品質(zhì)稽核制度樣本

品質(zhì)稽核制度總則制定目通過對我司品質(zhì)管理體系稽核，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采用對策，保證品管體系持續(xù)有效地運(yùn)營。合用范疇我司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作定期或不定期稽核工作，均合用本規(guī)章。權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)?；艘?guī)定定義對各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與有關(guān)成果進(jìn)行查核，以驗(yàn)證其與我司品質(zhì)管理體系之規(guī)定與否一致，以及規(guī)定與否被對的執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目的，此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。品質(zhì)稽核種類不定期稽核品管部主管視需要可指定人員對某項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行必要之稽核工作?？偨?jīng)理（或管理者代表）可視需要規(guī)定品管部對公司之品質(zhì)體系全面稽核，或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動(dòng)作必要稽核工作。定期稽核由品管部于每年12月提出次年度《內(nèi)部品質(zhì)稽核籌劃》，報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，原則上每半年進(jìn)行一次稽核。定期稽核規(guī)定稽核準(zhǔn)備稽核人員構(gòu)成由品管部提出參加稽核人員構(gòu)成狀況，經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)，并由總經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長。稽核人員應(yīng)符合下列條件：熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。受過有關(guān)之訓(xùn)練（[注]ISO9000認(rèn)證之公司，稽核人員應(yīng)具備內(nèi)部審核員資格）?？陬^、書面表達(dá)能力好。非被稽核部門之工作人員。稽核算施籌劃由稽核組組長編制《稽核算施籌劃表》，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，并提前一種星期向被稽核部門發(fā)出告知。實(shí)行籌劃應(yīng)涉及下述內(nèi)容：稽核目、范疇/部門?；巳掌?、時(shí)間安排。稽核根據(jù)、評判準(zhǔn)則?；藰?gòu)成員構(gòu)成狀況。稽核算施起始會(huì)議稽核組組長視需要，可召集稽核小構(gòu)成員及被稽核單位代表，舉辦起始會(huì)議。起始會(huì)議內(nèi)容：稽核算施籌劃再度闡明。被稽核單位配合狀況。釋疑。實(shí)行稽核稽核人員通過面談、文獻(xiàn)檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，理解稽核項(xiàng)目客觀狀況。對發(fā)現(xiàn)問題，稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報(bào)告》中，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不符合事項(xiàng)可以被理解，有助于糾正辦法采用與實(shí)行?；巳藛T應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)態(tài)度。結(jié)束會(huì)議稽核完畢，由組長召集稽核小構(gòu)成員及被稽核單位代表，舉辦結(jié)束會(huì)議，必要時(shí)總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席。結(jié)束會(huì)議內(nèi)容涉及：稽核中所見所聞。應(yīng)予必定突出方面。應(yīng)予糾正局限性地方。不符合事項(xiàng)報(bào)告。釋疑?；顺晒粉檲?bào)告提出在稽核工人結(jié)束后三天內(nèi)，稽核組組長負(fù)責(zé)編制《稽核報(bào)告》呈報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）。稽核報(bào)告至少應(yīng)涉及如下內(nèi)容：稽核目、范疇/部門?；诵?gòu)成員?；巳掌?、時(shí)間。不符合事項(xiàng)描述。針對稽核項(xiàng)目，對被稽核部門工作作出評價(jià)。報(bào)告發(fā)放稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門：總經(jīng)理（或管理者代表）、品管部經(jīng)理。被稽核部門。不符合事項(xiàng)涉及部門。追蹤管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)針