《月份成本分》課件

2011年9月成本分析會制作：財務部1整理課件2011年9月成本分析會制作：財務部1整理課件一廠九月成本情況：

本月生產(chǎn)生料61760噸，熟料實物產(chǎn)量38600噸，折合標噸32625噸，有關指標完成情況如下：2整理課件一廠九月成本情況：本月生產(chǎn)生料61760噸，熟料一廠原料消耗表：名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）升（+）降（-）石灰石噸0.7020.707+0.005采礦廢石噸0.1240.159+0.035采礦廢石II噸0.0670.049-0.018河泥噸0.0940.079-0.015鐵礦尾礦噸0.0370.031-0.006合計1.0241.025+0.001九月份噸生料節(jié)約原料成本0.58元。3整理課件一廠原料消耗表：名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水一廠煤耗：

計劃噸熟料單位煤耗0.1642噸，實際噸熟料單位煤耗0.1723噸，噸熟料耗煤比計劃升高8.1公斤，全月比計劃多耗用312.66噸，八月煤價每噸960元，每標噸熟料比計劃升高9.2元。4整理課件一廠煤耗：計劃噸熟料單位煤耗0.1642噸，實一廠加工費：項目計量單位計劃實際升（+）降（-）電元/標噸44.5249.77+5.25其他加工費元/標噸13.249.92-3.32合計57.7659.69+1.935整理課件一廠加工費：項目計量單位計劃實際升（+）降（-）電元/標噸4承前頁：

本月一廠產(chǎn)量指標沒有完成計劃，加工費比計劃升高1.93元/標噸，其中：電費升高5.25元/標噸，主要原因是本月標噸產(chǎn)量小于實物產(chǎn)量。在電量結算方面，本月供電局抄收電量比生產(chǎn)消耗電量少31.7萬度。本月電費已扣除電費漲價5.66萬元即0.01923元（稅后）*2944640度。6整理課件承前頁：本月一廠產(chǎn)量指標沒有完成計劃，加工費比接前頁其他加工費降低3.32元/標噸，其中：本月加工費中含六至八月維修費6.6萬元，其他為生產(chǎn)正常消耗材料及費用。7整理課件接前頁其他加工費降低3.32元/標噸，其中：本月加工費中含六接前頁總之：本月一廠在短暫的搶修之后，設備運轉基本正常；經(jīng)過加強操作管理，改進操作技術，噸熟料煤耗比上月下降10.6公斤，噸熟料電耗比上月下降0.33度。8整理課件接前頁總之：本月一廠在短暫的搶修之后，設備運轉根據(jù)九月生產(chǎn)情況提出以下建議：

1、進一步做好生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗工作。節(jié)能降耗是一項艱巨的生產(chǎn)任務和社會責任，需要常抓不懈，持續(xù)漸進，長期堅持才能有所成效,稍不努力就會前功盡棄。2、總結九月份熟料生產(chǎn)中的操作經(jīng)驗，在穩(wěn)定窯磨操作的基礎上，挖掘潛力，繼續(xù)降低噸熟料煤耗，努力接近、完成煤耗計劃指標，達到節(jié)能降耗，降低成本。

9整理課件根據(jù)九月生產(chǎn)情況提出以下建議：9整理課件3、努力做好熟料質(zhì)量控制工作。查找生產(chǎn)過程中影響熟料質(zhì)量的各種因素，加強控制，提高熟料質(zhì)量、提高熟料標噸產(chǎn)量，降低一廠乃至整個公司的成本費用。

10整理課件3、努力做好熟料質(zhì)量控制工作。查找生產(chǎn)過程中影響熟料質(zhì)二廠九月成本情況：本月生產(chǎn)水泥20305噸，折合標噸23264噸，共有四個水泥品種，相關指標完成情況如下：二廠原料消耗：11整理課件二廠九月成本情況：本月生產(chǎn)水泥20305噸，折合（一）東線32.5高性能名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）升（+）降（-）熟料噸0.590.5659-0.0241III型外加劑噸0.11110.1089-0.0022石灰石噸0.05050.06+0.0095粉煤灰噸0.18180.1930+0.0112氟石膏噸0.0380-0.038脫硫石膏噸0.04270.059+0.0163石膏噸0.0277+0.0277合計1.01411.0145+0.0004此項優(yōu)化每噸產(chǎn)品節(jié)約4.39元12整理課件（一）東線32.5高性能名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單（二）東線42.5水泥名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）升（+）降（-）熟料噸0.730.7406+0.0106III型外加劑噸0.11110.1110-0.0001石灰石噸0.03030.0367+0.0064粉煤灰噸0.06060.0392-0.0214氟石膏噸0.0380.0057-0.0323脫硫石膏噸0.04270.0545+0.0118石膏噸0.0242+0.0242合計1.01271.0119-0.0008此項結構影響噸產(chǎn)品成本升高3.56元13整理課件（二）東線42.5水泥名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（三）東線52.5水泥名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）升（+）降（-）熟料噸0.840.8264-0.0136III型外加劑噸0.07070.067-0.0037石灰石噸0.02020.02-0.0002氟石膏噸0.0380-0.038脫硫石膏噸0.04270.0473+0.0046石膏噸0.0492+0.0492合計1.01161.0099-0.0017此項優(yōu)化噸產(chǎn)品節(jié)約0.28元14整理課件（三）東線52.5水泥名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（四）西線32.5復合名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）升（+）降（-）熟料噸0.680.6001-0.0799III型外加劑噸0.0888+0.0888石灰石噸0.04040.0455+0.0051粉煤灰噸0.1970.1756-0.0214石膏噸0.0798+0.0798氟石膏噸0.07070-0.0707建筑廢料噸0.02020.0142-0.006合計1.00831.004-0.0043此項優(yōu)化噸產(chǎn)品節(jié)約0.7元15整理課件（四）西線32.5復合名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗二廠電費消耗計劃電費18.09元/標噸（含包裝），實際電費24.73元/標噸（含包裝），比計劃升高元6.64元/標噸，本月供電局抄收電量依然比生產(chǎn)用電多19.478萬度，其中東線多18.438萬度，西線多1.04萬度：本月東西線合計扣除電費漲價20533.02元即0.01923元/度*1067760度（供電局計費電量減去轉供電量）；16整理課件二廠電費消耗計劃電費18.09元/標噸（含包裝），實際電費2二廠加工費：

計劃加工費2.38元/標噸，實際加工費5.09元/標噸，比計劃升高2.71元/標噸，本月攤銷上月檢修費用1.9萬元，仍剩余待攤費用10萬元。17整理課件二廠加工費：計劃加工費2.38元/標噸，實際加接前頁

本月二廠停機檢修，產(chǎn)量較低，發(fā)生費用較高，本月東線領用200條鏈、勾發(fā)生費用1.53萬元，2000公斤鋼球費用1.23萬元，用油2.24萬元，加工費用高。18整理課件接前頁本月二廠停機檢修，產(chǎn)量較低，發(fā)生費用較高，對二廠提出的建議:根據(jù)九月情況提出以下建議

第一：加強電力消耗統(tǒng)計管理，以便與供電部門核對電量，找出差異原因；第二：加強費用控制管理，減少生產(chǎn)不急需的費用開支，消化檢修余下的待攤費用。

19整理課件對二廠提出的建議:根據(jù)九月情況提出以下建議19整理課件三廠九月成本情況:

本月生產(chǎn)Ⅲ型外加劑2856噸，考核產(chǎn)量2856噸，本月產(chǎn)量較低。相關指標完成情況如下：20整理課件三廠九月成本情況:本月生產(chǎn)Ⅲ型外加劑2856噸三廠原料消耗名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）升（+）降（-）礦渣噸0.7740.748-0.026粉煤灰噸0.3540.3540礦粉噸00合計1.1281.102-0.02621整理課件三廠原料消耗名稱計量單位計劃單耗（含水分）實際單耗（含水分）三廠電費消耗：

計劃單位電費44.51元/噸，實際電費38.97元/噸，每噸降低5.54元，累計還超支0.72元/噸。本月三廠生產(chǎn)中除了避峰就谷管理電費以外，生產(chǎn)耗用電量也比供電局抄收電量多20840度。本月已扣除電費漲價4160.6元（216360*0.01923元/度）。22整理課件三廠電費消耗：計劃單位電費44.51元/噸，實三廠加工費消耗

計劃加工費17.85元/噸，實際加工費18.84元/噸，比計劃升高0.99元/噸，累計費用控制在計劃之內(nèi)。23整理課件三廠加工費消耗計劃加工費17.85元/噸，實際接前頁

建議三廠在繼續(xù)做好避峰就谷工作的同時，節(jié)約其他加工費用，為冬季烘干用煤結余費用空間。24整理課件接前頁建議三廠在繼續(xù)做好避峰就谷工作的同時，節(jié)包裝袋廠：

本月包裝袋產(chǎn)量34.41萬條，單位成本0.6594元/條，比計劃降低0.0002元/條。本月在部分編織袋加用襯紙的情況下將費用控制在計劃之內(nèi)。

25整理課件包裝袋廠：本月包裝袋產(chǎn)量34.41萬條，單位成中心化驗室：9月份水泥配比使成本總額升高1475.87元，平均噸水泥產(chǎn)品升高0.07元，具體指標反映在各水泥配比中。26整理課件中心化驗室：9月份水泥配比使成本總額升高1475.87元，平汽車隊：

9月車隊盈利223.55元?？蛙囐M用控制在計劃之內(nèi)。27整理課件汽車隊：9月車隊盈利223.55元?？蛙囐M用控供銷公司：

本月供銷公司儲運費用1324.4元，控制在計劃之內(nèi)。28整理課件