2024《化工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編-13變更管理制度》（修訂稿）1

XX公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編Logo圖制度名稱變更管理制度版本號第版第第頁XX公司安全管理制度匯編制度13XX公司安全管理制度匯編制度13變更管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\u136331、目的 3123582、適用范圍 3325663、職責(zé) 3143664、控制程序 3110574.1變更類型 330154.2變更程序 4171614.2.1變更申請 4161044.2.2變更審批 582664.2.3變更實施 539264.2.4變更驗收 546165、附件 5159065.1變更管理工作流程圖 5292335.2變更申請審批表 5281855.3變更風(fēng)險檢查表 5119255.4變更關(guān)閉確認(rèn)表 569695.5變更管理登記臺賬表 5

十三、變更管理制度1、目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、場所、生產(chǎn)組織方式等永久性或暫時性的變化及時進(jìn)行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制，防止因為變更因素發(fā)生事故，制定此制度。2、適用范圍適用于本公司各種變更的適時性動態(tài)管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理及人員變更的批準(zhǔn)，安環(huán)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝技術(shù)的變更和生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理的變更。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)變更檔案的歸口管理。3.3各部門負(fù)責(zé)對本部門的變更提出申請并實施。4、控制程序4.1變更類型4.1.1工藝、技術(shù)變更a.新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更。b.原料介質(zhì)變更。c.工藝流程及操作條件的重大變更。d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更。e.操作規(guī)程的變更。f.工藝參數(shù)的變更。4.1.2設(shè)備設(shè)施的變更a.設(shè)備設(shè)施的更新改造；b.安全設(shè)施的變更；c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；d.設(shè)備材料代用變更。4.1.3管理變更a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；b.人員的變更；c.管理機構(gòu)的較大變更；d.管理職責(zé)的變更；e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更；f.生產(chǎn)組織方式的變更。4.2變更程序4.2.1變更申請各部門在本部門人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等需要變更時，應(yīng)向主管部門提出申請。由變更部門制定新的制度、新的技術(shù)操作規(guī)程，并對相關(guān)人員進(jìn)行變更培訓(xùn)。涉及管理機構(gòu)及人員的變更，以文件的形式通知公司管理層及各部門負(fù)責(zé)人，由各部門負(fù)責(zé)人告知部門內(nèi)部成員。4.2.2變更審批變更申請人填寫《變更申請表》，說明變更原因及技術(shù)依據(jù)，并對變更的風(fēng)險情況進(jìn)行分析。主管部門在接到變更申請后，組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)需要確定是否進(jìn)行變更。變更申請表由總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.2.3變更實施變更批準(zhǔn)后，由變更申請部門負(fù)責(zé)實施。實施前需根據(jù)變更風(fēng)險分析制定相應(yīng)的控制措施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。4.2.4變更驗收變更實施結(jié)束后，主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗收，填寫《變更驗收表》，確保變更達(dá)到計劃要求。變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。5、附件5.1變更管理工作流程圖5.2變更申請審批表5.3變更風(fēng)險檢查表5.4變更關(guān)閉確認(rèn)表5.5變更管理登記臺賬表

附件5.1：變更管理工作流程圖

附件5.2：變更申請審批表變更名稱：變更申請表編號：變更申請單位：變更級別：□一般變更□重要變更變更計劃實施時間：年月日□工藝技術(shù)類□設(shè)備設(shè)施類□管理類變更類別：□永久□臨時□緊急若是臨時變更，計劃恢復(fù)日期為變更緣由：變更計劃內(nèi)容、所需材料、費用及預(yù)期目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)性對比變更計劃內(nèi)容：預(yù)期效果：需更新的文件資料如PID圖、操作規(guī)程等）變更申請人申請日期變更實施方案是否得到審核是□否□屬地負(fù)責(zé)人審批審批日期危害審查及風(fēng)險評估（可附表）屬地負(fù)責(zé)人審批風(fēng)險是否得到有效控制是□否□審批日期分管部門經(jīng)理會簽會簽日期分管副總批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期變更投用批準(zhǔn)（負(fù)責(zé)人簽字）投用日期變更關(guān)閉確認(rèn)（負(fù)責(zé)人簽字）確認(rèn)日期附件5.3：變更風(fēng)險檢查表變更編號變更名稱參加審核人員屬地負(fù)責(zé)人設(shè)計變化-標(biāo)識出本變更影響了哪些方面流量□物理特性□反應(yīng)速率□能力□新設(shè)備□建造材料□電氣□設(shè)計條件□部件修改□管路□□設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)□溫度□操作條件□介質(zhì)或成分□支撐□報警／聯(lián)鎖和停車設(shè)定值或量程□閥門類型□轉(zhuǎn)速□頻率□試驗條件□結(jié)構(gòu)□混合流體□控制系統(tǒng)變化□順序控制□液位測量／指示□DCS操作□相變□控制／聯(lián)鎖策略變化□對產(chǎn)品質(zhì)量影響□排放□測量方式□控制方案□儀表類型□儀表規(guī)格□儀表參數(shù)□供電方式□儀表信號類型□儀表安裝□特種設(shè)備□設(shè)計偏差□其他（請指明）□過程風(fēng)險-標(biāo)識出包含哪些危害兩相□溢流□檢修通道或操作空間□易燃□有毒□聚合□儀表信號異?！醭瑝骸踉O(shè)備故障□清空□點火源□火災(zāi)與爆炸□回流□真空形成□失電□阻塞□超溫□公用工程停供□震動□污染□化學(xué)反應(yīng)□疲勞□液泛□電機過載□噴濺□旁通閥門□跳停失效□靜電□虹吸效應(yīng)□閥門設(shè)定錯誤□泄漏□竄氣□熱循環(huán)□沖蝕□采樣□腐蝕□沉淀□喘振□結(jié)垢□控制系統(tǒng)故障□□其他（請指明）□環(huán)境標(biāo)識出涉及到哪些環(huán)境問題泄壓排放□混合排放物□雨水□毒性□區(qū)域劃分□噪聲□氣體排放□固體處理□廢棄物處理□氣味□廠區(qū)排水□易燃性□液體排放□可見影響□氣體檢測□大氣排放□排放物處理□跑冒預(yù)防與控制□輻射□其他（請指明）□□保護(hù)措施標(biāo)識出危害削減措施管理程序□等待工單□建造材料□操作手冊□報警與聯(lián)鎖□限流孔板□檢驗□管道支撐□隔斷與泄放□應(yīng)急響應(yīng)□使用過濾器□維護(hù)準(zhǔn)備□隔離□泄放能力□人員保護(hù)□開車□儀表及其旁路□狀態(tài)監(jiān)控□停車□工廠告示□爆炸危險區(qū)域劃分備件□防凍措施□接地與跨接□防火披覆□□放空與溢流□備用□照明□安全／環(huán)境／商務(wù)完整性等級□消防□鎖定設(shè)施□存儲罐區(qū)圍堰□火炬□□報警優(yōu)先級□□定量風(fēng)險分析□設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)□培訓(xùn)□膨脹節(jié)補償□熱釋放□標(biāo)示□控制閥故障模式□儀表及控制閥選型□油水或氣液分離器□作業(yè)協(xié)調(diào)□失效根源分析□政府許可□其他（請指明）□?

附件5.4：變更關(guān)閉確認(rèn)表文件名稱完成確認(rèn)文件名稱完成確認(rèn)聯(lián)鎖因果圖危險區(qū)域分布圖更新流程圖風(fēng)險登記聯(lián)鎖描述材料安全數(shù)據(jù)表裝置設(shè)備維修手冊裝置報警或聯(lián)鎖值裝置技術(shù)手冊操作規(guī)程或手冊設(shè)備工藝數(shù)據(jù)表（包括儀表工藝數(shù)據(jù)表）設(shè)備資料：設(shè)備工藝數(shù)據(jù)表，設(shè)備圖紙原材料規(guī)格數(shù)據(jù)表儀表電氣的資料裝置應(yīng)急程序儀表規(guī)格書產(chǎn)品內(nèi)部制造標(biāo)準(zhǔn)F&G（火災(zāi)檢測和可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測）系統(tǒng)的圖紙和數(shù)據(jù)表工程標(biāo)準(zhǔn)安全泄壓(PSV)總圖現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案其他操作人員培訓(xùn)是否全部完成是□不需要□風(fēng)險評估建議整改項均已關(guān)閉是□不需要□投用前檢查報告中的問題已關(guān)閉是□不需要□變更是否經(jīng)過驗收評估是否達(dá)到預(yù)期效果是□否□負(fù)責(zé)人／日期：附件5.5：