IATF 16949體系審核檢查表

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體系審核檢查表,,,,,,,,,,

過程名稱：,C2設計開發(fā)過程,內審員：,歐亞晗、劉俊,陪同員：,,俞開寶,,,日期：20XX年4月2日,

項目,,,,稽核結果,,,,審核描述,,備注

,,,,合格,,不符合,,,,

1、是否針對所有要求的產(chǎn)品實施了APQP策劃？,,,,√,,,,1個汽車產(chǎn)品有進行APQP策劃,,

2、在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中是否以多功能小組的方式進行？,,,,√,,,,經(jīng)查符合要求,,

3、多功能小組是否包括了工程、資材、品管、生產(chǎn)、采購人員？,,,,√,,,,經(jīng)查符合要求,,

4、APQP策劃中是否包含各項工作的進度要求和責任人？,,,,√,,,,APQP策劃中包含了各項工作的進度要求和責任人,,

5、是否按APQP策劃的要求完成了各項工作？,,,,√,,,,APQP策劃的各項工作均按時完成,,

6、在進行APQP策劃時是否充分明確及考慮了顧客的需求？,,,,√,,,,APQP策劃考慮了客戶要求,,

7、是否確定了所必須的生產(chǎn)設備、工裝和檢驗試驗設備？如果有新增加的設施設備要求，是否將此要求列入到APQP策劃的時間計劃中？,,,,√,,,,需新增的治具已列入APQP策劃的時間要求,,

8、是否在合同接收之前進行產(chǎn)品制造可行性分析？,,,,√,,,,新產(chǎn)品有進行產(chǎn)品制造可行性分析,,

9、是否進行了包裝規(guī)范分析？,,,,√,,,,新產(chǎn)品試產(chǎn)時有進行包裝規(guī)范分析,,

10、在過程的設計和開發(fā)中是否確定了相應的過程衡量標準或目標？,,,,√,,,,有建立本過程的績效指標,,

11、是否確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性？特殊特性是否考慮顧客的要求？,,,,√,,,,確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性并考慮了顧客的要求,,

12、特殊特性的標識是否和顧客的標識一致？,,,,√,,,,客戶無標識規(guī)定，由本公司工程組規(guī)定,,

13、是否對產(chǎn)品的特殊特性、生產(chǎn)過程的特殊特性進行了多方論證并確定？在相關的檔內標識特殊特性，如過程流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書等？,,,,√,,,,經(jīng)查閱相關檔，符合要求,,

14、是否完成產(chǎn)品的制造過程流程圖？流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測的順序？,,,,√,,,,經(jīng)查閱產(chǎn)品制造流程圖，符合要求,,

15、否采用多方論證的方法制定工廠完成平面布置圖并進行場地有效性分析？是否盡量優(yōu)化材料的轉移和搬動，以及對場地的空間的增值利用？是否便于材料的同步流動？,,,,√,,,,經(jīng)查閱汽車產(chǎn)品生產(chǎn)車間布置圖，符合要求,,

16、有沒有在規(guī)定送樣的時間進行送樣？,,,,√,,,,經(jīng)查在規(guī)定時間完成送樣,,

17、有沒有根據(jù)客戶指明的PPAP等級提交客戶批準？,,,,√,,,,客戶無PPAP等級要求，本公司按第三等級提交,,

18、有沒有對生產(chǎn)件的項目進行核準？,,,,√,,,,汽車產(chǎn)品生產(chǎn)件已提交客戶批準,,

19、有沒有對所發(fā)生的記錄進行保管？,,,,√,,,,經(jīng)查APQP全部記錄與資料均已整理保存,,

20、是否完成PPAP的所有資料和樣件并提交顧客批準？,,,,√,,,,經(jīng)查已完成客戶的PPAP,,

21、是否進行試生產(chǎn)總結，總結是否考慮了試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和量產(chǎn)時所需的措施？,,,,√,,,,有在新品試產(chǎn)后進行總結，符合要求,,

22、是否制定量產(chǎn)控制計劃？,,,,√,,,,已制定量產(chǎn)控制計劃,,

23、制定量產(chǎn)控制計劃時各過程的控制是否優(yōu)先考慮防錯的方法？,,,,√,,,,控制計劃有考慮防錯方法,,

24、量產(chǎn)控制計劃是否考慮FMEA、試生產(chǎn)控制計劃、和試生產(chǎn)總結的輸出？,,,,√,,,,有制定量產(chǎn)計劃，有進行總結，包含有AFMEA中的問題事項。,,

25、顧客要求時，量產(chǎn)控制計劃是否由顧客批準？,,,,√,,,,已提交客戶批準,,

26、是否按控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計工具來控制過程？,,,,√,,,,有按控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計工具來控制過程,,

27、量產(chǎn)控制計劃是否和過程流程圖相一致并考慮了FMEA的輸出？,,,,√,,,,量產(chǎn)控制計劃和過程流程圖一致并考慮了FMEA的輸出,,

28、實際的生產(chǎn)操作是否實施過程流程圖和控制計劃？,,,,√,,,,過程流程圖和控制計劃有用于實際的生產(chǎn)操作,,

29、有沒有成立跨功能小組？,,,,√,,,,新產(chǎn)品過程開發(fā)時成立了跨功能小組,,

30、是否使用潛在失效模式及后果分析表單？,,,,√,,,,使用了潛在失效模式及后果分析表單,,

31、有沒有針對每一個潛在的失效模式進行分析？,,,,√,,,,有針對每一個潛在的失效模式進行分析,,

32、公司TS產(chǎn)品有制作有幾種FMEA分析表？分別是？,,,,√,,,,本公司只有PFMEA,,

33、設計FMEA表中的S、O、D是指什么？依據(jù)什么進行評分？,,,,√,,,,本公司無DFMEA,,

34、PFMEA中是否對已發(fā)生事件進行了評審？是否借助顧客反饋的問題？,,,,√,,,,制定PFMEA時有總結以往事件包括客訴,,

35、對高風險順序數(shù)的過程或項目是否已計劃并采取了糾正/預防措施？,,,,√,,,,對高風險順序數(shù)的過程已計劃并采取了糾正/預防措施,,

36、采取糾正措施時是否優(yōu)先考慮了防錯的方法？,,,,√,,,,采取糾正措施時優(yōu)先考慮了防錯的方法,,

37、當糾正措施完成后是否由小組重新評估了S、O、D及風險順序數(shù)？,,,,√,,,,有重新評估了S、O、D及風險順序數(shù),,

38、在確定失效模式的后果時，是否考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響？,,,,√,,,,在確定失效模式的后果時，考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響,,

39、所描述失效的起因和機理，是否可以控制或可以改善？,,,,√,,,,失效的起因和機理，是可以控制或可以改善,,

40、PFMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？,,,,√,,,,PFMEA中的各過程和過程流程圖中描述的過程是一致的,,

41、PFMEA的完成及各措施的實施是否在關鍵日期之前？,,,,√,,,,經(jīng)查符