華電七臺河七里嘎山風電場工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄

質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄【質(zhì)量行為部分】工程項目華電七臺河七里嘎山風力發(fā)電工程工程規(guī)模X監(jiān)檢階段首次及土建階段監(jiān)檢機構(gòu)黑龍江省電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站 華電七臺河七里嘎山風電場工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄1項目核準文件：黑發(fā)改新能源【2010】1863號《關(guān)于七臺河七里嘎山風電場項目核準的序號檢查項目檢查結(jié)果對建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查七臺河宏浩風力發(fā)電有限公司李林峰丁懷偉按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件的要已明確工程質(zhì)量目標，對工程建設(shè)各責任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量管理體系進行了審/工程建設(shè)組織管理機構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全，并運轉(zhuǎn)有效，滿足工程管理和質(zhì)量控制的要求，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)；已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分各類招投標文件齊全；招投標文件及合同齊全。與巖石錨桿基礎(chǔ)設(shè)計單位的設(shè)計合同應(yīng)符合規(guī)定工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設(shè)標準強制性條文(以下簡稱“強條”)執(zhí)行計劃和防止質(zhì)量通病計制度基本齊全；按照8號文件要求編制的“強條”執(zhí)行計劃??已確定工程采用的標準、規(guī)范、規(guī)程，并施工圖紙交付計劃已落實，對已交付的圖有設(shè)計交底、圖紙會檢。具體見施工 華電七臺河七里嘎山風電場工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄2編制了施工組織總設(shè)計，內(nèi)容不完善【宜按照電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理無明示或者暗示設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位違反“強條”,降低工程質(zhì)量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗收辦法和標準，并建立確認并發(fā)布“質(zhì)量驗收及評定項目劃分對“質(zhì)量驗收及評定項目劃分”已確認并發(fā)布，未見對風機監(jiān)控工程的項質(zhì)監(jiān)站組織機構(gòu)和人員已落實，人員能持證上崗，對工程重點項目和關(guān)鍵工序的質(zhì)/對監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查黑龍江百信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司工程建設(shè)監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、清晰、責權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全并運行合同已簽訂；電力工程監(jiān)理甲級，資總監(jiān)理師已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機構(gòu)健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔監(jiān)理項目相符，責任制落實?，F(xiàn)場監(jiān)理的組織機構(gòu)及其行為符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(以下簡稱“監(jiān)授權(quán)文件不規(guī)范；投標時總監(jiān)紀寶玉(省證),現(xiàn)任總監(jiān)崔恒(省證),未理工程師馬連弟、紀寶玉、楊占君(省根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和“監(jiān)理規(guī)范”制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和“強條”執(zhí)行計劃，滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審監(jiān)理規(guī)劃有內(nèi)部、外部審批；風機基礎(chǔ)監(jiān)理實施細則不合同(無大體積混凝土、鋼筋機械連接、預(yù)應(yīng)力錨栓、3錨桿式風機基礎(chǔ)等控制措施)、監(jiān)理細執(zhí)行計劃操作性不強，沒有落實到單位、分部、分項工程中，未見“強條”已審定的施工質(zhì)量驗評項目劃分表符合有關(guān)標準和工程實際，并已確定關(guān)鍵項目的質(zhì)量控制點；對施工組織設(shè)計、開工報告、施工作業(yè)指導書、工程設(shè)計變更等技術(shù)文件的審批手續(xù)已確定并能及時辦理。項目劃分有審批；對施工組織設(shè)計、對工程建設(shè)各責任主體的合格供貨商名有名錄及企業(yè)資質(zhì)，有對供應(yīng)商資質(zhì)已經(jīng)建立對設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗和對原材料質(zhì)量跟蹤的管主要原材料進場管理臺賬基本符合要對各施工承包單位(含各類分包隊伍)的對各類檢測機構(gòu)(含合同檢測機構(gòu))和檢測人員的資質(zhì)和資格進行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺帳；見證取樣檢測制度七臺河市旗建工程質(zhì)量檢測中心：未見試驗范圍、試驗人員資格證書、試對各施工單位的計量管理進行審查，符合“計量法”規(guī)定，并滿足施工的需要。見施工單位資料。未見風機基礎(chǔ)施工單位配備的游標標卡尺、混凝土坍落度檢測儀、扭矩扳手、土建檢測包等按照“強條”、國家或行業(yè)驗收標準，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收并簽證規(guī)未見對“強條”執(zhí)行的檢查記錄；驗質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時督促、配發(fā)生不合格品(沒有注明發(fā)生的項目及處理記錄)【JL01-TZ-002通知單：“3.混凝土運輸時間過長已超出規(guī)范要求”,TO6-002回復(fù)單：3、“增加混凝土運輸車輛，嚴格控制混凝土運輸時間不超過3小時”?！课匆娍煽康靥?華電七臺河七里嘎山風電場工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄4僅配備了經(jīng)緯儀、水準儀檢定證書已建筑方格網(wǎng)、風機基礎(chǔ)控制樁、重要測量未見對風機基礎(chǔ)控制樁、重要測量成對已處理完的預(yù)監(jiān)檢中提出的待整改問/5對勘察設(shè)計單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查北京國電華信誠電力技術(shù)咨詢有限公司【常規(guī)風機基礎(chǔ)】張海波西部建筑抗震勘察設(shè)計研究院【錨桿式風機基礎(chǔ)】竇彥智未到承擔本工程的勘察設(shè)計項目與本單位資質(zhì)相電力行業(yè)專業(yè)乙級，未見企業(yè)建筑行業(yè)甲級，未見企業(yè)資質(zhì)/主要項目負責人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對項目的設(shè)計質(zhì)有授權(quán)文件；未見主要設(shè)計人未見對主要設(shè)計人員的授權(quán)文/按計劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交有設(shè)計交底記錄(關(guān)鍵工序、/施工圖的設(shè)計質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工的方便，施工圖紙及設(shè)計變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖審查意見已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責任落實。無設(shè)計變更；圖紙會檢見施工/設(shè)計單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商/6工代制度健全，按規(guī)定參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收并及時簽字；簽署設(shè)計變更單、技術(shù)洽商單的人員驗槽記錄見施工單位資料；工/對施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查黑龍江省火電第一工程公司【風機基礎(chǔ)】季海東張迎春牡丹江恒基建筑安裝工程公司【道路Ⅱ標段】曹文昌七臺河市公路橋梁工程有限責施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔的施工項目合同已簽訂；電力工程施工總承包壹級，資質(zhì)相符，未見企業(yè)資質(zhì)年檢合同證明文件。合同已簽訂；市政公用工程施合同已簽訂；公路工程施工總承包貳級，資質(zhì)相符，未見企項目經(jīng)理與投標文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定授權(quán)文件符合要求；項目經(jīng)理授權(quán)文件符合要求；項目經(jīng)理授權(quán)文件符合要求；項目項目質(zhì)量管理體系健全，并運行有效，能體現(xiàn)計劃、///項目部已編制《項目管理實施規(guī)劃》,工程質(zhì)核評價辦法，并實施有效；質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)；項目部技術(shù)負責人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員配備能滿足施工質(zhì)量管理需要，并具有技術(shù)負責人蘇景順(一級建造師),質(zhì)檢員賈國華(無證),安全員吳萬華(地方);有特殊技術(shù)負責人俞志新(二級建造師),質(zhì)檢員丁敬成(地方),安全員許吉奉(地方);特殊操技術(shù)負責人陳曉明(中級),質(zhì)檢員周楓(地方),安全員張超(地方);有特殊操作工種資格7相應(yīng)資格及上崗證書；各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規(guī)定；計量管理制度健全，計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗并在有效期內(nèi)，計量管理臺帳齊全；未見風機基礎(chǔ)施工單位配備的混凝土坍落度檢測儀、游標卡尺、扭矩扳手、土建檢測包等未建立臺賬；有試驗委托單。有經(jīng)過批準的施工組織設(shè)計、施工作業(yè)指導書///施工組織設(shè)計已編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設(shè)計已編制或已制訂編制計劃；施工組織設(shè)計能切實貫徹實施；施工質(zhì)量驗評項目劃分表編制內(nèi)容齊全、準確，并經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認；驗評結(jié)論、統(tǒng)計方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范；施工組織設(shè)計、施工方案有審直螺紋連接控制措施，大體積混凝土的溫控計算無依據(jù)(未見水泥水化熱試驗指標、未見在凍漲土上冬期施工的控制措施工組織設(shè)計、施工方案有審批；項目劃分符合要求并由審施工組織設(shè)計、施工方案有審批；項目劃分符合要求并由審施工作業(yè)指導書內(nèi)容充實，可操作性強，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范；8‘強條”執(zhí)行計劃內(nèi)容齊全，可操作性強“強條”執(zhí)行記錄基本符合要“強條”執(zhí)行記錄基本符合要施工圖會檢記錄、紀要齊全，簽證規(guī)范，提出設(shè)計變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工物資管理制度健全，并有效實施：經(jīng)評審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購、保管和發(fā)放管理制度完善，臺賬清晰、規(guī)范；主要材料跟蹤管理鋼筋的跟蹤管理臺賬不符合要求，原材料復(fù)試報告與出廠合格證不符；商品混凝土進場管理臺賬：內(nèi)容過于粗糙，不能反映工程實際問題，不符合要/工程項目的分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包針對工程特點和項目需要，制定培訓計劃，并/// 華電七臺河七里嘎山風電場工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄對工程檢測單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查現(xiàn)場各類工程試驗室(或合同檢測單位)資質(zhì)證書與試驗項目相符，試驗員持證上崗。/各項管理制度齊全，質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行有效；已編制試驗檢驗大綱并經(jīng)審批。/機構(gòu)設(shè)置合理，試驗人員配備滿足要求。///檢測設(shè)備及工作環(huán)境符合衛(wèi)生、環(huán)保、消防和安全等有關(guān)規(guī)定。/1.未見采用巖石錨桿基礎(chǔ)技術(shù)的設(shè)計交底記錄；未見道路I標段的圖紙會檢記2.未見設(shè)計“強條”執(zhí)行計劃及落實情況的檢查記錄；未見道路I標段施工單位的“強條”執(zhí)行記錄；未見監(jiān)理單位對施工“強條”執(zhí)行落實情況的檢查記錄。3.未見試驗檢測單位的試驗范圍、試驗人員資格證書、試驗設(shè)備檢定證書。4.風機基礎(chǔ)施工單位應(yīng)配備游標標卡尺、混凝土坍落度檢測儀、扭矩扳手、土建檢測包等計量器具并提供檢定證書；道路I標段應(yīng)配備經(jīng)緯儀并提供檢定證書；道路Ⅱ標段、監(jiān)理單位配備的計量器具檢定證書已過有效期。5.未見發(fā)現(xiàn)的不合格預(yù)拌混凝土處理記錄【在JL01-TZ-002號監(jiān)理通知單及T06-002號監(jiān)理工程師回復(fù)單有體現(xiàn)】。6.未見風機基礎(chǔ)施工單位質(zhì)檢員的資格證 華電七臺河七里嘎山風電場工程首次、土建階段質(zhì)量行為監(jiān)檢記錄1.施工“強條”執(zhí)行計劃與“強條”執(zhí)行記錄采用的標準不一致。2.道路I標段施工單位未建立質(zhì)量問題臺賬；風機基礎(chǔ)施工單位的質(zhì)量問題臺賬無4.未見建設(shè)單位同意變更總監(jiān)的文件；現(xiàn)場監(jiān)理人員與監(jiān)理規(guī)劃明確的人員不一5.未見巖石錨桿風機基礎(chǔ)設(shè)計單位對主要設(shè)計人員的授權(quán)文件及執(zhí)行資格證書；未見常規(guī)風機基礎(chǔ)設(shè)計單位的主要設(shè)計人員的執(zhí)6.風機基礎(chǔ)監(jiān)理實施細則中無對大體積混凝土、鋼筋機械連接、巖石錨桿風機基礎(chǔ)等關(guān)鍵工序的控制措施；已編制的監(jiān)理細則沒7.風機基礎(chǔ)施工單位編制的施工方案中無鋼筋直螺紋連接、巖石錨桿風機基礎(chǔ)等關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制措施；大體積混凝土的溫控計算無依據(jù)(未見水泥水化熱8.未見監(jiān)理單位對風機基礎(chǔ)控制樁、重要測量成9.未見兩個風機基礎(chǔ)設(shè)計單位、風機基礎(chǔ)和道路I標段施工單位的企業(yè)資質(zhì)年檢合10.風機基礎(chǔ)施工單位建立的鋼筋跟蹤管理臺賬內(nèi)容不符合要求。12.建設(shè)單位與巖石錨桿基礎(chǔ)設(shè)計單位的設(shè)計合同應(yīng)基本符合規(guī)定要求。13.道路設(shè)計單位應(yīng)參加質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位的企業(yè)資質(zhì)符合工程項目要求，土建試驗室應(yīng)提供齊全企