變更管理制度模板范本

第頁共頁變更管理制度模板范本第一章總則第一條為了規(guī)范組織內(nèi)部的變更管理流程，提高變更管理過程的效率和質(zhì)量，保證變更的順利進(jìn)行，本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及組織的實際情況制定。第二條變更管理制度適用于組織內(nèi)所有相關(guān)人員，包括但不限于管理人員、員工、合作伙伴和供應(yīng)商等。第三條變更管理的目的是確保變更能夠有效而且無縫地融入組織的運(yùn)營中，并最大程度地減少對業(yè)務(wù)的影響。第四條變更管理的原則包括但不限于科學(xué)合理、透明公開、安全可控、審慎決策。第五條組織應(yīng)當(dāng)設(shè)立變更管理委員會負(fù)責(zé)變更管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)需要成立變更管理小組。第二章變更管理流程第一節(jié)變更請求評估和錄入第六條當(dāng)變更請求提出時，請求人應(yīng)當(dāng)填寫變更請求表，并提供詳細(xì)的變更需求和理由。第七條變更請求評估人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)變更請求表中的信息，對變更需求進(jìn)行初步評估，包括但不限于對變更的影響范圍、風(fēng)險評估、資源需求等方面進(jìn)行評估。第八條變更請求評估人員根據(jù)評估結(jié)果，對變更請求進(jìn)行分類，并將評估結(jié)果錄入變更管理系統(tǒng)。第二節(jié)變更請求審批和授權(quán)第九條變更管理委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)變更請求的分類，邀請相關(guān)人員參與審批會議，對變更請求進(jìn)行審批和授權(quán)。第十條變更審批會議的參與人員應(yīng)當(dāng)包括變更管理委員會成員、相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等。第十一條變更審批會議應(yīng)當(dāng)對變更請求進(jìn)行綜合評估，并根據(jù)風(fēng)險評估和資源需求等因素，進(jìn)行決策。第十二條變更審批會議應(yīng)當(dāng)形成變更請求的審批決定，并將審批決定寫入變更授權(quán)書。第十三條變更審批決定應(yīng)當(dāng)由變更管理委員會主任簽署，并通知變更請求者、變更執(zhí)行人員等相關(guān)人員。第三節(jié)變更執(zhí)行和監(jiān)控第十四條變更執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)變更請求的內(nèi)容和變更授權(quán)書的要求，制定詳細(xì)的變更執(zhí)行計劃，并進(jìn)行變更實施。第十五條變更執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)變更執(zhí)行情況，及時將變更實施情況反饋給變更管理委員會。第十六條變更管理委員會應(yīng)當(dāng)對變更執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評估，并及時采取相應(yīng)措施，解決執(zhí)行中的問題。第十七條變更執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)在變更執(zhí)行完畢后，對變更結(jié)果進(jìn)行評估，并書寫變更執(zhí)行報告。第四節(jié)變更驗證和關(guān)閉第十八條變更驗證人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)變更執(zhí)行報告和變更結(jié)果進(jìn)行驗證，并進(jìn)行測試和驗證。第十九條變更驗證人員根據(jù)驗證結(jié)果，對變更進(jìn)行確認(rèn)，判斷變更是否成功。第二十條變更驗證人員應(yīng)當(dāng)將驗證結(jié)果和確認(rèn)意見書寫在變更驗證報告中，并提交給變更管理委員會。第二十一條變更管理委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)變更驗證報告，判斷變更是否成功，并根據(jù)結(jié)果決定是否關(guān)閉變更。第二十二條變更管理委員會應(yīng)當(dāng)將變更驗證結(jié)果和關(guān)閉決定通知給變更請求者、變更執(zhí)行人員等相關(guān)人員。第三章變更管理控制第一節(jié)變更管理記錄第二十三條變更管理委員會應(yīng)當(dāng)對所有的變更請求、審批決定、執(zhí)行報告、驗證報告等進(jìn)行記錄和歸檔。第二十四條變更管理記錄應(yīng)當(dāng)包括但不限于變更請求表、變更授權(quán)書、變更執(zhí)行計劃、變更執(zhí)行報告、變更驗證報告等。第二節(jié)變更管理評估第二十五條組織應(yīng)當(dāng)定期對變更管理的實施情況進(jìn)行評估和審核，并及時提出改進(jìn)意見和措施。第二十六條變更管理評估應(yīng)當(dāng)包括但不限于變更執(zhí)行情況、變更驗證結(jié)果、變更問題處理情況等方面的評估。第二十七條變更管理評估應(yīng)當(dāng)由變更管理委員會負(fù)責(zé)，并及時匯報給組織的管理層。第四章附則第二十八條本制度的解釋權(quán)歸組織的管理層所有，管理層有權(quán)根據(jù)組織的實際情況對本制度進(jìn)行調(diào)整和修改，并及時通