倉庫管理制度(2)樣本

倉庫管理制度依照餐飲業(yè)務(wù)實(shí)際儲(chǔ)備量和需求來擬定倉庫面積，普通把維持兩個(gè)星期營業(yè)原材料儲(chǔ)備作為前提。（一）倉庫溫度、濕度規(guī)定干貨倉庫：不需供熱和制冷設(shè)備，最佳濕度為15℃至20℃，選取比較清爽涼快地點(diǎn)。肉類冷凍庫：凍藏溫度應(yīng)在-18℃，并且要穩(wěn)定，凍藏原材料保存也不是無限期，它們普通不超過三個(gè)月。貨倉最佳濕度為15至20℃左右。濕度也會(huì)影響食品原材料儲(chǔ)存時(shí)間長短和質(zhì)量高低，濕度太大，微生物容易繁殖，原材料回迅速變質(zhì)；濕度過小，會(huì)引起食物干縮、失鮮。不同原材料對(duì)濕度規(guī)定也不同樣。（二）倉庫照明規(guī)定強(qiáng)烈光照對(duì)原材料保存不利，倉庫如有玻璃門窗，應(yīng)盡量使用毛玻璃。在選用人工照明時(shí)，應(yīng)盡量選用冷光燈，亮度每平方米2-3瓦為宜。（三）倉庫通風(fēng)規(guī)定倉庫應(yīng)保持空氣流通。不論何種倉庫，原材料存儲(chǔ)都不能貼墻，也不能直接堆放在地上或堆放過密。（四）對(duì)設(shè)備、器材規(guī)定貨架：貨架應(yīng)有一定高度以提高單位面積使用效率。干貨倉庫宜用結(jié)實(shí)鋼質(zhì)或鐵質(zhì)貨架，最佳還能調(diào)節(jié)擱板高度以適應(yīng)不同原材料存儲(chǔ)需要。凍藏庫貨架以不銹鋼為好。容器：對(duì)散裝原材料，必要有相應(yīng)能密封、防蟲不銹鋼容器盛裝，并且容器上最佳能標(biāo)明原材料信息。搬運(yùn)工具：倉庫應(yīng)有金屬手推車，用于搬運(yùn)較重貨品，還要配備結(jié)實(shí)手扶梯，以存取較高位置貨品。稱量工具：倉庫應(yīng)配有不同精準(zhǔn)度稱量工具，如磅稱、臺(tái)秤、電子稱等，以便對(duì)的掌握物料重量。其她設(shè)備：如監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等。二、倉庫主管、倉庫員職責(zé)（一）倉管主管職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉庫部全面工作。2、理解和掌握酒店所需各種物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地、供應(yīng)商。3、理解和掌握市場行情，按酒店對(duì)物料質(zhì)量、規(guī)格規(guī)定實(shí)行驗(yàn)收制度。4、檢查物資領(lǐng)發(fā)與否帳卡相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。5、熟悉和掌握飯店各類倉庫物資庫存狀況，存儲(chǔ)位置和存儲(chǔ)辦法，做到勤督導(dǎo)、勤巡邏，保證物資庫存安全，對(duì)防火、防盜、防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)負(fù)有檢查、督導(dǎo)重要責(zé)任。6、加強(qiáng)對(duì)本部員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)部屬素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力，負(fù)有提高責(zé)任。7、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報(bào)告工作。（二）倉管員職責(zé)1、依照餐飲行業(yè)對(duì)物資質(zhì)量、規(guī)格規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。2、對(duì)所負(fù)責(zé)倉庫物資收發(fā)、保管等工作負(fù)有重要責(zé)任。3、熟悉所管物品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、品種、單價(jià)、用途和存儲(chǔ)位置。4、對(duì)物資收、發(fā)、保管要做到手續(xù)完備，帳目清晰。5、若慣用物品、用料、低值易耗品倉庫不多，要及時(shí)提示采購人員按籌劃采購保證供應(yīng)。對(duì)積壓物品要及時(shí)報(bào)告關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行解決。三、倉庫管理制度（一）物料分類：我司物料可分為：a.原料—干貨類；b.原料—濕貨類；c.酒水、香煙類；d.燃料類；e.物料用品類；五個(gè)大類若干小類。（二）物料驗(yàn)收a.倉管員對(duì)采購員購回或供應(yīng)商送貨品料，無論大小、多少等都要進(jìn)行驗(yàn)收。并做到：——發(fā)票或送貨單與實(shí)物名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。——對(duì)購進(jìn)食品原材料、油味料，不鮮不收，味道不正不收?！l(fā)票或送貨單與實(shí)物量不相符，但名稱、型號(hào)、規(guī)格相符可按實(shí)際驗(yàn)收。b.驗(yàn)收后，要依照發(fā)票、送貨單上列明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額填寫驗(yàn)收單（入庫單），關(guān)于人員涉及客戶、驗(yàn)收人、制單人、司磅人、主管人、批準(zhǔn)人在有關(guān)驗(yàn)收單上簽字，并加蓋倉庫章。c.入庫單一式三聯(lián)，其中一份留倉庫記帳，一份交材料會(huì)計(jì)，一份交采購員或供應(yīng)商。（三）入庫存儲(chǔ)1、凡經(jīng)驗(yàn)收后物資，除直撥外，一律要進(jìn)倉保管。2、凡進(jìn)倉物料一律按物料名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定位置堆放。堆入辦法有條理，注意整潔美觀放好，不能擠壓物品要用托盤平放。3、凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物料進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加。發(fā)出時(shí)按數(shù)減，結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺街虚g顯眼處。（四）保管與抽查1、對(duì)庫存物資要認(rèn)真看守，勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉料變質(zhì)，將物資損耗降到最低限度。2、抽查：——倉管員自身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記帳與否相符，若不符者要及時(shí)核對(duì)?！牧蠒?huì)計(jì)或關(guān)于人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查與否賬實(shí)相符，帳帳相符。（五）物資領(lǐng)發(fā)1、發(fā)貨與領(lǐng)貨——各部門各單位領(lǐng)貨人員普通規(guī)定專人負(fù)責(zé)，便于溝通?！顚懗鰩靻?，涉及日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)用人、制單人、部門主管人簽名，倉管員憑單發(fā)貨?！鰩靻我皇饺?，領(lǐng)用單位自留一份給部門負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收，倉管員一份憑單入帳，材料會(huì)計(jì)一份憑單記明細(xì)帳?！l(fā)貨時(shí)倉管員要注意先進(jìn)物料先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)。3、貨品計(jì)價(jià)——發(fā)出貨品按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種型號(hào)、規(guī)格商品有不同進(jìn)貨價(jià)，普通按平均價(jià)發(fā)出?！形镔Y需調(diào)出給我司以外其她單位，普通按平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。（六）盤點(diǎn)1、倉庫物資規(guī)定每月盤點(diǎn)，年終徹底盤點(diǎn)。2、盤點(diǎn)期間除急用物資外，停止發(fā)貨。3、將盤點(diǎn)成果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第三某些采購管理制度一、采購部經(jīng)理，采購員職責(zé)（一）采購部經(jīng)理職責(zé)：對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持采購部全面管理工作，保證各項(xiàng)采購任務(wù)完畢。按籌劃完畢餐飲部門各類物資采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)約開支。熟悉和掌握酒家所需用各類物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地，檢查購進(jìn)物資與否符合質(zhì)量規(guī)定，對(duì)餐飲物資采購規(guī)定和質(zhì)量負(fù)有重要責(zé)任。熟悉和掌握業(yè)務(wù)狀況，對(duì)所管業(yè)務(wù)項(xiàng)目狀況了如指掌，做到心中有數(shù)，指引下屬開展業(yè)務(wù)工作，不斷提高業(yè)務(wù)技能，保證物資供應(yīng)正常。參加大宗商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同執(zhí)行和貫徹狀況。做好市場調(diào)查，發(fā)掘新貨源，協(xié)助公司定價(jià)小組真實(shí)地審定各種物資價(jià)格。食品采購，還應(yīng)按總廚意見保證質(zhì)量和數(shù)量，貴價(jià)和新貨品采購，經(jīng)總廚承認(rèn)品質(zhì)才可采購，不得超籌劃進(jìn)貨或購進(jìn)偽劣貨品。教誨采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法、講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位保持良好關(guān)系，在平等互利原則下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。抓好部屬人員思想教誨、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，開展經(jīng)常性文明禮貌教誨和法制教誨工作。（二）采購員職責(zé)各部門急用物資優(yōu)先安排，與供貨單位進(jìn)行電話聯(lián)系，或到市場辦理業(yè)務(wù)。到供貨單位或市場理解和貫徹物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，避免錯(cuò)購。認(rèn)真核算各部門購貨籌劃，依照倉庫存貨狀況，定出實(shí)際購貨籌劃，對(duì)定型、慣用物資按庫存規(guī)定及時(shí)辦理，應(yīng)防止物資積壓，做好物資使用周期性籌劃。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)一切貨品應(yīng)辦理進(jìn)倉手續(xù)，手續(xù)辦妥后，及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不得拖帳、掛帳。與倉庫聯(lián)系，貫徹當(dāng)天物資實(shí)際到貨品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，然后告知申購部門，催促領(lǐng)出。外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，要詳細(xì)寫明去向。到使用部門理解使用狀況，征詢各部門意見。盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收。二、采購管理制度（一）采購籌劃編制和審批由各部門依照本部門各類物資使用狀況，編制出物資年度使用量、月度使用量籌劃，一式兩份交倉管部依照各類庫存狀況，制定出實(shí)際采購量年度籌劃和月度籌劃，下一年度籌劃于每年12月上旬報(bào)送財(cái)務(wù)部，次月籌劃于上月23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。采購籌劃普通由總廚和總經(jīng)理審批，貴價(jià)品須經(jīng)董事會(huì)審批。采購籌劃一式三份，一份自留備查、兩份交財(cái)務(wù)部。（二）申購單提出程序和審批申購單提出程序申購單提出，普通在采購籌劃指引下，也涉及某些零星食品、用品采購。程序是：由各部門依照本部門各類物資使用狀況，填寫申購單(有合同合同，需附有關(guān)業(yè)務(wù)合同、合同復(fù)印件)，經(jīng)所屬使用部門主管批準(zhǔn)。申購單審批屬餐飲業(yè)務(wù)經(jīng)常性支出，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)可購買；特殊采購及貴價(jià)貨品采購須經(jīng)董事會(huì)審批。（三）物資采購采購員依照核準(zhǔn)申購單，按照物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量適時(shí)進(jìn)行采購，保證供應(yīng)。大宗用品或長期需用物資，依照核準(zhǔn)籌劃，可向關(guān)于業(yè)務(wù)單位訂立長期供貨合同，以保證物品質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格和供貨規(guī)定?；I劃外和暫時(shí)少量急需品也須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購，保證需用。廚房、酒吧用食品、餐料、油味料、煙酒、飲品等，由廚房總廚、酒吧、香煙檔負(fù)責(zé)人或營業(yè)部下單給采購部，采購部要按籌劃或申購單進(jìn)行采購，保證供應(yīng)。（四）物資驗(yàn)收入庫采購員采購物資，無論是直撥還是入庫都必要經(jīng)倉管員驗(yàn)收。倉管員驗(yàn)收是依照訂貨樣板、按質(zhì)、按量、對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單。然后需直撥按手續(xù)直撥，需入庫按規(guī)定入庫。（五）報(bào)銷及付款程序1、付款采購員采購物資付款，帶齊發(fā)票、入庫單、申購單，按公司資金審批程序，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后付款。供貨單位貨主收取貨款，應(yīng)按合同規(guī)定期間、金額，按公司審批程序辦理結(jié)算付款。2、報(bào)銷采購業(yè)務(wù)發(fā)生五天內(nèi)，采購員必要憑庫房保管驗(yàn)收簽字發(fā)票連同入庫單、申購單，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。月底前一天，應(yīng)把所有報(bào)銷單據(jù)交財(cái)務(wù)報(bào)帳。采購員在農(nóng)貿(mào)市場購買物品，無發(fā)票或收據(jù)，須有證明人證明，及驗(yàn)收員驗(yàn)收證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（六）定價(jià)程序?qū)儆趥}管部正常庫存貨品采購，采購員須將三家以上報(bào)價(jià)，報(bào)公司定價(jià)小組審定，定價(jià)小組由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總廚、采購經(jīng)理構(gòu)成。審定后，方可按定價(jià)采購。鮮活類貨品實(shí)行15天一期定價(jià)，貴價(jià)貨品實(shí)行15天一期定價(jià)，燃料、物料用品、糧油米面及干制品、干貨實(shí)行30天一期定價(jià)。定價(jià)表一式若干份，交由關(guān)于部門和人員作收貨單價(jià)、報(bào)銷單據(jù)、計(jì)算成本和核算價(jià)格之用。（七）退、換貨程序倉庫保管人員依照倉管部驗(yàn)收程序嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題，應(yīng)回絕收貨。如需退換貨，由倉管人員填寫商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由該部主管簽名批準(zhǔn)后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨品如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，提出辦