。中心所有用于檢測(cè)和抽樣設(shè)備及其軟件均達(dá)到有關(guān)規(guī)定精確度，并符合檢測(cè)/校準(zhǔn)相應(yīng)規(guī)范規(guī)定。對(duì)成果有重要影響儀器核心量值，制定校準(zhǔn)籌劃，并按照校準(zhǔn)籌劃進(jìn)行校準(zhǔn)。設(shè)備在投入使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以證明可以滿足規(guī)范規(guī)定。4.4.3核心設(shè)備操作授權(quán)大型精密儀器、貴重儀器和操作復(fù)雜儀器設(shè)備應(yīng)編制安全操作和維護(hù)規(guī)程，由通過授權(quán)人員進(jìn)行操作。用于檢查每一臺(tái)設(shè)備使用和維護(hù)最新闡明書，操作規(guī)程應(yīng)便于關(guān)于人員取用閱讀。每臺(tái)儀器設(shè)備及其軟件，均應(yīng)貼唯一性標(biāo)志，使用標(biāo)簽。4.4.4設(shè)備檔案設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案及臺(tái)帳，并保證儀器設(shè)備始終處在有效控制之中；管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理，并按《檢測(cè)設(shè)備管理程序》執(zhí)行，檔案內(nèi)容涉及：使用闡明書；制造商名稱、型號(hào)、系列號(hào)；儀器檢定校準(zhǔn)報(bào)告；開箱驗(yàn)收單；維修保養(yǎng)；儀器當(dāng)前位置；儀器運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。當(dāng)需要租用中心以外檢查設(shè)備時(shí)，一方面設(shè)備使用權(quán)必要完全轉(zhuǎn)移，并納入中心儀器檢定中，有專門檢測(cè)人員進(jìn)行操作、維護(hù)及其校準(zhǔn)狀xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第15頁共52頁主題：管理規(guī)定4.4設(shè)備設(shè)施第4版第0次修改頒布日期：-10-8態(tài)；另一方面對(duì)設(shè)備使用環(huán)境、設(shè)備貯存進(jìn)行控制并有相應(yīng)記錄。4.4.5設(shè)備停用如果檢測(cè)儀器設(shè)備有過載、錯(cuò)誤操作、顯示成果可疑、或通過檢定/校準(zhǔn)表白有缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)停止使用，記錄上述現(xiàn)象。盡量單獨(dú)隔離存儲(chǔ)以防誤用，或加貼標(biāo)簽、標(biāo)記以清晰表白該設(shè)備已停用，直至修復(fù)后并通過校準(zhǔn)或核查表白能正常工作為止方能再次投入使用。技術(shù)負(fù)責(zé)人或監(jiān)督員應(yīng)當(dāng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)先前數(shù)據(jù)影響，并執(zhí)行《不符合工作解決程序》，如影響到檢測(cè)成果，及時(shí)停發(fā)或追回檢測(cè)報(bào)告。4.4.6設(shè)備核查、標(biāo)記中心控制下所有儀器設(shè)備都要進(jìn)行校準(zhǔn)，使用標(biāo)簽、編碼標(biāo)記其校準(zhǔn)狀態(tài)。儀器設(shè)備如果脫離了本中心直接控制，中心技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成儀器設(shè)備管理人員會(huì)同有關(guān)檢查人員對(duì)儀器設(shè)備其功能進(jìn)行檢測(cè)或校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查以保證儀器設(shè)備正常運(yùn)營并能顯示滿意成果方可再次投入使用。按照國家關(guān)于規(guī)定需要定期強(qiáng)制性檢定/校準(zhǔn)儀器設(shè)備，按期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，并標(biāo)明檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)。（即“合格”綠、“準(zhǔn)用”黃、“停用”紅等計(jì)量檢定標(biāo)志。）如果檢測(cè)儀器設(shè)備有過載、錯(cuò)誤操作、顯示成果可疑、或通過檢定/校準(zhǔn)表白有缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)停止使用，并貼上紅色停用標(biāo)簽。4.4.7設(shè)備期間核查中心對(duì)重要、使用頻度較高、長期穩(wěn)定性較差核心測(cè)量設(shè)備應(yīng)當(dāng)運(yùn)用期間核查，以維持設(shè)備在兩次校準(zhǔn)之間校準(zhǔn)狀態(tài)可信度和可靠性，減少由于設(shè)備穩(wěn)定性變化所導(dǎo)致測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)。中心技術(shù)負(fù)責(zé)人選取通過對(duì)實(shí)驗(yàn)室之間比對(duì)或者能力驗(yàn)證；使用有證原則物質(zhì)；相似儀器之間比對(duì)；同同樣品不同儀器檢測(cè)成果比對(duì)；對(duì)保存樣品再檢測(cè)；這些辦法對(duì)需要核查儀器設(shè)備進(jìn)行期間核查。如果儀器設(shè)備校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人或監(jiān)督員及時(shí)組織設(shè)備使用人員進(jìn)行數(shù)據(jù)修正，保證該修正因子備份得到及時(shí)對(duì)的更新。監(jiān)督員對(duì)其實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督記錄并予以保存。4.4.8設(shè)備檢定和溯源xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第16頁共52頁主題：管理規(guī)定4.4設(shè)備設(shè)施第4版第0次修改頒布日期：-10-8用于檢查設(shè)備及其軟件誤差、精確度、辨別力、穩(wěn)定性等技術(shù)指標(biāo)往往是測(cè)量不擬定度評(píng)估需要考慮因素，中心配備和使用儀器設(shè)備應(yīng)符合承認(rèn)項(xiàng)目所根據(jù)檢查原則辦法規(guī)定。對(duì)檢查成果有重要影響儀器核心量值，制定了校準(zhǔn)籌劃。中心對(duì)于檢查所有儀器設(shè)備，涉及用于抽樣在內(nèi)所有檢測(cè)設(shè)備在投入工作前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以保證檢查成果精確。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制中心檢查設(shè)備、量具、量器和原則物質(zhì)溯源籌劃及核查辦法，并對(duì)認(rèn)證項(xiàng)目關(guān)于檢查量值與否達(dá)到有效溯源進(jìn)行擬定。4.4.9原則物質(zhì)溯源程序中心技術(shù)負(fù)責(zé)人購買和使用國家發(fā)布，且?guī)в惺跈?quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)有效證書原則物質(zhì)。以保證原則物質(zhì)量值能溯源到SI測(cè)量單位或上級(jí)有證原則物質(zhì)。中心對(duì)內(nèi)部參照物質(zhì)安排進(jìn)行核查和驗(yàn)證，在充分證明其可靠有效后可投入使用。原則和原則物質(zhì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人管理，按證書所規(guī)定存儲(chǔ)條件和環(huán)境規(guī)定進(jìn)行保管，統(tǒng)一發(fā)放。有關(guān)檢測(cè)人員領(lǐng)取原則物質(zhì)后依照證書所給出合用范疇、使用闡明、測(cè)量辦法、操作環(huán)節(jié)進(jìn)行核查。中心對(duì)原則物質(zhì)進(jìn)行期間核查，按照原則物質(zhì)證書上所規(guī)定適應(yīng)范疇、使用闡明、測(cè)量辦法與環(huán)節(jié)、存儲(chǔ)條件和環(huán)境規(guī)定信息，以保證原則物質(zhì)量值為證書所提供量值。對(duì)原則物質(zhì)安全處置、運(yùn)送、存儲(chǔ)和使用按照《樣品處置控制程序》執(zhí)行，以防被污染或損壞，保證其完整性。4.4.10儀器設(shè)備(原則物質(zhì))配備一覽表（附件7）4.4.11量值溯源圖（附件8）4.4.12支持性文獻(xiàn)STC/B06－《檢測(cè)設(shè)備管理程序》STC/B07－《設(shè)備量值溯源控制程序》STC/B08－《檢測(cè)設(shè)備期間核查程序》STC/B09－《校準(zhǔn)成果應(yīng)用控制程序》STC/B10－《原則物質(zhì)溯源控制程序》STC/B15－《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第17頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.1管理體系第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.1.1總則為保證檢測(cè)工作公正性、對(duì)的性、及時(shí)性，建立和保持與中心承擔(dān)檢測(cè)工作類型、范疇和工作量相適應(yīng)管理體系，并以文獻(xiàn)形式提供應(yīng)工作人員使用。為使管理體系有效運(yùn)營，中心定期進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審。依照審核和評(píng)審意見及時(shí)進(jìn)行整治和修改，以保證中心質(zhì)量方針貫徹和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。4.5.1.2職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持建立質(zhì)量管理體系，并配合最高管理者保證其整體正常運(yùn)營，并主持編寫質(zhì)量管理文獻(xiàn)，并使其現(xiàn)行有效。內(nèi)部質(zhì)量審核由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織持證內(nèi)審員進(jìn)行。由中心主任組織并主持對(duì)管理體系管理評(píng)審。4.5.1.3管理體系建立和運(yùn)營管理體系建立需要宣傳、培訓(xùn)，全員參加。擬定質(zhì)量方針、目的；分析現(xiàn)狀，擬定組織機(jī)構(gòu)；分派質(zhì)量職責(zé)，提出過程和程序要素；貫徹所需資源配備，最后文獻(xiàn)化。過程即為將所有關(guān)于質(zhì)量工作（直接或間接），以檢測(cè)工作為主線，以網(wǎng)絡(luò)式框圖形式連接起來，使其互相協(xié)調(diào)，彼此相容，責(zé)任明確，運(yùn)營有效。程序涉及：目、范疇、職責(zé)、工作順序、引用文獻(xiàn)、使用質(zhì)量登記表格等。資源涉及：環(huán)境、設(shè)備、人員。質(zhì)量管理體系是以文獻(xiàn)化形式指引工作人員將所有檢測(cè)質(zhì)量工作付諸實(shí)行。管理體系文獻(xiàn)重要由《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》和《作業(yè)指引書》、表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄、儀器設(shè)備使用闡明書及關(guān)于法律、法規(guī)等構(gòu)成。中心《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明中心質(zhì)量方針并描述其管理體系文獻(xiàn)。事實(shí)上管理體系運(yùn)營是執(zhí)行管理體系文獻(xiàn)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，保持管理體系持續(xù)有效和不斷完善過程。各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都處在受控狀態(tài)，具備減少，防止和糾正質(zhì)量缺陷能力。自我完善，自我發(fā)展。4.5.1.4管理體系文獻(xiàn)中心管理體系文獻(xiàn)涉及自制文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)兩某些，自制文獻(xiàn)重要是：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指引書》、規(guī)程、記錄和表格等三個(gè)層次構(gòu)成，其中上層文獻(xiàn)對(duì)下層文獻(xiàn)起指引作用，下層文獻(xiàn)對(duì)上層文獻(xiàn)起支撐作用，構(gòu)成完整管理體xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第18頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.1管理體系第4版第0次修改頒布日期：-10-8系框架。外來文獻(xiàn)涉及與中心檢測(cè)項(xiàng)目關(guān)于技術(shù)原則、儀器設(shè)備使用闡明書等。4.5.1.5管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成形態(tài)：大綱性 文獻(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 支持性 程序文獻(xiàn) 文獻(xiàn) 作業(yè)指引書證明文獻(xiàn)質(zhì)量、技術(shù)記錄4.5.1.6管理體系要素分派表（附件2）4.5.1.7質(zhì)量管理體系框圖（附件3）4.5.1.8管理體系檢查每年由主任（最高管理者）組織并主持對(duì)中心管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。對(duì)管理評(píng)審成果進(jìn)行糾正、防止辦法；提出改進(jìn)方案，擬定管理體系適當(dāng)性，對(duì)缺陷進(jìn)行糾正。交由技術(shù)監(jiān)督局資質(zhì)認(rèn)定中心擬定。4.5.1.9保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵犯，使客戶合法理由不受侵害，維護(hù)中心誠實(shí)性和公正性中心制定《服務(wù)客戶程序》。認(rèn)真做好樣品在中心內(nèi)部傳遞交接記錄，對(duì)在檢測(cè)過程中原始數(shù)據(jù)、成果報(bào)告內(nèi)容做好保密工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。向客戶發(fā)送檢測(cè)成果報(bào)告時(shí)，如客戶規(guī)定用傳真或電子郵件形式傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問并記錄對(duì)方電話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目等信息，以證明發(fā)送報(bào)告安全和可靠。中心用以檢測(cè)和解決數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)連接，避免通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.5.1.10質(zhì)量方針和目的擬定質(zhì)量方針是由本中心最高管理者正式批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是中心各部門和全體人員工作中遵循準(zhǔn)則。質(zhì)量目的是質(zhì)量方針重要構(gòu)成某些，是其量化體現(xiàn)；管理層主持制定符合自身實(shí)際狀況質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，以便指引質(zhì)量體系建立、運(yùn)營。xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第19頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.1管理體系第4版第0次修改頒布日期：-10-8質(zhì)量方針：以檢測(cè)質(zhì)量和誠信服務(wù)贏得顧客滿意靠公證數(shù)據(jù)和科學(xué)管理謀求自身發(fā)展質(zhì)量目的：檢測(cè)報(bào)告合格率100%；檢查報(bào)告無差錯(cuò)率98%。4.5.1.11支持性文獻(xiàn)STC/B13—《文獻(xiàn)控制程序》STC/B22—《內(nèi)部審核程序》STC/B23—《管理評(píng)審程序》STC/B16—《服務(wù)客戶程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第20頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.2文獻(xiàn)控制第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.2.1總則中心文獻(xiàn)是一切管理和技術(shù)活動(dòng)根據(jù)，是中心全體人員應(yīng)當(dāng)遵守內(nèi)部“法規(guī)”，任何檢測(cè)工作及技術(shù)活動(dòng)均應(yīng)按照有效文獻(xiàn)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。中心對(duì)所有與檢測(cè)及質(zhì)量技術(shù)關(guān)于文獻(xiàn)實(shí)行控制并保證這些文獻(xiàn)為有效版本。4.5.2.2職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)控制和維護(hù)。技術(shù)管理員負(fù)責(zé)技術(shù)原則、技術(shù)規(guī)范和其他與檢測(cè)技術(shù)關(guān)于文獻(xiàn)收集、購買、查新和管理。4.5.2.3文獻(xiàn)控制對(duì)于中心構(gòu)成管理體系所有關(guān)于文獻(xiàn)，涉及《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)指引書》等以及關(guān)于規(guī)章、原則、檢測(cè)辦法、儀器設(shè)備使用闡明書、告知、籌劃、圖表、圖紙、軟件、規(guī)范文獻(xiàn)或電子文檔都應(yīng)進(jìn)行有效控制，電子文獻(xiàn)應(yīng)加密碼、加權(quán)限和及時(shí)定期備份。保證管理體系運(yùn)營各個(gè)環(huán)節(jié)所使用文獻(xiàn)規(guī)范現(xiàn)行、有效。a．文獻(xiàn)編制程序文獻(xiàn)、質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織關(guān)于職能部門恰當(dāng)人員進(jìn)行編制；作業(yè)指引書和質(zhì)量記錄、籌劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)實(shí)行。b．文獻(xiàn)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由中心主任批準(zhǔn)；作業(yè)指引書、質(zhì)量記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。中心規(guī)定，凡是作為管理體系構(gòu)成某些發(fā)給檢測(cè)人員所有文獻(xiàn)，在發(fā)布之前應(yīng)授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，建立辨認(rèn)管理體系中文獻(xiàn)當(dāng)前制定、修訂狀態(tài)和分發(fā)控制清單或等同文獻(xiàn)控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢文獻(xiàn)。c．文獻(xiàn)有效性維護(hù)管理組定期對(duì)既有體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，保證其內(nèi)容有效性和適當(dāng)性；管理組定期編制受控文獻(xiàn)最新狀況一覽表，記錄文獻(xiàn)名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)；管理組擬定受控文獻(xiàn)分發(fā)范疇，按程序發(fā)放、更換文獻(xiàn)，以保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)各作業(yè)場合可獲得有關(guān)文獻(xiàn)有效版本。xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第21頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.2文獻(xiàn)控制第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.2.4文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)應(yīng)有唯一性標(biāo)記并表白其狀態(tài)，以保證所使用文獻(xiàn)現(xiàn)行有效。文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、廢止應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。對(duì)上級(jí)下發(fā)文獻(xiàn)，技術(shù)管理員負(fù)責(zé)登記保管。借閱文獻(xiàn)應(yīng)履行有關(guān)簽字手續(xù)。失效、廢止文獻(xiàn)版本應(yīng)加以標(biāo)記后存檔，以防誤用。管理體系文獻(xiàn)發(fā)放后應(yīng)有發(fā)放簽字記錄。技術(shù)管理員負(fù)責(zé)所有文獻(xiàn)存檔、管理；擬定受控文獻(xiàn)目錄清單；每年定期擬定現(xiàn)行技術(shù)原則為有效版本并加蓋“有效版本”專用章。4.5.2.5支持性文獻(xiàn)STC/B13—《文獻(xiàn)控制程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第22頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.3合同評(píng)審第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.3.1總則委托書、標(biāo)書或合同是明確中心與客戶雙方責(zé)任和義務(wù)文獻(xiàn)，具備法律效力。中心應(yīng)對(duì)來自客戶檢查規(guī)定予以高度注重，并建立和維護(hù)評(píng)審客戶規(guī)定和合同程序。使客戶檢查規(guī)定得到對(duì)的、及時(shí)和有效滿足。中心要與客戶充分溝通，明確客戶規(guī)定并根據(jù)國家檢測(cè)原則和行業(yè)檢測(cè)原則及中心技術(shù)能力進(jìn)行必要評(píng)審，檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)在資質(zhì)限定范疇之內(nèi)。4.5.3.2職責(zé)中心副主任負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員對(duì)委托書、標(biāo)書或合同進(jìn)行評(píng)審論證，最后簽定并上報(bào)院備案。4.5.3.3合同評(píng)審程序合同正式簽定前，中心副主任組織關(guān)于人員對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。參加合同評(píng)審人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事檢測(cè)工作技術(shù)管理人員。她們應(yīng)熟悉中心質(zhì)量體系和具備相應(yīng)檢測(cè)能力，并理解和掌握經(jīng)濟(jì)合同法等關(guān)于法律法規(guī)。合同各項(xiàng)規(guī)定與否明確，有無含糊不清之處和需要與委托方進(jìn)一步協(xié)商事項(xiàng)。本中心人員、設(shè)備、物資供應(yīng)、檢測(cè)和管理能力等方面，能否滿足合同規(guī)定。合同中特殊規(guī)定，能否保證明現(xiàn)，對(duì)照本中心既有條件，提出滿足途徑和條件。為保證所簽合同有效性，中心應(yīng)保存涉及檢查活動(dòng)任何重大變化在內(nèi)記錄以及在執(zhí)行合同期間就客戶規(guī)定或工作成果與客戶進(jìn)行討論所有有關(guān)記錄。合同評(píng)審也涉及分包評(píng)審。在評(píng)審過程中，檢測(cè)數(shù)據(jù)浮現(xiàn)異常偏離，應(yīng)及時(shí)告知委托檢查客戶。4.5.3.4合同變更在檢查檢測(cè)工作開始后如果需要更改合同，檢查檢測(cè)部門則應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣合同評(píng)審過程，評(píng)審主持人應(yīng)將所有修改后內(nèi)容告知中心內(nèi)外所有受影響人員，以便按修改后規(guī)定開展工作；管理組會(huì)同個(gè)檢查組負(fù)責(zé)人及監(jiān)督員經(jīng)常檢查合同及合同執(zhí)行狀況，維持合同現(xiàn)行有效，并留存涉及重大變化評(píng)審記錄和執(zhí)行合同期間關(guān)于客戶規(guī)定或就工作成果與客戶討論記錄。4.5.3.5合同評(píng)審執(zhí)行xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第23頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.3合同評(píng)審第4版第0次修改頒布日期：-10-8a．對(duì)于檢查能力范疇內(nèi)尋常檢測(cè)項(xiàng)目，由相應(yīng)樣品接受人員進(jìn)行評(píng)審，并簽字承認(rèn)，再依照檢測(cè)項(xiàng)目交由有關(guān)檢測(cè)部門或檢測(cè)人員實(shí)行。b．對(duì)于檢測(cè)能力范疇內(nèi)尋?，F(xiàn)場檢測(cè)項(xiàng)目，由檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)評(píng)審，并簽字承認(rèn)。c．對(duì)于專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同書，由管理組審核，主任訂立合同組織實(shí)行。4.5.3.6支持性文獻(xiàn)STC/B14－《評(píng)審客戶規(guī)定、標(biāo)書、合同程序》STC/B16－《服務(wù)客戶程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第24頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.4分包控制第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.4.1總則中心因工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備某項(xiàng)檢查能力等未預(yù)料因素或如需要長期分包、代理或特殊合同等持續(xù)性因素需要將檢查工作分包時(shí)，為防止引入來自外部實(shí)驗(yàn)室給客戶帶來質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，有效保證分包檢查數(shù)據(jù)公正、精確、可靠，則檢查活動(dòng)應(yīng)安排在符合準(zhǔn)則規(guī)定有合同保證明驗(yàn)室中進(jìn)行。分包項(xiàng)目僅限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。4.5.4.2職責(zé)中心由技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢查小組負(fù)責(zé)中心分包管理工作。檢查小組應(yīng)組織有關(guān)人員協(xié)助實(shí)行對(duì)分包方能力和資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，寫出分包能力調(diào)查報(bào)告，上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.5.4.3分包規(guī)定接受分包實(shí)驗(yàn)室首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證明驗(yàn)室：a.通過權(quán)威機(jī)構(gòu)承認(rèn)實(shí)驗(yàn)室；b.通過國家計(jì)量認(rèn)證明驗(yàn)室；c.滿足關(guān)于法律規(guī)定實(shí)驗(yàn)室；d.建立質(zhì)量保證體系實(shí)驗(yàn)室。并以書面形式雙方簽定分包合同。4.5.4.4分包方管理和擬定分包方必要經(jīng)檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定。該分包實(shí)驗(yàn)室有能力滿足本中心質(zhì)量體系規(guī)定，并保證檢測(cè)數(shù)據(jù)精確、可靠、及時(shí)、公正，對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目和數(shù)據(jù)承擔(dān)保密責(zé)任。中心應(yīng)將分包事項(xiàng)告知客戶，征得批準(zhǔn)后方可分包；分包責(zé)任由分包方負(fù)責(zé)，除非客戶指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，分包成果可免于分包責(zé)任。中心對(duì)各分包方進(jìn)行評(píng)審，建立了合格分包方名單及其記錄。在本中心檢測(cè)報(bào)告中，分包檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)明確標(biāo)記。4.5.4.5支持性文獻(xiàn)STC/B33-《檢測(cè)項(xiàng)目分包程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第25頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.5采購控制第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.5.1總則中心對(duì)影響檢查質(zhì)量設(shè)備、耗材、溯源等環(huán)節(jié)供應(yīng)質(zhì)量保證作出規(guī)定。中心還對(duì)建立選取和購買檢查質(zhì)量有影響供應(yīng)品政策和程序。同步尚有檢查有關(guān)化學(xué)試劑和消耗材料購買、驗(yàn)收和存儲(chǔ)程序。供應(yīng)品優(yōu)劣會(huì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量，中心建立了規(guī)范采購過程，以保證供應(yīng)品質(zhì)量。4.5.5.2職責(zé)管理組負(fù)責(zé)對(duì)提供供應(yīng)品廠家和供貨商資質(zhì)、能力進(jìn)行考查，收集關(guān)于資質(zhì)證明文獻(xiàn)，報(bào)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各專業(yè)小組依照檢測(cè)工作需要做出采購籌劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定中心主任批準(zhǔn)后由管理組實(shí)行購買。專業(yè)小組組長負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記和資料存檔。管理組管理員建立了合格供方檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨日期、檢測(cè)報(bào)告等，采購過程中所有質(zhì)量資料均按照文獻(xiàn)管理程序進(jìn)行管理。4.5.5.3采購和驗(yàn)收規(guī)定中心應(yīng)保證所購買、影響檢查質(zhì)量供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證明符合關(guān)于檢查辦法中規(guī)定原則范疇或規(guī)定后才可投入使用。除此之外還應(yīng)保存所采用符合性檢查和驗(yàn)證活動(dòng)記錄。未通過驗(yàn)收供應(yīng)品應(yīng)隔離，防止與合格品混淆，并告知供貨方協(xié)商處置。管理組負(fù)責(zé)組織對(duì)影響檢查質(zhì)量重要消耗品、供應(yīng)品供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：a．被提名供應(yīng)商資信能力；b．供應(yīng)商供貨業(yè)績；c．供應(yīng)商質(zhì)量保證能力；d．交貨狀況。4.5.5.4支持文獻(xiàn)STC/B15-《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第26頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.6客戶服務(wù)第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.6.1總則理解客戶需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足客戶規(guī)定，收集客戶反饋信息并及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門用于改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保證客戶對(duì)本中心工作質(zhì)量有信心。4.5.6.2職責(zé)中心主任負(fù)責(zé)保證中心具備良好技術(shù)能力和資源，可覺得客戶提供良好服務(wù)。管理組負(fù)責(zé)收集客戶意見。由主任授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)客戶提供專業(yè)征詢服務(wù)。4.5.6.3工作程序明確客戶規(guī)定，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。中心提供檢測(cè)前、中和后服務(wù)，除檢測(cè)規(guī)定外，客戶提出服務(wù)規(guī)定涉及(不限于)：客戶或其代表進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域觀測(cè)與其關(guān)于檢測(cè)工作；檢測(cè)樣品制備、運(yùn)送、儲(chǔ)存；檢測(cè)方案（涉及抽樣）征詢；對(duì)檢測(cè)成果數(shù)據(jù)解釋和闡明。管理組負(fù)責(zé)接待、辨認(rèn)并擬定客戶提出服務(wù)規(guī)定，填寫《委托書》和訂立《檢測(cè)合同》，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，組織人員實(shí)行。當(dāng)客戶或其代表規(guī)定進(jìn)入中心有關(guān)檢測(cè)區(qū)域，直接觀測(cè)其檢測(cè)工作時(shí)，在保證對(duì)其她客戶檢測(cè)保密前提下，中心領(lǐng)導(dǎo)可合理批準(zhǔn)客戶規(guī)定，在中心工作人員陪伴下進(jìn)入有關(guān)區(qū)域；接待活動(dòng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)控制程序》，保存相應(yīng)接待記錄。管理組對(duì)樣品檢查過程中,如浮現(xiàn)檢查成果偏離較大或其她異常狀況時(shí),應(yīng)及時(shí)告知客戶,并采用有效辦法進(jìn)行解決。4.5.6.4與客戶溝通與合伙中心以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)是中心質(zhì)量宗旨之一，遵守與客戶關(guān)于工作質(zhì)量、完畢時(shí)限和收費(fèi)等方面承諾，與客戶保持良好溝通，保戶客戶利益，以滿足和超越客戶規(guī)定和盼望，詳細(xì)辦法為：（1）按《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)控制程序》，維護(hù)客戶權(quán)利；（2）管理組負(fù)責(zé)與客戶保持服務(wù)方面良好溝通，明確客戶規(guī)定，按《評(píng)審客xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第27頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.6客戶服務(wù)第4版第0次修改頒布日期：-10-8戶規(guī)定、標(biāo)書、合同程序》對(duì)客戶規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，盡量保證客戶合理規(guī)定得到滿足；（3）按《檢測(cè)項(xiàng)目分包程序》，將分包安排以書面形式告知客戶，并得到客戶批準(zhǔn)方可執(zhí)行分包；（4）按《樣品處置控制程序》，為客戶提供樣品制備、運(yùn)送等服務(wù)，并維護(hù)客戶對(duì)樣品所有權(quán)；（5）按《檢查檢測(cè)辦法確認(rèn)程序》，對(duì)檢測(cè)辦法選取應(yīng)滿足客戶需求，并將選用辦法告知客戶，當(dāng)使用非原則辦法時(shí)必要獲得客戶批準(zhǔn)；（6）按《不符合工作解決程序》，將質(zhì)量活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)成果偏離及時(shí)告知客戶；4.5.6.5客戶反饋收集和處置管理組應(yīng)通過面談、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式積極與客戶溝通，收集關(guān)于客戶對(duì)公司檢查工作建議和但愿反饋信息，填寫《客戶滿意度調(diào)查表》，由管理組匯總。4.5.6.6支持性文獻(xiàn)STC/B12-《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)控制程序》STC/B33-《檢測(cè)項(xiàng)目分包程序》STC/B28-《樣品處置控制程序》STC/B13-《評(píng)審客戶規(guī)定、標(biāo)書、合同程序》STC/B24-《檢查檢測(cè)辦法確認(rèn)程序》STC/B18-《不符合工作解決程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第28頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.7解決投訴和申訴第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.7.1總則申訴和投訴，是客戶對(duì)檢測(cè)和服務(wù)質(zhì)量信息反饋。接受和解決好這些申訴和投訴，是不斷改進(jìn)檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有效途徑。通過對(duì)申訴和投訴信息收集、記錄與分析，既能及時(shí)滿足委托方規(guī)定，還能發(fā)現(xiàn)存在或潛在質(zhì)量問題。以便制定防止和糾正辦法，防止質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，從而提高中心管理水平，贏得客戶滿意。4.5.7.2職責(zé)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶申訴和投訴。中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員解決和解決這些申訴和投訴并制定防止和糾正辦法。4.5.7.3申訴和投訴受理與解決中心管理組接受來自客戶和其她方面涉及口頭、電話、信函等方式提出申訴和投訴，認(rèn)真填寫顧客抱怨記錄，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，判斷投訴和申訴與否成立。并和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起調(diào)查分析發(fā)生投訴和申訴因素，應(yīng)規(guī)定被調(diào)查檢測(cè)人員回避，以便調(diào)查解決。若某一申訴和投訴持續(xù)發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將建議對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行針對(duì)性審核。申訴和投訴資料，解決申訴和投訴所采用辦法及成果應(yīng)及時(shí)形成記錄并所有歸檔保存。4.5.7.4支持性文獻(xiàn)STC/B12-《申訴和投訴解決程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第29頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.8不符合工作解決第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.8.1總則不符合項(xiàng)目辨認(rèn)和控制是指檢查工作或其成果不符合檢查機(jī)構(gòu)自身程序與客戶商定規(guī)定或本中心質(zhì)量管理體系方針和目的或不符合檢查操作規(guī)定。通過客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器校準(zhǔn)、試劑易耗品檢查、人員考察或監(jiān)督、檢查報(bào)告審核、管理評(píng)審、內(nèi)部或外部審核等過程或環(huán)節(jié)可以辨認(rèn)不符合項(xiàng)辨認(rèn)和控制解決。本中心建立、實(shí)行并保持《不符合檢查工作控制程序》，對(duì)不符合項(xiàng)辨認(rèn)和控制進(jìn)行控制，保證浮現(xiàn)不符合工作時(shí)，可以及時(shí)采用辦法，妥善解決，防止不符合檢查報(bào)告發(fā)放或使用。保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的有效執(zhí)行。4.5.8.2職責(zé)不符合項(xiàng)辨認(rèn)和控制體當(dāng)前質(zhì)量、技術(shù)或其成果不符合自身程序或客戶規(guī)定等方面。不符合項(xiàng)辨認(rèn)和控制發(fā)生可以在不同地方。檢測(cè)中心各級(jí)管理、技術(shù)人員均有辨認(rèn)責(zé)任和義務(wù)。4.5.8.3實(shí)行中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、各組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辨認(rèn)檢查工作不符合；質(zhì)量控制小組對(duì)不符合工作糾正解決及所有不符合工作控制辦法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作嚴(yán)重性和可接受性進(jìn)行鑒定，對(duì)輕微不符合及時(shí)予以糾正，對(duì)嚴(yán)重或會(huì)導(dǎo)致不良后果不符合工作必要時(shí)暫停其工作并上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人；技術(shù)負(fù)責(zé)人制定和實(shí)行糾正不符合工作控制辦法，就有效性進(jìn)行驗(yàn)證、批準(zhǔn)恢復(fù)工作；授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢查報(bào)告質(zhì)量控制；各組負(fù)責(zé)人對(duì)尋常工作中浮現(xiàn)不符合工作采用糾正及糾正辦法。4.5.8.4不符合工作辨認(rèn)、解決本中心就不符合也許導(dǎo)致后果分為輕微不符合、普通不符合、嚴(yán)重不符合三種。a.輕微不符合是指檢測(cè)人員工作疏忽、對(duì)程序和檢測(cè)辦法規(guī)定不理解等因素導(dǎo)致，不會(huì)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量導(dǎo)致不良后果不符合。b.普通不符合是指對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)成果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和重大責(zé)任事故，對(duì)客戶利益沒有構(gòu)成損害不符合。xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第30頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.8不符合工作解決第4版第0次修改頒布日期：-10-8c.嚴(yán)重不符合是指對(duì)檢測(cè)成果有嚴(yán)重影響不符合：（1）使用異常儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)；（2）使用失效原則物質(zhì)和原則辦法；（3）環(huán)境條件極其惡略環(huán)境；（4）能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)成果離群；中心員工發(fā)現(xiàn)不符合工作后，及時(shí)向負(fù)責(zé)人報(bào)告，如有輕微不符合及時(shí)指出及時(shí)糾正外，還應(yīng)填寫“不符合項(xiàng)告知單”做好有關(guān)記錄，并向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告。當(dāng)不符合工作影響到檢查檢測(cè)工作時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)扣發(fā)該批次報(bào)告或采用書面告知方式告知客戶取回已發(fā)出報(bào)告。當(dāng)不符合工作導(dǎo)致中心能力在相稱一段時(shí)間內(nèi)不能滿足客戶規(guī)定，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶取消工作。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)營嚴(yán)重不符合工作時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人視情節(jié)嚴(yán)重性采用糾正辦法。技術(shù)負(fù)責(zé)人在核算糾正辦法到位后批準(zhǔn)恢復(fù)工作。4.5.8.5支持性文獻(xiàn)STC/B18-《不符合工作解決程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第31頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.9糾正辦法第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.9.1總則本中心制定、實(shí)行并保持《糾正辦法控制程序》，在確認(rèn)浮現(xiàn)不符合工作、技術(shù)操作中浮現(xiàn)偏離質(zhì)量管理體系政策和程序狀況時(shí)采用糾正辦法，消除不符合工作再次發(fā)生，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和檢查工作質(zhì)量。4.5.9.2職責(zé)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各專業(yè)組長擬定不符合工作或潛在不符合工作。中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定防止和糾正辦法并提出改進(jìn)意見。內(nèi)審小組負(fù)責(zé)記錄糾正、防止辦法實(shí)行成果。4.5.9.3實(shí)行、監(jiān)控和附加審核在檢查工作、質(zhì)量管理體系或技術(shù)運(yùn)作中，當(dāng)辨認(rèn)了不符合項(xiàng)后，責(zé)任部門應(yīng)按本中心制定《糾正辦法控制程序》實(shí)行糾正辦法。在對(duì)問題糾正調(diào)查活動(dòng)或制定糾正辦法過程中，引起關(guān)于文獻(xiàn)變更要制定成文獻(xiàn)，并加以實(shí)行。辨認(rèn)人員對(duì)本中心工作范疇內(nèi)不符合檢查工作糾正辦法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以保證糾正辦法得到有效控制。內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合工作實(shí)行糾正辦法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)申訴糾正辦法有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)問題糾正調(diào)查活動(dòng)所形成記錄、糾正辦法內(nèi)容和成果驗(yàn)證，均要?dú)w檔保存。對(duì)不符合或偏離鑒別導(dǎo)致對(duì)本中心與否符合質(zhì)量管理體系或原則、規(guī)范規(guī)定產(chǎn)生懷疑時(shí)，特別是發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問題或業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在采用糾正辦法后，必要根據(jù)《內(nèi)審管理控制程序》實(shí)行附加審核。4.5.9.4支持性文獻(xiàn)STC/B19-《糾正辦法控制程序》STC/B18-《不符合工作解決程序》STC/B22-《內(nèi)部審核控制程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第32頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.10防止辦法第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.10.1總則保證檢測(cè)數(shù)據(jù)成果質(zhì)量是中心工作重點(diǎn)。對(duì)浮現(xiàn)不符合工作應(yīng)有糾正辦法；對(duì)潛在不符合工作應(yīng)有防止辦法，并通過實(shí)行糾正和防止辦法不斷改進(jìn)中心管理體系。4.5.10.2職責(zé)質(zhì)量控制小組提出防止辦法規(guī)定，及對(duì)其有效性驗(yàn)證；管理部門制定并實(shí)行防止辦法籌劃；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)防止辦法籌劃審批。4.5.10.3實(shí)行質(zhì)量控制小組就技術(shù)和質(zhì)量管理兩個(gè)方面收集、辨認(rèn)潛在不符合信息，涉及趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證成果在內(nèi)資料分析，擬定不符合潛在因素和所需改。提出防止辦法規(guī)定并編制防止辦法制定、執(zhí)行、監(jiān)控籌劃。依照防止辦法需求，制定詳細(xì)防止辦法籌劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批后，組織實(shí)行。質(zhì)量控制小組對(duì)防止辦法實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以保證防止辦法實(shí)行成果有效性。對(duì)涉及潛在不符合因素分析、辦法籌劃內(nèi)容以及成果所有記錄要?dú)w檔保存。防止辦法完畢狀況及其有效性評(píng)價(jià)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審。4.5.10.4支持性文獻(xiàn)STC/B20-《防止辦法控制程序》STC/B18-《不符和工作解決程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第33頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.11改進(jìn)第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.11.1總則通過實(shí)行質(zhì)量方針和目的、應(yīng)用審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正辦法和防止辦法以及管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)滿足客戶規(guī)定和法定規(guī)定能力。4.5.11.2職責(zé)中心主任應(yīng)對(duì)管理評(píng)審、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的以及管理體系有效性、適當(dāng)性實(shí)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。副主任負(fù)責(zé)糾正辦法和防止辦法審批，管理組負(fù)責(zé)組織對(duì)檢查/校準(zhǔn)/檢定成果質(zhì)量保證持續(xù)改進(jìn)策劃。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)策劃，當(dāng)浮現(xiàn)存在和潛在質(zhì)量問題時(shí)，采用糾正和防止辦法，并跟蹤驗(yàn)證明行效果。各組負(fù)責(zé)實(shí)行相應(yīng)改進(jìn)、糾正和防止辦法。4.5.11.3實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期通過質(zhì)量方針和目的貫徹過程、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法實(shí)行.、管理評(píng)審成果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，擬定需要改進(jìn)方面，組織有關(guān)人員進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)籌劃并予以實(shí)行。4.5.11.4支持性文獻(xiàn)STC/B19-《糾正辦法控制程序》STC/B20-《防止辦法控制程序》xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第34頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.12記錄控制第4版第0次修改頒布日期：-10-84.5.12.1總則記錄是為完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)活動(dòng)過程形成文獻(xiàn)，也是質(zhì)量活動(dòng)見證文獻(xiàn)。4.5.12.2職責(zé)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄制度建立和管理。技術(shù)管理員負(fù)責(zé)記錄編制、填寫（某些）、更改、收集、維護(hù)和存檔。各檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄填寫和更改。4.5.12.3記錄管理和規(guī)定中心建立和維護(hù)辨認(rèn)、收集、索引、存取、存檔、存儲(chǔ)、維護(hù)和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄程序。質(zhì)量記錄可以表白質(zhì)量規(guī)定得到滿足限度，同步也為管理體系要素運(yùn)營有效性和為質(zhì)量活動(dòng)可追溯性提供客觀證據(jù)?？陀^、真實(shí)、精確、及時(shí)做好質(zhì)量記錄是全體員工必要遵守準(zhǔn)則。質(zhì)量記錄應(yīng)涉及來自內(nèi)部審核和管理評(píng)審報(bào)告及糾正和防止辦法記錄。所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取方式存儲(chǔ)和保存在具備防止損壞、變質(zhì)、丟失等事宜環(huán)境設(shè)施中，同步還應(yīng)在程序中明確規(guī)定記錄保存期。中心規(guī)定所有記錄應(yīng)予以安全保護(hù)和保密。中心建立相應(yīng)程序來保護(hù)和備份以電子形式存儲(chǔ)記錄，采用加密、加權(quán)限、防病毒等保護(hù)辦法，防止未授權(quán)人侵入和修改。記錄要體現(xiàn)檢測(cè)人員簽名、儀器設(shè)備編號(hào)、樣品編號(hào)、檢測(cè)辦法名稱、環(huán)境溫度等，以保證在原有條件下可以重復(fù)。質(zhì)量記錄格式設(shè)計(jì)與管理體系文獻(xiàn)同步，由有關(guān)體系文獻(xiàn)產(chǎn)生，并在體系文獻(xiàn)中對(duì)表名、內(nèi)容、格式、傳遞程序、記錄規(guī)定等作出明確規(guī)定，并將表附于文獻(xiàn)之后，質(zhì)量記錄格式設(shè)計(jì)要滿足足夠信息填寫，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。受控質(zhì)量記錄由中心管理組收集，統(tǒng)一格式，統(tǒng)一編號(hào)，整頓匯編，實(shí)行規(guī)范化管理。中心檢測(cè)人員按照檢測(cè)辦法或規(guī)程所規(guī)定記錄格式，認(rèn)真記錄每一檢測(cè)數(shù)據(jù)，xxxxxxxx質(zhì)量手冊(cè)第4章第35頁共52頁主題：管理規(guī)定4.5.12記錄控制第4版第0次修改頒布日期：-10-8原始記錄應(yīng)有從事檢測(cè)人員和復(fù)核人員簽名標(biāo)記。每項(xiàng)檢測(cè)數(shù)