生產(chǎn)部?jī)?nèi)審檢查表

生產(chǎn)部?jī)?nèi)審檢查表受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)判1234.9.a受控狀態(tài)是否包括假如沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？1244.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急打算以便在發(fā)生緊急情形時(shí)合理地保證向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量打算和/或形成文件的程序？1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和操縱，包括專門特性的確定和文件化？1284.9.e受控狀態(tài)是否包括對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時(shí)）？1294.9.f受控狀態(tài)是否包括以最清晰有用方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則？1304.9.g受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)膼圩o(hù)，以保持過程能力？1314.9.g.1是否建立了有效的、有打算的預(yù)防性愛護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，那個(gè)系統(tǒng)是否至少包括：—描述打算性愛護(hù)活動(dòng)的程序？—定期的愛護(hù)活動(dòng)？—預(yù)見性愛護(hù)方法？—為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？—隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？—文件化、評(píng)估并改進(jìn)愛護(hù)目標(biāo)？

序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)判1324.9當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)，是否采納了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行操縱？1334.9；4.16；4.18是否規(guī)定了專門過程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求，并儲(chǔ)存了有關(guān)記錄？1344.是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱打算（APQP）參考手冊(cè)或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？1354.9.必要時(shí)，過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參考了以下內(nèi)容：—過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)？—零件名稱和編號(hào)？—現(xiàn)行工程等級(jí)/日期？—所需的工具、量具和其它設(shè)備？—材料的標(biāo)識(shí)和處置指導(dǎo)書？—顧客和供方規(guī)定的專門特性？—統(tǒng)計(jì)過程操縱（SPC）要求？—相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)？—檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書？—反應(yīng)打算？—修訂日期和批準(zhǔn)？—目視輔具？—工具更換周期和作業(yè)預(yù)備指導(dǎo)書？序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)判1364.9.是否通過實(shí)施且符合操縱打算、過程流程圖、測(cè)量技術(shù)、抽樣打算和當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)打算來保持或超出執(zhí)行PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過程能力或性能？1374重大過程事件是否有記錄（在操縱圖中）？1384.對(duì)不穩(wěn)固的或過程能力不足的特性（在操縱打算中標(biāo)識(shí)），組織是否開始實(shí)施適宜的反應(yīng)打算，并有必要的記錄支持？1394.9反應(yīng)打確實(shí)是否包含以下內(nèi)容：—限制和100%的檢驗(yàn)？—規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？—明確職責(zé)？—顧客批準(zhǔn)？1404.9當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí)，操縱打確實(shí)是否進(jìn)行相應(yīng)的更換？1414.是否采納適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證？1424.9.是否儲(chǔ)存了過程更換生效日期的記錄？1434.9關(guān)于顧客指定的外