益陽市僑聯(lián)2017年部門整體支出

益陽市僑聯(lián)2017年部門整體支出績效評價報告一、基本情況（一）部門整體支出概況。市僑聯(lián)2017年度收入總計100.82萬元，比上年同期增加20.52萬元，增長20.35%；支出總計95.05萬元，比上年同期增加5.97萬元，增長6.3%；。主要原因：一是公務用車運行維護費年初預算增加4萬元；二是年初預算增加財政負擔的養(yǎng)老保險金；三是人員工資的調(diào)增。部門整體支出績效目標情況。1.貫徹落實中央、省、市和中國僑聯(lián)文件及會議精神，提升“向心力”。一是把“兩學一做”引向深入，堅定“僑聯(lián)人”的理想信念，強化政治引領。二是把省僑聯(lián)七屆四次全會精神及《中國僑聯(lián)改革方案》貫徹落實。三是做好困難僑胞的幫扶脫貧工作。對全市摸底識貧確認的27戶困難歸僑僑眷進行重點幫扶，均已建檔立卡。2.集聚僑智，提升“貢獻力”。為僑商搭建平臺，充分發(fā)揮僑商在經(jīng)濟建設及社會發(fā)展中的作用。2017年12月，市僑商聯(lián)合會完成第二屆僑商會的換屆工作，并經(jīng)批準成立中共益陽市僑商聯(lián)合會黨支部。一是組織僑商舉辦融入“一帶一路”戰(zhàn)略推介交流會。二是助力僑企轉(zhuǎn)型升級謀發(fā)展。三是僑商出席益陽市匯智聚力建設益陽來賓見面會。四是我市僑界人大代表、政協(xié)僑界委員專題調(diào)研國基學校，落實省人大副主任王柯敏和中共益陽市委書記瞿海關(guān)于打好張國基品牌的指示精神。五是主動與境外僑界社團進行對接。3.聯(lián)誼交流，提升“影響力”。一是出席印尼中華中學校友會在香港的相關(guān)慶?；顒印６怯∧帷叭A中”學子來益陽“國基”采風。三是橫向聯(lián)誼交流。四是赴印尼參加中華中學建校78周年紀念暨第五屆理監(jiān)事就職典禮慶典活動。4.開展僑法宣講調(diào)研，提升“凝聚力”。一是益陽市僑聯(lián)開展僑務知識和僑法宣傳進社區(qū)活動。二是僑務知識與僑法宣講進黨校。三是開展歸僑僑眷權(quán)益保護調(diào)研活動。5.完善僑聯(lián)工作機制體制，提升“組織活力”。一是夯實市、區(qū)縣（市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）僑聯(lián)組織。二是加快“網(wǎng)上僑聯(lián)”建設，努力打造“僑胞之家”。三是正視僑聯(lián)組織建設存在的問題并努力解決。四是赫山區(qū)第三屆歸僑僑眷代表大會勝利召開。二、績效評價工作情況。（一）績效評價目的。為了進一步提高財政資金的使用效益，規(guī)范資金管理，對預算支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公眾的評價。（二）績效評價工作過程。結(jié)合本會的工作實際，我們制定財務制度，成立了單位內(nèi)部控制領導小組，建立了預算制度、收入制度、支出制度、采購制度、資產(chǎn)管理制度等；每年增加的資產(chǎn)及時入賬，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進行登記，做到賬實相符、賬賬相符；嚴控三公經(jīng)費的使用情況，做到只減不增，遵守財政的相關(guān)規(guī)定；在規(guī)定的時間內(nèi)公開預算決算；及時收回和支付往來資金，不定期進行存量資金的核查；市委市政府年度績效目標按時完成。三、主要績效及評價結(jié)論。（一）收入支出預算安排情況。2017年年初預算安排82.32萬元，2016年年初預算安排52.09萬元，比上年度增加30.23萬元，增加36.72%。2017年年初預算數(shù)82.32萬元，其中，基本支出68.27萬元，項目支出14.05；2016年年初預算支出52.09萬元，總支出較去年增加30.23萬元.（二）收入支出預算執(zhí)行情況。1.收入預算：2017年年初預算數(shù)82.32萬元，其中，一般公共預算撥款82.32萬元；2016年年初預算52.09萬元，其中，一般公共預算撥款52.09萬元，收入較去年增加30.23萬元。主要原因是一是公務用車標準提高；二是增加公車改革補貼；三是財政增加養(yǎng)老保險費支出；四是人員工資的增加以及公務費人均標準的提高。2.支出預算：2017年年初預算數(shù)82.32萬元，其中，基本支出68.27萬元，項目支出14.05；2016年年初預算支出52.09萬元，總支出較去年增加30.23萬元，主要原因是一是公務用車標準提高；二是增加公車改革補貼；三是增加養(yǎng)老保險費支出；四是人員工資的增加以及公務費人均標準的提高。3.收入支出與預算對比分析。支出功能科目科目名稱預算收入決算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計決算支出差異原因2012501行政運行7526007526007526007526002012506華僑事務100001000010000100002012599其他港澳臺僑事務14000014000014000093100海外聯(lián)誼專項結(jié)轉(zhuǎn)下年2101101行政單位醫(yī)療383003830038300383002080799就業(yè)補助108001080010800本單位沒有就業(yè)人員2210201住房公積金415004150041500415002080501行政事業(yè)單位離退休30003000300030002012502一般行政管理事務12000120001200012000合計1008200100820010082009505004.收入支出結(jié)構(gòu)分析。一般公共預算財政撥款支出95.05萬元。其中一般公共服務支出86.77萬元，占91.29%；社會保障和就業(yè)支出0.3萬元，占0.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.83萬元，占4.03%；住房保障支出4.15萬元，占4.37%。5.支出按經(jīng)濟分類科目分析。①一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）財政撥款支出75.26萬元，主要用于本單位人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出，包括工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭服務支出。②一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）一般行政管理事務（項）財政撥款支出1.2萬元，主要加強與歸僑僑眷及僑商企業(yè)的聯(lián)系。③一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）華僑事務（項）財政撥款支出1萬元，主要用于春節(jié)元旦期間慰問歸僑僑眷支出。④一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）其他港澳臺僑事務支出（項）財政撥款支出9.31萬元，主要加強與海外的聯(lián)系與交流，服務地方經(jīng)濟的發(fā)展。⑤社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）財政撥款支出0.3萬元，主要用退休人員的津補貼支出。⑥醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）財政撥款支出3.83萬元，主要用本單位干部職工基本醫(yī)療保險、在職和退休人員醫(yī)療補助、生育保險、退休人員醫(yī)療保險。⑦住房保障支出（類）住房公積金（項）財政撥款支出4.15萬元，主要用于本單位干部職工的住房公積金。⑧2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.39萬元，支出決算為4.98萬元，完成預算的92.39%，其中：因公出國（境）費支出決算為1.63萬元，完成預算81.5%；本單位沒有公務用車，故沒有公務用車