遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校

PAGE11-遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年單位預(yù)算

目錄第一部分2024年單位預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、單位預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2024年單位預(yù)算報表表1.單位收支總表表1-1.單位收入總表表1-2.單位支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2024年單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表表1.單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表表2.單位整體支出績效目標(biāo)表

遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年單位預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校職能簡介實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；負責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。（二）遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年重點工作一、抓薄弱學(xué)科，促學(xué)生全面發(fā)展在總結(jié)以往的教學(xué)基礎(chǔ)上，制定出新課程標(biāo)準(zhǔn)考核方案。將藝術(shù)體育、信息技術(shù)、科學(xué)、道德等學(xué)科教學(xué)看成學(xué)校整體教學(xué)工作的重要部分，納入量化考核，從而有效地增進學(xué)生全面發(fā)展和辦學(xué)特色的形成。抓師德師資，打造德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)教師隊伍一方面加強教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，另一方面加強教師師德建設(shè)，要求以《教師道德規(guī)范行為》要求自己，做到愛崗敬業(yè)，為人師表，科學(xué)育人。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校是區(qū)教育體育局下屬二級預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入763.62萬元，其他收入15.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.55萬元。支出包括：教育支出583.58萬元、社會保障和就業(yè)支出100.80萬元、衛(wèi)生健康支出43.25萬元、住房保障支出60.23萬元。2024年收支總預(yù)算763.62萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)788.76萬元減少25.14萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。（一）收入預(yù)算情況遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年收入預(yù)算787.86萬元；一般公共預(yù)算撥款收入763.62萬元，占96.92%；其他收入15.69萬元占1.99%；上年結(jié)轉(zhuǎn)8.55萬元占1.09%。（二）支出預(yù)算情況遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年支出預(yù)算787.86萬元，其中：基本支出763.62萬元，占96.92%；項目支出24.24萬元，占3.08%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校，2024年收支總預(yù)算772.17萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)788.86萬元減少16.69萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入763.62萬元，上年轉(zhuǎn)結(jié)資金8.55萬元；支出包括：教育支出567.89萬元、社會保障和就業(yè)支出100.80萬元；衛(wèi)生健康支出43.25萬元；住房保障支出60.23萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校，2024年收支總預(yù)算763.62萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)788.76萬元減少25.14萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出567.89萬元，占73.35%；社會保障和就業(yè)支出100.80萬元，出占13.05%，衛(wèi)生健康43.25萬元，占5.60%；住房保障支出60.23萬元，占8.00%。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205）小學(xué)教育（02）小學(xué)教育（02）2024年預(yù)算數(shù)為567.89萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2024年預(yù)算數(shù)為76.51萬元，（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）2024年預(yù)算數(shù)為20.34萬元。3.其他社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2024年預(yù)算數(shù)為3.95萬元，4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2024年預(yù)算數(shù)為30.26萬元，（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03），2024年預(yù)算數(shù)為12.99萬元，主要用于：單位事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出，事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2024年預(yù)算數(shù)為60.23萬元，主要用于：單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出763.62萬元，其中：人員經(jīng)費721.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費（失業(yè)保險、工傷保險、殘保金）住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費42.43萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費。（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)接待費。公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費。單位無公務(wù)用車。2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元。2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。八、“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校小學(xué)2024年“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，差旅費0萬元。（一）會議費與2023年預(yù)算持平，兩年均未安排會議費支出。（二）培訓(xùn)費與2023年預(yù)算持平，兩年均未安排培訓(xùn)費支出。（三）差旅費與2023年預(yù)算持平，兩年均未安排差旅費支出。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校，2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校，2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2024年，遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校，2024年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)復(fù)橋小學(xué)校預(yù)算單位共有車輛0輛。其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2024年部單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2024年遂寧市船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算8.55萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算8.55萬元。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等也在本科目中反映。

6.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。8.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人就業(yè)（05）：指殘疾人就業(yè)方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指財政部門安排的