34環(huán)境因素識別、評價管理管理程序(ISO9001-ISO14001)

*有限公司文件編號HH-QEP-34版本A0類別環(huán)境因素識別、評價管理程序生效日期2017-09-15程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES7環(huán)境因素識別、評價管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2017-09-071.0目的對公司在活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要的環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關情況的變化及有關法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和有效控制。2.0適用范圍適用于公司生產(chǎn)和服務活動中環(huán)境因素的識別、評價、更新和管理。3.0術語與定義3.1環(huán)境:組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關系。3.2環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3重要環(huán)境因素：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4環(huán)境影響：全部或部分的組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4.0權責4.1人力資源部：負責組織環(huán)境因素的識別、評價活動及其管理。4.2各部門：協(xié)助人力資源部進行本部門環(huán)境因素的識別、評價、控制活動。5.0程序內(nèi)容5.1環(huán)境因素的識別范圍5.1.1環(huán)境因素的識別范圍為所有工作活動和服務中可控制和可能施加影響的環(huán)境因素，具體從以下方面進行識別：a)材料、物品等的采購、運輸、儲存、使用及回收和報廢全過程；b)設備、設施的采購、維修、保養(yǎng)、運行等一系列活動；c)日常辦公、職工生活；d)各項服務過程5.1.2識別時應考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)三種狀態(tài)：a)正常：指正常運行、生產(chǎn)的狀態(tài)；b)異常：指生產(chǎn)設備的啟動、停機與檢修或可合理預見的狀態(tài)；c)緊急：指不可預見的、突發(fā)的或設施突然失效的狀態(tài)。三種時態(tài)a)過去：指以往遺留的環(huán)境影響；b)現(xiàn)在：指現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；c)將來：指計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。5.2環(huán)境因素的識別內(nèi)容a)大氣：廢氣排放；b)水體：廢水排放；c)廢物：固體廢物的處理；d)土地污染；e)噪音污染；f)原材料（化學品）與自然資源、能源的使用可能帶來的負面影響；g)可能對當?shù)丨h(huán)境帶來的問題：h)相關方的問題等。5.3環(huán)境因素的識別方法采用過程分析法、座談和現(xiàn)場觀察相結合的方式進行環(huán)境因素識別。a)過程分析法：對工作流程的環(huán)節(jié)進行分析，從中找出環(huán)境因素；b)現(xiàn)場觀察法：到現(xiàn)場采取看、查、問等方法發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素。5.4環(huán)境因素的評價5.4.1評價的依據(jù)a)有關環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求；b)環(huán)境影響的嚴重程度；c)環(huán)境影響的發(fā)生頻率；d)環(huán)境影響的恢復能力；e)環(huán)境影響的控制情況；f)相關方的利益和要求。5.4.2評價的方法評價方法可采用是非判斷法和綜合打分法一種或多種方法進行。5.4.2.1是非判斷法是非判斷法原則如下：a)政府環(huán)保部門和相關方重點關注的問題；b)不符合環(huán)保法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的問題；c)不能確定的潛在環(huán)境事故和經(jīng)濟事件；d)污染物排放指標接近國家規(guī)定的排放限值；e)國家重點控制的危險化學品使用；f)危險廢棄物處置。5.4.2.2綜合打分法，具體評價準則依據(jù)《環(huán)境因素評價標準》執(zhí)行。5.5環(huán)境因素識別和評價的實施5.5.1各部門對本部門的環(huán)境因素進行識別和評價，并填寫《環(huán)境因素提報表》，交人力資源部。由人力資源部統(tǒng)一匯總形成《環(huán)境因素匯總/評價表》及《重要環(huán)境因素清單》提交管理者代表鑒定，總經(jīng)理核準。5.6環(huán)境因素的更新5.6.1定期更新每年管理評審前，人力資源部負責組織環(huán)境因素的全面更新工作，并重新評價重要環(huán)境因素。5.6.2不定期更新當出現(xiàn)下列情況時，各部門在一周內(nèi)應按程序要求進行環(huán)境因素的更新，并將結果報人力資源部，以便采取相應控制措施。a)某項活動或服務發(fā)生較大變化；b)相關法律法規(guī)發(fā)生較大變更；c)運行中發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素漏識；d)相關方提出合理抱怨；e)應用新工藝、新技術、新材料，從而出現(xiàn)新的環(huán)境因素時；5.7資料的歸檔環(huán)境因素識別和評價的資料由人力資源部依《文件、資料與記錄管理程序》歸檔及提交管理評審會議討論。。6.0相關文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》6.2《糾正及持續(xù)改正管理程序》6.3《環(huán)境因素評價標準》7.0相關表單/記錄7.1《環(huán)境因素提報表》7.2《環(huán)境因素匯總/評價表》7.3《重要環(huán)境因素清單》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄環(huán)境因素環(huán)境因素識別范圍資料歸檔環(huán)境因素識別和評價的實施環(huán)境因素評價方法環(huán)境因素識別方法環(huán)境因素識別內(nèi)容環(huán)境因素的更新資料歸檔環(huán)境因素識別和評價的實施環(huán)境因素評價方法環(huán)境因素識別方法環(huán)境因素識別內(nèi)容環(huán)境因素的更新人力資源部相關部門人力資源部相關部門人力資源部人力資源部相關部門人力資源部人力資源部相關部門人力資源部人力資源部相關部門體系管理部人力資源部各部門《《環(huán)境因素提報表》《環(huán)境因素匯總/評價表》《重要環(huán)境因素清單》體系管理部人力資源部各部門體系管理部《環(huán)境因素提報表》《環(huán)境因素匯總/評價表》《重要環(huán)境因素清單》附：環(huán)境因素評價標準評價項目評分1分2分3分4分5分A發(fā)生頻率一年以上時間一次（偶然發(fā)生）每月一次至每年一次每周一次至每月一次每日一次至每周一次連續(xù)發(fā)生至每日一次B排放值與法規(guī)標準值之比小于30%（或完全受到控制）30%~50%之間50%~80%之間（或有受控，但不徹底）80%~95%之間大于或等于95%（或不受控）C環(huán)境影響范圍及程度廠內(nèi)影響廠區(qū)附近較輕微的影響鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴重破壞省或市嚴重破壞國家乃至全球性嚴重破壞D環(huán)境影響的可恢復性、持續(xù)性一天內(nèi)可恢復一天至一周內(nèi)可恢復一周至半年內(nèi)可恢復半年至一年內(nèi)可恢復不可恢復或一年以上恢復E公眾和媒介的關注程度不為關注廠區(qū)附近一般性關注地區(qū)性關注的國家高度關注國際高度關注說明1：得分計算：X=A*M（注：A為頻率M為B、C、D、E取最大值）式中：X環(huán)境因素得分A發(fā)生的頻率B排放值與法規(guī)標準之比（或管理受控情況）C影響范圍及程度D環(huán)境影響的可恢復性或持續(xù)性E公眾和媒體的關注程度MB,C,D,E,中最大值說明2環(huán)境因素得分X值求出之后，就要根據(jù)得分進行環(huán)境因素評價：a)一般X≥15（此值自定）或M=5為重要環(huán)境因素。b)X