企業(yè)精細(xì)化管理流程圖

企業(yè)精細(xì)化管理流程圖相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟收集資料確定產(chǎn)品種收集資料確定產(chǎn)品種類及數(shù)量確定生產(chǎn)規(guī)劃組建核定小組提供資料制訂核定打算收集資料核定生產(chǎn)班組、車間的生產(chǎn)能力平穩(wěn)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力核定工廠生產(chǎn)能力提供資料審核審批編制企業(yè)生產(chǎn)能力報(bào)告資料存檔審核審批預(yù)備進(jìn)行生產(chǎn)能力核定進(jìn)行進(jìn)行生產(chǎn)能力核定核定核定企業(yè)生產(chǎn)能力編制編制核定報(bào)告并予存檔1.2.1年度生產(chǎn)打算制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟分析上年生產(chǎn)打算完成情形分析上年生產(chǎn)打算完成情形調(diào)查研究阻礙生產(chǎn)的因素變化提供資料編制正式的年度生產(chǎn)打算年度生產(chǎn)打算的監(jiān)督實(shí)施審核審批確定生產(chǎn)指標(biāo)編制年度生產(chǎn)打算草案提供支持論證年度生產(chǎn)打算草案修訂年度生產(chǎn)打算資料存檔預(yù)備編制年度生產(chǎn)打算年度年度生產(chǎn)打算試算平穩(wěn)年度年度生產(chǎn)打算確定年度年度生產(chǎn)打算監(jiān)督落實(shí)1.2.2月度生產(chǎn)打算制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟分解年度生產(chǎn)打算提供資料分解年度生產(chǎn)打算提供資料審核審批匯總、分析本月打算完成情形分析確定新的生產(chǎn)需要編制月度生產(chǎn)打算草案月度生產(chǎn)打算草案的試算平穩(wěn)編制正式月度生產(chǎn)打算下發(fā)月底生產(chǎn)打算月度生產(chǎn)打算的實(shí)施、監(jiān)督資料存檔參與收集信息編制編制月度生產(chǎn)打算草案編制編制正式月度生產(chǎn)打算實(shí)施實(shí)施月度生產(chǎn)打算1.3.1月度生產(chǎn)打算制定流程生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門步驟生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門步驟分解生產(chǎn)打算分解分解生產(chǎn)打算分解工廠生產(chǎn)打算交付生產(chǎn)報(bào)告接收生產(chǎn)打算下達(dá)生產(chǎn)打算審核實(shí)施車間生產(chǎn)打算編制車間生產(chǎn)打算審批問題按車間生產(chǎn)打算生產(chǎn)并上狀況修訂車間生產(chǎn)打算執(zhí)行新生產(chǎn)打算交付生產(chǎn)報(bào)告接收生產(chǎn)打算下達(dá)生產(chǎn)打算審核實(shí)施車間生產(chǎn)打算編制車間生產(chǎn)打算審批問題按車間生產(chǎn)打算生產(chǎn)并上狀況修訂車間生產(chǎn)打算執(zhí)行新生產(chǎn)打算審批審批編制具體作業(yè)編制具體作業(yè)并予執(zhí)行無無解決執(zhí)行解決執(zhí)行中的問題按期完成生產(chǎn)打算按期完成生產(chǎn)打算審核審核資料存檔資料存檔資料存檔資料存檔1.4.1生產(chǎn)打算操縱流程收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行處理生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行處理生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟分配生產(chǎn)作業(yè)編制生產(chǎn)報(bào)表分配生產(chǎn)作業(yè)接收生產(chǎn)打算分解生產(chǎn)打算編制生產(chǎn)報(bào)表分配生產(chǎn)作業(yè)接收生產(chǎn)打算分解生產(chǎn)打算接收生產(chǎn)指令接收生產(chǎn)指令執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)收集分析生產(chǎn)信息收集分析生產(chǎn)信息核算生產(chǎn)作業(yè)核算生產(chǎn)作業(yè)對(duì)比實(shí)際產(chǎn)量對(duì)比實(shí)際產(chǎn)量與生產(chǎn)打算無進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報(bào)告審批制定糾正報(bào)告有偏差無進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報(bào)告審批制定糾正報(bào)告有偏差1.5.1生產(chǎn)打算變更流程相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟依照變更要求進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟依照變更要求進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整編制變更通知并予下發(fā)同意變更要求并予評(píng)估發(fā)送變更要求同意要求并評(píng)估同意不同意下達(dá)更換通知單編制更換報(bào)告發(fā)送變更要求發(fā)送變更要求同意要求并評(píng)估同意不同意下達(dá)更換通知單編制更換報(bào)告發(fā)送變更要求審核審核編制生產(chǎn)打算編制生產(chǎn)打算更換通知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接收更換通知單接收更換通知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接收更換通知單接收更換通知單審核批閱審核批閱依照更換要求進(jìn)行調(diào)整依照更換要求進(jìn)行調(diào)整記錄調(diào)整資料記錄調(diào)整資料組織生產(chǎn)調(diào)整組織生產(chǎn)調(diào)整執(zhí)行新指令執(zhí)行新指令進(jìn)行正常生產(chǎn)進(jìn)行正常生產(chǎn)2.1.1采購(gòu)打算編制流程相關(guān)部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟實(shí)施采購(gòu)打算編制采購(gòu)打算相關(guān)部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟實(shí)施采購(gòu)打算編制采購(gòu)打算編制采購(gòu)預(yù)算收集分析物料需求提供生產(chǎn)打算提供生產(chǎn)打算提供庫(kù)存報(bào)表提供庫(kù)存報(bào)表提供庫(kù)存報(bào)表提供庫(kù)存報(bào)表分析、打算用料需要分析、打算用料需要分析歷史數(shù)據(jù)分析歷史數(shù)據(jù)編制采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單審批審批審批審批審核審批審批審批審批審核編制采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)預(yù)算核定供應(yīng)商核定供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)打算實(shí)施采購(gòu)打算編制采購(gòu)打算編制采購(gòu)打算編制采購(gòu)進(jìn)度打算編制采購(gòu)進(jìn)度打算2.1.2采購(gòu)預(yù)算編制流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟編制采購(gòu)預(yù)算編制預(yù)算草案采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟編制采購(gòu)預(yù)算編制預(yù)算草案預(yù)算編制預(yù)備工作編制物料采購(gòu)清單提供生產(chǎn)打算提供生產(chǎn)打算提供庫(kù)存報(bào)表提供物料倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表提供庫(kù)存報(bào)表提供物料倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表制訂供應(yīng)商制訂供應(yīng)商認(rèn)證打算支持收集、分析歷史資料及市場(chǎng)、財(cái)務(wù)需求支持收集、分析歷史資料及市場(chǎng)、財(cái)務(wù)需求進(jìn)行資料匯總并進(jìn)行資料匯總并打算預(yù)算額度資料存檔確定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案資料存檔確定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案進(jìn)行討論、綜合平穩(wěn)進(jìn)行討論、綜合平穩(wěn)審批審核編制采購(gòu)預(yù)算審批審核編制采購(gòu)預(yù)算2.2.1采購(gòu)合同簽訂流程總經(jīng)理法律顧問采購(gòu)部相關(guān)部門供應(yīng)商部門步驟簽訂總經(jīng)理法律顧問采購(gòu)部相關(guān)部門供應(yīng)商部門步驟簽訂采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)打算公布實(shí)施采購(gòu)打算公布采購(gòu)信息公布采購(gòu)信息公布采購(gòu)信息調(diào)查供應(yīng)商信息選擇合適的供調(diào)查供應(yīng)商信息選擇合適的供應(yīng)商評(píng)判供應(yīng)商評(píng)判供應(yīng)商審核編制供應(yīng)商名單審核編制供應(yīng)商名單審批審批與供應(yīng)商談判采購(gòu)談判采購(gòu)合同與供應(yīng)商談判采購(gòu)談判采購(gòu)合同談判選擇供應(yīng)商草擬合同修訂合同選擇供應(yīng)商草擬合同修訂合同審核評(píng)審合同采購(gòu)合同擬定審核評(píng)審合同采購(gòu)合同擬定簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同合同存檔合同存檔2.2.2采購(gòu)合同執(zhí)行流程供應(yīng)商相關(guān)部門采購(gòu)部部門步驟簽訂供應(yīng)商相關(guān)部門采購(gòu)部部門步驟簽訂采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)簽訂采購(gòu)合同選擇供應(yīng)商擬定采購(gòu)合同擬定采購(gòu)合同協(xié)助擬定采購(gòu)合同協(xié)助簽訂合同協(xié)助擬定采購(gòu)合同協(xié)助簽訂合同接收采購(gòu)訂單發(fā)出采購(gòu)訂單接收采購(gòu)訂單發(fā)出采購(gòu)訂單預(yù)備相關(guān)物料跟蹤采購(gòu)訂單預(yù)備相關(guān)物料跟蹤采購(gòu)訂單協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗(yàn)收物資協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗(yàn)收物資有問題執(zhí)行采購(gòu)合同物料有問題執(zhí)行采購(gòu)合同物料沒問題沒問題辦理付款手續(xù)辦理付款手續(xù)簽訂合同簽訂合同收款收款簽訂合同開具發(fā)票簽訂合同開具發(fā)票資料存檔資料存檔2.3.1工廠采購(gòu)治理流程相關(guān)部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟接收接收采購(gòu)需求申請(qǐng)物料采購(gòu)接收申請(qǐng)申請(qǐng)物料采購(gòu)接收申請(qǐng)收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料制訂采購(gòu)制訂采購(gòu)打算確定采購(gòu)打算內(nèi)容確定采購(gòu)打算內(nèi)容批準(zhǔn)審核編制物料采購(gòu)打算批準(zhǔn)審核編制物料采購(gòu)打算選擇合適供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)打算 選擇合適供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)打算進(jìn)行談判進(jìn)行談判批準(zhǔn)審核編寫采購(gòu)合同批準(zhǔn)審核編寫采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)合同發(fā)出訂貨單簽訂采購(gòu)合同發(fā)出訂貨單跟蹤訂單跟蹤訂單物料驗(yàn)收接收物資貨款物料驗(yàn)收接收物資貨款給付審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請(qǐng)辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請(qǐng)辦理貨款辦理物料貨款辦理物料貨款2.3.2采購(gòu)決策治理流程采購(gòu)部主管副總總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟采購(gòu)部主管副總總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟確定采購(gòu)數(shù)量確定采購(gòu)數(shù)量申購(gòu)物料接收申請(qǐng)運(yùn)算最經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量運(yùn)算最經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量審核編制采購(gòu)清單審核編制采購(gòu)清單確定采購(gòu)對(duì)象確定采購(gòu)對(duì)象供應(yīng)商的選取認(rèn)證審核批準(zhǔn)編制合格供應(yīng)商名單 審核批準(zhǔn)編制合格供應(yīng)商名單確定采購(gòu)時(shí)刻確定采購(gòu)時(shí)刻提供資料分析安全庫(kù)存提供資料分析安全庫(kù)存收集分析歷史資料收集分析歷史資料確定采購(gòu)時(shí)刻確定采購(gòu)時(shí)刻將采購(gòu)物料分類確定采購(gòu)將采購(gòu)物料分類確定采購(gòu)類型選擇合適采購(gòu)類型選擇合適采購(gòu)類型提供支持與供應(yīng)商談判確定采購(gòu)價(jià)格確定采購(gòu)價(jià)格提供支持與供應(yīng)商談判確定采購(gòu)價(jià)格確定采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)審核編制采購(gòu)方案批準(zhǔn)審核編制采購(gòu)方案進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)3.1.1生產(chǎn)設(shè)備選購(gòu)流程供應(yīng)商采購(gòu)部相關(guān)部門主管副總總經(jīng)理部門步驟供應(yīng)商采購(gòu)部相關(guān)部門主管副總總經(jīng)理部門步驟確認(rèn)設(shè)備采購(gòu)需求提出設(shè)備需求接收并確認(rèn)需求確認(rèn)設(shè)備采購(gòu)需求提出設(shè)備需求接收并確認(rèn)需求審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)單審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)單選擇所需設(shè)備以及廠商選擇所需設(shè)備以及廠商選擇設(shè)備選擇設(shè)備設(shè)備詢價(jià)設(shè)備詢價(jià)批準(zhǔn)審核選擇供應(yīng)商 批準(zhǔn)審核選擇供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備評(píng)估簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行設(shè)備評(píng)估簽訂采購(gòu)合同批準(zhǔn)審核擬寫采購(gòu)合同批準(zhǔn)審核擬寫采購(gòu)合同收款支付設(shè)備款簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)合同收款支付設(shè)備款簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)合同驗(yàn)收安裝使用設(shè)備安排接收發(fā)貨驗(yàn)收安裝使用設(shè)備安排接收發(fā)貨驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備安裝調(diào)試使用設(shè)備使用設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)評(píng)估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤進(jìn)行采購(gòu)評(píng)估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤評(píng)估設(shè)備購(gòu)買績(jī)效評(píng)估設(shè)備購(gòu)買績(jī)效3.2.1設(shè)備安裝工作流程設(shè)備部采購(gòu)部總經(jīng)理設(shè)備安裝人員部門步驟設(shè)備部采購(gòu)部總經(jīng)理設(shè)備安裝人員部門步驟進(jìn)行設(shè)備安裝預(yù)備工作索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料進(jìn)行設(shè)備安裝預(yù)備工作索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料審批編制設(shè)備安裝打算審批編制設(shè)備安裝打算安裝基礎(chǔ)施工組織執(zhí)行安裝打算安裝基礎(chǔ)施工組織執(zhí)行安裝打算接收設(shè)備接收設(shè)備進(jìn)行設(shè)備安裝工作開箱檢查設(shè)備 進(jìn)行設(shè)備安裝工作開箱檢查設(shè)備安裝設(shè)備基礎(chǔ)將設(shè)備分類安裝設(shè)備基礎(chǔ)將設(shè)備分類將設(shè)備定位將設(shè)備定位校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的精度校正設(shè)備的精度將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件設(shè)備試車驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備安裝驗(yàn)收設(shè)備試車驗(yàn)收設(shè)備設(shè)備安裝驗(yàn)收批準(zhǔn)編制設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告批準(zhǔn)編制設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行設(shè)備治理工作進(jìn)行設(shè)備治理工作3.3.1設(shè)備保養(yǎng)治理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總操作人員部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總操作人員部門步驟協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購(gòu)入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)預(yù)備工作協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購(gòu)入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)預(yù)備工作了解設(shè)備技術(shù)資料了解設(shè)備技術(shù)資料劃分設(shè)備種類劃分設(shè)備種類審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編寫設(shè)備保養(yǎng)打算 審批編寫設(shè)備保養(yǎng)打算進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)打算使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)打算監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控設(shè)備有有協(xié)商解決設(shè)備故障協(xié)商解決設(shè)備故障無設(shè)備日常愛護(hù)無設(shè)備日常愛護(hù)填寫設(shè)備修理記錄填寫設(shè)備修理記錄設(shè)備定期愛護(hù)設(shè)備定期愛護(hù)填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄匯總資料完善打算匯總資料完善打算匯總設(shè)備保養(yǎng)資料匯總設(shè)備保養(yǎng)資料完善設(shè)備保養(yǎng)打算完善設(shè)備保養(yǎng)打算3.3.2設(shè)備點(diǎn)檢治理流程設(shè)備治理員設(shè)備治理部主管副總設(shè)備操作員部門步驟設(shè)備治理員設(shè)備治理部主管副總設(shè)備操作員部門步驟制度點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)打算收集資料制度點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)打算收集資料審批審核編制設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核編制設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批編制點(diǎn)檢打算審批編制點(diǎn)檢打算實(shí)施點(diǎn)檢打算設(shè)備的日常點(diǎn)檢指導(dǎo)實(shí)施點(diǎn)檢打算組織實(shí)施點(diǎn)檢打算實(shí)施點(diǎn)檢打算設(shè)備的日常點(diǎn)檢指導(dǎo)實(shí)施點(diǎn)檢打算組織實(shí)施點(diǎn)檢打算 進(jìn)行點(diǎn)檢的記錄進(jìn)行點(diǎn)檢的記錄審核審批匯總點(diǎn)檢結(jié)果上交點(diǎn)檢記錄審核審批匯總點(diǎn)檢結(jié)果上交點(diǎn)檢記錄分析點(diǎn)檢結(jié)果分析點(diǎn)檢結(jié)果同時(shí)采取措施分析點(diǎn)檢結(jié)果分析點(diǎn)檢結(jié)果同時(shí)采取措施無問題無問題有有組織人員修理設(shè)備組織人員修理設(shè)備檢驗(yàn)修理成效檢驗(yàn)修理成效修訂點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)修訂點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核資料存檔上報(bào)新標(biāo)準(zhǔn)及修理報(bào)告審批審核資料存檔上報(bào)新標(biāo)準(zhǔn)及修理報(bào)告資料存檔資料存檔3.3.3設(shè)備自修治理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總修理人員部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總修理人員部門步驟收集設(shè)備相關(guān)信息編制修理打算提供資料收集設(shè)備相關(guān)信息編制修理打算提供資料編制修理打算草案并進(jìn)行平穩(wěn)提供支持編制修理打算草案并進(jìn)行平穩(wěn)提供支持編制設(shè)備修理打算審批編制設(shè)備修理打算審批進(jìn)行修理預(yù)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行修理預(yù)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)審批進(jìn)行配合編制修理技術(shù)文件 審批進(jìn)行配合編制修理技術(shù)文件預(yù)備修理工具材料預(yù)備修理工具材料審批編制修理作業(yè)打算審批編制修理作業(yè)打算進(jìn)行修理施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接進(jìn)行修理施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接設(shè)備的解體檢查設(shè)備的解體檢查購(gòu)買臨時(shí)部件申請(qǐng)臨時(shí)部件購(gòu)買臨時(shí)部件申請(qǐng)臨時(shí)部件設(shè)備修理驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)行設(shè)備修理設(shè)備修理驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)行設(shè)備修理與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接財(cái)務(wù)部處理賬務(wù)填制修理記錄財(cái)務(wù)部處理賬務(wù)填制修理記錄3.3.4設(shè)備外修治理流程生產(chǎn)車間采購(gòu)部主管副總供應(yīng)商部門步驟生產(chǎn)車間采購(gòu)部主管副總供應(yīng)商部門步驟編制修理打算發(fā)覺設(shè)備故障編制修理打算發(fā)覺設(shè)備故障接收確認(rèn)信息上報(bào)設(shè)備故障接收確認(rèn)信息上報(bào)設(shè)備故障調(diào)查設(shè)備資料調(diào)查設(shè)備資料審批編制設(shè)備處理方案審批編制設(shè)備處理方案進(jìn)行修理預(yù)備確認(rèn)設(shè)備信息聯(lián)系生產(chǎn)廠商 進(jìn)行修理預(yù)備確認(rèn)設(shè)備信息聯(lián)系生產(chǎn)廠商派出修理人員派出修理人員進(jìn)行修理施工進(jìn)行修理施工進(jìn)行配合檢查設(shè)備進(jìn)行配合檢查設(shè)備更換零部件更換零部件否審批編制修理作業(yè)打算保修期內(nèi)否審批編制修理作業(yè)打算保修期內(nèi)是是購(gòu)買零部件進(jìn)行設(shè)備修理購(gòu)買零部件進(jìn)行設(shè)備修理驗(yàn)收設(shè)備組織人員驗(yàn)收填制修理記錄驗(yàn)收設(shè)備組織人員驗(yàn)收填制修理記錄審批填寫修理記錄編制設(shè)備外修報(bào)告審批填寫修理記錄編制設(shè)備外修報(bào)告通知財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與處理通知財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與處理3.4.1設(shè)備備件治理流程倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部設(shè)備治理部生產(chǎn)部主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部設(shè)備治理部生產(chǎn)部主管副總部門步驟收集資料提供備件倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表編制設(shè)備備件打算收集資料提供備件倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)表編制設(shè)備備件打算批準(zhǔn)編制備件打算批準(zhǔn)編制備件打算進(jìn)行備件的采購(gòu)或生產(chǎn)執(zhí)行備件打算進(jìn)行備件的采購(gòu)或生產(chǎn)執(zhí)行備件打算批準(zhǔn)外購(gòu)自制編制采購(gòu)打算接收技術(shù)文件備件批準(zhǔn)外購(gòu)自制編制采購(gòu)打算接收技術(shù)文件備件尋求供應(yīng)商 尋求供應(yīng)商安排生產(chǎn)備件安排生產(chǎn)備件簽訂合同簽訂合同安排質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)出訂購(gòu)單安排質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)出訂購(gòu)單設(shè)備備件倉(cāng)儲(chǔ)接收備件并入庫(kù)設(shè)備備件倉(cāng)儲(chǔ)接收備件并入庫(kù)辦理入庫(kù)備件入庫(kù)審核辦理入庫(kù)備件入庫(kù)審核登記備件臺(tái)帳登記備件臺(tái)帳備件分類倉(cāng)儲(chǔ)備件分類倉(cāng)儲(chǔ)資料存檔接收?qǐng)?bào)表編制備件報(bào)表資料存檔接收?qǐng)?bào)表編制備件報(bào)表資料存檔資料存檔3.5.1設(shè)備報(bào)廢治理流程財(cái)務(wù)部設(shè)備治理部主管副總生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟財(cái)務(wù)部設(shè)備治理部主管副總生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟接收設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)同意設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)備接收設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)同意設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)查找設(shè)備資料查找設(shè)備資料檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備確認(rèn)設(shè)備報(bào)廢確認(rèn)設(shè)備報(bào)廢 批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備報(bào)廢移交設(shè)備移交設(shè)備接收設(shè)備接收設(shè)備進(jìn)行處理進(jìn)行處理編寫處理報(bào)告編寫處理報(bào)告登記檔案批準(zhǔn)審核登記檔案批準(zhǔn)審核進(jìn)行賬務(wù)處理進(jìn)行賬務(wù)處理登記檔案并封存登記檔案并封存4.1.1技術(shù)設(shè)計(jì)治理流程技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總相關(guān)部門部門步驟技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總相關(guān)部門部門步驟制定技術(shù)設(shè)計(jì)方案收集資料制定技術(shù)設(shè)計(jì)方案收集資料初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)出具設(shè)計(jì)方案圖紙審批論證出具設(shè)計(jì)方案圖紙審批論證技術(shù)設(shè)計(jì)方案的試執(zhí)行技術(shù)設(shè)計(jì)方案的試執(zhí)行正式出圖正式出圖 組織執(zhí)行試執(zhí)行組織執(zhí)行試執(zhí)行發(fā)覺問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計(jì)審批發(fā)覺問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計(jì)審批技術(shù)設(shè)計(jì)方案的改進(jìn)與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計(jì)與圖紙技術(shù)設(shè)計(jì)方案的改進(jìn)與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計(jì)與圖紙論證審批論證審批正式出圖正式出圖正式執(zhí)行組織執(zhí)行正式執(zhí)行組織執(zhí)行4.1.2技術(shù)方案評(píng)判流程技術(shù)副總總經(jīng)理專家委員會(huì)技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟技術(shù)副總總經(jīng)理專家委員會(huì)技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟提出分析評(píng)判對(duì)象研究分析評(píng)判對(duì)象提出分析評(píng)判對(duì)象研究分析評(píng)判對(duì)象提出分析評(píng)判對(duì)象提出意見選擇分析提出意見選擇分析評(píng)判對(duì)象選出正式分析評(píng)判對(duì)象審批審批選出正式分析評(píng)判對(duì)象審批審批分析評(píng)判因素 分析評(píng)判因素協(xié)助配合收集整理協(xié)助配合收集整理相關(guān)資料協(xié)助配合確定要緊評(píng)判因素協(xié)助配合確定要緊評(píng)判因素審批分析要緊評(píng)判因素分析要緊評(píng)判因素方案評(píng)判選擇方案評(píng)判選擇提出意見進(jìn)行評(píng)判審批提出意見進(jìn)行評(píng)判審批依照評(píng)判進(jìn)行選擇依照評(píng)判進(jìn)行選擇4.1.3技術(shù)引進(jìn)治理流程總經(jīng)理董事會(huì)技術(shù)副總技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟總經(jīng)理董事會(huì)技術(shù)副總技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟提出技術(shù)需求國(guó)內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研與報(bào)告國(guó)內(nèi)外技術(shù)提出技術(shù)需求國(guó)內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研與報(bào)告國(guó)內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研審核審批編制技術(shù)市場(chǎng)前景報(bào)告審核審批編制技術(shù)市場(chǎng)前景報(bào)告技術(shù)引進(jìn)預(yù)備與審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)預(yù)備工作技術(shù)引進(jìn)預(yù)備與審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)預(yù)備工作 引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)費(fèi)用預(yù)算審批審批審核審批審批審核洽談簽訂合同并引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談洽談簽訂合同并引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談審批審批審核引進(jìn)單位洽談合同條款審批審批審核引進(jìn)單位洽談合同條款簽訂正式合同簽訂正式合同正式引進(jìn)技術(shù)技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的消化與吸取引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)資料整理4.1.4新產(chǎn)品技術(shù)預(yù)備流程技術(shù)部技術(shù)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計(jì)部部門步驟技術(shù)部技術(shù)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計(jì)部部門步驟提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的預(yù)備資料提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的預(yù)備資料產(chǎn)品資料儀器樣機(jī)的預(yù)備與測(cè)試測(cè)試樣機(jī)與儀器測(cè)試樣機(jī)與儀器測(cè)試時(shí)刻和制造成本估算測(cè)試時(shí)刻和制造成本估算新產(chǎn)品評(píng)估與工藝編排新產(chǎn)品評(píng)估與工藝編排審批制作臨時(shí)測(cè)試程序?qū)徟谱髋R時(shí)測(cè)試程序完成測(cè)試程序 完成測(cè)試程序評(píng)估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評(píng)估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評(píng)估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝評(píng)估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝新產(chǎn)品的試產(chǎn)估算工時(shí)與費(fèi)用估算工時(shí)與費(fèi)用編排生產(chǎn)工藝和操作程序編排生產(chǎn)工藝和操作程序?qū)徟幹粕a(chǎn)流程圖審批編制生產(chǎn)流程圖協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)NG問題收集與反饋NG問題收集與反饋OKOK審批評(píng)審提交試產(chǎn)報(bào)告與改進(jìn)打算審批評(píng)審提交試產(chǎn)報(bào)告與改進(jìn)打算改進(jìn)生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改進(jìn)生產(chǎn)流程改進(jìn)生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改進(jìn)生產(chǎn)流程審批審批新產(chǎn)品量產(chǎn)新產(chǎn)品量產(chǎn)4.1.5技術(shù)改造治理流程相關(guān)部門技改評(píng)審小組專家委員會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)部門步驟相關(guān)部門技改評(píng)審小組專家委員會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)部門步驟技改項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性分析提出技改技改項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性分析提出技改項(xiàng)目建議技術(shù)調(diào)研技術(shù)調(diào)研項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目可行性分析立項(xiàng)評(píng)審技改項(xiàng)目方案的擬定與審批技改項(xiàng)目方案的擬定與審批立項(xiàng)并擬定技改方案立項(xiàng)并擬定技改方案評(píng)估論證審批審核評(píng)估論證審批審核技改項(xiàng)目實(shí)施實(shí)施技改項(xiàng)目正式交付技改方案技改項(xiàng)目實(shí)施實(shí)施技改項(xiàng)目正式交付技改方案監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督實(shí)施技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)估項(xiàng)目竣工審批審批進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)估項(xiàng)目竣工審批審批進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估審核技術(shù)資料整理技術(shù)資料整理資料存檔資料存檔4.2.1工藝技術(shù)治理流程技術(shù)副總生產(chǎn)部技術(shù)部專家委員會(huì)總經(jīng)理部門步驟技術(shù)副總生產(chǎn)部技術(shù)部專家委員會(huì)總經(jīng)理部門步驟方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案審核審批內(nèi)部論證審核審批內(nèi)部論證編制實(shí)施打算編制實(shí)施打算編制具體實(shí)施打算編制具體實(shí)施打算審批審批審核審批審批審核 組織實(shí)施組織實(shí)施試運(yùn)行與問題解決試運(yùn)行與問題解決試運(yùn)行試運(yùn)行Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)覺問題Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)覺問題NN連續(xù)運(yùn)行連續(xù)運(yùn)行確認(rèn)解決問題審核審批驗(yàn)收、操縱和檢查確認(rèn)解決問題審核審批驗(yàn)收、操縱和檢查完善工藝文件并予交付生產(chǎn)完善工藝文件并予交付生產(chǎn)完善技術(shù)文件完善技術(shù)文件組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)4.2.2新產(chǎn)品工藝預(yù)備流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析與審查產(chǎn)品開發(fā)參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析與審查產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝審查制定工藝方案并設(shè)計(jì)工藝制定工藝方案并設(shè)計(jì)工藝審批審批評(píng)估論證編寫工藝方案 審批審批評(píng)估論證編寫工藝方案進(jìn)行進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)編寫工藝規(guī)程編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程確定工藝裝備確定工藝裝備確定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)確定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)總結(jié)審批審批編制工藝文件審批審批編制工藝文件資料存檔資料存檔4.2.3工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案完善草案完善草案擬定標(biāo)準(zhǔn)擬定標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文 正式成文工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)審批反映問題發(fā)覺問題審批反映問題發(fā)覺問題提供資料預(yù)備資料提供資料預(yù)備資料改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文正式成文連續(xù)執(zhí)行連續(xù)執(zhí)行4.2.4生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝初步設(shè)計(jì)的編寫與審批工藝初步設(shè)計(jì)的編寫與審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批工藝設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)審批審批評(píng)估論證審批審批評(píng)估論證以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝技術(shù)文件 未通過未通過未通過未通過未通過未通過未通過未通過通過通過通過鑒定評(píng)審審核審批通過通過通過鑒定評(píng)審審核審批產(chǎn)品入市檢驗(yàn)產(chǎn)品入市檢驗(yàn)通過通過產(chǎn)品入市產(chǎn)品入市不行市場(chǎng)反應(yīng)不行市場(chǎng)反應(yīng)以新工藝投產(chǎn)良好以新工藝投產(chǎn)良好工藝技術(shù)工藝技術(shù)總結(jié)4.2.5工藝改造工作流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟編制改進(jìn)打算現(xiàn)有工藝分析研究編制改進(jìn)打算現(xiàn)有工藝分析研究提出工藝改良要求評(píng)估并實(shí)施改進(jìn)打算審批審批評(píng)估論證編制工藝評(píng)估并實(shí)施改進(jìn)打算審批審批評(píng)估論證編制工藝改進(jìn)方案使用改進(jìn)后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實(shí)施工藝改進(jìn)方案使用改進(jìn)后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實(shí)施工藝改進(jìn)方案以改進(jìn)工藝進(jìn)行試運(yùn)行測(cè)試 以改進(jìn)工藝進(jìn)行試運(yùn)行測(cè)試試運(yùn)行試運(yùn)行協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測(cè)試工藝的改造質(zhì)量協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測(cè)試工藝的改造質(zhì)量未通過判定未通過判定未通過未通過未通過未通過審批之后組織生產(chǎn)審批審批審批之后組織生產(chǎn)審批審批通過通過通過通過通過通過組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)4.2.6車間工藝治理流程人力資源部生產(chǎn)車間技術(shù)部專家委員會(huì)生產(chǎn)副總部門步驟人力資源部生產(chǎn)車間技術(shù)部專家委員會(huì)生產(chǎn)副總部門步驟依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件按工藝規(guī)程按工藝規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)工藝記錄工藝記錄工藝檢查 工藝檢查工藝檢查后的結(jié)果處理工藝檢查后的結(jié)果處理連續(xù)生產(chǎn)發(fā)覺問題連續(xù)生產(chǎn)發(fā)覺問題制定修正方案與預(yù)防措施對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和操縱制定修正方案與預(yù)防措施對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和操縱完善工藝文件再次交付生產(chǎn)完善工藝文件再次交付生產(chǎn)審批評(píng)估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝審批評(píng)估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝更換意見更換工藝文件按更換后的工藝文件進(jìn)行生更換工藝文件按更換后的工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)4.3.1工藝文件編制流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會(huì)技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料產(chǎn)品設(shè)計(jì)與說明的資料擬定工藝方案工藝檢查擬定工藝方案工藝檢查工藝文件的編制與審批改進(jìn)工藝方案工藝文件的編制與審批改進(jìn)工藝方案審批審批 審批審批確定工藝方案確定工藝方案審批審批編寫工藝文件審批審批編寫工藝文件工藝試產(chǎn)評(píng)估試產(chǎn)交付工藝文件工藝試產(chǎn)評(píng)估試產(chǎn)交付工藝文件跟蹤試產(chǎn)跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝文件的修改與定稿問題與客戶建議整理、討論工藝文件的修改與定稿工藝變更審批審批審批工藝變更審批審批審批工藝文件定稿工藝文件定稿5.1.1生產(chǎn)質(zhì)量治理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料退換貨處理合格退換貨處理合格 原材料入庫(kù)原材料入庫(kù)檢驗(yàn)制程質(zhì)量檢驗(yàn)制程質(zhì)量制程檢驗(yàn)編寫工藝文件制程檢驗(yàn)編寫工藝文件處理合格處理合格檢驗(yàn)產(chǎn)成品連續(xù)生產(chǎn)檢驗(yàn)產(chǎn)成品連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)成品檢驗(yàn)產(chǎn)成品檢驗(yàn)返工合格返工合格報(bào)廢或降價(jià)報(bào)廢或降價(jià)入庫(kù)入庫(kù)報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報(bào)告報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報(bào)告審批審批審批審批修訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程主管副總質(zhì)量治理部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟主管副總質(zhì)量治理部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查收集資料配合調(diào)查收集資料配合審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批 形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批公布并組織執(zhí)行執(zhí)行公布并組織執(zhí)行執(zhí)行問題分析研究問題分析研究發(fā)覺問題匯總與分析問題發(fā)覺問題匯總與分析問題討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)提供資料預(yù)備資料提供資料預(yù)備資料審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行5.2.1試制過程質(zhì)量治理流程生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟市場(chǎng)調(diào)查與科技進(jìn)展信息資料收集確定設(shè)計(jì)試制過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)調(diào)查與科技進(jìn)展信息資料收集確定設(shè)計(jì)試制過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)過程審查產(chǎn)品開發(fā)方案新產(chǎn)品開發(fā)過程審查產(chǎn)品開發(fā)方案 審批審批組織方案論證審批審批組織方案論證試制過程與試制產(chǎn)品的審查確定設(shè)計(jì)方案試制過程與試制產(chǎn)品的審查確定設(shè)計(jì)方案編制技術(shù)文件試制編制技術(shù)文件試制試制過程監(jiān)督試制過程監(jiān)督試制產(chǎn)品檢驗(yàn)試制產(chǎn)品檢驗(yàn)提交檢驗(yàn)報(bào)告改善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提交檢驗(yàn)報(bào)告改善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成本費(fèi)用成本費(fèi)用操縱分析審批審批提交檢驗(yàn)報(bào)告審批審批提交檢驗(yàn)報(bào)告完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.3.1原材料質(zhì)量治理流程倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟制定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定并頒布原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定并頒布原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)收料通知接收進(jìn)料信息進(jìn)料檢驗(yàn)收料通知接收進(jìn)料信息進(jìn)料檢驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)庫(kù)存監(jiān)督庫(kù)存監(jiān)督合格退換貨處理合格退換貨處理原材料入庫(kù)原材料入庫(kù)領(lǐng)用庫(kù)存處理領(lǐng)用庫(kù)存處理不合格原材料檢查不合格原材料檢查檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格品生產(chǎn)檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格品生產(chǎn)審查物料審查物料質(zhì)量問題物料質(zhì)量分析并報(bào)告審批審核完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)物料質(zhì)量分析并報(bào)告審批審核完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完善原材料的完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量治理流程技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟常規(guī)檢查常規(guī)檢查生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程檢驗(yàn)預(yù)備協(xié)助常規(guī)檢查協(xié)助常規(guī)檢查發(fā)覺問題發(fā)覺問題整改與復(fù)查整改限時(shí)整改整改與復(fù)查整改限時(shí)整改 復(fù)檢反饋復(fù)檢反饋問題問題重大問題發(fā)覺及討論與評(píng)估審核審批填寫檢驗(yàn)報(bào)告重大問題發(fā)覺及討論與評(píng)估審核審批填寫檢驗(yàn)報(bào)告連續(xù)生產(chǎn)連續(xù)生產(chǎn)召開會(huì)議討論發(fā)覺重大問題精確檢驗(yàn)召開會(huì)議討論發(fā)覺重大問題精確檢驗(yàn)審核審批制定措施審核審批制定措施問題解決重新編制檢驗(yàn)工作報(bào)告問題解決重新編制檢驗(yàn)工作報(bào)告限期整改整改限期整改整改編制檢驗(yàn)報(bào)告審核審批編制檢驗(yàn)報(bào)告審核審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝更新5.4.2半成品質(zhì)量治理流程生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟半成品的抽樣檢驗(yàn)明確半成品半成品的抽樣檢驗(yàn)明確半成品檢驗(yàn)規(guī)定確定半成品確定半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)半成品抽樣檢驗(yàn)半成品抽樣檢驗(yàn) 合格進(jìn)入下一道工序合格合格進(jìn)入下一道工序合格不合格品的分析與報(bào)告不合格不合格品的分析與報(bào)告不合格不合格分析不合格分析編制檢驗(yàn)報(bào)告編制檢驗(yàn)報(bào)告審核審核不合格品處理不合格品處理提出處理意見提出處理意見審批審批執(zhí)行下發(fā)不合格半成品處理通知執(zhí)行下發(fā)不合格半成品處理通知5.4.3質(zhì)量改進(jìn)工作流程相關(guān)部門質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)審核審批編制質(zhì)量治理制度確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)審核審批編制質(zhì)量治理制度執(zhí)行組織實(shí)施執(zhí)行組織實(shí)施確定質(zhì)量改進(jìn)確定質(zhì)量改進(jìn)課題配合匯總質(zhì)量信息并整理分析 配合匯總質(zhì)量信息并整理分析編制實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)打算審核確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)編制實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)打算審核確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)編制質(zhì)量改進(jìn)打算編制質(zhì)量改進(jìn)打算審核審核審核審核執(zhí)行實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)打算執(zhí)行實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)打算檢查質(zhì)量改進(jìn)檢查質(zhì)量改進(jìn)成效好成效好成效差執(zhí)行修訂質(zhì)量改進(jìn)打算差執(zhí)行修訂質(zhì)量改進(jìn)打算質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估審核審批編制質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估審核審批編制質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估報(bào)告資料存檔資料存檔5.4.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)治理流程生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟質(zhì)量日?qǐng)?bào)表與月度報(bào)告質(zhì)量日?qǐng)?bào)表匯總質(zhì)量日?qǐng)?bào)表與月度報(bào)告質(zhì)量日?qǐng)?bào)表匯總質(zhì)量月報(bào)表分析質(zhì)量月報(bào)表分析編制月質(zhì)量報(bào)告審批審核編制月質(zhì)量報(bào)告審批審核質(zhì)量季度報(bào)告公布報(bào)告接收 質(zhì)量季度報(bào)告公布報(bào)告接收質(zhì)量季報(bào)表分析質(zhì)量季報(bào)表分析審核季度質(zhì)量報(bào)告審核審核季度質(zhì)量報(bào)告審核質(zhì)量年度報(bào)告接收公布報(bào)告質(zhì)量年度報(bào)告接收公布報(bào)告審核審批審核審批質(zhì)量年報(bào)表質(zhì)量年報(bào)告質(zhì)量年報(bào)表質(zhì)量年報(bào)告公布報(bào)告公布報(bào)告改進(jìn)質(zhì)量治理工作改進(jìn)質(zhì)量治理工作執(zhí)行修訂質(zhì)量治理制度執(zhí)行修訂質(zhì)量治理制度配合改善質(zhì)量治理工作配合改善質(zhì)量治理工作5.5.1產(chǎn)成品質(zhì)量治理流程生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟產(chǎn)成品的檢驗(yàn)明確產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)定產(chǎn)成品的檢驗(yàn)明確產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)定產(chǎn)成品自檢審批申請(qǐng)檢驗(yàn)選擇合適的檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)審批申請(qǐng)檢驗(yàn)選擇合適的檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)發(fā)覺問題并予以處理發(fā)覺問題 發(fā)覺問題并予以處理發(fā)覺問題整改簽“不合格”審核是否返工限期整改整改簽“不合格”審核是否返工限期整改是是否否重大問題討論研究重大問題討論研究發(fā)覺重大問題會(huì)議討論審核進(jìn)行處理發(fā)覺重大問題會(huì)議討論審核進(jìn)行處理問題糾正問題糾正審核審批明確緣故并制定措施審核審批明確緣故并制定措施執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行5.6.1不合格品處理治理流程生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟檢驗(yàn)并簽發(fā)不合格品通知單檢驗(yàn)不合格品審批檢驗(yàn)并簽發(fā)不合格品通知單檢驗(yàn)不合格品審批簽“不合格品”接收簽“不合格品”接收是否銷毀不合格品處理審核審核是否不合格品處理審核審核是否執(zhí)行確定銷毀 執(zhí)行確定銷毀協(xié)助研究處理措施制定處理措施協(xié)助研究處理措施制定處理措施審批審核審批審核執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行編寫處理報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表反饋檢查編寫處理報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表反饋檢查審核審批編寫處理報(bào)告審核審批編寫處理報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表填寫質(zhì)量報(bào)表6.2.16Sigma推行流程推行委員會(huì)項(xiàng)目小組主管副總職員總經(jīng)理部門步驟推行委員會(huì)項(xiàng)目小組主管副總職員總經(jīng)理部門步驟推行6Sigma治理預(yù)備工作推行6Sigma治理預(yù)備工作召集人員開會(huì)審批確定6Sigma審批確定6Sigma推進(jìn)委員會(huì)成員同意培訓(xùn)同意培訓(xùn)同意培訓(xùn)確定黑帶同意培訓(xùn)確定黑帶確定6Sigma確定6SigmaKPI指標(biāo)辨別關(guān)鍵客戶辨別關(guān)鍵客戶確定客戶需要確定客戶需要評(píng)估目前績(jī)效評(píng)估目前績(jī)效審批審核確定實(shí)施項(xiàng)目審批審核確定實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施6Sigma治理提供意見對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定義實(shí)施6Sigma治理提供意見對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定義評(píng)估項(xiàng)目審核評(píng)估項(xiàng)目審核分析項(xiàng)目分析項(xiàng)目總結(jié)并連續(xù)總結(jié)并連續(xù)改進(jìn)實(shí)施改進(jìn)組織項(xiàng)目改進(jìn)審核審核審批編制實(shí)施報(bào)告審核審核審批編制實(shí)施報(bào)告項(xiàng)目連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目連續(xù)改進(jìn)擴(kuò)展到其他項(xiàng)目擴(kuò)展到其他項(xiàng)目6.2.26Sigma治理實(shí)施流程職員6Sigma項(xiàng)目實(shí)施小組6Sigma推行委員會(huì)職員6Sigma項(xiàng)目實(shí)施小組6Sigma推行委員會(huì)部門步驟項(xiàng)目定義配合工作收集選定項(xiàng)目資料項(xiàng)目定義配合工作收集選定項(xiàng)目資料編制項(xiàng)目章程審批編制項(xiàng)目章程審批了解、記錄客戶的意見了解、記錄客戶的意見項(xiàng)目評(píng)估收集、記錄項(xiàng)目現(xiàn)有流程項(xiàng)目評(píng)估收集、記錄項(xiàng)目現(xiàn)有流程確定項(xiàng)目的要緊流程 確定項(xiàng)目的要緊流程配合工作查找項(xiàng)目產(chǎn)生問題的緣故配合工作查找項(xiàng)目產(chǎn)生問題的緣故項(xiàng)目分析確定項(xiàng)目的分析方式審批項(xiàng)目分析確定項(xiàng)目的分析方式審批對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對(duì)項(xiàng)目流程進(jìn)行分析對(duì)項(xiàng)目流程進(jìn)行分析項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施審核編制項(xiàng)目解決方案審核編制項(xiàng)目解決方案執(zhí)行6Sigma項(xiàng)目具體工作組織實(shí)施6Sigma執(zhí)行6Sigma項(xiàng)目具體工作組織實(shí)施6Sigma項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估改進(jìn)推廣制定改進(jìn)措施審批改進(jìn)推廣制定改進(jìn)措施審批執(zhí)行6Sigma項(xiàng)目改進(jìn)措施執(zhí)行6Sigma項(xiàng)目改進(jìn)措施組織進(jìn)行改進(jìn)推廣至其他項(xiàng)目推廣至其他項(xiàng)目6.3.1準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程相關(guān)部門供應(yīng)商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門供應(yīng)商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門步驟建立JIT推行小組召集會(huì)議建立JIT推行小組召集會(huì)議審批確定推行小組成員審批確定推行小組成員編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的打算編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的打算了解轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)難點(diǎn)把握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的打算把握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的打算 預(yù)備準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換打算組織進(jìn)行零部件預(yù)備準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換打算組織進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)打算進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)打算劃分生產(chǎn)單元?jiǎng)澐稚a(chǎn)單元制作生產(chǎn)看板制作生產(chǎn)看板達(dá)成協(xié)議與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議達(dá)成協(xié)議與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議準(zhǔn)時(shí)化供應(yīng)審批審核準(zhǔn)時(shí)化供應(yīng)審批審核實(shí)施轉(zhuǎn)換打算實(shí)施轉(zhuǎn)換打算進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化轉(zhuǎn)換進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化轉(zhuǎn)換總結(jié)體會(huì)總結(jié)體會(huì)設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織連續(xù)推進(jìn)設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織連續(xù)推進(jìn)連續(xù)改進(jìn)連續(xù)改進(jìn)審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評(píng)判并編制轉(zhuǎn)換報(bào)告審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評(píng)判并編制轉(zhuǎn)換報(bào)告進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的治理與改進(jìn)6.4.1全面生產(chǎn)治理推行流程TPM推進(jìn)委員會(huì)各級(jí)推進(jìn)小組相關(guān)部門總經(jīng)理部門步驟TPM推進(jìn)委員會(huì)各級(jí)推進(jìn)小組相關(guān)部門總經(jīng)理部門步驟TPM推進(jìn)的預(yù)備與導(dǎo)入發(fā)表導(dǎo)入決議宣言進(jìn)行宣傳與教育TPM推進(jìn)的預(yù)備與導(dǎo)入發(fā)表導(dǎo)入決議宣言進(jìn)行宣傳與教育確定各級(jí)推進(jìn)小組確定TPM推行方針組織成立推進(jìn)組織確定各級(jí)推進(jìn)小組確定TPM推行方針組織成立推進(jìn)組織審批審批確定TPM目標(biāo)確定TPM目標(biāo)編制小組TPM打算審批編制TPM整體打算編制小組TPM打算審批編制TPM整體打算TPM具體實(shí)施啟動(dòng)TPM項(xiàng)目 TPM具體實(shí)施啟動(dòng)TPM項(xiàng)目審批編制確保生產(chǎn)效率化體系審批編制確保生產(chǎn)效率化體系執(zhí)行相關(guān)打算負(fù)責(zé)具體執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行相關(guān)打算負(fù)責(zé)具體執(zhí)行組織執(zhí)行定期進(jìn)行診斷培訓(xùn)不合格職員出臺(tái)效率化的措施進(jìn)行設(shè)備改良定期、預(yù)知保全定期進(jìn)行診斷培訓(xùn)不合格職員出臺(tái)效率化的措施進(jìn)行設(shè)備改良定期、預(yù)知保全建立品質(zhì)保全體制建立品質(zhì)保全體制審核構(gòu)建安全、衛(wèi)生及環(huán)境治理體制審核構(gòu)建安全、衛(wèi)生及環(huán)境治理體制負(fù)責(zé)具體執(zhí)行組織職員執(zhí)行組織執(zhí)行負(fù)責(zé)具體執(zhí)行組織職員執(zhí)行組織執(zhí)行TPM項(xiàng)目改進(jìn)定期進(jìn)行評(píng)估TPM項(xiàng)目改進(jìn)定期進(jìn)行評(píng)估編寫評(píng)估報(bào)告審批審核編寫評(píng)估報(bào)告審批審核資料存檔資料存檔6.5.1精益生產(chǎn)治理流程主管副總精益生產(chǎn)推廣辦生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟主管副總精益生產(chǎn)推廣辦生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟成立精益生產(chǎn)推廣小組組織人員召開會(huì)議成立精益生產(chǎn)推廣小組組織人員召開會(huì)議確定精益生產(chǎn)推廣小組成員審批對(duì)資料進(jìn)行分析確定精益生產(chǎn)推廣小組成員審批對(duì)資料進(jìn)行分析制定精益生產(chǎn)推廣方案提供支持收集工廠及精益生產(chǎn)的資料制定精益生產(chǎn)推廣方案提供支持收集工廠及精益生產(chǎn)的資料實(shí)施培訓(xùn)審批審批編制精益生產(chǎn)推廣方案實(shí)施培訓(xùn)審批審批編制精益生產(chǎn)推廣方案 實(shí)施精益生產(chǎn)預(yù)備組織培訓(xùn)人員實(shí)施精益生產(chǎn)預(yù)備組織培訓(xùn)人員制作治理用具制作治理用具制定有關(guān)精益生產(chǎn)的治理制度審批審批制定有關(guān)精益生產(chǎn)的治理制度審批審批推廣精益生產(chǎn)執(zhí)行5S組織執(zhí)行5S活動(dòng)推廣精益生產(chǎn)執(zhí)行5S組織執(zhí)行5S活動(dòng)分析產(chǎn)品價(jià)值流分析產(chǎn)品價(jià)值流實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)改善實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)改善依照看板進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)行看板治理依照看板進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)行看板治理評(píng)估與改進(jìn)編制精益生產(chǎn)報(bào)告評(píng)估與改進(jìn)編制精益生產(chǎn)報(bào)告審批審核審批審核進(jìn)行精益生產(chǎn)進(jìn)行精益生產(chǎn)的連續(xù)改善7.1.1物品入庫(kù)治理流程質(zhì)檢人員倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門步驟質(zhì)檢人員倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門步驟制定入庫(kù)制度審批制定入庫(kù)制度審批編制入庫(kù)制度編制入庫(kù)制度組織執(zhí)行組織執(zhí)行到貨單據(jù)審查入庫(kù)通知到貨處理到貨單據(jù)審查入庫(kù)通知到貨處理審核單據(jù)審核單據(jù)齊全 齊全是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查通知相關(guān)人員及時(shí)處理通知相關(guān)人員及時(shí)處理核對(duì)物品數(shù)量物品驗(yàn)收核對(duì)物品數(shù)量物品驗(yàn)收物料驗(yàn)收單簽字物料驗(yàn)收單簽字入庫(kù)登記入庫(kù)臺(tái)帳入庫(kù)登記入庫(kù)臺(tái)帳物品入庫(kù)物品入庫(kù)登記明細(xì)帳登記入庫(kù)臺(tái)帳登記明細(xì)帳登記入庫(kù)臺(tái)帳選擇倉(cāng)儲(chǔ)位置選擇倉(cāng)儲(chǔ)位置更新庫(kù)存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存臺(tái)帳7.2.1物料倉(cāng)儲(chǔ)治理流程采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總生產(chǎn)部部門步驟采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總生產(chǎn)部部門步驟制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批編制倉(cāng)儲(chǔ)制度編制倉(cāng)儲(chǔ)制度組織實(shí)施組織實(shí)施物料驗(yàn)收辦理入庫(kù)采購(gòu)?fù)ㄖ锪向?yàn)收物料驗(yàn)收辦理入庫(kù)采購(gòu)?fù)ㄖ锪向?yàn)收辦理入庫(kù)辦理入庫(kù)登錄物料明細(xì)帳登錄物料治理臺(tái)帳 登錄物料明細(xì)帳登錄物料治理臺(tái)帳物料治理庫(kù)房檢查物料治理庫(kù)房檢查物料治理物料治理物料出庫(kù)盤存庫(kù)房檢查物料出庫(kù)盤存庫(kù)房檢查領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)廢舊物料處理核對(duì)物料明細(xì)帳物料盤存廢舊物料處理核對(duì)物料明細(xì)帳物料盤存編制廢料處理方案編制廢料處理方案審批更新明細(xì)帳處理廢舊物料更新明細(xì)帳處理廢舊物料倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改進(jìn)核算倉(cāng)儲(chǔ)治理費(fèi)用核算核算倉(cāng)儲(chǔ)治理費(fèi)用核算改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作7.2.2產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)治理流程質(zhì)量治理部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)部部門步驟質(zhì)量治理部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)部部門步驟編制倉(cāng)儲(chǔ)制度審批制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批編制倉(cāng)儲(chǔ)制度審批制定倉(cāng)儲(chǔ)制度審批組織實(shí)施組織實(shí)施成品質(zhì)檢與入庫(kù)申請(qǐng)成品入庫(kù)成品質(zhì)檢成品質(zhì)檢與入庫(kù)申請(qǐng)成品入庫(kù)成品質(zhì)檢辦理入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)手續(xù)登錄成品臺(tái)帳編制成品入庫(kù)記錄登錄成品臺(tái)帳編制成品入庫(kù)記錄成品治理與檢查成品治理與檢查成品愛護(hù)成品愛護(hù)成品出庫(kù)盤存?zhèn)}庫(kù)檢查成品出庫(kù)盤存?zhèn)}庫(kù)檢查辦理出庫(kù)手續(xù)辦理出庫(kù)手續(xù)廢損成品處理成品盤存廢損成品處理成品盤存審批審批編制廢損成品審批審批編制廢損成品處理方案處理廢損成品處理廢損成品倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改進(jìn)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)治理費(fèi)用核算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的核算工作改進(jìn)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)治理費(fèi)用核算改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作7.2.3倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)位治理流程外部組織機(jī)構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟外部組織機(jī)構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟收集倉(cāng)儲(chǔ)體會(huì)與技術(shù)收集倉(cāng)儲(chǔ)體會(huì)與技術(shù)提供資料調(diào)查收集倉(cāng)儲(chǔ)治理技術(shù)資訊提供資料調(diào)查收集倉(cāng)儲(chǔ)治理技術(shù)資訊把握工廠把握工廠倉(cāng)儲(chǔ)情形制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃審批審批制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃審批審批制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃制定倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃提供資料進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃布置提供資料進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃布置儲(chǔ)位編碼與標(biāo)識(shí)儲(chǔ)位編碼與標(biāo)識(shí)執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃儲(chǔ)放設(shè)備選擇執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃儲(chǔ)放設(shè)備選擇儲(chǔ)位指派儲(chǔ)位指派提交倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)告制作地圖提交倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)告制作地圖審批編制倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃報(bào)告審批編制倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃報(bào)告組織執(zhí)行組織執(zhí)行制作倉(cāng)庫(kù)地圖制作倉(cāng)庫(kù)地圖優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)治理提供資料評(píng)估、優(yōu)化優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)治理提供資料評(píng)估、優(yōu)化儲(chǔ)位治理7.2.4物品盤點(diǎn)治理流程人力資源部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟人力資源部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟盤點(diǎn)方案的制定與盤點(diǎn)預(yù)備盤點(diǎn)方案的制定與盤點(diǎn)預(yù)備盤點(diǎn)預(yù)備工作盤點(diǎn)預(yù)備工作確定盤點(diǎn)日期確定盤點(diǎn)日期培訓(xùn)盤點(diǎn)人員清理倉(cāng)庫(kù)審批審批制定盤點(diǎn)方案和方法培訓(xùn)盤點(diǎn)人員清理倉(cāng)庫(kù)審批審批制定盤點(diǎn)方案和方法協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點(diǎn)工作協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點(diǎn)工作 培訓(xùn)盤點(diǎn)工作培訓(xùn)盤點(diǎn)工作清理倉(cāng)庫(kù)清理倉(cāng)庫(kù)實(shí)施盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)物料、產(chǎn)品的物料、產(chǎn)品的分類資料預(yù)備組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)提交盤點(diǎn)報(bào)告提交盤點(diǎn)報(bào)告核對(duì)庫(kù)存核對(duì)庫(kù)存填寫盤點(diǎn)表填寫盤點(diǎn)表追查差異緣故追查差異緣故進(jìn)行盈虧處理及統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行盈虧處理及統(tǒng)計(jì)分析審批審批提交盤點(diǎn)報(bào)告審批審批提交盤點(diǎn)報(bào)告盤虧盤盈處理盤虧盤盈處理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與檢討進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與檢討7.2.5呆廢料處理治理流程相關(guān)部門倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟相關(guān)部門倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查物料盤查審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料協(xié)助查找緣故協(xié)助查找緣故分析緣故并擬定處理方案分析緣故并擬定處理方案審批擬定處理方案審批擬定處理方案組織處理 組織處理呆廢料處理退貨呆廢料處理退貨進(jìn)入退貨流程進(jìn)入退貨流程銷毀銷毀登記物料臺(tái)帳協(xié)助執(zhí)行銷毀登記物料臺(tái)帳協(xié)助執(zhí)行銷毀整理留存整理留存登記明細(xì)帳登記物料臺(tái)帳登記明細(xì)帳登記物料臺(tái)帳總結(jié)改進(jìn)工作審批編制總結(jié)報(bào)告總結(jié)改進(jìn)工作審批編制總結(jié)報(bào)告改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作7.3.1物料領(lǐng)用治理流程倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部采購(gòu)部主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部采購(gòu)部主管副總部門步驟制定并執(zhí)行領(lǐng)料制度制定并執(zhí)行領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度配合組織執(zhí)行配合組織執(zhí)行辦理出庫(kù)手續(xù)填寫領(lǐng)料單接收領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)填寫領(lǐng)料單接收領(lǐng)料單 檢驗(yàn)出庫(kù)憑證檢驗(yàn)出庫(kù)憑證物料交接物料交接物料交接物料交接物料臺(tái)帳處理物料臺(tái)帳處理物料臺(tái)帳處理物料臺(tái)帳處理缺料提醒查看庫(kù)存余量缺料提醒查看庫(kù)存余量補(bǔ)料缺料提醒補(bǔ)料缺料提醒7.3.2限額發(fā)料治理流程生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)打算和消耗定額確定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)打算和消耗定額擬定發(fā)料限額擬定發(fā)料限額審批審批執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料提交領(lǐng)料申請(qǐng)核對(duì)限額 提交領(lǐng)料申請(qǐng)核對(duì)限額否是否超額否是否超額是是打算外用料申請(qǐng)與發(fā)放打算外用料申請(qǐng)退回領(lǐng)料單打算外用料申請(qǐng)與發(fā)放打算外用料申請(qǐng)退回領(lǐng)料單審批審批審批審批發(fā)放物料發(fā)放物料登記物料臺(tái)帳登記物料臺(tái)帳依據(jù)期末發(fā)料統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行工作改進(jìn)期末統(tǒng)計(jì)用料依據(jù)期末發(fā)料統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行工作改進(jìn)期末統(tǒng)計(jì)用料編制期末統(tǒng)計(jì)報(bào)告審批審批編制期末統(tǒng)計(jì)報(bào)告審批審批改進(jìn)發(fā)料工作改進(jìn)發(fā)料工作7.3.3產(chǎn)品出庫(kù)預(yù)備流程銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門客戶主管副總部門步驟銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門客戶主管副總部門步驟接收發(fā)貨單接收發(fā)貨單發(fā)送訂貨單訂單接收與審核審批發(fā)送訂貨單訂單接收與審核審批簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單審核出庫(kù)憑證接收發(fā)貨單審核出庫(kù)憑證接收發(fā)貨單審核出貨憑證審核出貨憑證 產(chǎn)品出庫(kù)檢查物資查點(diǎn)產(chǎn)品出庫(kù)檢查物資查點(diǎn)物資復(fù)查物資復(fù)查包裝檢查包裝檢查物資包裝物資包裝組配、分裝組配、分裝包裝用品預(yù)備包裝用品預(yù)備貨品包裝標(biāo)識(shí)檢查貨品包裝標(biāo)識(shí)檢查預(yù)備進(jìn)行出庫(kù)登記預(yù)備進(jìn)行出庫(kù)登記預(yù)備出庫(kù)登記預(yù)備出庫(kù)登記7.3.4產(chǎn)品出庫(kù)治理流程倉(cāng)儲(chǔ)部客戶相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部客戶相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟接收提貨單接收提貨單審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接收與審核審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接收與審核簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單接收發(fā)貨單接收發(fā)貨單出庫(kù)備貨與檢查審核出貨憑證出庫(kù)備貨與檢查審核出貨憑證 備貨備貨復(fù)核提貨單復(fù)核提貨單出庫(kù)檢查出庫(kù)檢查出庫(kù)登記與發(fā)貨出庫(kù)明細(xì)帳登記出庫(kù)臺(tái)帳出庫(kù)登記與發(fā)貨出庫(kù)明細(xì)帳登記出庫(kù)臺(tái)帳審核、存檔審核、存檔會(huì)簽發(fā)貨單審核、存檔審核、存檔會(huì)簽發(fā)貨單物資交接貨品交接物資交接貨品交接總結(jié)報(bào)告進(jìn)行出庫(kù)工作改進(jìn)原倉(cāng)位清理改進(jìn)出庫(kù)工作總結(jié)報(bào)告進(jìn)行出庫(kù)工作改進(jìn)原倉(cāng)位清理改進(jìn)出庫(kù)工作審批定期總結(jié)報(bào)告審批定期總結(jié)報(bào)告7.4.1物料庫(kù)存操縱治理流程倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部采購(gòu)部主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部采購(gòu)部主管副總部門步驟制訂庫(kù)存打算下達(dá)生產(chǎn)打算編制庫(kù)存打算審批制訂庫(kù)存打算下達(dá)生產(chǎn)打算編制庫(kù)存打算審批組織執(zhí)行組織執(zhí)行出入庫(kù)登記與報(bào)告出入庫(kù)登記與報(bào)告領(lǐng)用物料采購(gòu)物料出入庫(kù)記錄領(lǐng)用物料采購(gòu)物料出入庫(kù)記錄審批審批編制庫(kù)存報(bào)告 編制庫(kù)存報(bào)告采購(gòu)與庫(kù)存使用安排采購(gòu)采購(gòu)與庫(kù)存使用安排采購(gòu)否合理安排使用否合理安排使用是辦理物料是辦理物料入庫(kù)手續(xù)采購(gòu)物料采購(gòu)物料制定并公布年度庫(kù)存報(bào)告編制年度庫(kù)存報(bào)告制定并公布年度庫(kù)存報(bào)告編制年度庫(kù)存報(bào)告審批預(yù)備編制下年度庫(kù)存打算審批預(yù)備編制下年度庫(kù)存打算查閱查閱公布庫(kù)存報(bào)告查閱查閱公布庫(kù)存報(bào)告編制下年度打算與工作改進(jìn)編制下年度打算與工作改進(jìn)改進(jìn)庫(kù)存改進(jìn)庫(kù)存治理工作7.4.2物資庫(kù)存量操縱流程倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部庫(kù)存操縱專員主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部庫(kù)存操縱專員主管副總部門步驟制訂庫(kù)存打算提供生產(chǎn)打算與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展目標(biāo)制訂庫(kù)存打算提供生產(chǎn)打算與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展目標(biāo)審批審批擬定庫(kù)存基準(zhǔn)審批審批擬定庫(kù)存基準(zhǔn)制定并實(shí)施優(yōu)化庫(kù)存措施領(lǐng)用物料庫(kù)存現(xiàn)狀分析 制定并實(shí)施優(yōu)化庫(kù)存措施領(lǐng)用物料庫(kù)存現(xiàn)狀分析審批提出庫(kù)存審批提出庫(kù)存優(yōu)化措施庫(kù)存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫(kù)存操縱庫(kù)存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫(kù)存操縱庫(kù)存信息更新庫(kù)存信息更新庫(kù)存資料匯總庫(kù)存資料匯總8.1.1運(yùn)輸治理工作流程倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門相關(guān)單位物流部主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門相關(guān)單位物流部主管副總部門步驟制訂運(yùn)輸方案與打算出庫(kù)通知編制運(yùn)輸打算與方案審批制訂運(yùn)輸方案與打算出庫(kù)通知編制運(yùn)輸打算與方案審批發(fā)貨預(yù)備出庫(kù)檢查開具出庫(kù)憑證擬定運(yùn)輸打算發(fā)貨預(yù)備出庫(kù)檢查開具出庫(kù)憑證擬定運(yùn)輸打算出庫(kù)審批與預(yù)備出庫(kù)審批與預(yù)備在發(fā)貨單上簽字在發(fā)貨單上簽字組織運(yùn)輸組織運(yùn)輸按打算組織按打算組織運(yùn)輸意外處理意外意外處理意外無有無有審批調(diào)整運(yùn)輸方案審批調(diào)整運(yùn)輸方案連續(xù)運(yùn)輸連續(xù)運(yùn)輸?shù)截浐炇盏截浐炇赵诎l(fā)貨單上簽字到貨在發(fā)貨單上簽字到貨收取回執(zhí)收取回執(zhí)8.1.2貨品運(yùn)輸中轉(zhuǎn)流程中轉(zhuǎn)點(diǎn)銷售部客戶物流部主管副總部門步驟中轉(zhuǎn)點(diǎn)銷售部客戶物流部主管副總部門步驟簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂運(yùn)輸方案與打算簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂運(yùn)輸方案與打算審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案預(yù)備接貨提出運(yùn)輸方案依打算與方案組織運(yùn)輸預(yù)備接貨提出運(yùn)輸方案依打算與方案組織運(yùn)輸預(yù)備接貨運(yùn)輸預(yù)備接貨運(yùn)輸審批審核 審批審核運(yùn)輸物資運(yùn)輸物資中轉(zhuǎn)運(yùn)輸作業(yè)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸作業(yè)驗(yàn)貨簽字抵達(dá)中轉(zhuǎn)站驗(yàn)貨簽字抵達(dá)中轉(zhuǎn)站依打算與方案組織運(yùn)輸依打算與方案組織運(yùn)輸驗(yàn)貨簽字抵達(dá)目的地驗(yàn)貨簽字抵達(dá)目的地貨品交接與登記貨品交接與登記接收驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交驗(yàn)收單接收驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交驗(yàn)收單存檔存檔登記入帳登記入帳8.1.2貨品運(yùn)輸中轉(zhuǎn)流程配送中心籌建人員配送中心籌建處主管副總部門步驟配送中心籌建人員配送中心籌建處主管副總部門步驟配送中心立項(xiàng)執(zhí)行具體任務(wù)調(diào)查研究收集資料配送中心立項(xiàng)執(zhí)行具體任務(wù)調(diào)查研究收集資料配送中心建設(shè)立項(xiàng)審批配送中心建設(shè)立項(xiàng)審批確定配送中心相關(guān)事項(xiàng)確定相關(guān)執(zhí)行人員確定配送中心相關(guān)事項(xiàng)確定相關(guān)執(zhí)行人員 審批規(guī)劃定位配送中心經(jīng)營(yíng)審批規(guī)劃定位配送中心經(jīng)營(yíng)選擇配送中心地址選擇配送中心地址進(jìn)行配合推測(cè)分析選址數(shù)據(jù)進(jìn)行配合推測(cè)分析選址數(shù)據(jù)進(jìn)行配合確定差不多規(guī)劃條件進(jìn)行配合確定差不多規(guī)劃條件開工建設(shè)開工建設(shè)編制籌劃報(bào)告審核編制籌劃報(bào)告審核監(jiān)督工程建設(shè)組織開工建設(shè)監(jiān)督工程建設(shè)組織開工建設(shè)8.2.2配送中心工作流程物流部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總部門步驟物流部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總部門步驟接收訂單制訂配送打算簽訂銷售訂單或合同接收訂單接收訂單制訂配送打算簽訂銷售訂單或合同接收訂單制定配送打算審批制定配送打算審批備貨與貨品核實(shí)訂單處理備貨與貨品核實(shí)訂單處理搬運(yùn)裝卸備貨搬運(yùn)裝卸備貨 辦理配送手續(xù)并運(yùn)輸貨品核實(shí)辦理配送手續(xù)并運(yùn)輸貨品核實(shí)發(fā)貨通知辦理配送手續(xù)發(fā)貨通知辦理配送手續(xù)運(yùn)輸作業(yè)運(yùn)輸作業(yè)運(yùn)輸作業(yè)途中監(jiān)控運(yùn)輸作業(yè)途中監(jiān)控中轉(zhuǎn)是辦理接貨運(yùn)輸交接與驗(yàn)收抵達(dá)目的地取得回單中轉(zhuǎn)是辦理接貨運(yùn)輸交接與驗(yàn)收抵達(dá)目的地取得回單否否貨品交接取得回單貨品交接取得回單8.2.3配送打算制定流程物流部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總部門步驟物流部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部主管副總部門步驟分析配送需求選擇策略分析配送需求選擇策略簽訂訂單接收訂單簽訂訂單接收訂單提供資料分析配送需求提供資料分析配送需求選擇配送策略選擇配送策略確定配送要素確定配送對(duì)象區(qū)域、批次確定配送要素確定配送對(duì)象區(qū)域、批次 安排配送車輪安排配送車輪確定收費(fèi)情形選擇配送路線確定收費(fèi)情形選擇配送路線確定車輛裝載方式確定車輛裝載方式制訂配送打算并匯總打算書約定付費(fèi)是收費(fèi)制訂配送打算并匯總打算書約定付費(fèi)是收費(fèi)否否審批提交配送打算審批提交配送打算匯總配送打算書匯總配送打算書執(zhí)行配送打算執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨執(zhí)行配送打算執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨8.2.4配送中心發(fā)貨流程倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部客戶物流部主管副總部門步驟倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部客戶物流部主管副總部門步驟簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂發(fā)貨方案簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂發(fā)貨方案審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案發(fā)貨審核與預(yù)備發(fā)貨審核與預(yù)備開具發(fā)貨單組織發(fā)貨 開具發(fā)貨單組織發(fā)貨發(fā)貨預(yù)備檢查運(yùn)輸工具發(fā)貨預(yù)備檢查運(yùn)輸工具貨品裝運(yùn)貨品裝運(yùn)搬運(yùn)裝載搬運(yùn)裝載發(fā)貨發(fā)貨貨品運(yùn)輸作業(yè)貨品運(yùn)輸作業(yè)發(fā)貨通知通知通知發(fā)貨通知通知通知貨品交接貨品交接貨品交接貨品交接貨品交接檢查驗(yàn)收貨品交接檢查驗(yàn)收發(fā)貨單簽字取回發(fā)貨單發(fā)貨單簽字取回發(fā)貨單8.2.5裝卸搬運(yùn)工作流程裝卸搬運(yùn)人員倉(cāng)儲(chǔ)部物流部主管副總部門步驟裝卸搬運(yùn)人員倉(cāng)儲(chǔ)部物流部主管副總部門步驟制定裝卸搬運(yùn)規(guī)范制定裝卸搬運(yùn)規(guī)范收集資料收集資料制定裝卸搬運(yùn)規(guī)范審批制定裝卸搬運(yùn)規(guī)范審批接收物資運(yùn)輸通知接收物資運(yùn)輸通知編制裝卸搬運(yùn)打算編制裝卸搬運(yùn)打算確定裝卸搬運(yùn)方式確定裝卸搬運(yùn)方式確定裝卸搬運(yùn)工具確定裝卸搬運(yùn)工具審批接收運(yùn)輸單揀貨并作出貨檢查編制裝卸搬運(yùn)打算審批接收運(yùn)輸單揀貨并作出貨檢查編制裝卸搬運(yùn)打算執(zhí)行裝卸搬運(yùn)工作遞交物資運(yùn)輸單執(zhí)行裝卸搬運(yùn)工作遞交物資運(yùn)輸單確定物資數(shù)量與質(zhì)量確定物資數(shù)量與質(zhì)量辦理相關(guān)手續(xù)辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行裝運(yùn)組織裝運(yùn)進(jìn)行裝運(yùn)組織裝運(yùn)組織運(yùn)輸組織運(yùn)輸工作總結(jié)與提高裝卸搬運(yùn)工作總結(jié)工作總結(jié)與提高裝卸搬運(yùn)工作總結(jié)制定裝卸搬運(yùn)的制定裝卸搬運(yùn)的改善措施8.3.1物流信息系統(tǒng)治理流程相關(guān)部門物流部經(jīng)理物流部主管副總部門步驟相關(guān)部門物流部經(jīng)理物流部主管副總部門步驟確定物流信息系統(tǒng)開發(fā)確定物流信息系統(tǒng)開發(fā)協(xié)助市場(chǎng)調(diào)研協(xié)助市場(chǎng)調(diào)研審核進(jìn)行差不多規(guī)劃審批審核進(jìn)行差不多規(guī)劃審批軟件設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)總體規(guī)劃總體設(shè)計(jì)總體規(guī)劃總體設(shè)計(jì)程序編寫程序編寫制定方向與目標(biāo) 制定方向與目標(biāo)明確規(guī)劃要求與制定結(jié)構(gòu)明確規(guī)劃要求與制定結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)與事務(wù)工作流程現(xiàn)場(chǎng)與事務(wù)工作流程協(xié)助協(xié)助詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)行治理系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)行治理調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試系統(tǒng)審核審批編制運(yùn)行治理方案審核審批編制運(yùn)行治理方案系統(tǒng)運(yùn)行與愛護(hù)協(xié)助系統(tǒng)運(yùn)行與愛護(hù)協(xié)助系統(tǒng)評(píng)判與優(yōu)化系統(tǒng)評(píng)判系統(tǒng)評(píng)判與優(yōu)化系統(tǒng)評(píng)判系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)優(yōu)化8.3.2物流信息系統(tǒng)改進(jìn)流程相關(guān)部門物流部經(jīng)理物流部主管副總部門步驟相關(guān)部門物流部經(jīng)理物流部主管副總部門步驟需求分析需求分析提供相關(guān)資料需求分析提供相關(guān)資料需求分析業(yè)務(wù)流程環(huán)境分析業(yè)務(wù)流程環(huán)境分析可行性的分析可行性的分析系統(tǒng)開發(fā)可行性分析系統(tǒng)開發(fā)可行性分析進(jìn)行概念設(shè)計(jì)進(jìn)行概念設(shè)計(jì)與邏輯設(shè)計(jì) 方案制定的討論與修正制定總體規(guī)劃方案方案討論審核方案制定的討論與修正制定總體規(guī)劃方案方案討論審核審核審批修改方案提出意見審核審批修改方案提出意見系統(tǒng)調(diào)試及功能分析與劃分系統(tǒng)調(diào)試及功能分析與劃分系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)測(cè)試系統(tǒng)調(diào)試系統(tǒng)目標(biāo)確定與功能分析測(cè)試系統(tǒng)調(diào)試系統(tǒng)目標(biāo)確定與功能分析數(shù)據(jù)處理及選擇軟硬件劃分子系統(tǒng)與功能模塊審核審批數(shù)據(jù)處理及選擇軟硬件劃分子系統(tǒng)與功能模塊審核審批系統(tǒng)運(yùn)用確定數(shù)據(jù)處理方式選擇支持軟件與硬件系統(tǒng)運(yùn)用確定數(shù)據(jù)處理方式選擇支持軟件與硬件8.3.3物流信息系統(tǒng)實(shí)施流程相關(guān)部門物流部經(jīng)理物流部主管副總部門步驟相關(guān)部門物流部經(jīng)理物流部主管副總部門步驟選擇系統(tǒng)開發(fā)方式審核審批選擇系統(tǒng)開發(fā)方式審核審批配合選擇系統(tǒng)開發(fā)方式配合選擇系統(tǒng)開發(fā)方式進(jìn)行結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)程序設(shè)計(jì)與調(diào)試編寫程序代碼程序設(shè)計(jì)與調(diào)試編寫程序代碼單獨(dú)調(diào)試單獨(dú)調(diào)試 進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試系統(tǒng)運(yùn)行治理與培訓(xùn)系統(tǒng)運(yùn)行治理與培訓(xùn)系統(tǒng)運(yùn)行治理系統(tǒng)運(yùn)行治理數(shù)據(jù)治理與錄入數(shù)據(jù)治理與錄入配合配合用戶培訓(xùn)參加培訓(xùn)用戶培訓(xùn)參加培訓(xùn)系統(tǒng)試運(yùn)行與愛護(hù)系統(tǒng)試運(yùn)行與愛護(hù)系統(tǒng)試運(yùn)行試運(yùn)行系統(tǒng)試運(yùn)行試運(yùn)行審核審批系統(tǒng)愛護(hù)審核審批系統(tǒng)愛護(hù)系統(tǒng)評(píng)判與改進(jìn)系統(tǒng)評(píng)判系統(tǒng)評(píng)判與改進(jìn)系統(tǒng)評(píng)判優(yōu)化改進(jìn)優(yōu)化改進(jìn)9.1.1采購(gòu)成本操縱流程相關(guān)部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門采購(gòu)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟判定采購(gòu)類別判定采購(gòu)類別申請(qǐng)采購(gòu)判定采購(gòu)類別申請(qǐng)采購(gòu)判定采購(gòu)類別打算外打算批準(zhǔn)審核打算外打算批準(zhǔn)審核進(jìn)行采購(gòu)預(yù)備打算內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)預(yù)備打算內(nèi)辦理采購(gòu)手續(xù)辦理采購(gòu)手續(xù)操縱采購(gòu)數(shù)量操縱采購(gòu)數(shù)量 選擇采購(gòu)方式選擇采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商確定采購(gòu)價(jià)格確定采購(gòu)價(jià)格審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)方案審核批準(zhǔn)編制采購(gòu)方案訂貨及驗(yàn)收訂貨及驗(yàn)收發(fā)送訂貨單發(fā)送訂貨單配合組織驗(yàn)收配合組織驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告匯總收貨報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告匯總收貨報(bào)告支付貨款支付貨款申請(qǐng)辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請(qǐng)辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)辦理貨款辦理貨款9.2.1生產(chǎn)成本操縱流程各車間生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟各車間生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟編制成本操縱打算編制成本操縱打算分析所需生產(chǎn)資料制訂生產(chǎn)打算分析所需生產(chǎn)資料制訂生產(chǎn)打算匯總費(fèi)用操縱方案匯總費(fèi)用操縱方案操縱打算審批與執(zhí)行操縱打算審批與執(zhí)行確認(rèn)批準(zhǔn)審核編制成本操縱打算確認(rèn)批準(zhǔn)審核編制成本操縱打算執(zhí)行組織實(shí)施成本操縱打算執(zhí)行組織實(shí)施成本操縱打算確認(rèn)批準(zhǔn)審核定期核算確認(rèn)批準(zhǔn)審核定期核算定期核算改進(jìn)操縱打算定期核算改進(jìn)操縱打算分析、改進(jìn)分析、改進(jìn)審批審核制定措施審批審核制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行審核批準(zhǔn)確認(rèn)年終核算總結(jié)實(shí)施獎(jiǎng)懲年終核算審核批準(zhǔn)確認(rèn)年終核算總結(jié)實(shí)施獎(jiǎng)懲年終核算實(shí)施獎(jiǎng)懲實(shí)施獎(jiǎng)懲總結(jié)與資料存檔總結(jié)與資料存檔9.3.1質(zhì)量成本治理流程財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟年度質(zhì)量成本推測(cè)確定工廠質(zhì)量成本操縱目標(biāo)年度質(zhì)量成本推測(cè)確定工廠質(zhì)量成本操縱目標(biāo)收集上年度質(zhì)量治理信息分析所需生產(chǎn)資料分析所需生產(chǎn)資料年度質(zhì)量年度質(zhì)量成本推測(cè)制訂執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量成本打算批準(zhǔn)審核制訂年度質(zhì)量成本操縱打算制訂執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量成本打算批準(zhǔn)審核制訂年度質(zhì)量成本操縱打算執(zhí)行下達(dá)質(zhì)量成本操縱打算執(zhí)行下達(dá)質(zhì)量成本操縱打算填報(bào)質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量成本核算填報(bào)質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量成本核算質(zhì)量成本日常操縱質(zhì)量成本核算與分析質(zhì)量成本核算與分析提供質(zhì)量成本核算信息匯總質(zhì)量成本核算信息提供質(zhì)量成本核算信息匯總質(zhì)量成本核算信息質(zhì)量成本分析質(zhì)量成本分析公布質(zhì)量成本分析報(bào)告改進(jìn)成本操縱批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量成本分析報(bào)告公布質(zhì)量成本分析報(bào)告改進(jìn)成本操縱批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量成本分析報(bào)告收閱公布質(zhì)量成本分析報(bào)告收閱公布質(zhì)量成本分析報(bào)告配合組織實(shí)施配合組織實(shí)施改進(jìn)措施9.4.1物流成本治理流程下屬科室財(cái)務(wù)部物流部主管副總部門步驟下屬科室財(cái)務(wù)部物流部主管副總部門步驟編制物流成本打算編制物流成本打算配合收集物流成本資料配合收集物流成本資料審核審批確定物流成本操縱對(duì)象審核審批確定物流成本操縱對(duì)象配合審批審核編制物流成本操縱打算配合審批審核編制物流成本操縱打算實(shí)施物料成本打算實(shí)施物料成本打算明確物流成本操縱責(zé)任 明確物流成本操縱責(zé)任實(shí)施物流成本操縱打算實(shí)施物流成本操縱打算執(zhí)行執(zhí)行物流成本分析與改進(jìn)填寫物流成本費(fèi)用報(bào)表審批物流成本核算分析匯總物流成本費(fèi)用報(bào)表物流成本分析與改進(jìn)填寫物流成本費(fèi)用報(bào)表審批物流成本核算分析匯總物流成本費(fèi)用報(bào)表編制物流成本編制物流成本分析報(bào)告接收物流成本接收物流成本分析報(bào)告調(diào)整操縱項(xiàng)目與操縱打算調(diào)整操縱項(xiàng)目與操縱打算執(zhí)行執(zhí)行物流成本考核進(jìn)行物流成本物流成本考核進(jìn)行物流成本操縱考核執(zhí)行進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲執(zhí)行進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲物流成本操縱物流成本操縱的改進(jìn)與優(yōu)化9.4.2物流成本核算流程物流相關(guān)部門財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟物流相關(guān)部門財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主管副總部門步驟制定核算標(biāo)準(zhǔn)制定核算標(biāo)準(zhǔn)配合確定成本操縱范疇配合確定成本操縱范疇審核審核審批審核審批制定成本核算標(biāo)準(zhǔn)審核審核審批審核審批制定成本核算標(biāo)準(zhǔn)匯總支出確定核算方法匯總支出確定核算方法執(zhí)行確定并執(zhí)行成本核算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行確定并執(zhí)行成本核算標(biāo)準(zhǔn) 編制成本支出報(bào)告編制成本支出報(bào)告匯總支出報(bào)告審核確定成本核算方法審核確定成本核算方法制定公布成本核算報(bào)告制定公布成本核算報(bào)告成本核算成本核算審批審核編制成本核算報(bào)告查閱審批審核編制成本核算報(bào)告查閱公布成本核算報(bào)告公布成本核算報(bào)告資料存檔資料存檔資料存檔資料存檔9.5.1行政預(yù)算治理流程行政部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟行政部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟上報(bào)行政費(fèi)用需求上報(bào)行政費(fèi)用需求收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料編制年度行政費(fèi)用需求打算進(jìn)行匯總審核編制年度行政費(fèi)用預(yù)算草案編制年度行政費(fèi)用需求打算進(jìn)行匯總審核編制年度行政費(fèi)用預(yù)算草案編制行政費(fèi)用預(yù)算打算進(jìn)行審核并提出建議或意見編制行政費(fèi)用預(yù)算打算進(jìn)行審核并提出建議或意見進(jìn)行修改 進(jìn)行修改編制正式年度行政費(fèi)用編制正式年度行政費(fèi)用預(yù)算打算批準(zhǔn)確認(rèn)審核批準(zhǔn)確認(rèn)審核執(zhí)行年度行政費(fèi)用預(yù)算打算執(zhí)行年度行政費(fèi)用預(yù)算打算接收年度預(yù)算向各部門下達(dá)年度行政費(fèi)用預(yù)算接收年度預(yù)算向各部門下達(dá)年度行政費(fèi)用預(yù)算編制季度行政用款打算批準(zhǔn)審核依預(yù)算審核編制季度行政用款打算批準(zhǔn)審核依預(yù)算審核要求撥付款項(xiàng)要求撥付款項(xiàng)撥付款項(xiàng)登記預(yù)算帳目審核撥付款項(xiàng)登記預(yù)算帳目審核治理行政費(fèi)用預(yù)算帳目治理行政費(fèi)用預(yù)算帳目資料存檔資料存檔9.5.2行政費(fèi)用操縱流程相關(guān)部門行政部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門行政部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟下達(dá)行政費(fèi)用預(yù)算打算下達(dá)行政費(fèi)用預(yù)算打算下達(dá)行政費(fèi)用下達(dá)行政費(fèi)用年度預(yù)算打算分解行政費(fèi)用操縱指標(biāo)確定行政費(fèi)用分解行政費(fèi)用操縱指標(biāo)確定行政費(fèi)用操縱具體指標(biāo)接收各項(xiàng)指標(biāo)分解各部門行政費(fèi)用支出指標(biāo)接收各項(xiàng)指標(biāo)分解各部門行政費(fèi)用支出指標(biāo) 操縱行政費(fèi)用支出批準(zhǔn)進(jìn)行審核撥付款項(xiàng)使用款項(xiàng)進(jìn)行審核收集使用憑證申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷審核申請(qǐng)行政費(fèi)用的支出審核操縱行政費(fèi)用支出批準(zhǔn)進(jìn)行審核撥付款項(xiàng)使用款項(xiàng)進(jìn)行審核收集使用憑證申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷審核申請(qǐng)行政費(fèi)用的支出審核外審核批準(zhǔn)預(yù)算外審核批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部行政支出記入行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳進(jìn)行報(bào)銷考核行政費(fèi)用操盡情形行政支出記入行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳進(jìn)行報(bào)銷考核行政費(fèi)用操盡情形定期進(jìn)行考核定期進(jìn)行考核保持或改進(jìn)行政費(fèi)用支出保持或改進(jìn)行政費(fèi)用支出進(jìn)行獎(jiǎng)懲進(jìn)行獎(jiǎng)懲10.1.1產(chǎn)品認(rèn)證工作流程質(zhì)量治理部生產(chǎn)部認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部部門步驟質(zhì)量治理部生產(chǎn)部認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部部門步驟認(rèn)證申請(qǐng)認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)進(jìn)行申請(qǐng)審核簽訂認(rèn)證合同提出認(rèn)證申請(qǐng)進(jìn)行申請(qǐng)審核簽訂認(rèn)證合同首次申請(qǐng)首次申請(qǐng)是否簽訂認(rèn)證合同與付費(fèi)是否簽訂認(rèn)證合同與付費(fèi)簽訂認(rèn)證合同簽訂認(rèn)證合同發(fā)送收費(fèi)通知與送樣通知接到通知 發(fā)送收費(fèi)通知與送樣通知接到通知繳納認(rèn)證費(fèi)用并提交產(chǎn)品提供產(chǎn)品樣品確認(rèn)并支付認(rèn)證費(fèi)用繳納認(rèn)證費(fèi)用并提交產(chǎn)品提供產(chǎn)品樣品確認(rèn)并支付認(rèn)證費(fèi)用樣品檢測(cè)開展檢測(cè)活動(dòng)收取認(rèn)證費(fèi)用組織產(chǎn)品檢測(cè)樣品檢測(cè)開展檢測(cè)活動(dòng)收取認(rèn)證費(fèi)用組織產(chǎn)品檢測(cè)否組織整改提供檢測(cè)報(bào)告合格否組織整改提供檢測(cè)報(bào)告合格是整改是整改工廠檢驗(yàn)是否需要工廠檢驗(yàn)工廠檢驗(yàn)是否需要工廠檢驗(yàn)否否是組織整改發(fā)送工廠檢查通知是組織整改發(fā)送工廠檢查通知出具工廠檢查通知出具工廠檢查通知整改整改頒發(fā)認(rèn)證證書否組織整改合格頒發(fā)認(rèn)證證書否組織整改合格是是組織整改頒發(fā)認(rèn)證證書組織整改頒發(fā)認(rèn)證證書10.2.1質(zhì)量體系認(rèn)證流程主管副總認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)部門質(zhì)量治理部咨詢機(jī)構(gòu)總經(jīng)理部門步驟主管副總認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)部門質(zhì)量治理部咨詢機(jī)構(gòu)總經(jīng)理部門步驟選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)制定認(rèn)證咨詢實(shí)施方案聯(lián)系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)制定認(rèn)證咨詢實(shí)施方案聯(lián)系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)選擇機(jī)構(gòu)并審議咨詢方案審核批準(zhǔn)選擇機(jī)構(gòu)并審議咨詢方案實(shí)施咨詢方案內(nèi)部審核實(shí)施咨詢方案內(nèi)部審核咨詢指導(dǎo)實(shí)施咨詢方案咨詢指導(dǎo)實(shí)施咨詢方案審核批準(zhǔn)動(dòng)員、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編輯質(zhì)量手冊(cè)及文件 審核批準(zhǔn)動(dòng)員、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編輯質(zhì)量手冊(cè)及文件運(yùn)行指導(dǎo)QMS體系試運(yùn)行操作操縱與內(nèi)部審核運(yùn)行指導(dǎo)QMS體系試運(yùn)行操作操縱與內(nèi)部審核審核審核認(rèn)證審核檢查與整改認(rèn)證審核檢查與整改同意申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)同意申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)進(jìn)行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)審核結(jié)果處置意見審批進(jìn)行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)審核結(jié)果處置意見審批關(guān)閉不符合項(xiàng)進(jìn)行整改實(shí)施連續(xù)改進(jìn)關(guān)閉不符合項(xiàng)進(jìn)行整改實(shí)施連續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證、內(nèi)審治理評(píng)審批準(zhǔn)堅(jiān)持連續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證、內(nèi)審治理評(píng)審批準(zhǔn)堅(jiān)持連續(xù)改進(jìn)愛護(hù)QMS運(yùn)行、連續(xù)改進(jìn)愛護(hù)QMS運(yùn)行、連續(xù)改進(jìn)迎接監(jiān)督審核和復(fù)評(píng)迎接監(jiān)督審核和復(fù)評(píng)10.2.2質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核流程相關(guān)部門主管副總質(zhì)量治理部總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門主管副總質(zhì)量治理部總經(jīng)理部門步驟審批審核內(nèi)審打算的制訂與實(shí)施預(yù)備審批審核內(nèi)審打算的制訂與實(shí)施預(yù)備制定內(nèi)審打算制定內(nèi)審打算組織成立內(nèi)審小組組織成立內(nèi)審小組接收并預(yù)備公布審核通知接收并預(yù)備公布審核通知實(shí)施內(nèi)審配合召開首次會(huì)議實(shí)施內(nèi)審配合召開首次會(huì)議 配合實(shí)施內(nèi)審配合實(shí)施內(nèi)審審核小組內(nèi)部會(huì)議審核小組內(nèi)部會(huì)議確定不合格項(xiàng)并召開末次會(huì)議確定不合格項(xiàng)并召開末次會(huì)議確定不合格項(xiàng)確定不合格項(xiàng)審批審核提請(qǐng)末次審議會(huì)議審批審核提請(qǐng)末次審議會(huì)議不合格項(xiàng)糾正末次會(huì)議召開不合格項(xiàng)糾正末次會(huì)議召開不合格項(xiàng)糾正與檢查監(jiān)督不合格項(xiàng)糾正與檢查監(jiān)督評(píng)估檢驗(yàn)評(píng)估檢驗(yàn)資料歸檔資料歸檔10.2.3質(zhì)量體系外部審核流程生產(chǎn)部門外審機(jī)構(gòu)質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部門外審機(jī)構(gòu)質(zhì)量治理部主管副總總經(jīng)理部門步驟提出認(rèn)證申請(qǐng)?jiān)u審提出認(rèn)證申請(qǐng)?jiān)u審提出認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)岢稣J(rèn)證申請(qǐng)簽證認(rèn)證合同簽訂認(rèn)證合同簽證認(rèn)證合同簽訂認(rèn)證合同確定審核打算確定審核打算組建審核組組建審核組協(xié)助確定審核打算協(xié)助確定審核打算同意審核確認(rèn)同意審核 同意審核確認(rèn)同意審核組織首次會(huì)議組織首次會(huì)議協(xié)助同意文件審核協(xié)助同意文件審核同意現(xiàn)場(chǎng)審核同意現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議末次會(huì)議同意整改有改進(jìn)不合格項(xiàng)同意整改有改進(jìn)不合格項(xiàng)存在嚴(yán)峻的不合格項(xiàng)無認(rèn)證審批同意改進(jìn)存在嚴(yán)峻的不合格項(xiàng)無認(rèn)證審批同意改進(jìn)后驗(yàn)證領(lǐng)取證書終止認(rèn)證領(lǐng)取證書終止認(rèn)證頒發(fā)證書領(lǐng)取證書頒發(fā)證書領(lǐng)取證書重新預(yù)備認(rèn)證重新預(yù)備認(rèn)證10.2.4質(zhì)量體系文件治理流程主管副總檔案治理員相關(guān)部門質(zhì)量治理部總經(jīng)理部門步驟主管副總檔案治理員相關(guān)部門質(zhì)量治理部總經(jīng)理部門步驟質(zhì)量文件編寫審核質(zhì)量文件編寫審核文件編寫申請(qǐng)文件編寫申請(qǐng)組織編寫協(xié)助組織編寫協(xié)助審批審核擬定質(zhì)量文件審批審核擬定質(zhì)量文件改進(jìn)質(zhì)量文件與存檔文件編號(hào)改進(jìn)質(zhì)量文件與存檔文件編號(hào)意見反饋征求修改意見 意見反饋征求修改意見審核改進(jìn)質(zhì)量文件審核改進(jìn)質(zhì)量文件質(zhì)量文件印制與發(fā)放質(zhì)量文件會(huì)簽質(zhì)量文件印制與發(fā)放質(zhì)量文件會(huì)簽執(zhí)行文件備案存檔印制、發(fā)放執(zhí)行文件備案存檔印制、發(fā)放提出修改意見匯總修改意見提出修改意見匯總修改意見審批審核文件評(píng)估與復(fù)審修訂評(píng)估、修訂審批審核文件評(píng)估與復(fù)審修訂評(píng)估、修訂修訂、更換、換新收回原文件修訂、更換、換新收回原文件復(fù)審年度復(fù)審備案存檔復(fù)審年度復(fù)審備案存檔文件借閱復(fù)制保管審批審核辦理復(fù)制文件借閱借閱復(fù)制文件申請(qǐng)文件借閱復(fù)制保管審批審核辦理復(fù)制文件借閱借閱復(fù)制文件申請(qǐng)文件借出借閱復(fù)制登記文件借出借閱復(fù)制登記儲(chǔ)存與愛護(hù)儲(chǔ)存與愛護(hù)10.3.1ISO14001的建立流程治理者代表相關(guān)部門環(huán)境體系推進(jìn)小組總經(jīng)理部門步驟治理者代表相關(guān)部門環(huán)境體系推進(jìn)小組總經(jīng)理部門步驟成立環(huán)境體系推進(jìn)小組成立環(huán)境體系推進(jìn)小組作出建立環(huán)境治理體系決策作出建立環(huán)境治理體系決策學(xué)習(xí)組織環(huán)境治理體系的培訓(xùn)工作確定環(huán)境推進(jìn)小組成員學(xué)習(xí)組織環(huán)境治理體系的培訓(xùn)工作確定環(huán)境推進(jìn)小組成員任命治理者代表進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審審批制訂初始環(huán)境評(píng)審打算進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審審批制訂初始環(huán)境評(píng)審打算進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審 進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審審批審核策劃環(huán)境體系編寫環(huán)境評(píng)審報(bào)告審批審核策劃環(huán)境體系編寫環(huán)境評(píng)審報(bào)告支持收集資料支持收集資料制訂體系建立打算編寫環(huán)境體系文件制訂體系建立打算編寫環(huán)境體系文件審批審核審批審核參與編制環(huán)境體系文件參與編制環(huán)境體系文件參與運(yùn)行環(huán)境治理體系參與運(yùn)行環(huán)境治理體系運(yùn)行環(huán)境治理體系運(yùn)行環(huán)境治理體系記錄各項(xiàng)運(yùn)行資料記錄各項(xiàng)運(yùn)行資料培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員評(píng)審改進(jìn)環(huán)境體系進(jìn)行內(nèi)部審核評(píng)審改進(jìn)環(huán)境體系進(jìn)行內(nèi)部審核進(jìn)行治理評(píng)審進(jìn)行治理評(píng)審10.3.2ISO14001初始評(píng)審流程環(huán)境體系推進(jìn)小組治理者代表相關(guān)部門部門步驟環(huán)境體系推進(jìn)小組治理者代表相關(guān)部門部門步驟預(yù)備進(jìn)行評(píng)審預(yù)備進(jìn)行評(píng)審確定評(píng)審小組確定評(píng)審小組組建評(píng)審小組組建評(píng)審小組審批制訂評(píng)審打算審批制訂評(píng)審打算收集數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)審 收集數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)審配合收集內(nèi)部環(huán)境數(shù)據(jù)配合