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關(guān)于公司內(nèi)部備品備件制作的管理辦法文件管理號(hào)------------------2008-02-20發(fā)布————————————————————————包鋼(集團(tuán))公司設(shè)備動(dòng)力部目次目的適用范圍相關(guān)文件職責(zé)管理內(nèi)容及要求考核記錄A002008年版本號(hào)更改號(hào)更改頁(yè)編制審核批準(zhǔn)實(shí)施日期關(guān)于公司內(nèi)部備品備件制作的管理辦法1目的為了加強(qiáng)包鋼(集團(tuán))公司內(nèi)部備品備件生產(chǎn)制作管理,保證備品備件加工質(zhì)量、制作工期,滿足生產(chǎn)需要,特制定本辦法。2適用范圍適用于包鋼(集團(tuán))公司內(nèi)部備品備件制作單位承擔(dān)的設(shè)備使用單位備品備件的訂貨、生產(chǎn)制作以及結(jié)算的管理。相關(guān)文件3.1《備品備件計(jì)劃及采購(gòu)管理辦法》3.2《采購(gòu)控制程序》4職責(zé)4.1包鋼(集團(tuán))公司設(shè)備動(dòng)力部(以下簡(jiǎn)稱設(shè)備動(dòng)力部)4.1.1負(fù)責(zé)組織編制《內(nèi)部制作單位可加工備品備件目錄》,并進(jìn)行定期修訂;4.1.2審核設(shè)備使用單位申報(bào)的備品備件需求計(jì)劃,向內(nèi)部制作單位下達(dá)備品備件4.1.3對(duì)內(nèi)部制作單位與設(shè)備使用單位簽訂的內(nèi)部訂貨合同審核簽4.1.4對(duì)內(nèi)部制作單位備品4.1.5對(duì)內(nèi)部制作計(jì)劃中的工序外委項(xiàng)目進(jìn)行審批;4.1.6對(duì)內(nèi)部制作單位與設(shè)備使用單位辦理的結(jié)算手續(xù)進(jìn)行審核簽章4.2內(nèi)部制作單位4.2.1編制《產(chǎn)品制造技術(shù)規(guī)范》,并報(bào)送設(shè)備動(dòng)力部;4.2.2按月向設(shè)備動(dòng)力部報(bào)送上月制作計(jì)劃完成情況及下月(近期)工序能力平衡情況;4.2.3根據(jù)制作計(jì)劃與設(shè)備使用單位4.2.4按設(shè)備動(dòng)力部下達(dá)的制作計(jì)劃組織生產(chǎn),對(duì)所制作備品備件的質(zhì)量、工期和售后服務(wù)4.3設(shè)備使用單位4.3.1負(fù)責(zé)備品備件需求計(jì)劃的申報(bào),并對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)4.3.2按照設(shè)備動(dòng)力部編制的備品備件內(nèi)部制作計(jì)劃,與內(nèi)部制作單位簽訂合同4.3.3對(duì)內(nèi)部制作單位完成的備品備件進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理結(jié)算手續(xù);4.3.4 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部制作單位加工的備品備件的質(zhì)量、工期、售后服務(wù)等情況向設(shè)備動(dòng)力部以書面形式進(jìn)行反饋。5管理內(nèi)容及要求5.1備品備件內(nèi)部制作計(jì)劃的編制與下達(dá)5.1.1內(nèi)部制作單位根據(jù)本單位設(shè)備能力、裝備水平和技術(shù)水平,編制《5.1.2設(shè)備使用單位5.1.3設(shè)備動(dòng)力部按照“先內(nèi)后外”的原則,根據(jù)各設(shè)備使用單位的備品備件需求計(jì)劃,參照《內(nèi)部制作單位可加工備品備件目錄》和內(nèi)部制作單位的《5.2備品備件內(nèi)部合同的簽訂5.2.1內(nèi)部制作單位根據(jù)設(shè)備動(dòng)力部下達(dá)的內(nèi)部制作計(jì)劃,按公司內(nèi)部?jī)r(jià)格,與設(shè)備使用單位5.2.2備品備件內(nèi)部制作合同由設(shè)備動(dòng)力部審核簽章后生效。5.3內(nèi)部制作計(jì)劃、合同的執(zhí)行與變更5.35.3.2內(nèi)部制作單位承擔(dān)的項(xiàng)目,應(yīng)全部由本單位完成,不得轉(zhuǎn)包。個(gè)別工序需外委加工時(shí),須由內(nèi)部制作單位提出備品備件工序外委申請(qǐng),經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部審批后方可辦理外委手續(xù)。5.3.3制作計(jì)劃如無(wú)法實(shí)施,應(yīng)由內(nèi)部制作單位提出計(jì)劃變更報(bào)告,并說(shuō)明原因,經(jīng)制作單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章,報(bào)設(shè)備動(dòng)力部審批。5.35.4備品備件的驗(yàn)收與結(jié)算5.4.1備品備件制作完成后,由設(shè)備使用單位驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后一周內(nèi)在制作單位出具的“公司自產(chǎn)自用產(chǎn)品提貨通知單”5.4.2內(nèi)部制作單位憑合同和《公司自產(chǎn)自用產(chǎn)品提貨通知單》5.5《產(chǎn)品制造技術(shù)規(guī)范》、《內(nèi)部制作單位可加工備品備件目錄》、備品備件需求計(jì)劃、備品備件內(nèi)部制作計(jì)劃要進(jìn)行動(dòng)態(tài)歸檔管理。備品備件需求計(jì)劃、備品備件內(nèi)部制作計(jì)劃格式內(nèi)容見《備品備件計(jì)劃及采購(gòu)管理辦法》中的記錄。6考核按《設(shè)備綜合管理的星級(jí)評(píng)價(jià)辦法》。記錄序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱產(chǎn)生部門保存期限1JL/0101436-BF01備品備件工序外委項(xiàng)目申請(qǐng)表內(nèi)部制作單位1年2JL/0101436-BF02內(nèi)部制作計(jì)劃變更報(bào)告內(nèi)部制作單位1年備品備件工序外委項(xiàng)目申請(qǐng)表JL/0101436-BF01備品備件名稱及計(jì)劃來(lái)源:外委工序:外委原因及委托單位:申請(qǐng)單位(蓋章):主管領(lǐng)導(dǎo):年月日設(shè)備動(dòng)力部意見:內(nèi)部制作計(jì)劃變更報(bào)告JL/0101436-BF02變更原因:計(jì)劃來(lái)源:序號(hào)備件名稱原制造廠圖號(hào)(規(guī)格及型號(hào))材質(zhì)數(shù)量總重總價(jià)交貨期制作單位

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