恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊樣本

恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：QM/KYJD--B發(fā)布日期：1月1日實(shí)行日期：1月1日受控狀態(tài)：批準(zhǔn)令本《質(zhì)量手冊》由質(zhì)檢部組織編制。它是公司組織實(shí)行質(zhì)量管理、開展質(zhì)量保證活動法規(guī)和準(zhǔn)則，公司全體員工必要認(rèn)真貫徹實(shí)行，保證其有效運(yùn)營。公司決定于1月1日予以發(fā)布，1月1日起實(shí)行。總經(jīng)理：二零一四年一月一日前言1．公司簡介恩施州快意機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司是一家重要經(jīng)營機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)、銷售、維護(hù)綜合型民營公司。公司歷經(jīng)十年發(fā)展成熟期，既有職工38人，電梯安裝改造維修作業(yè)人員30人，技術(shù)工程師1人，電氣工程師2人，機(jī)械工程師3人，其她專業(yè)人員2人，擁有一支從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、能為顧客提供從技術(shù)征詢、機(jī)電設(shè)計(jì)到銷售、安裝、維護(hù)綜合服務(wù)精英團(tuán)隊(duì)。服務(wù)方針：顧客滿意是公司出發(fā)點(diǎn)和歸宿，持續(xù)改進(jìn)是全體員工永恒追求。服務(wù)宗旨：“高質(zhì)量產(chǎn)品、高水平服務(wù)、高品質(zhì)信譽(yù)”。咱們從精心設(shè)計(jì)、細(xì)心安裝到專心服務(wù)每個(gè)細(xì)節(jié)，為客戶提供全面、細(xì)致、專業(yè)高水平服務(wù)，最大限度地滿足每個(gè)客戶不同需求；并以精益求精專業(yè)精神，把先進(jìn)產(chǎn)品和公司服務(wù)理念延伸到每個(gè)客戶身邊。公司設(shè)立有電梯工程部、發(fā)電機(jī)售后服務(wù)部等部室。在近幾年銷售服務(wù)工作中，公司先后獲得德國IFE快意電梯“進(jìn)步銷售獎”、德國IFE快意電梯（核心）合伙伙伴稱號等獎項(xiàng)和榮譽(yù)稱號。為適應(yīng)市場變化，公司將進(jìn)行一系列改革，使公司在不斷發(fā)展中做大做強(qiáng)。在經(jīng)營管理工作上將進(jìn)一步推崇“提供優(yōu)勢產(chǎn)品、倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)”公司戰(zhàn)略，以誠為本、不斷創(chuàng)新、文明經(jīng)營，為顧客提供“性能高、價(jià)格優(yōu)”產(chǎn)品及專業(yè)，“快捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)”更好地滿足客戶需求，為發(fā)展成為恩施民營公司50強(qiáng)勤奮拼搏。2．手冊闡明2.1本質(zhì)量手冊描述了公司質(zhì)量體系構(gòu)造，闡明了公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目的內(nèi)容，作為一種大綱性文獻(xiàn)，它為公司質(zhì)量活動提供了統(tǒng)一原則和行為準(zhǔn)則。本質(zhì)量手冊規(guī)定質(zhì)量體系規(guī)定是公司質(zhì)量管理最低規(guī)定，是公司在質(zhì)量保證方面對顧客和社會基本承諾。作為公司內(nèi)部質(zhì)量管理及對外質(zhì)量保證根據(jù)，本手冊也是第三方質(zhì)量體系認(rèn)證審核根據(jù)。2.2質(zhì)量手冊修改登記表“表一”為“質(zhì)量手冊修改登記表”原則表格。手冊持有人收到“質(zhì)量手冊修改登記表”后應(yīng)按順序?qū)⑵涓接谑謨阅夸浿?，便于手冊使用者查找手冊修改?nèi)容。質(zhì)量手冊修改登記表（原則表格）序號：生效日期：頁碼章節(jié)修改內(nèi)容簡要修改人/日期批準(zhǔn)人/日期恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：1標(biāo)題：目錄章節(jié)號目錄名稱文獻(xiàn)編號1目錄QM/KYJD--B2范疇QM/KYJD--B3引用原則QM/KYJD--B4質(zhì)量體系管理QM/KYJD--B4.1管理職責(zé)QM/KYJD--B4.2質(zhì)量體系QM/KYJD--B4.3合同評審QM/KYJD--B4.4設(shè)計(jì)控制QM/KYJD--B4.5文獻(xiàn)和資料控制QM/KYJD--B4.6采購QM/KYJD--B4.7顧客（顧客）提供產(chǎn)品控制QM/KYJD--B4.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性QM/KYJD--B4.9過程控制QM/KYJD--B4.10檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)QM/KYJD--B4.11檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制QM/KYJD--B4.12檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)QM/KYJD--B4.13不合格產(chǎn)品控制QM/KYJD--B4.14糾正和防止辦法QM/KYJD--B4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付QM/KYJD--B4.16質(zhì)量記錄控制QM/KYJD--B4.17內(nèi)部質(zhì)量審核QM/KYJD--B4.18培訓(xùn)QM/KYJD--B4.19服務(wù)QM/KYJD--B4.20記錄技術(shù)QM/KYJD--B4.21焊接控制QM/KYJD--B4.22特種設(shè)備允許證控制QM/KYJD--B附錄質(zhì)量體系管理職責(zé)分派圖QM/KYJD--B恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：2標(biāo)題：范疇范疇本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量體系規(guī)定，用于需要證明公司對已有設(shè)計(jì)或規(guī)定提供合格工程和服務(wù)能力場合。實(shí)行本手冊目在于控制、消除、特別是防止在施工、服務(wù)所有階段中浮現(xiàn)不合格，手冊規(guī)定質(zhì)量體系規(guī)定是公司質(zhì)量管理最低規(guī)定。本手冊覆蓋范疇涉及：電梯、扶梯安裝調(diào)試及維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：3標(biāo)題：引用原則3．引用原則GB/T6583-1994idtISO8402:1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語GB/T19002-1994idtISO9002:1994質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式TSG-特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定批準(zhǔn)：總經(jīng)理簽字：日期：1月1日恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)4.質(zhì)量體系管理4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針提供客戶滿意電梯、扶梯產(chǎn)品和安裝、改造、維修保養(yǎng)服務(wù)。質(zhì)量目的不斷完善公司質(zhì)量體系，使公司質(zhì)量管理水平及工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到并保持行業(yè)領(lǐng)先水平：a)安裝、大修工程：一次交工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；b)維保服務(wù)：顧客滿意度達(dá)到95%（CSE電扶梯保養(yǎng)工作質(zhì)量反饋單記錄）。4.1.24.1.2.1總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)部工程部質(zhì)檢部維保部配件部銷售部財(cái)務(wù)部4.1.2.2總經(jīng)理1)我司工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，其質(zhì)量職責(zé)如下：組織建立和完善公司質(zhì)量體系，組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量手冊》，任命管理者代表及各部門經(jīng)理。主持管理評審。保證資源配備，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營。質(zhì)量保證工程師（副總經(jīng)理）職責(zé)質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命，其重要職責(zé)是：1)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)行質(zhì)量方針，完畢質(zhì)量目的。2)協(xié)助總經(jīng)理按照“原則”規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系。3)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營狀況。4)負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量活動組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大糾正和防止辦法制定并監(jiān)督執(zhí)行。5)負(fù)責(zé)解決對外質(zhì)量保證事務(wù)和聯(lián)系工作。6)組織并領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。7)負(fù)責(zé)分管部門文獻(xiàn)批準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)行。8)主持重大合同評審。9)審批我司職工培訓(xùn)籌劃，保證有資格人員才干上崗。10)組織安裝過程中重大返工工作。11)主持重大不合格品評審。12)負(fù)責(zé)推廣記錄技術(shù)應(yīng)用。13)對電梯安裝和調(diào)試過程中技術(shù)工作負(fù)責(zé)。技術(shù)部職責(zé)嚴(yán)格按照國家有關(guān)原則及規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)工程師對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、計(jì)算，擬定產(chǎn)品及部件構(gòu)造型式。對拖動及控制系統(tǒng)某些，先繪制電氣原理圖，然后進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算，擬定個(gè)元件參數(shù)范疇。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第3頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)貫徹執(zhí)行公司總經(jīng)理與副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批示，直接對總經(jīng)理與副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。就本部門以及公司技術(shù)力量配備、技術(shù)管理組織構(gòu)造提出方案或建議，挑選和配備公司各個(gè)技術(shù)崗位人員，培養(yǎng)、鞏固技術(shù)骨干隊(duì)伍，切實(shí)保障技術(shù)部設(shè)備安全運(yùn)營以及項(xiàng)目設(shè)施正常使用。依照公司經(jīng)營管理目的和任務(wù)統(tǒng)籌本部門工作安排，制定工作籌劃，組織技術(shù)力量解決工程技術(shù)問題、技術(shù)管理問題，建立技術(shù)管理制度，就重大技術(shù)事項(xiàng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出決策建議。對電梯部件設(shè)計(jì)改造方案、改造安裝工藝及批準(zhǔn)實(shí)行負(fù)總責(zé)。工程部1）貫徹貫徹公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目的，執(zhí)行公司規(guī)章制度，做到：全面履行合同，保證對質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目的控制實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)工程資料管理。2）部門經(jīng)理全面主持尋常工作，下設(shè)若干名安裝隊(duì)隊(duì)長崗位。工程部經(jīng)理職責(zé)努力開拓市場，組織工程項(xiàng)目施工籌劃、施工組織、施工管理等工作。配合各有關(guān)部門人員對公司承攬工程工程合同、標(biāo)書進(jìn)行評審。對本部門所屬工程項(xiàng)目實(shí)行有效地監(jiān)督和指引，以做到全面履行合同，保證質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目的控制實(shí)現(xiàn)。配合質(zhì)安部門抓好本部門全面質(zhì)量管理，保證公司質(zhì)量體系正常有效運(yùn)營，增進(jìn)本部門工程質(zhì)量及員工素質(zhì)全面提高。配合關(guān)于部門解決公司電梯改造、維護(hù)保養(yǎng)得技術(shù)疑難問題。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第4頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)安裝隊(duì)對詳細(xì)安裝、改造、大修工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)。2）堅(jiān)持按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行原則及規(guī)范規(guī)程，按施工方案組織施工，保證施工方案處在受控狀態(tài)，對施工過程管理及原始記錄質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）嚴(yán)格安全紀(jì)律，貫徹安全辦法，保證安全文明施工。焊接工1）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，依照工作詳細(xì)狀況，采用相應(yīng)安全防護(hù)辦法。2）努力鉆研技術(shù)，掌握、提高各種割、焊技術(shù)工藝，對工件焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）節(jié)約施工用料，保證本崗施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。4）竣工后拉掉電閘，關(guān)好氧氣、乙炔瓶開關(guān)。質(zhì)檢部1）協(xié)調(diào)公司內(nèi)各質(zhì)量責(zé)任部門，增進(jìn)質(zhì)量體系正常運(yùn)營，對質(zhì)量體系文獻(xiàn)控制有效性負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理，全面負(fù)責(zé)公司員工外委培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)新員工入廠教誨。負(fù)責(zé)對工程實(shí)行籌劃和質(zhì)量技術(shù)記錄分析總結(jié)工作。2）對工程質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)實(shí)行業(yè)務(wù)監(jiān)督和指引，負(fù)責(zé)對原則、規(guī)范、規(guī)程、工法等選用和實(shí)行提供支持。質(zhì)檢部經(jīng)理職責(zé)監(jiān)督、指引公司內(nèi)各質(zhì)量責(zé)任部門，增進(jìn)公司質(zhì)量體系正常運(yùn)營，協(xié)助總工程師抓好全面質(zhì)量管理，對質(zhì)量體系文獻(xiàn)實(shí)行有效控制。協(xié)調(diào)公司各質(zhì)量責(zé)任部門，組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助公司各部門辦理內(nèi)部培訓(xùn)，搞好新員工入廠教誨。全面負(fù)責(zé)公司員工外委培訓(xùn)工作。對工程實(shí)行籌劃和各類質(zhì)量技術(shù)進(jìn)行分析總結(jié)，推動公司技術(shù)進(jìn)步。對公司各部工程質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)實(shí)行業(yè)務(wù)監(jiān)督和指引，協(xié)助質(zhì)保工程師抓好施工管理恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第5頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)質(zhì)檢員1）負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維保過程控制。2）負(fù)責(zé)電梯安裝、驗(yàn)收準(zhǔn)備及交付。3）負(fù)責(zé)對電梯安裝各種記錄進(jìn)行收集、歸類及管理。4）完畢質(zhì)檢部經(jīng)理交辦工作。維保部1）貫徹貫徹公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目的，執(zhí)行公司規(guī)章制度，做到：全面履行合同，保證對質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目的控制實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)維保資料管理。2）部門經(jīng)理全面主持尋常工作，下設(shè)若干名維保隊(duì)隊(duì)長崗位。維保部經(jīng)理職責(zé)努力開拓市場，組織工程項(xiàng)目施工籌劃、施工組織、施工管理等工作。配合各有關(guān)部門人員對公司承攬工程工程合同、標(biāo)書進(jìn)行評審。對本部門所屬工程項(xiàng)目實(shí)行有效地監(jiān)督和指引，以做到全面履行合同，保證質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等目的控制實(shí)現(xiàn)。配合質(zhì)安部門抓好本部門全面質(zhì)量管理，保證公司質(zhì)量體系正常有效運(yùn)營，增進(jìn)本部門工程質(zhì)量及員工素質(zhì)全面提高。隨時(shí)理解市場動向，及時(shí)向公司報(bào)告業(yè)務(wù)信息。配合關(guān)于部門解決公司電梯改造、維護(hù)保養(yǎng)得技術(shù)疑難問題。維保隊(duì)1）對詳細(xì)維保工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)。2）堅(jiān)持按維保工作項(xiàng)目進(jìn)行維保，對維保質(zhì)量及質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)。3）保證搶修及時(shí)到位。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第6頁共6頁章節(jié)號：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)配件部1）建立公司合格物資分供方檔案，保持對公司物資分供方有效管理和控制；負(fù)責(zé)采購合同管理。2）詳細(xì)負(fù)責(zé)物資采購管理，保證物資供應(yīng)質(zhì)量。銷售部1）負(fù)責(zé)公司電梯、扶梯業(yè)務(wù)，涉及電扶梯安裝、調(diào)試及維保業(yè)務(wù)；組織工程項(xiàng)目跟蹤、投標(biāo)及訂立合同等工作，組織承攬工程標(biāo)書編制及工程合同評審，并負(fù)責(zé)合同管理。注：1.質(zhì)量體系管理職責(zé)分派簡圖見附錄三；2.各部門崗位職責(zé)見公司崗位職責(zé)匯編。4.1.2.3資源 公司將依照長遠(yuǎn)目的及近期需要，在培養(yǎng)和發(fā)掘既有人員基本上不斷引進(jìn)各類人才，更新、充實(shí)工機(jī)具配備，保證各類資源合理配備，為質(zhì)量保證提供必須物質(zhì)基本。4.1.34.1.3.1管理評審由公司總經(jīng)理主持，由質(zhì)量保證工程師協(xié)調(diào)、組織，每年至少一次。4.1.3.2評審準(zhǔn)備：質(zhì)量保證工程師組織關(guān)于質(zhì)量責(zé)任部門對質(zhì)量體系審核成果及關(guān)于內(nèi)外部環(huán)境信息進(jìn)行整頓、記錄、總結(jié)分析。評審：管理評審由公司總經(jīng)理主持，重要是對公司質(zhì)量體系適應(yīng)性、實(shí)用性和有效性進(jìn)行評審，并做出書面管理評審報(bào)告（形成管理評審決策）。公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整頓和保存管理評審記錄、管理評審報(bào)告及整治驗(yàn)證記錄等。4.1.3.3有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《管理評審程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.2標(biāo)題：質(zhì)量體系4.2質(zhì)量體系4.2.1公司制定并保持如下三個(gè)層次文獻(xiàn)：第一層質(zhì)量手冊該手冊描述了公司質(zhì)量方針和在公司范疇內(nèi)維護(hù)質(zhì)量體系構(gòu)造及辦法。該手冊規(guī)范了全體員工質(zhì)量活動行為，是我司質(zhì)量工作法規(guī)。第二層質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊支持文獻(xiàn)，用來規(guī)定某項(xiàng)質(zhì)量活動目和范疇，應(yīng)做什么，由誰來做，何時(shí)、何地及如何做，根據(jù)什么文獻(xiàn)驗(yàn)證整個(gè)質(zhì)量活動過程。第三層管理文獻(xiàn)a.作業(yè)指引書用于闡述如何完畢詳細(xì)任務(wù),普通使用下面兩種作業(yè)指引書：1.與體系關(guān)于作業(yè)指引書。此類指引書對采用什么規(guī)程、規(guī)范及原則，采用什么施工辦法，檢查和實(shí)驗(yàn)辦法及規(guī)定都作了詳細(xì)闡明。技術(shù)交底等都屬于此類作業(yè)指引書。2.與合同關(guān)于作業(yè)指引書。此類指引書涉及合同提供工程技術(shù)資料、施工圖、設(shè)備圖等。b.登記表格:登記表格為工程或服務(wù)與否達(dá)到了規(guī)定質(zhì)量規(guī)定以及與否正的確施了質(zhì)量體系規(guī)定提供證據(jù)或保證。c.崗位職責(zé)及與過程控制關(guān)于各類管理考核辦法等。注：質(zhì)量籌劃是質(zhì)量體系文獻(xiàn)不可分割一某些。每個(gè)工程項(xiàng)目都必要編制施工方案，作為該工程項(xiàng)目質(zhì)量籌劃。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.2標(biāo)題：質(zhì)量體系4.2.2我司采用質(zhì)量體系程序均在如下章節(jié)中進(jìn)行論述；我司有效地實(shí)行質(zhì)量體系及其形成文獻(xiàn)程序。4.2.3保證設(shè)計(jì)、質(zhì)量體系文獻(xiàn)以及關(guān)于技術(shù)原則、規(guī)范協(xié)調(diào)性；必要時(shí)需更新質(zhì)量控制、檢查和實(shí)驗(yàn)技術(shù)，涉及研制新測試設(shè)備；所有工程均按工程檢查評估原則進(jìn)行驗(yàn)收；擬定質(zhì)量體系運(yùn)營證明文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄和表格。4.2.3.1工程部要對每項(xiàng)電梯安裝、改造、大修項(xiàng)目編制施工方案，并嚴(yán)格按施工方案施工。4.2.3.2維保部要對每臺電梯維保編制維保方案、維保項(xiàng)目日程安排及周期。4.2.3.3工程部、維保部編制施工、維保方案時(shí)應(yīng)明確：對每個(gè)項(xiàng)目必要配備施工機(jī)具、檢測設(shè)備、輔助裝置、生產(chǎn)資源和技術(shù)力量，以保證可以達(dá)到規(guī)定質(zhì)量。每個(gè)項(xiàng)目施工圖、施工規(guī)范、驗(yàn)收原則。核心過程（如：井道放線、導(dǎo)軌安裝、主機(jī)定位等）需要填寫控制記錄。要明確施工、質(zhì)檢、調(diào)試人員素質(zhì)規(guī)定，必要持證上崗。施工／維保環(huán)境，適應(yīng)安全施工規(guī)定。4.2.3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對工程部每個(gè)項(xiàng)目施工方案實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。4.2.3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對維保部方案進(jìn)行抽查、監(jiān)督。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.3標(biāo)題：合同評審4.3合同評審4.3.1總則本要素重要職能部門為各業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織關(guān)于程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并組織有關(guān)部門人員進(jìn)行合同及標(biāo)書評審。對每個(gè)工程合同進(jìn)行評審。4.3.2評審4.3.2.1合同訂立前評價(jià)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定，編寫供方資格審查表，準(zhǔn)備其他必要資料。投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依照招標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容對投標(biāo)環(huán)境進(jìn)行調(diào)查評估，以擬定能否滿足顧客規(guī)定以及顧客與否具備足夠能力履行合同。4.3.2.2合同評審供方內(nèi)部評審由業(yè)務(wù)部組織各部門進(jìn)行合同評審。通過評審，以擬定我方與否具備履行合同能力。必要時(shí)，請顧客參加合同評審，在考慮雙方經(jīng)濟(jì)性和風(fēng)險(xiǎn)性基本上對合同條款進(jìn)行討論，以保證合同條款規(guī)定規(guī)定得合理、明確，且與投標(biāo)一致。4.3.3合同修訂合同訂立后履行階段，顧客或供方因合同環(huán)境發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)對合同進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。合同修訂方案擬定后，應(yīng)對整個(gè)合同草案再次進(jìn)行評審。4.3.4合同管理合同正本由業(yè)務(wù)部保存，合同副本由業(yè)務(wù)部發(fā)放到履行合同各有關(guān)職能部門，并建立發(fā)放臺帳。4.3.5記錄業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同評審記錄。4.3.6有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《合同評審程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.4標(biāo)題：設(shè)計(jì)控制4.4設(shè)計(jì)控制4.4.1總則本要素重要職能部門為技術(shù)部，重要負(fù)責(zé)電梯設(shè)計(jì)和改造，并指引工程施工。4.4.2a.設(shè)計(jì)圖紙必要經(jīng)校對后由總工程師審核簽字。b.生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照圖紙上技術(shù)規(guī)定施工，并做好質(zhì)量記錄。c.電梯改造施工指引性文獻(xiàn)為電梯安裝改造作業(yè)指引書。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.5標(biāo)題：文獻(xiàn)和資料控制4.5文獻(xiàn)和資料控制4.5.1總則本要素主管部門為質(zhì)檢部，其他各職能部門為責(zé)任單位。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)（質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、第三層管理文獻(xiàn)）管理。凡與質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于文獻(xiàn)和資料，涉及恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)如原則和顧客提供圖樣都要進(jìn)行控制。4.5.2文獻(xiàn)和資料批準(zhǔn)和發(fā)布文獻(xiàn)發(fā)布前須經(jīng)編寫負(fù)責(zé)人員簽字，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。施工方案由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。公司第三層管理文獻(xiàn)由要素管理部門組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文獻(xiàn)分發(fā)、登記管理文獻(xiàn)分發(fā)前應(yīng)對文獻(xiàn)編號。文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)擬定其發(fā)放范疇，以保證對質(zhì)量體系有效運(yùn)營起重要作用各個(gè)場合都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本。從所有發(fā)放或使用場合及時(shí)撤出失效和/或作廢文獻(xiàn)加蓋“廢止”印章標(biāo)記，必要時(shí)，應(yīng)在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織銷毀，防止誤用或誤導(dǎo)。為法律或積累知識目保存任何作廢文獻(xiàn)應(yīng)做“保存”標(biāo)記。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.5標(biāo)題：文獻(xiàn)和資料控制4.5.3外來文獻(xiàn)，重要指與質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于顧客提供文獻(xiàn)（如圖紙、設(shè)計(jì)變更等）以及行政監(jiān)督部門規(guī)定法規(guī)文獻(xiàn)。公司各部應(yīng)對外來文獻(xiàn)進(jìn)行收發(fā)、登記管理，建立收發(fā)臺帳，并注意依照告知及時(shí)進(jìn)行失效處置。4.5.4文獻(xiàn)和資料更改除非有專門指定，文獻(xiàn)和資料更改應(yīng)由該文獻(xiàn)原審批部門審批，若指定其她部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)關(guān)于背景資料。公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)修改：《質(zhì)量手冊》修改需在公司總經(jīng)理簽發(fā)書面質(zhì)量手冊修改告知后，依照管理評審決策由公司質(zhì)檢部組織進(jìn)行；《質(zhì)量程序文獻(xiàn)》修改需在質(zhì)量保證工程師簽發(fā)書面質(zhì)量程序文獻(xiàn)修改告知后，依照管理評審決策內(nèi)容由公司質(zhì)檢部組織進(jìn)行；《第三層管理文獻(xiàn)》修改可由要素管理部門依照實(shí)際需要制定關(guān)于文獻(xiàn)，報(bào)公司質(zhì)檢部審批備案。4.5.5有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和資料控制程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.6標(biāo)題：采購4.6采購4.6.1總則配件部負(fù)責(zé)關(guān)于采購程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度制定，并負(fù)責(zé)物資分供方檔案建立，全面負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量控制。4.6.2對物資分供方評價(jià)對所購物資價(jià)格、質(zhì)量、交貨期進(jìn)行市場調(diào)查，采用對比、分析、實(shí)地考察辦法進(jìn)行分供方評估。收集合格分供方產(chǎn)品樣本、技術(shù)原則及其他資料，建立合格分供方名單和檔案。采購物資按A、B分類管理。A類、（重要或大批量物資）由配件件部門主管組織評估分供方報(bào)公司總經(jīng)理審批，B類（零星物資）由采購員根據(jù)物資采購籌劃在市場上貨比三家、擇優(yōu)采購。及時(shí)掌握分供方交貨期、物資質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)與合同不符，應(yīng)及時(shí)采用辦法，以保證對分供方進(jìn)行有效控制。配件部對合格分供方進(jìn)行評價(jià)排序。4.6.3物資采購資料4.6.3.1采購籌劃內(nèi)容編制根據(jù)。材料：應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、性能以及設(shè)計(jì)圖紙?zhí)厥庖?guī)定。設(shè)備：應(yīng)注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家及其他特殊規(guī)定。加工件：應(yīng)注明規(guī)范、加工規(guī)定、數(shù)量、圖樣及特殊規(guī)定。物資采用技術(shù)原則和驗(yàn)收原則。對設(shè)備、材料技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.6標(biāo)題：采購對分供方質(zhì)量保證規(guī)定。對進(jìn)貨控制和供貨日期規(guī)定。4.6.3.2物資采購籌劃編制、審核、批準(zhǔn)采購籌劃由工程部或維保部負(fù)責(zé)編制。配件部負(fù)責(zé)人及工程部經(jīng)理或維保部經(jīng)理共同審核并簽字確認(rèn)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，并簽字確認(rèn)。4.6.4采購物資驗(yàn)證采購物資質(zhì)量驗(yàn)證應(yīng)依照其重要性和分供方能力，分別在收貨處或分供方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。依照合同規(guī)定，顧客或其代表規(guī)定在貨源處、收貨處或分供方工廠驗(yàn)證，設(shè)備材料關(guān)于人員要為其提供必要驗(yàn)收原則、規(guī)范、驗(yàn)證工具并做好配合工作。采購部門不能把顧客驗(yàn)證作為質(zhì)量有效控制根據(jù)。采購物資驗(yàn)證都必要做好記錄，并保存?zhèn)洳椤?.6.5有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《采購程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.7標(biāo)題：顧客提供產(chǎn)品控制4.7顧客提供產(chǎn)品控制4.7.1總則本要素重要職能部門是工程部，重要負(fù)責(zé)關(guān)于顧客提供產(chǎn)品控制程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行。4.7.2顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證在驗(yàn)證顧客提供產(chǎn)品時(shí)，必要同步驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)。辦理產(chǎn)品交接時(shí)，應(yīng)在顧客產(chǎn)品貯存地進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，對包裝、標(biāo)記、外觀質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)向顧客反映，并協(xié)商解決。必要時(shí)，對顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢或?qū)嶒?yàn)，以確認(rèn)該產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.3顧客提供產(chǎn)品貯存提供產(chǎn)品貯存適當(dāng)場合，以保證產(chǎn)品不變質(zhì)或不損壞。經(jīng)檢查合格并有質(zhì)量證明文獻(xiàn)產(chǎn)品，保管員方可辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品存儲布局要合理，且有明顯管理標(biāo)記，對有特殊規(guī)定產(chǎn)品，應(yīng)按其規(guī)定保管，并做到帳、卡、物、質(zhì)量證明文獻(xiàn)四相符。在貯存、施工各階段發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品丟失、損壞或不合用等狀況，應(yīng)及時(shí)做好記錄并向顧客報(bào)告。4.7.4顧客提供產(chǎn)品保養(yǎng)采用合理保證產(chǎn)品質(zhì)量手段或辦法，以避免或減少自然因素對產(chǎn)品質(zhì)量影響。按照產(chǎn)品保管保養(yǎng)規(guī)定，定期對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時(shí)反映并解決。全面掌握不同產(chǎn)品保養(yǎng)規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.7.5有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《物資驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序》《物資交接、發(fā)放程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.8標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)品和可追溯性4.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性4.8.1總則本要素責(zé)任單位是技術(shù)部和工程部，在工程施工和交付各階段，按關(guān)于程序規(guī)定標(biāo)記產(chǎn)品，在規(guī)定有追溯性場合，對每一種或每批產(chǎn)品做好唯一性標(biāo)記。4.8.2基本規(guī)定在物資采購、驗(yàn)證、貯存及使用等過程中，按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記，防止混淆、誤用。在施工過程中，按操作程序需要，在產(chǎn)品上按規(guī)定方式、辦法進(jìn)行標(biāo)記。在施工過程中，為利于控制、分析，應(yīng)做好特定標(biāo)記和記錄工作，以滿足對責(zé)任者及責(zé)任因素可追溯性。4.8.3有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.9標(biāo)題：過程控制4.9過程控制4.9.1本要素主管部門為工程部、維保部，重要負(fù)責(zé)關(guān)于過程控制程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行。本要素重要責(zé)任單位是工程部、維保部，負(fù)責(zé)有關(guān)程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度詳細(xì)實(shí)行。4.9.2工藝質(zhì)量控制施工隊(duì)對工藝質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，保證施工人員嚴(yán)格按圖紙、原則、規(guī)范及作業(yè)指引書施工，以保證規(guī)定質(zhì)量。材料控制所有材料應(yīng)符合圖紙及原則規(guī)定，并妥善保管，不得發(fā)生變質(zhì)、變形或減少標(biāo)號現(xiàn)象，有可追溯性規(guī)定場合，整個(gè)施工過程應(yīng)保持其材質(zhì)辨認(rèn)標(biāo)記。設(shè)備控制合理使用施工機(jī)具、大型起重、運(yùn)送設(shè)備，并制定保養(yǎng)規(guī)定，及時(shí)維修，保證性能良好、安全可靠。針對小型工機(jī)具，各項(xiàng)目應(yīng)依照現(xiàn)場實(shí)際狀況制定可行管理辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。人員控制管理及施工人員應(yīng)按規(guī)定持證上崗，工作崗位、種類和范疇?wèi)?yīng)符合相應(yīng)證書規(guī)定。特種作業(yè)人員，應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理臺帳，使特種作業(yè)人員資格狀況一目了然，并依照項(xiàng)目施工進(jìn)度規(guī)定實(shí)行動態(tài)控制。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.9標(biāo)題：過程控制環(huán)境控制切實(shí)采用辦法保持適當(dāng)施工環(huán)境，消除或減少環(huán)境對施工質(zhì)量和工程產(chǎn)品不良影響。4.9.3核心工序:4.9.3.1依照電梯安裝各工序重要限度，公司將如下工序列為核心工序：樣板架制作，安裝定位及井道樣板線；導(dǎo)軌安裝及校正；曳引機(jī)、控制柜定位及安裝；廳門上、下坎安裝、開門機(jī)安裝；整機(jī)調(diào)試。4.9.3.2核心工序施工，質(zhì)安部要進(jìn)行有效監(jiān)控，竣工后要有檢查記錄。4.9.4特殊過程：4.9.4.1特殊過程認(rèn)定有些過程質(zhì)量不能通過產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)安全擬定，這些過程屬于特殊過程?！罢麢C(jī)調(diào)試”、“焊接”，屬于電梯安裝過程中特殊過程。4.9.4.2特殊過程控制特殊過程除執(zhí)行4.9.2條外，還應(yīng)對下列各項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)或多頻次地監(jiān)控。施工機(jī)具、檢測設(shè)備準(zhǔn)備度、精準(zhǔn)度及安全可靠性。人員培訓(xùn)及資格審查，保證其技能滿足特殊過程質(zhì)量規(guī)定。特殊環(huán)境、時(shí)間、濕度或其他影響質(zhì)量因素。對有關(guān)負(fù)責(zé)人員、工藝和設(shè)備承認(rèn)記錄。4.9.5有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《施工過程控制程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共2頁章節(jié)號：4.10標(biāo)題：檢查和實(shí)驗(yàn)4.10檢查和實(shí)驗(yàn)4.10.1總則質(zhì)檢部重要負(fù)責(zé)關(guān)于過程檢查和實(shí)驗(yàn)程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立，并指引實(shí)行。設(shè)備備件部重要負(fù)責(zé)關(guān)于進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立，并指引實(shí)行。本要素重要責(zé)任單位是設(shè)備部和質(zhì)安部，負(fù)責(zé)關(guān)于程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度詳細(xì)實(shí)行。4.10.2進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)物資到貨后，按進(jìn)貨單（或裝箱單）和質(zhì)量證明文獻(xiàn)對物資進(jìn)行相應(yīng)確認(rèn)檢查，涉及數(shù)量、標(biāo)記、規(guī)格型號、外形尺寸、零部件數(shù)量、外觀質(zhì)量等。技術(shù)原則、規(guī)范或設(shè)計(jì)規(guī)定規(guī)定必要對物資在分供方工廠驗(yàn)證，應(yīng)派專業(yè)技術(shù)人員到分供方工廠進(jìn)行監(jiān)造、驗(yàn)證。因工程急需來不及驗(yàn)證而緊急放行物品，應(yīng)對其明確標(biāo)記并做好記錄，便于事后補(bǔ)做檢查、實(shí)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格可及時(shí)追回、更換。4.10.3過程檢查和實(shí)驗(yàn)工序檢查和實(shí)驗(yàn)根據(jù)：GB7588、GB10060。工序分類和檢查辦法根據(jù)工程工序不同性質(zhì)和重要限度，將工序劃分為A、B、C三級控制點(diǎn)。工序檢查程序?qū)嵭校鹤詸z、專檢。自檢：施工人員對每一道工序都要依照規(guī)范和方案質(zhì)量規(guī)定認(rèn)真檢查，填寫必要登記表。專檢：由專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，規(guī)定以數(shù)據(jù)說話，填寫專檢記錄。恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第2頁共2頁章節(jié)號：4.10標(biāo)題：檢查和實(shí)驗(yàn)4.10.4按省、市質(zhì)監(jiān)部門印發(fā)電梯檢查報(bào)告，由質(zhì)檢部組織實(shí)行。4.10.5檢查和實(shí)驗(yàn)記錄檢查和實(shí)驗(yàn)記錄內(nèi)容重要涉及：材質(zhì)合格證，質(zhì)量證明書，各種實(shí)驗(yàn)報(bào)告，檢查記錄。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)檢查和實(shí)驗(yàn)記錄收集、編制和歸檔。各種記錄要筆跡清晰，內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)精確，用碳素墨水書寫。各種記錄要和施工進(jìn)度保持同步。4.10.6有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)程序》《過程檢查和實(shí)驗(yàn)程序》《最后檢查和實(shí)驗(yàn)程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.11標(biāo)題：檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制4.11檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制4.11.1總則質(zhì)檢部重要負(fù)責(zé)關(guān)于檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立，并指引實(shí)行。4.11.2控制程序依照測試任務(wù)和性能規(guī)定，選用檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)符合：檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備精度=（1/3–1/10）被測參數(shù)所需精度。對工程或產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定周期或使用前，對照國家發(fā)布關(guān)于原則進(jìn)行計(jì)量檢定。對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備建立使用檔案，其內(nèi)容涉及設(shè)備型號、編號、存儲地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)辦法和使用中浮現(xiàn)過問題及解決成果，便于有效控制。保證檢測、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)具備適當(dāng)環(huán)境條件。檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)其保管、貯存和維護(hù)。需要搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)提出包裝和運(yùn)送規(guī)定，以免損壞。發(fā)現(xiàn)檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備未處在校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織關(guān)于人員進(jìn)行評估，分析，采用辦法，并作好記錄。4.11.3記錄和標(biāo)記對檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記。建立檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理臺帳。按規(guī)定填寫校準(zhǔn)記錄并保存。4.11.4有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.12標(biāo)題：檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)4.12檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)4.12.1總則本要素主管部門為設(shè)備部和工程部、維保部，重要負(fù)責(zé)關(guān)于檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行。4.12.2控制程序?qū)ν赓徎蝾櫩吞峁┎牧?、成品、半成品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，采用標(biāo)記、標(biāo)簽、檢查記錄、放置地點(diǎn)予以區(qū)別標(biāo)記。對于特殊材料檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，采用檢查記錄、檢查報(bào)告、放置地點(diǎn)、標(biāo)記或標(biāo)牌等辦法表白，在整個(gè)生產(chǎn)、安裝過程中還應(yīng)采用標(biāo)記移植、保持標(biāo)記等辦法保證通過檢查、實(shí)驗(yàn)合格材料不至混淆誤用。在施工過程中，對于產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，通過使用標(biāo)牌、檢查記錄、批準(zhǔn)印章、放置地點(diǎn)等辦法予以標(biāo)記。檢查記錄中應(yīng)有對檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記記載和檢查人簽字。檢查用印章應(yīng)有專人保管，未經(jīng)檢查部門主管批準(zhǔn)，不得使用。4.12.3有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.13標(biāo)題：不合格品控制4.13不合格品控制4.13.1總則本要素主管部門質(zhì)檢部，重要負(fù)責(zé)關(guān)于不合格品控制程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行。建立并保持不合格品控制程序目在于防止在對不合格品進(jìn)行評審、處置之前被使用或轉(zhuǎn)入下道工序。4.13.2控制程序標(biāo)記或隔離。規(guī)定所有不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)作出不合格標(biāo)記和記錄，并采用隔離或其他辦法防止進(jìn)一步使用。對可疑不合格品，由質(zhì)量檢查員及時(shí)會同責(zé)任單位專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒別。分類和評審。依照不合格性質(zhì)和嚴(yán)重限度，將不合格品按普通、重要、重大進(jìn)行分類，對各類不合格品規(guī)定相應(yīng)評審人員、評審辦法及處置權(quán)限。對不合格品評審成果要寫出書面報(bào)告并告知關(guān)于人員。處置。由責(zé)任單位組織有經(jīng)驗(yàn)作業(yè)人員，按處置意見予以實(shí)行。必要時(shí)應(yīng)由技術(shù)人員制定實(shí)行方案，處置成果由質(zhì)量檢查員按檢定驗(yàn)收原則檢查確認(rèn)。返工或返修以達(dá)到圖紙、原則及規(guī)范規(guī)定，同步作好返工返修記錄。讓步解決，作好標(biāo)記和記錄，以達(dá)到可追溯性。降級使用，作好標(biāo)記和記錄。拒收或報(bào)廢，保存記錄及關(guān)于分析資料。合同規(guī)定期，需做讓步解決或返修不合格品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，顧客方批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。記錄不合格和返修狀況，以闡明不合格品實(shí)際狀況。必要時(shí)按不合格品評審成果規(guī)定責(zé)成責(zé)任單位采用糾正辦法。4.13.3有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《不合格品控制程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.14標(biāo)題：糾正和防止辦法4.14糾正和防止辦法4.14.1總則本要素主管部門為質(zhì)檢部，重要負(fù)責(zé)關(guān)于糾正和防止辦法程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行。我司建立并保持糾正和防止辦法形成文獻(xiàn)程序。4.14.2糾正辦法有效地解決顧客意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告。調(diào)查不合格品產(chǎn)生因素，并記錄調(diào)查成果。擬定消除不合格因素所需糾正辦法。實(shí)行控制，保證糾正辦法執(zhí)行及其有效性。4.14.3防止辦法運(yùn)用恰當(dāng)信息來源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量過程和作業(yè)、讓步、審核成果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格因素。對任何規(guī)定有防止辦法問題擬定所需解決方案。對采用防止辦法實(shí)行控制，以保證其有效性。將所采用辦法關(guān)于信息提交管理評審組織。4.14.4有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《糾正和防止辦法程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.15標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.15.1總則配件部、工程部和維保部為重要責(zé)任單位。4.15.2搬運(yùn)物資在搬運(yùn)時(shí)要采用相應(yīng)辦法，防止變質(zhì)或損壞。大件設(shè)備搬運(yùn)前，由專業(yè)技術(shù)人員制定詳細(xì)搬運(yùn)方案，保證大件設(shè)備安全搬運(yùn)。4.15.3貯存設(shè)備、材料在安裝前要有適當(dāng)貯存場地，并采用妥當(dāng)防護(hù)辦法，防止損壞。在施工過程中，對上道工序移送來產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法，防止受損。工程項(xiàng)目在施工結(jié)束后，應(yīng)對所有工程產(chǎn)品認(rèn)真保護(hù)，防止受損。4.15.4包裝需要時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)做包防護(hù)和標(biāo)志，保證符合規(guī)定規(guī)定。4.15.5防護(hù)設(shè)備材料從進(jìn)入現(xiàn)場到交付顧客全過程都要采用恰當(dāng)防護(hù)和隔離辦法。4.15.6交付工程項(xiàng)目在最后檢查和實(shí)驗(yàn)后，應(yīng)采用辦法保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直到工程交付顧客。會同顧客按施工圖紙和關(guān)于施工驗(yàn)收規(guī)范對工程進(jìn)行全面檢查交接，及時(shí)辦理交接手續(xù)。向顧客提供完整交工技術(shù)文獻(xiàn)。4.15.7有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序》《工程交付程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.16標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制4.16質(zhì)量記錄控制4.16.1總則本要素主管部門為質(zhì)檢部，重要負(fù)責(zé)關(guān)于質(zhì)量記錄控制程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行，負(fù)責(zé)交工文獻(xiàn)收集、編目、查閱、歸檔、保存和解決。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系運(yùn)營記錄貯存、保存和解決，負(fù)責(zé)關(guān)于程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度實(shí)行。保存質(zhì)量記錄是為了證明質(zhì)量活動符合規(guī)定規(guī)定及保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營。4.16.2控制程序質(zhì)量記錄填寫登記表式選用應(yīng)按顧客及我方公認(rèn)工程交付程序規(guī)定執(zhí)行。填寫質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆（碳素墨水）以保持記錄持久性。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、精確、及時(shí)、完整地反映過程狀況。質(zhì)量記錄應(yīng)按登記表式規(guī)定填寫。質(zhì)量記錄收集、歸檔歸檔時(shí)間為每項(xiàng)工程交付后一周內(nèi)，各工程部收集、整頓所屬項(xiàng)目交工技術(shù)文獻(xiàn)及質(zhì)量驗(yàn)評記錄交公司質(zhì)安部歸口管理。質(zhì)量記錄存貯和保管質(zhì)量記錄存貯和保管應(yīng)堅(jiān)持防盜、防火、防塵、防潮、防蟲、防曬、防鼠等原則，便于取存和防止損壞、丟失。保存期限按法律或合同規(guī)定及關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄解決公司檔案資料解決需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)或公司總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。各單位解決失效或過程已有檔案質(zhì)量體系運(yùn)營記錄須經(jīng)該單位所屬部門部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.16.3有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.17標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.17.1總則質(zhì)檢部組織建立并保持形成文獻(xiàn)程序，定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核（每年至少一次），以驗(yàn)證公司質(zhì)量活動與否符共籌劃安排及公司質(zhì)量體系有效性。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核，編制年度質(zhì)量審核籌劃報(bào)公司管理者代表審批。審核人員必要通過培訓(xùn)并獲得資格且與被審核對象沒有直接責(zé)任關(guān)系。4.17.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序4.17.2.1審核準(zhǔn)備質(zhì)檢部按審核范疇制定審核籌劃，擬定審核組組長及成員。召集人員，分派任務(wù)。熟悉資料，準(zhǔn)備工作文獻(xiàn)。4.17.2.2實(shí)行審核初次會議：講明審核目、范疇、審核籌劃以及審核辦法等事宜。現(xiàn)場審核：按照檢查清單進(jìn)行面談、審核文獻(xiàn)和查看質(zhì)量記錄，觀測關(guān)于方面工作現(xiàn)狀。末次會議：宣布審核結(jié)論，總結(jié)受審核單位執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)狀況，對下一步整治提出規(guī)定。4.17.2.3審核報(bào)告按規(guī)定編制審核報(bào)告。按規(guī)定分發(fā)報(bào)告并存檔。4.17.2.4糾正辦法跟蹤向受審核方提出采用糾正辦法規(guī)定。受審核方制定籌劃并實(shí)行糾正辦法。糾正辦法驗(yàn)證。4.17.3有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》恩施市快意機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊版號：A/01版文獻(xiàn)號：QM／KYJD－－B頁號：第1頁共1頁章節(jié)號：4.18標(biāo)題：培訓(xùn)4.18培訓(xùn)4.18.1總則質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)于培訓(xùn)程序文獻(xiàn)和規(guī)章制度建立并指引實(shí)行，負(fù)責(zé)與質(zhì)量關(guān)于干部培訓(xùn)和新員工入廠崗前培訓(xùn)，負(fù)責(zé)質(zhì)檢人員和內(nèi)審人員培訓(xùn)。職工培訓(xùn)旨在提高質(zhì)量意識、推廣質(zhì)量管理辦法和提高專業(yè)技能水平。4.18.2培訓(xùn)工作程序培訓(xùn)籌劃為提高全體職工質(zhì)量意識制定中長期培訓(xùn)規(guī)劃。為提高管理水平、推廣新管理辦法制定切實(shí)可行近期培訓(xùn)籌劃。依照工程