生物制品有限公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊范本

生物制品有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施手冊編制：審核：批準(zhǔn)：目錄生物制品有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施手冊 1 6二.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 82.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé) 92.3.1范圍 92.3.2總體目標(biāo)要求 9 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組 2.4.2職責(zé) 2.5術(shù)語及管理要求 2.5.1風(fēng)險 2.5.2風(fēng)險點 2.5.3危險源 2.5.4危險源識別 2.5.5風(fēng)險評估 2.5.6風(fēng)險分級 2.5.7風(fēng)險管控措施 2.5.8風(fēng)險分級管控 2.5.9風(fēng)險信息 2.5.10風(fēng)險管控信息清單 2.6具體工作目標(biāo) 2.6.1“一圖” 2.6.2“一單一表” 2.6.3“一卡一單” 2.7風(fēng)險點識別 2.7.1風(fēng)險點確定 2.7.1.1風(fēng)險點劃分原則 2.7.1.2風(fēng)險點排查 2.7.1.3風(fēng)險點范圍 2.7.2風(fēng)險辨識與評估 2.7.2.1危險源辨識的內(nèi)容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3風(fēng)險辨識與評估方法 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 2.7.3.3評估與分級 2.7.3.4確定重大風(fēng)險 272.7.3.5分級管控 272.8風(fēng)險管控 282.8.1風(fēng)險管控措施 2.8.2風(fēng)險管控 292.9風(fēng)險分級管控考核方法 302.10持續(xù)改進(jìn) 312.10.1檔案管理 312.10.2動態(tài)評估 2.11資金保障 2.12溝通 312.14風(fēng)險辨識頻次 312.15風(fēng)險崗位應(yīng)急處置管理制度 322.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 322.15.3.1工作原則 322.15.3.2組織機構(gòu)與職責(zé) 322.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 332.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 332.15.3.5應(yīng)急演練 332.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 332.15.3.8應(yīng)急處置 2.15.3.9評審、總結(jié) 2.16風(fēng)控危險作業(yè)管理制度 34 342.16.2適用范圍 2.16.3管理職責(zé) 352.16.4內(nèi)容與要求 352.16.4.1危險作業(yè)的定義 352.16.4.2危險作業(yè)規(guī)定 352.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 362.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件 362.16.4.5危險作業(yè)安全要求 362.16.4.6危險作業(yè)安全管理 36 372.16.4.8安全交底 382.17風(fēng)控工作考核制度 38 382.17.2適用范圍 382.17.3管理職責(zé) 382.17.4體系建立與考核 382.17.5考核及獎勵內(nèi)容 392.17.5.1員工考核 392.17.5.2部門考核 40第4頁共450頁2.17.5.3企業(yè)考核 412.18風(fēng)險動態(tài)評估制度 412.18.2適用范圍 2.18.3管理職責(zé) 2.18.4管理要求 422.19安全風(fēng)險辨識公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容 432.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求 432.20專項資金使用管理制度 44 2.20.3職責(zé) 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責(zé) 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 2.23.1評審 482.23.2更新 49 49 50四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 九.崗位風(fēng)險管控排查表(風(fēng)險巡查) 十.企業(yè)風(fēng)險公告(風(fēng)險四色圖) 十一.重大危險點統(tǒng)計表 450生物制品有限公司民營企業(yè)占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬):5一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機制。各地區(qū)指導(dǎo)推動各類企業(yè)制定科學(xué)的安三是強化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學(xué)品安全管理條例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風(fēng)險管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3.2總體目標(biāo)要求2.3.3工作目標(biāo)2.3.3.3制定風(fēng)險管控措施，建立安全2.3.4基本原則(1)企業(yè)可以成立了自己的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)(2)也可以咨詢或者外聘機構(gòu)為企業(yè)建立完善風(fēng)險分級管控體系，并成立(1)組長職責(zé)：組長為“風(fēng)控”體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“風(fēng)控”(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，我企業(yè)所有風(fēng)險伴隨生產(chǎn)經(jīng)營活動固有的潛在危險，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作風(fēng)險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險、因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險，如環(huán)境條件不良、異常督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級的目的是實現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控風(fēng)險點名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。各類風(fēng)險信息的集合即為安全風(fēng)險分級管控清單。2.6具體工作目標(biāo)完成企業(yè)風(fēng)險分布圖。包括風(fēng)險分布四色圖、風(fēng)險公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風(fēng)險等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風(fēng)險分級清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險點類型、風(fēng)險點名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風(fēng)險評估、風(fēng)險等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險點類型、崗位、風(fēng)險等級(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級、責(zé)任人、危險因素、管控企業(yè)應(yīng)分層次逐級劃分風(fēng)險點，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活(1)部位、場所、區(qū)域(2)設(shè)備設(shè)施將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設(shè)備檢維修、供(5)管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)其中安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全竣工驗收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)2.專項辨識態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險分析。作由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風(fēng)險分新技術(shù)、材料改造項目試驗和推廣前，企業(yè)應(yīng)(2)考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作的物體2車輛傷害3機械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)系統(tǒng)的危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)(1)能量的種類和危險物質(zhì)的危險性質(zhì)；(2)能量或危險物質(zhì)的能量；(3)能量或危險物質(zhì)意外釋放的強度；(4)意外釋放的能量或危險物質(zhì)的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險進(jìn)入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(9)機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；(4)個人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；(10)其他。4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認(rèn)真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄宜選擇風(fēng)險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風(fēng)險程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗法等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性評估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21頁共450頁工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進(jìn)員工勝查防范控制LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進(jìn)行評完全會被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護(hù)序號風(fēng)險級別1重大風(fēng)險(紅色)2較大風(fēng)險(橙色)3一般風(fēng)險(黃色)4低風(fēng)險(藍(lán)色)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)風(fēng)險評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內(nèi)13四級 等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。第25頁共450頁等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險度R、風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻較大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理風(fēng)險分級風(fēng)險等級重大較大一般低采用LEC法D級C級A級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色 注：以下情形直接確定為重大風(fēng)險：——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；2.7.3.3評估與分級(1)評估根據(jù)確定的評估方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評(2)分級C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，車間、班組、崗位管控，需要過程記錄文件，如不能立即增加(調(diào)整)控制措施，或控制措施不能有效落實，(3)風(fēng)險點級別確定2.7.3.4確定重大風(fēng)險2.7.3.5分級管控根據(jù)風(fēng)險級別可以進(jìn)行分級管控部門對應(yīng)如下表；風(fēng)險級別管控部門重大風(fēng)險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風(fēng)險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風(fēng)險\黃色部門、班組、崗位低風(fēng)險\藍(lán)色班組、崗位(1)按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點、管控部門和(2)對較大及以上等級的風(fēng)險，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案；(3)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的(4)班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管(5)制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、風(fēng)險控制措施類別對照表風(fēng)險控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險有害因素困難時，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預(yù)防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運行一旦達(dá)到危險狀態(tài)時，管理措施制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識等個體防護(hù)依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)(7)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評估(8)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時，應(yīng)以風(fēng)險等級色標(biāo)管控要求管控層級紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時，如不能立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)企業(yè)、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實具體措施。按(1)設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性；制定對較大及以上等級的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制2.10持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險管控及隱患治理所需資金的保障2.12溝通2.14風(fēng)險辨識頻次應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強預(yù)警，重點保護(hù)風(fēng)險較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時，按照快速反應(yīng)機制，及時進(jìn)行相關(guān)處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時采取措施。(4)分級負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強化職工應(yīng)急意識，提高材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺賬》,并定期檢查。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時應(yīng)停止作事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救2.15.3.9評審、總結(jié)應(yīng)急救援行動或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對應(yīng)救援行動進(jìn)行評審、總2.15.3.10善后處置在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事2.16.2適用范圍1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護(hù)。凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補辦手續(xù)，安全(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，(4)危險作業(yè)人員必須有一定實踐經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止(5)危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點或延遲到安全期間(1)進(jìn)行危險作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫《危險作業(yè)申請單》,經(jīng)相應(yīng)(2)危險作業(yè)的審批權(quán)限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部③單個地點動火作業(yè)由安全管理部門審批；多點動火及危險場所動火作業(yè)(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實踐經(jīng)驗。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過程一(3)作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場整理和清點，并及時向?qū)徟块T報告。審批部(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅守崗位，如(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作③動火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必2.16.4.8安全交底2.17.2適用范圍2.17.3管理職責(zé)2.17.4體系建立與考核6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄9.各部門要強化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)長)進(jìn)行考核：制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工)進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的2.17.5.3企業(yè)考核(1)企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)(2)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。企業(yè)為強化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予2.20.2適用范圍2.20.3職責(zé)2.20.4具體要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺賬(主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培1觸電，火災(zāi)，其他傷害2崗位職工3蒸鍋崗位職工4崗位職工5電氣線路崗位職工6崗位職工7蒸鍋崗位職工8崗位職工9炸，車輛傷害崗位職工害，容器爆炸，灼燙崗位職工崗位職工崗位職工觸電，機械傷害，物體打擊，其他傷害崗位職工火災(zāi)，容器爆炸，中毒和室息，其他爆炸，其他傷害崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工擠壓造粒(條)作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工司爐作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)，其他爆炸，容器爆炸，灼燙，瓦斯爆炸，中毒和室息，機械傷害崗位職工作業(yè)活動火災(zāi)，觸電，機械傷害崗位職工作業(yè)活動其他傷害崗位職工出入庫作業(yè)活動崗位職工材料裝卸作業(yè)活動車輛傷害，火災(zāi)，中毒和室息，機械傷害，其他傷害崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動其他爆炸，火災(zāi)，其他傷害崗位職工巡檢工作作業(yè)活動崗位職工臨時用電作業(yè)作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動觸電，其他傷害，火災(zāi)，機械傷害，容器爆炸，中毒和窒息，灼燙崗位職工斷電作業(yè)作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動車輛傷害，觸電，其他傷害崗位職工司爐作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)，其他爆炸，容器爆炸，灼燙，瓦斯爆炸，中毒和室息，機械傷害火災(zāi)，觸電，機械傷害，灼燙，坍塌，其他傷害崗位職工熱循環(huán)烘箱崗位職工作業(yè)活動其他傷害崗位職工作業(yè)活動電氣線路崗位職工崗位職工崗位職工熱循環(huán)烘箱崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工炸崗位職工車輛傷害，物體打擊，觸電，機械傷害，其他傷害崗位職工崗位職工多功能提取罐火災(zāi)，容器爆炸，其他傷害，坍塌崗位職工鍋爐火災(zāi)，中毒和窒息第53頁共450頁四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源)作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型123日常辦公其他傷害4電氣開關(guān)絕緣差，線路老化5行走行走不慎摔傷、扭傷其他傷害6外出車輛傷害7勞保穿戴防護(hù)用品損壞、失效其他傷害8清理現(xiàn)場其他傷害9其他傷害材料裝卸車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)按指示標(biāo)志超速；盲目行駛；與設(shè)備設(shè)施發(fā)生碰撞造成物料泄漏、撞傷人員車輛傷害，火災(zāi)，中毒和窒息進(jìn)行外來人員培訓(xùn)告知人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型車輛未按照規(guī)定路線行駛，造成廠房/設(shè)備及車輛損壞車輛傷害車輛未熄火；車輛溜車；存在泄漏；車輛緊急切斷閥失靈；卸車工未按規(guī)定檢查車輛車輛傷害，火災(zāi)，中毒和窒息按照安全操作規(guī)程操作行車，操作人員持證上崗機械傷害，其他傷害卸車記錄不規(guī)范或未進(jìn)行記錄其他傷害出入庫車輛傷害設(shè)備檢查，檢查叉車的安全防護(hù)裝置是否齊全機械傷害，車輛傷害啟動前檢查剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓是否正常車輛傷害作業(yè)時未觀察叉車前后有人、有物，發(fā)生碰撞車輛傷害作業(yè)時車輛傷害作業(yè)時車輛傷害應(yīng)將叉車制動，降下升降機，停熄發(fā)動其他傷害除粉塵打開電源、開啟氣閥閥門老化，存在泄漏，電氣開關(guān)絕緣差，線路老化火災(zāi)，觸電作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型啟動電機開關(guān)、運行1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保用品3.防護(hù)措施失效電氣開關(guān)絕緣差，線路老化火災(zāi)，觸電電控系統(tǒng)火災(zāi)，機械傷害，容器爆炸火災(zāi)，機械傷害，容器爆炸火災(zāi)，容器爆炸，機械傷害其他傷害消防器材不到位火災(zāi)其他傷害作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電其他傷害，觸電作業(yè)過程中不正確接電焊機或不按規(guī)定接地線觸電，其他傷害作業(yè)過程中其他傷害作業(yè)過程中氣割灼燙作業(yè)過程中容器爆炸，火災(zāi)，中毒和室息，其他傷害作業(yè)過程中防護(hù)用品穿戴不全中毒和窒息作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型斷電作業(yè)辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不嚴(yán)格2.未按照要求辦理唱票1.未執(zhí)行唱票作業(yè)2.未按照作業(yè)票證要求配備安全防斷電作業(yè)1.未采用專用工器具2.專用工器具絕緣失效3.未按照業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志1、斷電后未上鎖2.未懸掛安全警示標(biāo)志搬運上道工序形成的半產(chǎn)品，物料組件，進(jìn)入箱(爐)中露造成灼燙火災(zāi)，灼燙，中毒和室息搬運物料組件，移出箱(爐)投料前的檢查1.控制面板的開關(guān)，必須置于正常位置，否則開機時固定模具的螺母松動造成人員傷害4鎢針未正對焊物體打擊，機械傷害1.開機前未進(jìn)行檢查2.違規(guī)操作；3機械傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型人員傷害機械傷害交接班工作下班時未關(guān)好水電氣、沒做好交接造成交接班人員受傷擠壓造粒(條)開啟電源、上模具、啟動電1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保用品3.防護(hù)措施失效觸電，機械傷害卸模具、停電機、關(guān)掉電源1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保用品3.防護(hù)措施失效觸電，機械傷害人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力梯子、電焊機、氧氣乙炔瓶、吊裝工具、運輸工具、檢維修工具、盲板等存在缺陷灼燙，火災(zāi)，其他爆炸，中毒和室息，高處墜落作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型辦理作業(yè)票證不規(guī)范；作業(yè)證超期臨時用電未辦理臨時用電作業(yè)票證，電器作業(yè)人員未持證上護(hù)；接地不規(guī)范，設(shè)備線路絕緣不好，漏電觸電料浪費其他傷害臨時用電作業(yè)電源線有斷裂、破損裸露觸電，其他傷害電源線有斷裂、破損裸露觸電，其他傷害電源線有斷裂、破損裸露觸電，其他傷害螺桿壓縮螺桿機、運行1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保用品3.防護(hù)措施失效關(guān)螺桿機和急停、關(guān)總電源1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保用品3.防護(hù)措施失效觸電，機械傷害設(shè)備本體其他傷害其他爆炸，火災(zāi)，其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型其他傷害不按照票證規(guī)定的時間施工其他傷害作業(yè)過程中在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中其他傷害中毒和窒息，其他傷害不按照票證規(guī)定的時間施工，延時中毒和室息，其他傷害中毒和窒息，其他傷害灼燙，火災(zāi)中毒和窒息容器內(nèi)高處作業(yè)不系安全帶高處墜落中毒和室息，其他傷害進(jìn)入容器內(nèi)安裝作業(yè)使用照明行燈不符合規(guī)定要容器內(nèi)作業(yè)，搬手、大錘等工具放置不穩(wěn)或者把持不牢，造成脫落其他傷害中毒和窒息，其他傷害電氣設(shè)備的使用電氣設(shè)備的使用作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型司爐作業(yè)穿戴勞保灼燙，中毒和窒息，機械傷害燃?xì)夤芫€漏氣火災(zāi)，其他爆炸熱媒泵泄漏火災(zāi)鍋爐點爐未吹掃置換容器爆炸鍋爐點爐容器爆炸燃?xì)庑孤┩咚贡?，火?zāi)導(dǎo)熱油泄露容器爆炸停電容器爆炸熱媒泵故障容器爆炸其他爆炸鍋爐停爐導(dǎo)熱油未冷卻關(guān)閉熱媒泵容器爆炸鍋爐停爐未切斷燃?xì)夤芫€閥門火災(zāi)，容器爆炸辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不嚴(yán)格2.未按照要求辦理觸電觸電作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志停送電操作停電操作不佩戴絕緣用品不佩戴絕緣用品巡檢工作1.設(shè)備運行噪聲大，長時間接觸可能對作業(yè)人員聽力造成損傷；2.未佩戴勞保用品。其他傷害擊五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1上，鐵心及線圈應(yīng)妥加固定以承受線路故障情況下所V2.02002/11/25在裝運途中所發(fā)生的觸電，火災(zāi)23機械傷害45轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活，保障正常工作機械傷害6電機其他傷害7電機8皮帶否平行9設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型機械傷害其他傷害電氣線路電氣線路觸電，火災(zāi)多功能提取罐罐體完好無裂縫無損壞容器爆炸安全閥靈敏可靠、有導(dǎo)氣管容器爆炸，其他傷害連接部位無泄漏無滲透，連接管道無振動無磨損火災(zāi)，容器爆炸符合設(shè)計規(guī)范電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)，觸電電源開關(guān)開關(guān)靈活、不漏電管線管線無泄漏、無嚴(yán)重腐蝕其他傷害機械傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型物體打擊，機械傷害轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活，保障正常工作機械傷害電機其他傷害電機皮帶否平行鍋爐火災(zāi)消防設(shè)施火災(zāi)火災(zāi)中毒和窒息其他傷害電機其他傷害防護(hù)網(wǎng)、安全設(shè)施防護(hù)網(wǎng)完好安全設(shè)施完好機械傷害電氣元件線路自動控制電氣元件線路漏電設(shè)施正常、自動化控制運行正常觸電，火災(zāi)，中毒和窒息設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型支撐框架牢固可靠無松動火災(zāi)，中毒和窒息，其他爆炸火災(zāi)，容器爆炸安全閥靈敏可靠、有導(dǎo)氣管其他爆炸，中毒和窒息緊固螺栓完好火災(zāi)，中毒和窒息，其他爆炸手動閥門手動閥門開關(guān)正常，無泄漏其他傷害其他傷害連接緊密無泄漏火災(zāi)指示準(zhǔn)確其他傷害機械傷害物體打擊，機械傷害轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動靈活，保障正常工作機械傷害電機其他傷害電機皮帶否平行設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型轉(zhuǎn)鼓漲圈或插塊鎖緊，壓緊手柄能壓下其他傷害電機電源插座完好開關(guān)靈活、不漏電不允許有任何松動。機械傷害，其他傷害運轉(zhuǎn)是否正常，所有扣緊手柄鎖緊。電機皮帶良好無破損，無異味，防護(hù)罩牢固可靠機械傷害配套管線管線無腐蝕無泄漏其他傷害安全附件運作正常、固定牢固、罐體完整無腐蝕容器爆炸電氣設(shè)備滅火器底部是否有腐蝕損壞防腐良好壓力火災(zāi)，容器爆炸設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型有效期火災(zāi)觸電，其他傷害啟動正常其他傷害無老化、不漏電觸電，火災(zāi)觸電，火災(zāi)高低壓控制箱啟動正常觸電，火災(zāi)電箱應(yīng)切斷電源，箱門上鎖。觸電，火災(zāi)殼體無破損接地線熱水罐其他傷害閥門閥體無銹蝕，能夠靈活旋轉(zhuǎn)罐體完好無裂縫無損壞容器爆炸，灼燙，其他傷害管道容器爆炸，灼燙，其他傷害熱循環(huán)烘箱完好、無漏電設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型箱門灼燙開關(guān)靈活、不漏電灼燙電氣線路正常高處墜落，物體打擊，機械傷害主動軸承完好，能正常工作物體打擊，機械傷害聯(lián)軸器正常運轉(zhuǎn)，無銹蝕。電機電源線路、開關(guān)觸電，火災(zāi)制動裝置正常工作物體打擊，機械傷害防護(hù)裝置物體打擊，車輛傷害安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固、配套；高處墜落，坍塌，其他傷害本體堅固、牢靠、無傾斜和裂紋；設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動靈活、穩(wěn)固；設(shè)備防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型電控系統(tǒng)火災(zāi)，觸電其他傷害外循環(huán)濃縮器地腳螺栓無松動。機械傷害，坍塌，其他傷害坍塌設(shè)備本體活、穩(wěn)固；設(shè)備防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定坍塌，灼燙，觸電，機械傷害管道灼燙，容器爆炸，其他傷害閥門閥體無銹蝕，能夠靈活旋轉(zhuǎn)電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)，觸電電氣線路正常觸電地腳螺栓無松動。高處墜落高處墜落管道容器爆炸，其他傷害，灼燙設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)電氣線路正常觸電其他傷害聯(lián)軸器正常運轉(zhuǎn)，無銹蝕。蒸鍋灼燙灼燙電氣線路正常觸電地基固定螺栓牢固可靠、無下沉‘傾斜。其他傷害電機觸電防護(hù)網(wǎng)、安全設(shè)施安全設(shè)施完好機械傷害電源線路、開關(guān)觸電，火災(zāi)觸電，火災(zāi)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1觸電，其他傷害62啟動正常其他傷害163無老化、不漏電觸電，火災(zāi)6險4觸電，火災(zāi)6險5高低壓控制箱啟動正常觸電，火災(zāi)6險風(fēng)險點(多功能提取罐)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施多功能提1167險多功能提2罐體完好無裂縫無損壞容器爆炸167險多功能提3安全閥靈敏可靠、有導(dǎo)氣管傷害167險多功能提4連接部位無泄漏無滲透，連接管道無振動無磨損火災(zāi)，容器爆炸167險風(fēng)險點(分離機)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1符合設(shè)計規(guī)范167險2167險3電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)，觸電167險4電源開關(guān)開關(guān)靈活、不漏電167險5管線管線無泄漏、無嚴(yán)重腐蝕其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1緊手柄能壓下其他傷害167險2電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好觸電167險3電源插座完好觸電167險4開關(guān)靈活、不漏電觸電167險5不允許有任何松動。傷害167險6手柄鎖緊。167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施外循環(huán)濃1安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固、配套：塌，其他傷害167險外循環(huán)濃2167險外循環(huán)濃3和裂紋；設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動合相關(guān)規(guī)定電，機械傷害167險外循環(huán)濃4管道炸，其他傷害167險外循環(huán)濃5閥門閥體無銹蝕，能夠靈活旋轉(zhuǎn)167險外循環(huán)濃6電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)，觸電167險外循環(huán)濃7電氣線路正常167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1地基固定螺栓牢固可靠、其他傷害167險2電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險3防護(hù)網(wǎng)、安機械傷害167險4電源線路、防爆性能符合要求，無損觸電，火災(zāi)167險5接線端蓋完好，無破損，觸電，火災(zāi)167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1架其他傷害167險2電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險3其他傷害167險4防護(hù)網(wǎng)、安防護(hù)網(wǎng)完好安全設(shè)施完好機械傷害167險5電氣元件線路自動控制電氣元件線路漏電設(shè)施正常、自動化控制觸電，火災(zāi)，中毒和室息167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施純化水設(shè)備操作人員沒有檢查設(shè)備的觸電167險純化水設(shè)備2機械傷害167險純化水設(shè)備3其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施灼燙167險蒸鍋2灼燙167險蒸鍋3觸電167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施鍋爐1火災(zāi)16一般鍋爐2消防設(shè)施火災(zāi)16一般鍋爐3火災(zāi)16一般鍋爐4中毒和窒息16一般(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1支撐框架牢固可靠無松動息，其他爆炸167險2設(shè)備牢固可靠火災(zāi)，容器爆炸167險3安全閥靈敏可靠、有導(dǎo)氣管和室息167險4牢固、齊全，基礎(chǔ)完整無嚴(yán)重裂縫，無不均勻下火災(zāi)，中毒和窒息，其他爆炸167險5手動閥門漏其他傷害167險6其他傷害167險7連接緊密無泄漏火災(zāi)167險8指示準(zhǔn)確其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1上機械傷害167險2兩側(cè)的皮帶輪槽高度方向167險3工作機械傷害167險4電機其他傷害167險5電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險6皮帶適，電動機軸和粉碎機軸是否平行167險(場所/設(shè)施/部位)0設(shè)備設(shè)施1完好、無漏電167險2箱門灼燙167險3開關(guān)靈活、不漏電167險4灼燙167險5電氣線路正常167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險2皮帶傳動裝置皮帶良好無破損，無異味，防護(hù)罩牢固可靠機械傷害167險3配套管線管線無腐蝕無泄漏其他傷害167險4安全附件運作正常、固定容器爆炸167險5電氣設(shè)備167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施熱水罐1象其他傷害167險熱水罐2閥門閥體無銹蝕，能夠靈活旋轉(zhuǎn)167險熱水罐3罐體完好無裂縫無損壞容器爆炸，灼燙，其他傷害167險熱水罐4管道容器爆炸，灼燙，其他傷害167險風(fēng)險點(疏散機)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施和裂紋；設(shè)備轉(zhuǎn)動、傳動合相關(guān)規(guī)定電，灼燙，坍塌167險2火災(zāi)，觸電167險3裝置，且符合相關(guān)要求；其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1安裝牢固、平整；底座等固定聯(lián)接部位牢固、配套；地腳螺栓無松動。高處墜落167險2高處墜落167險3管道167險4電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)167險5電氣線路正常167險6其他傷害167險7聯(lián)軸器正常運轉(zhuǎn)，無銹蝕。167險風(fēng)險點(粉碎機)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1上機械傷害167險2兩側(cè)的皮帶輪槽高度方向傷害167險3工作機械傷害167險4電機其他傷害167險5電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險6皮帶適，電動機軸和粉碎機軸是否平行167險風(fēng)險點(升降機)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1高處墜落，物體打擊，機械傷害167險2主動軸承完好，能正常工作傷害167險3167險4聯(lián)軸器正常運轉(zhuǎn)，無銹蝕。167險5電機運轉(zhuǎn)正常無異響異味無漏電，電機外殼接地良好167險6電源線路、防爆性能符合要求，無損觸電，火災(zāi)167險7制動裝置正常工作傷害167險8防護(hù)裝置傷害167險風(fēng)險點(配電箱)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施各級配電箱的箱體和內(nèi)部設(shè)置必須符合安全規(guī)定，開關(guān)電器應(yīng)標(biāo)明用途，箱體應(yīng)統(tǒng)一編號。停止使用的配電箱應(yīng)切斷電源，箱觸電，火災(zāi)167險2無破損167險3167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施插頭完整連接緊密觸電167險電氣線路2觸電167險電氣線路3觸電，火災(zāi)167險風(fēng)險點(滅火器)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1滅火器底部損壞等其它167險2焊縫無漏點，厚度符合，防腐良好167險3壓力火災(zāi)，容器爆炸167險4有效期10年火災(zāi)167險編號2設(shè)備設(shè)施以隔離、降低振動及噪音的基座上，鐵心及線圈應(yīng)妥加固定以承受線路故障情況下所產(chǎn) 11/25在裝運途中所發(fā)生的振動及沖擊力。除另有規(guī)定者外，低壓變壓器的阻抗應(yīng)依IEC觸電，火災(zāi)一般26險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1查1.控制面板的開關(guān)，必須時會造成人員傷害2.模具人3.固定模具的螺母松動對焊縫，造成制管失敗和傷害167險2按照安全操作規(guī)程的順序167險3開機過程中的檢查1.開機前未進(jìn)行檢查2.違規(guī)操作；3.未佩戴機械傷害167險4人員傷害機械傷害167險5交接班工作下班時未關(guān)好水電氣、沒做好交接造成交接班人員受傷167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動167險2開啟箱(爐)火災(zāi)，灼燙，中毒和室息167險3(爐)167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動(條)開啟電源、上模具、啟1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保觸電，機械傷害167險(條)2觸電，機械傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動開啟總電源、開啟急1.違規(guī)操作2.未佩戴勞保167險2關(guān)螺桿機和急停、關(guān)總觸電，機械傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動司爐作業(yè)1穿戴勞保灼燙，中毒和窒息，機械傷害167險司爐作業(yè)2燃?xì)夤芫€漏氣火災(zāi)，其他爆炸167險司爐作業(yè)3熱媒泵泄漏火災(zāi)167險司爐作業(yè)4鍋爐點爐容器爆炸167險司爐作業(yè)5鍋爐點爐鍋爐點火失敗未重復(fù)吹掃容器爆炸167險司爐作業(yè)6燃?xì)庑孤┩咚贡?，火?zāi)167險司爐作業(yè)7導(dǎo)熱油泄露167險司爐作業(yè)8容器爆炸167險司爐作業(yè)9停電容器爆炸367司爐作業(yè)熱媒泵故障容器爆炸167險司爐作業(yè)167(場所/設(shè)施/部位)險司爐作業(yè)容器爆炸167險司爐作業(yè)火災(zāi)，容器爆炸167險第100頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動打開電源、開啟氣閥閥門老化，存在泄漏，電火災(zāi)，觸電167險除粉塵2167險除粉塵3火災(zāi)，觸電167險第101頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動勞保穿戴防護(hù)用品損壞、失效其他傷害167險2其他傷害167險3其他傷害167險第102頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動出入庫1車輛傷害167險出入庫2設(shè)備檢查，檢查叉車的安傷害167險出入庫3啟動前檢查剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓是否正常車輛傷害167險出入庫4作業(yè)時未觀察叉車前后有人、有車輛傷害167險出入庫5作業(yè)時帶人，轉(zhuǎn)彎時人員跌落車輛傷害167險出入庫6作業(yè)時叉的位置不對，叉起時引發(fā)物料傾翻，叉車上升后失靈壓人車輛傷害167險出入庫7機，停熄發(fā)動其他傷害167險出入庫8167險第103頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動材料裝卸1漏、撞傷人員災(zāi)，中毒和室息167險材料裝卸2員培訓(xùn)告知人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力其他傷害167險材料裝卸3車輛按指定車輛傷害167險材料裝卸4車輛停穩(wěn)車輛未熄火；車輛溜車；閥失靈；卸車工未按規(guī)定災(zāi)，中毒和窒息167險材料裝卸5車，操作人員持證上崗傷害167險材料裝卸6錄卸車記錄不規(guī)范或未進(jìn)行其他傷害167險第104頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備1167險檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備2167險檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備3167險檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備4167險檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備5167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1其他傷害167險2災(zāi)，其他傷害167險3隔絕其他傷害167險4不按照票證規(guī)定的時間施工其他傷害167險5作業(yè)過程中在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中其他傷害167險第106頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1.設(shè)備運行噪聲大，長時間接觸可能對作業(yè)人員聽力造成損傷；其他傷害167險巡檢工作2觸電167險第107頁共450頁風(fēng)險點(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動受限空間1中毒和室息，其他傷害167險受限空間2不按照票證規(guī)定的時間施工，延時中毒和室息，其他傷害16受限空間3未開受限空間作業(yè)票私自中毒和室息，其他傷害16受限空間4在容器內(nèi)切割作業(yè)后切割灼燙，火災(zāi)16受限空間5中毒和室息167險受限空間6帶高處墜落16受限空間7進(jìn)入容器內(nèi)前未對容器內(nèi)空氣情況進(jìn)行檢測和判斷中毒和室息，其他傷害16受限空間8進(jìn)入容器內(nèi)安裝作業(yè)使用照明行燈不符合規(guī)定要167險受限空間9不牢，造成脫落其他傷害167險受限空間中毒和室息，其167第108頁共450頁風(fēng)險點(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)他傷害險受限空間使用電氣設(shè)備的使用167險第109頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動電源線有斷裂、破損裸露觸電，其他傷害167險臨時用電2觸電，其他傷害167險臨時用電3觸電，其他傷害167險第110頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動作1查觸電167險作2停電操作不佩戴絕緣用品觸電167險作3觸電167險作4送電操作不佩戴絕緣用品觸電167險第111頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1人員安排不合適，人員不具備相關(guān)能力他爆炸，中毒和窒息，高處墜落167險2瓶、吊裝工具、運輸工具、缺陷灼燙，火災(zāi)，其他爆炸，中毒和室息，高處墜落167險3辦理作業(yè)票證檢維修涉及的高處作業(yè)、限空間、盲板抽堵等特殊辦理不規(guī)范；作業(yè)證超期觸電，灼燙，中167險4臨時用電未辦理臨時用電作業(yè)票上崗，線路設(shè)置不規(guī)范；電器開關(guān)未設(shè)置一機一閘一保護(hù)；接地不規(guī)范，設(shè)備線路絕緣不好，漏電167險5不徹底，造成人員磕碰和材料浪費其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1害，容器爆炸167險2檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕害，容器爆炸167險3炸，機械傷害167險4其他傷害167險5火災(zāi)167險6其他傷害167險7焊接把線、電焊把子漏電其他傷害，觸電167險8定接地線觸電，其他傷害167險9作業(yè)過程中其他傷害167險作業(yè)過程中氣割灼燙167險作業(yè)過程中氧氣瓶、乙炔瓶與動火點167第113頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)災(zāi)，中毒和室息，其他傷害險作業(yè)過程中中毒和窒息167險第114頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動斷電作業(yè)1辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不167險斷電作業(yè)2唱票1.未執(zhí)行唱票作業(yè)2.未按照作業(yè)票證要求配備安全防護(hù)設(shè)施167險斷電作業(yè)3斷電作業(yè)1.未采用專用工器具2.專用工器具絕緣失效3.未按照作業(yè)票證步驟執(zhí)行作業(yè)4.未通告送電作業(yè)內(nèi)容5.非專業(yè)人員操作6.未拆除安全警示標(biāo)志167險斷電作業(yè)41、斷電后未上鎖2.未懸掛安全警示標(biāo)志167險第115頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動辦理作業(yè)票證1.作業(yè)票證審批不全、不觸電167險24.未通告送電作業(yè)內(nèi)容5.觸電167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1日常辦公其他傷害167險2電氣開關(guān)絕緣差，線路老化觸電167險3行走行走不慎摔傷、扭傷其他傷害167險4外出發(fā)生交通事故車輛傷害167險第117頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施熱循環(huán)烘箱1完好、無漏電167險熱循環(huán)烘箱2箱門灼燙167險熱循環(huán)烘箱3開關(guān)靈活、不漏電167險熱循環(huán)烘箱4灼燙167險熱循環(huán)烘箱5電氣線路正常167險第118頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育完好整潔，傷害一般廠家設(shè)防護(hù)欄以備問題及時處理，外側(cè)加防護(hù)定期進(jìn)行安全教育作人員需持證上崗帽、口罩、桿裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施√一般廠家設(shè)備問題及時處理，專行操作定期進(jìn)行安全教育作人員需持證上崗帽、口罩、桿裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施√險廠家設(shè)備，加擋鼠板和防問題及時處理，專定期進(jìn)行安全教育作人員需帽、口罩、裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施崗位職工√第119頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育禽網(wǎng)行操作持證上崗桿險的漏電保護(hù)裝置，地防雷防靜電檢測定期進(jìn)行安全教育作人員需持證上崗帽、口罩、緣手套，桿裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施崗位職工√高低壓控制險廠家設(shè)備問題及時處理，專行操作定期進(jìn)行安全教育作人員需持證上崗帽、口罩、緣手套，桿裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制固定在水傷害險計標(biāo)準(zhǔn)級巡檢管理制度，定期檢查崗位級安訓(xùn)擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即救護(hù)崗位職工√機械傷害險嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)使用定期維護(hù)定期巡查時上報規(guī)程培訓(xùn)制定應(yīng)急就近醫(yī)院，如有時撥打崗位職工V第121頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制120并向報告險是否正常先空轉(zhuǎn)一會態(tài)，并定期用鋼絲崗位級安理擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即救護(hù)崗位職工√無異響異險定期加油操作人員崗，定期巡查有問報規(guī)程培訓(xùn)電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育車間無異響異電機外殼接地良好觸電險電機外殼定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√6電動機軸險電動機軸行崗位級安程崗位級危險因素理電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√第123頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育鍋體堅固灼燙險置定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理安全帽穿戴工作服擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√險置定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理安全帽穿戴工作服擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√第124頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育電氣線路正常觸電險置定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理安全帽，穿戴工作服擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制各級配電定，開關(guān)電器應(yīng)標(biāo)明應(yīng)統(tǒng)一編號。停止使用的配電電源，箱門火災(zāi)險電系統(tǒng)各配電箱、開關(guān)箱的要合理?？偱潆娤涮?，以便電源的引電箱應(yīng)盡或負(fù)荷相對集中的中心地定期養(yǎng)操作人員日常培級巡檢制度培訓(xùn)穿戴工作服擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即救護(hù)崗位職工√第126頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育帶，確保保持平衡。無破損險安裝漏電保護(hù)器、接地線檢查，定期進(jìn)行專行安全用電操作培訓(xùn)防護(hù)手套系電工進(jìn)行處置崗位職工√險安裝漏電保護(hù)器、接地線檢查，定期進(jìn)行專業(yè)檢查行安全用電操作培訓(xùn)防護(hù)手套系電工進(jìn)行處置崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制電氣連接緊密險定期檢查程中明確崗位操作指標(biāo)控制級參數(shù)要核電源，視情況報告崗位職工√電氣接緊密險定期檢查程中明確崗位操作指標(biāo)控制級參數(shù)要核電源，視情況報告崗位職工√電氣險定期檢查更換電線和插頭定期檢查程中明確崗位操作電源，視情況報告崗位職工√第128頁共450頁路)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育指標(biāo)控制級參數(shù)要核第129頁共450頁備)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育公司車間2設(shè)備設(shè)施操作人員沒有檢查漏電觸電險崗位職工√水設(shè)備2險崗位職工√水設(shè)備3操作人員險崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育鍋體堅固灼燙險置定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理安全帽穿戴工作服擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√險置定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理安全帽穿戴工作服擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√第131頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育電氣線路正常觸電險置定期檢查崗位級安程崗位級危險因素理安全帽穿戴工作服電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√第132頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制滅火器底物體打擊險求月對罐體檢查一次；進(jìn)行設(shè)備維護(hù)操作人員訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制度培訓(xùn)培訓(xùn)；掌能，具備能力擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即救護(hù)崗位職工√容器爆炸險滅火器底月對罐體檢查一次；進(jìn)行操作人員訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即崗位職工√第133頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育設(shè)備維護(hù)度培訓(xùn)，培訓(xùn)；掌能，具備能力撥打120救護(hù)壓力器的標(biāo)準(zhǔn)險滅火器壓力符合要求月對罐體檢查一次；進(jìn)行設(shè)備維護(hù)操作人員教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制度培訓(xùn)培訓(xùn)；掌能，具備能力擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√第134頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育期限為10年火災(zāi)險期限為10年月對罐體檢查一次；進(jìn)行設(shè)備維護(hù)操作人員教育培訓(xùn)，日常培訓(xùn)，崗位巡檢制培訓(xùn)；掌能，具備能力擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育潤滑良好、高處墜落，物體打擊，機械傷害險定期對機殼進(jìn)行防日常檢執(zhí)行操作進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作崗位職工√常工作機械傷害險嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)使用軸部件，定期維護(hù)操作人員崗，定期巡查有問報進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作制定應(yīng)急就近醫(yī)院，如有重傷者及時撥打120并向報告崗位職工√第136頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制無異響異味，減速機油位正常險定期加油操作人員崗，定期巡查有問報規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即救護(hù)崗位職工√物體打擊險廠家聯(lián)軸器操作人員崗，定期巡查有問報定期進(jìn)行安全教育作人員需持證上崗穿戴工作裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施崗位職工V無異響異電機外殼接地良好險電機外殼操作人員崗，定期巡查有問崗位級安穿戴工作電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√第137頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育報理電源線路、無損壞。險漏電保護(hù)設(shè)計操作人員崗，定期巡查有問報織一次培訓(xùn)穿戴工作緣手套電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√機械傷害險操作人員崗，定期巡查有問報崗位級安程崗位級危險因素理穿戴工作緣手套制定應(yīng)急就近醫(yī)院，如有重傷者及時撥打120并向崗位職工√第138頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育報告車輛傷害險防護(hù)裝置能阻攔員工進(jìn)入危險區(qū)日常檢查，維護(hù)態(tài)進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作緣手套制定應(yīng)急就近醫(yī)院，如有重傷者及時撥打120并向報告崗位職工√第139頁共450頁風(fēng)險點O(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育安裝牢固、固、配套；高處墜落險強度；具有安裝資工安裝.定期檢查發(fā)生坍塌時，確認(rèn)故隱患后，立即害者的救援工作；遇呼吸、心跳停止即進(jìn)行人工呼吸，系醫(yī)療機構(gòu)；檢查崗位職工√(場所/設(shè)施/部位)管理控制隱患。險底部用螺定期檢查帽、防滑鞋、工作服砸死利用急救箱進(jìn)傷害立即救護(hù)崗位職工√管道暢通、其他灼燙險級巡檢管理制度規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作罩擦傷利用急救箱進(jìn)傷害立即撥打124崗位職工√第141頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制班組崗位救護(hù)機4電氣線路防護(hù)到位火災(zāi)險配電線路、漏保、和熱保護(hù)。每日對照點檢保養(yǎng)，月度維護(hù)操作指導(dǎo)書對員工培訓(xùn)工作服、安全帽、編制現(xiàn)場案，組織崗位職工√機5電氣線路正常險置定期檢查崗位級安理穿戴工作電源，視急救并進(jìn)行報告或崗位職工√機6無異響異味，減速機油位正常傷害險定期檢查崗位級安穿戴工作擦傷利用急救箱進(jìn)崗位職工√風(fēng)險點0(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育理助，重度傷害立即撥打120救護(hù)險定期檢查定期進(jìn)行安全教育作人員需持證上崗穿戴工作裝置現(xiàn)場器等應(yīng)急處置設(shè)施崗位職工√第143頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育傷害險查，工作是隨時查看級巡檢管理制度，2小時巡檢崗位級安程崗位級危險因素理穿戴工作罩擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√閥門險級巡檢管理制度，2小時巡檢進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工作罩擦傷利用急救箱進(jìn)助，重度傷害立即撥打120救護(hù)崗位職工√第144頁共450頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育爆炸，灼燙，其他傷害險級巡檢管理制度，2小時巡檢