安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則

大同煤礦集團(tuán)同生煤礦生產(chǎn)管理公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則（試行稿）為強(qiáng)化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作長(zhǎng)效機(jī)制，理順和明確各級(jí)管理人員和職能部門之間的工作職責(zé)，形成同生公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作“重在現(xiàn)場(chǎng)、重在基礎(chǔ)、重在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”的共識(shí)，提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)水平，特制定本辦法：一、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井目標(biāo)規(guī)劃1、礦井達(dá)標(biāo)規(guī)劃：復(fù)工技術(shù)改造礦井從開工改造起半年內(nèi)，礦井綜合標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、優(yōu)質(zhì)工程規(guī)劃：復(fù)工技術(shù)改造礦井，一個(gè)季度至少有一項(xiàng)工程項(xiàng)目達(dá)集團(tuán)公司審定的單項(xiàng)優(yōu)質(zhì)工程。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)規(guī)定1、為加強(qiáng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)組。組長(zhǎng)：總經(jīng)理常務(wù)副組長(zhǎng)：安全副總經(jīng)理副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總經(jīng)理機(jī)電副總經(jīng)理總工程師成員：各職能部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室：辦公室設(shè)在安監(jiān)部企管科辦公室主任：安監(jiān)部企管科負(fù)責(zé)人2、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（1）組長(zhǎng)是全公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的第一責(zé)任者，對(duì)全公司達(dá)標(biāo)工作負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)組織審定全公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化年度及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織召開全公司年度及月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作會(huì)議。（2）安全副總經(jīng)理在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助組長(zhǎng)具體抓好全公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)組織編制全公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰辦法并組織檢查和考核；積極組織全公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的創(chuàng)新并負(fù)責(zé)創(chuàng)新成果的推廣；負(fù)責(zé)組織召開安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)例會(huì)及月度考評(píng)會(huì)。（3）生產(chǎn)副總經(jīng)理在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)礦井采、掘、運(yùn)單項(xiàng)達(dá)標(biāo)工作負(fù)主要責(zé)任，分管礦井采、掘、運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)檢查和考核工作，積極組織礦井采、掘、運(yùn)系統(tǒng)創(chuàng)新成果的推廣，定期組織召開專業(yè)例會(huì)。（4）機(jī)電副總經(jīng)理在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，分管礦井機(jī)電系統(tǒng)及準(zhǔn)備工作面的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，對(duì)全公司機(jī)電單項(xiàng)達(dá)標(biāo)及綜采準(zhǔn)備面的達(dá)標(biāo)工作負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)組織機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)化和綜采準(zhǔn)備面的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)檢查及考核，積極組織機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)新并負(fù)責(zé)創(chuàng)新成果的推廣，定期組織召開專業(yè)例會(huì)。（5）總工程師在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，分管礦井一通三防、地質(zhì)測(cè)量和地質(zhì)防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，對(duì)全公司一通三防、地質(zhì)測(cè)量和地質(zhì)防治水達(dá)標(biāo)工作負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)組織一通三防、地質(zhì)測(cè)量和地質(zhì)防治水的日常動(dòng)態(tài)檢查和考核，積極組織通風(fēng)和地質(zhì)防治水標(biāo)準(zhǔn)95分（優(yōu)良）、90分（一級(jí)）、85分（良好）、80分（二級(jí)）四個(gè)等級(jí)進(jìn)行。（安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合評(píng)分表見附表），各單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)綜合評(píng)價(jià)分=各職能部門評(píng)價(jià)分之和÷評(píng)價(jià)人數(shù)。礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合評(píng)價(jià)分=各職能部門月度專業(yè)評(píng)價(jià)分+質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)檢查評(píng)價(jià)分。2、各職能部門當(dāng)月28日前將本專業(yè)檢查評(píng)分結(jié)果報(bào)送企管科，由企管科按照綜合評(píng)價(jià)辦法對(duì)礦井進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合考評(píng)。部門不報(bào)送或遲報(bào)送專業(yè)評(píng)分結(jié)果的，對(duì)其主要負(fù)責(zé)人給予100元的處罰。3、對(duì)巷道工程質(zhì)量檢查評(píng)定，根據(jù)集團(tuán)公司礦井生產(chǎn)條件及特點(diǎn)，全部按一般巷道質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查。如盤區(qū)巷道、聯(lián)絡(luò)巷、工作面順槽、切眼等。（1）巷道檢查范圍，從迎頭向外50ｍ拉中線進(jìn)行檢查。查10ｍ布置一個(gè)檢查點(diǎn)，共布置5個(gè)點(diǎn)。已掘巷道進(jìn)度大于50ｍ，迎頭50ｍ布置3個(gè)檢查點(diǎn)，其余巷段抽查2個(gè)檢查點(diǎn)。炮掘耙斗作業(yè)面，耙裝機(jī)距迎頭大于20ｍ時(shí)，耙裝機(jī)前布置2個(gè)檢查點(diǎn)，耙裝機(jī)后3個(gè)檢查點(diǎn)。（2）工程質(zhì)量基本項(xiàng)目檢查時(shí)，除按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分外，要計(jì)算工程質(zhì)量合格率及優(yōu)良品率。檢查各項(xiàng)目的優(yōu)良、合格測(cè)點(diǎn)數(shù)占測(cè)點(diǎn)總數(shù)的百分率即為該項(xiàng)目的優(yōu)良率合格率。（標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分要求見檢查表）（3）巷道規(guī)格質(zhì)量檢查，每個(gè)檢查點(diǎn)量測(cè)巷道寬度2個(gè)測(cè)數(shù)，高度2個(gè)測(cè)數(shù)。錨桿（噴）巷道支護(hù)質(zhì)量檢查2項(xiàng)，每點(diǎn)每項(xiàng)檢查量取1個(gè)測(cè)數(shù)。巷道規(guī)格2項(xiàng)：①巷道寬度：量測(cè)中線至巷道一幫的距離和巷道全寬。②巷道高度：有腰線巷道向上量測(cè)腰線到巷道支護(hù)的錨桿外露端（或鋼棚棚梁下緣）的距離，和腰線向下至巷道底板（或軌道上平面）的距離。無腰線巷道量測(cè)巷道全高。拱形巷道分別量測(cè)墻高和拱高。錨桿（噴）巷道支護(hù)質(zhì)量檢查2項(xiàng)：①錨桿、錨索安裝：檢查部件是否完整、齊全；托板是否牢固，緊貼壁面；未接觸壁面部位是否楔緊。②錨桿、錨索間排距：尺量檢查點(diǎn)前一排與檢查點(diǎn)處間排距。礦井運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)定，按照集團(tuán)公司礦井運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)分辦法進(jìn)行檢查。檢查范圍從斜井運(yùn)輸軌道、大巷運(yùn)輸軌道、盤區(qū)運(yùn)輸軌道以及新掘巷道所釘軌道。檢查軌道的軌距、道接頭、道岔、軌枕間距等測(cè)點(diǎn)合格率。5、各單位月度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分各專業(yè)所占比例附（表1）各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化檢查所占比例數(shù)表（表一）系統(tǒng)職能科室隊(duì)組月度標(biāo)準(zhǔn)化檢查各專業(yè)得分所占比例（%）機(jī)電科技術(shù)科通風(fēng)區(qū)地測(cè)科安全科綜合評(píng)價(jià)掘進(jìn)機(jī)掘隊(duì)15%15%15%5%10%40%普掘隊(duì)15%15%15%5%10%40%運(yùn)輸軌道運(yùn)輸隊(duì)20%15%5%10%50%皮帶運(yùn)輸隊(duì)30%5%15%10%50%6、各被考核單位當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分=月動(dòng)態(tài)檢查得分+各職能部門綜合評(píng)價(jià)分。（一）減分范圍： 硬性規(guī)定：為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，把涉及到有可能造成重大安全事故隱患的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)作為硬性規(guī)定，有一項(xiàng)不符合硬性規(guī)定，當(dāng)月安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化扣10分。掘進(jìn)（1）掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，必須按規(guī)定使用臨時(shí)支護(hù).（2）局部通風(fēng)必須實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)雙電源自動(dòng)切換。（3）嚴(yán)格錨桿錨固力拉拔試驗(yàn)制度。拉撥力試驗(yàn)記錄報(bào)告要與現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記一致。（4）采用錨桿（錨索）支護(hù)的煤巷及半煤巖巷必須對(duì)頂板離層進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)點(diǎn)的布置在作業(yè)規(guī)程中有具體的規(guī)定，并有記錄牌板顯示，并標(biāo)明安裝日期、初始讀數(shù)、離層數(shù)據(jù)和記錄人。（5）“三圖一書”符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，與作業(yè)規(guī)程一致；圖文清晰、整潔、保護(hù)完好，圖板懸掛位置合理；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員熟知“三圖一書”內(nèi)容。機(jī)電大型設(shè)備部分（1）提升設(shè)施及其保護(hù)必須齊全可靠，動(dòng)作靈敏。（2）提升設(shè)施每天停車檢修時(shí)間不得少于兩小時(shí)。（3）主斜井皮帶各種保護(hù)齊全，保證每班檢查和試驗(yàn)。（4）主通風(fēng)機(jī)必須實(shí)現(xiàn)雙回路供電保護(hù)齊全，備用通風(fēng)機(jī)必須在十分種內(nèi)啟動(dòng)。機(jī)電井下電氣部分（1）嚴(yán)禁井下電氣設(shè)備失爆。（2）嚴(yán)禁帶電作業(yè)、帶電維修、帶電搬遷電氣設(shè)備和電纜。（3）嚴(yán)禁明火操作，明火打點(diǎn)，明火放炮，嚴(yán)禁在井下拆卸礦燈。（4）嚴(yán)禁防爆設(shè)備未檢查入井，入井前必須經(jīng)防爆組檢查，留有記錄備查。（5）嚴(yán)禁電氣防爆開關(guān)打開外殼帶電操作。（6）嚴(yán)禁對(duì)接地系統(tǒng)未形成的線路供電。（7）嚴(yán)禁用銅、鋁、鐵絲代替保險(xiǎn)絲。（8）嚴(yán)禁超長(zhǎng)供電。（9）嚴(yán)禁甩掉漏電繼電器和局扇的風(fēng)電、瓦電、故障閉鎖裝置。（10）嚴(yán)禁不使用煤電鉆綜合保護(hù)裝置的煤電鉆工作。（11）嚴(yán)禁甩掉電氣保護(hù)和保護(hù)失靈的電氣設(shè)備運(yùn)行。（12）嚴(yán)禁對(duì)有故障的線路強(qiáng)行送電。（13）嚴(yán)禁電纜的不合格接頭。（14）嚴(yán)禁不使用照明信號(hào)綜合保護(hù)裝置做照明和信號(hào)電源。（15）嚴(yán)禁無停送電工作票停送電。（16）嚴(yán)禁沒有產(chǎn)品合格證和煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的機(jī)電設(shè)備和不合格電氣材料入井。運(yùn)輸（1）運(yùn)輸線路軌道合格率達(dá)到80％，道岔合格率達(dá)到80％，運(yùn)輸大巷和盤區(qū)無非標(biāo)準(zhǔn)道岔。（2）斜巷必須按《煤礦安全規(guī)程》第370條規(guī)定配齊防跑車和跑車防護(hù)裝置，并保證靈敏可靠。（3）小絞車必須配齊聯(lián)絡(luò)信號(hào)和護(hù)繩板。通風(fēng)（1）采掘工作面未按規(guī)定實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)。（2）無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)。（3）瓦斯積聚、瓦斯超限作業(yè)。（4）瓦斯檢查員空班、漏檢、假檢。（5）擅自調(diào)高瓦斯報(bào)警點(diǎn)和斷電點(diǎn)、擅自甩掉監(jiān)測(cè)斷電裝置、不能實(shí)行自動(dòng)斷電。（6）不按規(guī)定進(jìn)行巷道貫通作業(yè)或未嚴(yán)格執(zhí)行巷道貫通措施。（7）未按規(guī)定施工通風(fēng)設(shè)施或損壞通風(fēng)設(shè)施。（8）掘進(jìn)巷道局部通風(fēng)機(jī)吸循環(huán)風(fēng)。地測(cè)防治水（1）工作面水文地質(zhì)條件不清時(shí)未停產(chǎn)整頓而組織生產(chǎn)。（2）工作面存在水害隱患不采取有效措施組織生產(chǎn)。其它公司對(duì)礦井檢查實(shí)行隨時(shí)抽查現(xiàn)場(chǎng)打分和專項(xiàng)檢查打分的檢查方法，所抽查評(píng)分作為礦井考核得分的依據(jù)，被檢查單位必須動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，如檢查不合格，本單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化扣10分。軟考核：（1）嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化周自檢自評(píng)制度。（2）建立礦井創(chuàng)新組織機(jī)構(gòu)及創(chuàng)新管理辦法，并進(jìn)行考核。（3）開展班組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自查自糾考核，并嚴(yán)格執(zhí)行。只要有一項(xiàng)不符合，被考核單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化扣10分。（二）其它增減分因素:（1）創(chuàng)新考核。被考核礦井當(dāng)月20日前必須至少報(bào)一項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新項(xiàng)目，經(jīng)安全副總經(jīng)理組織相關(guān)職能部門驗(yàn)收合格并有推廣價(jià)值的，綜合得分加1分，無創(chuàng)新項(xiàng)目或報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目不合格的，綜合得分減1分。（2）優(yōu)良品考核。生產(chǎn)作業(yè)隊(duì)組當(dāng)月優(yōu)良品率達(dá)60%以上的，綜合得分加2分。優(yōu)良品率達(dá)到50%以上，綜合得分加1分。優(yōu)良品率達(dá)不到50%，綜合得分扣2分。（3）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)考核。為了實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，對(duì)參與考核單位進(jìn)行隨機(jī)召開月度現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)行檢查考核，凡召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)成功的單位，綜合得分加2分；開成反面現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的單位，綜合得分減2分。每半年開一次反面現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，開反面現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的條件：①半年內(nèi)連續(xù)兩個(gè)季度沒有達(dá)標(biāo)的礦井；②季度內(nèi)出現(xiàn)兩次被公司領(lǐng)導(dǎo)或職能科室檢查責(zé)令停工整頓工作面的礦井。（4）各礦每旬要進(jìn)行一次自檢，將自檢結(jié)果和“三定”問題單報(bào)公司企管科，每缺一次扣0.5分，自檢不認(rèn)真扣1分。（5）各單位班組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自查自糾考核每班必須進(jìn)行，月終由企管科進(jìn)行檢查，缺一個(gè)班的考核扣0.5分,考核不認(rèn)真扣1分。（6）各單位必須加大對(duì)員工進(jìn)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的培訓(xùn)力度，嚴(yán)格執(zhí)行“一班一題”、“一周一學(xué)”、“一月一考”制度，沒有制定培訓(xùn)規(guī)劃、編寫培訓(xùn)內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣0.5分,沒有組織“一班一題”、“一周一學(xué)”、“一月一考”或者不認(rèn)真組織的扣1分。五、考核與獎(jiǎng)罰1、標(biāo)準(zhǔn)分規(guī)定:、礦井標(biāo)準(zhǔn)化綜合得分按80分考核；單項(xiàng)工程項(xiàng)目按90分考核。2、考核：當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收考核達(dá)標(biāo)的，可取得全部產(chǎn)品工資，每超1分獎(jiǎng)產(chǎn)品工資的1%；每降1分罰產(chǎn)品工資的2%。3、對(duì)安全培訓(xùn)，企業(yè)安全文化、基層管理以集團(tuán)公司季度考核為準(zhǔn)，實(shí)行季度考核。4、礦井有單項(xiàng)工程（即：重點(diǎn)工程）考核的隊(duì)組，按工程完成標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格獎(jiǎng)3000—1萬元。驗(yàn)收不合格，按不合格品所占工程量比例扣罰產(chǎn)品工資。5、流動(dòng)紅旗獎(jiǎng)勵(lì)：參與標(biāo)準(zhǔn)化考核的單位，當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)化得分匯總后按超分排出名次，超分最高單位可獲得流動(dòng)紅旗，并給予一次性流動(dòng)紅旗獎(jiǎng)1萬元。6、黃牌警告：凡連續(xù)三個(gè)月綜合得分在標(biāo)準(zhǔn)分以下，給予黃牌警告，連續(xù)兩個(gè)季度累計(jì)兩次黃牌警告的單位，給予主要負(fù)責(zé)人免職處分。六、考核程序：1、企管科每月底前將當(dāng)月各單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分匯總整理，于次月6日前，對(duì)納入考核的單位拿出初步考核意