內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告-2

××實(shí)驗(yàn)室××年度第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（示例）為了驗(yàn)證本實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，并使其不斷完善，本實(shí)驗(yàn)室于年月日至年月日組織了今年第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核目的通過(guò)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核，檢查、驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行是否按預(yù)定方向發(fā)展并獲得預(yù)期設(shè)想的效果，通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出差距，制定糾正措施并實(shí)施，進(jìn)一步提高質(zhì)量體系的符合性和有效性。審核依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、適用的法律法規(guī)、質(zhì)量手冊(cè)和支撐質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)程序文件。審核范圍本次內(nèi)審主要審核第××要素，審核部門(mén)為管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室。審核綜述按照年度內(nèi)審計(jì)劃的安排，由××（組長(zhǎng)）、××、××三位內(nèi)審員組成的內(nèi)審組于2007年5月10日進(jìn)行了本年度第一次內(nèi)審。內(nèi)審組依據(jù)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則以及本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系文件，采用聽(tīng)、問(wèn)、查、看、考的方式，對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、實(shí)事求是的審核。審核組認(rèn)為本實(shí)驗(yàn)室已按“二合一”準(zhǔn)則建立并實(shí)施了質(zhì)量體系，質(zhì)量體系文件覆蓋了評(píng)審準(zhǔn)則的所有要素，程序文件操作性強(qiáng)，體系運(yùn)行有效。甭實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置符合要求，職責(zé)明確，人員素質(zhì)和儀器設(shè)備能滿足其開(kāi)展檢測(cè)工作的需要，在用儀器設(shè)備按周期檢定。基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，清理了設(shè)備、文件、記錄。建立了設(shè)備檔案、人員技術(shù)檔案等；檢測(cè)環(huán)境條件和辦公環(huán)境得到改善；已初步防止不符合項(xiàng)的產(chǎn)生和滿足客戶及法律法規(guī)要求的能力；初步建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是質(zhì)量方針、目標(biāo)宣傳不力，員工的意識(shí)有待提高，質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄存在不足，文件控制不嚴(yán)，環(huán)境條件未控制，少量設(shè)備未溯源等。本次內(nèi)審不符合項(xiàng)有：1、缺少公正性聲明；2、缺少靜載荷試驗(yàn)人員；3、儀器設(shè)備維護(hù)程序規(guī)定不全面；4、檢測(cè)原始記錄信息不全；5、檢測(cè)報(bào)告信息不全。2007年度第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表要素管理層業(yè)務(wù)室辦公室檢測(cè)室1檢測(cè)室2合計(jì)質(zhì)量方針、目標(biāo)組織與管理▲1體系\審核\評(píng)審人員▲1設(shè)備和環(huán)境儀器設(shè)備▲1量質(zhì)溯源檢測(cè)方法樣品的處置記錄▲1證書(shū)和報(bào)告▲1外部支持抱怨審核結(jié)論審核組認(rèn)為本實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)合理，職責(zé)權(quán)限明確，方針目標(biāo)切實(shí)可行，影響檢測(cè)工作質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)基本處于受控狀態(tài)，質(zhì)量體系運(yùn)行基本有效。審核建議1、對(duì)本次發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行整改，追究相關(guān)人員責(zé)任，并舉一反三，制定相關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效。2、不斷加強(qiáng)新增項(xiàng)目檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)，提高檢測(cè)人員的檢測(cè)技術(shù)水平。附件：不符合報(bào)告5份。審核組長(zhǎng)：日期：××實(shí)驗(yàn)室××年度質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告（示例）一、評(píng)審目的評(píng)審本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性，通過(guò)評(píng)審進(jìn)一步尋求質(zhì)量體系不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需求以及進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，確保本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)既滿足客戶要求。二、評(píng)審時(shí)間××年12月25日三、參加人員所長(zhǎng)：××；技術(shù)負(fù)責(zé)人：××；質(zhì)量負(fù)責(zé)人：××；辦公室主任：××；業(yè)務(wù)室主任：××；檢測(cè)室1主任：××；檢測(cè)室2主任：××；內(nèi)審員：××。等等四、評(píng)審綜述管理評(píng)審會(huì)議由實(shí)驗(yàn)室最高管理者××主持，實(shí)驗(yàn)室××成員參加。會(huì)議首先由業(yè)務(wù)室報(bào)告了檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查情況；近期內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性分析；檢測(cè)報(bào)告分析；抱怨及其處理；外部機(jī)構(gòu)評(píng)審情況。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性；實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果和分析；客戶滿意率調(diào)查結(jié)果；報(bào)告及時(shí)率核查結(jié)果；業(yè)務(wù)工作量、工作類(lèi)型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見(jiàn)；在用設(shè)備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發(fā)展要求；內(nèi)務(wù)管理情況；對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)建議等。與會(huì)人員就該報(bào)告的內(nèi)容；質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)量體系的適宜性、有效性；質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及本年度質(zhì)量目標(biāo)等進(jìn)行了實(shí)事求是的討論、核實(shí)和分析，并對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提出了意見(jiàn)。本實(shí)驗(yàn)室今年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：客戶滿意率100%；檢測(cè)質(zhì)量事故率0.071%；在用檢測(cè)設(shè)備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測(cè)報(bào)告按時(shí)完成率100%，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)。五、評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審認(rèn)為：我實(shí)驗(yàn)室建立的質(zhì)量體系適宜、運(yùn)行有效，具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的能力，開(kāi)展的檢測(cè)活動(dòng)符合有關(guān)文件的規(guī)定。為確保質(zhì)量體系持續(xù)適合和有效，提出以下改進(jìn)意見(jiàn)：1、進(jìn)一步提高檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率，實(shí)驗(yàn)室采取以下措施⑴進(jìn)一步加強(qiáng)合同評(píng)審；⑵督促檢測(cè)室在檢測(cè)完畢后，即使匯總數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)送報(bào)告；⑶對(duì)造成報(bào)告延期的責(zé)任科室簽字確認(rèn)，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。2、提高自我檢查的能力，業(yè)務(wù)室采取以下措施⑴提高內(nèi)審的有效性，在內(nèi)審中增加數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性考核；⑵提高重復(fù)樣比對(duì)的次數(shù)，每個(gè)科室、每個(gè)季度安排不少于一次，盡量提高比對(duì)的準(zhǔn)確性；⑶繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)核查，建議在承擔(dān)重大檢測(cè)時(shí)，盡可能提高過(guò)程監(jiān)督的有效性。3、加強(qiáng)與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠(chéng)為客戶服務(wù)⑴業(yè)務(wù)室征詢客戶的意見(jiàn)和需求的方式應(yīng)更多樣化，除了發(fā)放調(diào)查表以外，還可以采用座談會(huì)、走訪等形式征詢客戶意見(jiàn)，增加與大客戶的聯(lián)系頻率，便于本實(shí)驗(yàn)室的工作改進(jìn)；⑵檢測(cè)時(shí)加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系及走訪，要求每季度與大客戶聯(lián)系一次，收集客戶信息。4、加強(qiáng)本實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，采取以下措施⑴業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制作本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)介紹、聯(lián)系卡片，由本實(shí)驗(yàn)室抽樣人員在工作中發(fā)放；⑵加強(qiáng)我實(shí)驗(yàn)室的宣傳，積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍；⑶業(yè)務(wù)是要加強(qiáng)內(nèi)部工作的協(xié)調(diào)和溝通，決不允許工作相互推諉。5、辦公室