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一、整體籌劃1.產(chǎn)銷籌劃一月二月三月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合計合計合計四月五月六月產(chǎn)品名稱金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合計合計合計2.費用預算月份產(chǎn)銷金額預測利潤利潤率原料成本人工成本制造費用比率銷售費用比率一月二月三月四月五月六月共計3.經(jīng)營發(fā)展目的4.管理方針5.投資及改造籌劃三、部門目的綱要1.業(yè)務(wù)部?銷售籌劃?客戶開發(fā)籌劃?新產(chǎn)品推廣?廣告籌劃…費用預算?其他2.生產(chǎn)部?人力籌劃?設(shè)備購買改進保養(yǎng)籌劃?效率改進減少成本籌劃?品質(zhì)改進籌劃…物料管理目的?其他管理辦法?費用預算3.采購部?采購目的?廠商開發(fā)籌劃?減少成本籌劃?費用預算…其她4.財務(wù)部?各項費用預算?財務(wù)改進籌劃與目的?其她5.人事總務(wù)部?人事籌劃與預算?福利籌劃?總務(wù)設(shè)施籌劃?人事總務(wù)管理方針…費用籌劃
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