危險源辨識及風(fēng)險評價管理制度

危險源辨識及風(fēng)險評價管理制度1目的為了充分識別與評價xx省xx環(huán)境治理有限公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預(yù)防、消減危險源、控制風(fēng)險的目的，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制訂本制度。2范圍本制度適用于xx省xx環(huán)境治理有限公司進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。3定義3.1危險源可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2風(fēng)險特定危險性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。4職責(zé)4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃；4.2需引入第三方進行風(fēng)險評價管理時，安環(huán)部為風(fēng)險評價活動的具體組織者、財務(wù)部負(fù)責(zé)風(fēng)險評估活動資金管理、行政中心負(fù)責(zé)風(fēng)險評估活動的后勤保障。5核心要求5.1公司組織以總經(jīng)理為組長、各級安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門主要負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員代表為組員的風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險評價及控制工作。5.2危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍包括公司進行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危險源辨識和風(fēng)險控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。5.3辨識危險源時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危險源。5.3.1三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危險源與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保證其影響最小化。5.3.2三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危險源進行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風(fēng)險以及策劃中的活動可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風(fēng)險得到控制。5.3.3七種危險源類型：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素(生理、心理)。5.4危險源辨識方法危險源辨識應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的。危險源辨識應(yīng)從基層做起，各部門也應(yīng)對自己的管理活動中存在的危險源進行辨識。危險源辨識一般可通過以下方法進行。5.4.1詢問、交談由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組(一般3-5人)，分析某項工作中存在的危險源，可初步分析出該項工作存在的所有危險源。5.4.2現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組(一般2-3人)，進行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危險源。5.4.3查閱有關(guān)記錄通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危險源。5.4.4獲取外部信息從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險源信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危險源。5.4.5工作任務(wù)分析通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危險源，辨識有關(guān)的危險源。5.4.6安全檢查表根據(jù)重大危險源設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄表(見附件1)，進行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危險源。5.4.7其他適應(yīng)的辨識方法。5.4.8下列四種危險源，應(yīng)定為本單位風(fēng)險評價級別較高的危險源（1）曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的;（2）直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的;（3）不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的;（4）相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求及公司所做承諾提出的合理抱怨。5.5風(fēng)險評價風(fēng)險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價;其它不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險可通過作業(yè)條件維系現(xiàn)行分析方法(D=LEC)進行半定量風(fēng)險評價。其中：D-風(fēng)險評價值，L-發(fā)生事故的可能性大小，E-暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度，C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。具體詳(見附件2).5.5.1風(fēng)險評價實施5.5.1.1各職能部門（單位）統(tǒng)一組織負(fù)責(zé)人、骨干人員進行本部門（單位）危險源辨識，風(fēng)險評價。5.5.1.2安環(huán)部匯總各部門、單位的危險源辨識，統(tǒng)一組織風(fēng)險評價小組進行公司的風(fēng)險評價，編制重大危險源清單。5.5.1.3風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中各項決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理績效提供衡量基準(zhǔn)。在確定安全標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果。5.5.1.4在風(fēng)險評價中評價為Ⅱ級以上級別的風(fēng)險應(yīng)確定為重大風(fēng)險，列入《重大風(fēng)險清單》。5.6風(fēng)險控制5.6.1公司對識別出的危險源，按照其風(fēng)險等級，進行風(fēng)險控制策劃并進行分級控制。風(fēng)險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、個體防護等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。5.6.2對辨識、評價出的風(fēng)險，由生產(chǎn)部組織進行控制策劃，制定風(fēng)險控制計劃。所制訂的風(fēng)險控制計劃應(yīng)有助于保護環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風(fēng)險控制計劃的能力相適應(yīng)。5.6.3各部門應(yīng)對風(fēng)險控制計劃的落實情況及控制效果進行監(jiān)測，每半年對風(fēng)險控制計劃的有效性進行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風(fēng)險控制計劃。5.7危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的動態(tài)管理5.7.1公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進行危險源辨識、風(fēng)險評價，重新確認(rèn)或更新風(fēng)險清單，并進行風(fēng)險控制策劃。5.7.2對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進行危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險清單并進行風(fēng)險控制策劃。5.7.3對已消除的危險源，及時從風(fēng)險清單中撤消。5.7.4將危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息定期進行評審。5.7.5公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息（《危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表》）提供有關(guān)部門、單位作為人員培訓(xùn)、運行管理、設(shè)備管理及所需的監(jiān)視活動等內(nèi)容。各級危險源辨識與風(fēng)險評價教育培訓(xùn)活動按照《風(fēng)險評價相關(guān)培訓(xùn)、教育記錄表》要求記錄。6參考文件6.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》6.2《重大危險源管理制度》7附件及表單附件1重大危險源設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄表附件2作業(yè)條件危險性分析法取值標(biāo)準(zhǔn)附件3重大風(fēng)險清單附件4危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表附件5風(fēng)險評價相關(guān)培訓(xùn)、教育記錄表附件1重大危險源設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄表序號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家數(shù)量設(shè)備狀態(tài)設(shè)備責(zé)任人附件2作業(yè)條件危險性分析法取值標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ發(fā)生事故的可能性(L值的確定)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性：10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能Ⅱ暴露于風(fēng)險狀態(tài)的頻繁程度(E值的確定)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性：10連續(xù)暴露；6每天工作時間內(nèi)暴露；3每周一次,或偶然暴露；2每月一次暴露；1每年幾次暴露；0.5非常罕見地暴露；Ⅲ發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C值的確定)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性:100大災(zāi)難,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失；40災(zāi)難,數(shù)人死亡,或造成一定財產(chǎn)損失；15非常嚴(yán)重,一人死亡,或千萬一定財產(chǎn)損失；7嚴(yán)重,重傷,或較小財產(chǎn)損失；3重大,致殘,或很小財產(chǎn)損失；1引人注目,不利于基本安全生產(chǎn)要求；Ⅳ風(fēng)險等級劃分表D值風(fēng)險程度風(fēng)險等級措施:﹥320：不可接受Ⅰ必須采取有效控制措施，僅在將風(fēng)險降低到可允許的程度，方可工作；160-320：重大的Ⅱ嚴(yán)格落實控制措施，降低風(fēng)險；70-160：中度的Ⅲ努力降低風(fēng)險，但符合成本與有效性相一致的原則；20-70：可容許的Ⅳ實施控制措施和監(jiān)測；﹤20：可忽略的Ⅴ保持控制措施；附件3重大風(fēng)險清單序號風(fēng)險名稱危險源后果風(fēng)險級別地點現(xiàn)有控制措施改進措施備注編制人：審核人：批準(zhǔn)人：附件4危險源辨識及風(fēng)險評價記錄表序號危險源活動場所或過程可能發(fā)生的事故類型控制方法風(fēng)險評價備注ELCD=ELC風(fēng)險級別填報人：