湖北省2022年度纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)

-1-湖北省2022年度纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)區(qū)域績效目標(biāo)自評報(bào)告為深入貫徹落實(shí)《棉花質(zhì)量監(jiān)督管理?xiàng)l例》以及棉花質(zhì)檢體制改革的要求，加強(qiáng)對棉花質(zhì)量的監(jiān)督管理，維護(hù)棉花市場秩序，保護(hù)棉花交易各方的合法權(quán)益，中央財(cái)政先后下達(dá)湖北省2022年度纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)4,235萬元（以下簡稱專項(xiàng)資金），用于推進(jìn)我省專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對棉花以及毛、絨、繭絲、麻類等非棉纖維進(jìn)行公證檢驗(yàn)等工作。根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于開展2022年度績效自評工作的安排部署，湖北省市場監(jiān)管局（以下簡稱省市場監(jiān)管局）積極開展2022年度專項(xiàng)資金區(qū)域績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況（一）中央下達(dá)專項(xiàng)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況1.中央下達(dá)預(yù)算情況中央累計(jì)下達(dá)湖北省2022年專項(xiàng)資金預(yù)算4,235萬元，具體包括：2021年10月29日，財(cái)政部印發(fā)《財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2022年纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（財(cái)行〔2021〕324號），提前下達(dá)湖北省2022年專項(xiàng)資金886萬元。其中，棉花公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)870萬元，非棉纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)16萬元。2022年4月14日，財(cái)政部印發(fā)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2022年纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（財(cái)行〔2022〕154號），下達(dá)湖北省2022年專項(xiàng)資金3,349萬元。其中，棉花公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)3,347萬元，非棉纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)2萬元。2.中央下達(dá)績效目標(biāo)情況財(cái)政部下達(dá)2022年湖北省專項(xiàng)資金預(yù)算的同時(shí)，一并下達(dá)我省區(qū)域績效目標(biāo)。具體為：完成纖維公證檢驗(yàn)現(xiàn)場檢驗(yàn)數(shù)量，完成纖維公證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)數(shù)量，按時(shí)完成公證檢驗(yàn)任務(wù)，出具報(bào)告及時(shí)率合格，服務(wù)對象滿意度高。（二）省內(nèi)分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況1.省內(nèi)分解下達(dá)預(yù)算情況為管好用好中央財(cái)政下達(dá)湖北省2022年度專項(xiàng)資金，提高專項(xiàng)資金使用效率，根據(jù)《國家棉花等纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》第二章第5條“棉花公檢經(jīng)費(fèi)實(shí)行據(jù)實(shí)結(jié)算，中央財(cái)政依據(jù)本辦法規(guī)定的棉花質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量檢驗(yàn)成本標(biāo)準(zhǔn)，各地專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)上年承擔(dān)的棉花公證檢驗(yàn)任務(wù)量，以及上年工作質(zhì)量考核系數(shù)，按年度據(jù)實(shí)分配下達(dá)地方財(cái)政”的規(guī)定，省市場監(jiān)管局研究制定了年度資金使用分配方案，并商省財(cái)政廳同意后報(bào)經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)，將中央專項(xiàng)資金預(yù)算4,235萬元全額分解、及時(shí)下達(dá)省內(nèi)各項(xiàng)目實(shí)施單位。2021年12月23日，省財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于提前下達(dá)2022年纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的通知》（鄂財(cái)行發(fā)〔2021〕51號），提前下達(dá)2022年中央專項(xiàng)資金886萬元。其中，檢驗(yàn)資料、報(bào)告印刷等經(jīng)費(fèi)39.25萬元，開展纖維公證檢驗(yàn)工作所需委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備維修維護(hù)等846.75萬元。2022年6月29日，省財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2022年纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的通知》（鄂財(cái)行發(fā)〔2022〕27號），下達(dá)2022年第二批專項(xiàng)資金3,349萬元。其中，安排檢驗(yàn)設(shè)備更新購置等資本性支出292.5萬元，開展纖維公證檢驗(yàn)工作所需委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,330.49萬元，維修（護(hù)）費(fèi)414.48萬元，專用材料購置費(fèi)支出145.56萬元，辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等1,165.97萬元。詳見表1。表1：2022年度省內(nèi)分解下達(dá)專項(xiàng)資金預(yù)算情況單位：萬元序號預(yù)算單位省內(nèi)分解下達(dá)資金文件小計(jì)鄂財(cái)行發(fā)（2021）51號鄂財(cái)行發(fā)（2022）27號1湖北省纖維檢驗(yàn)局448.001,030.001,478.002湖北省纖維檢驗(yàn)局黃石分局17.00148.00165.003湖北省纖維檢驗(yàn)局襄陽分局7.00106.00113.004湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局14.00120.00134.005湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局公安檢驗(yàn)所9.0071.0080.006湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局松滋檢驗(yàn)所74.00179.00253.007湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局石首檢驗(yàn)所9.00127.00136.008湖北省纖維檢驗(yàn)局宜昌分局21.00113.00134.009湖北省纖維檢驗(yàn)局孝感分局14.00187.00201.0010湖北省纖維檢驗(yàn)局荊門分局5.00179.00184.0011湖北省纖維檢驗(yàn)局鄂州分局/51.0051.0012湖北省纖維檢驗(yàn)局黃岡分局183.00287.00470.0013湖北省纖維檢驗(yàn)局咸寧分局44.00211.00255.0014湖北省纖維檢驗(yàn)局仙桃分局7.00187.00194.0015湖北省纖維檢驗(yàn)局潛江分局6.00145.00151.0016湖北省纖維檢驗(yàn)局天門分局9.0055.0064.0017湖北省纖維檢驗(yàn)局隨州分局19.00153.00172.00合計(jì)886.003,349.004,235.002.省內(nèi)分解下達(dá)績效目標(biāo)情況為確保年度績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，充分發(fā)揮中央專項(xiàng)資金使用效益，省市場監(jiān)管局對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化量化，并隨同專項(xiàng)資金一并分解下達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施單位。詳見表2。表2：2022年度省內(nèi)分解下達(dá)績效目標(biāo)情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)現(xiàn)場檢驗(yàn)量(萬噸)76.65實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)量(萬噸)16.56產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)現(xiàn)檢合格率90%抽檢相符度(全國平均水平)達(dá)到產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)公檢完成率100%出具報(bào)告及時(shí)率95%滿意度

指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)客戶滿意率90%二、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析中央專項(xiàng)資金到位率為100%。截至2022年12月31日，中央財(cái)政下達(dá)專項(xiàng)資金預(yù)算4,235萬元，已由省級財(cái)政部門按照相關(guān)要求全額分解下達(dá)至全省各級纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。該中央專項(xiàng)資金為后補(bǔ)助資金，各級專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在收到補(bǔ)助資金后，用于下一個(gè)年度工作開展。除中央專項(xiàng)資金外，項(xiàng)目還到位上年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金2,353.5萬元，合計(jì)到位資金6,588.5萬元。詳見表3。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析截至2022年12月31日，專項(xiàng)資金合計(jì)執(zhí)行3,591.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率54.51%。其中：2022年度中央專項(xiàng)資金執(zhí)行1,237.89萬元，資金執(zhí)行率29.23%，結(jié)余資金2,997.11萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度使用。上年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金2,353.5萬元，本年度全部執(zhí)行完畢。從執(zhí)行率看，中央專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率較低的有：省纖維檢驗(yàn)局鄂州分局（28.24%）、隨州分局（42.7%）、省本級（47.93%）、黃石分局（48.02%）、仙桃分局（48.67%）。表3：2022年度纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算單位預(yù)算資金（萬元）實(shí)際到位資金（萬元）實(shí)際執(zhí)行數(shù)（萬元）預(yù)算執(zhí)行率小計(jì)中央資金其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）小計(jì)中央資金其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）小計(jì)中央資金其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）湖北省纖維檢驗(yàn)局2,279.001,478.00801.002,279.001,478.00801.001,092.27291.27801.0047.93%湖北省纖維檢驗(yàn)局黃石分局260.00165.0095.00260.00165.0095.00124.8429.8495.0048.02%湖北省纖維檢驗(yàn)局襄陽分局225.57113.00112.57225.57113.00112.57112.600.03112.5749.92%湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局199.00134.0065.00199.00134.0065.00125.0060.0065.0062.81%湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局公安檢驗(yàn)所119.0080.0039.00119.0080.0039.0064.1425.1439.0053.90%湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局松滋檢驗(yàn)所312.23253.0059.23312.23253.0059.23296.50237.2759.2394.96%湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局石首檢驗(yàn)所186.00136.0050.00186.00136.0050.0091.2341.2350.0049.05%湖北省纖維檢驗(yàn)局宜昌分局405.12134.00271.12405.12134.00271.12271.120.00271.1266.92%湖北省纖維檢驗(yàn)局孝感分局269.00201.0068.00269.00201.0068.00182.70114.7068.0067.92%湖北省纖維檢驗(yàn)局荊門分局265.00184.0081.00265.00184.0081.00135.0054.0081.0050.94%湖北省纖維檢驗(yàn)局鄂州分局51.0051.0051.0051.000.0014.4014.400.0028.24%湖北省纖維檢驗(yàn)局黃岡分局610.00470.00140.00610.00470.00140.00303.00163.00140.0049.67%湖北省纖維檢驗(yàn)局咸寧分局345.00255.0090.00345.00255.0090.00192.35102.3590.0055.75%湖北省纖維檢驗(yàn)局仙桃分局349.00194.00155.00349.00194.00155.00169.8614.86155.0048.67%湖北省纖維檢驗(yàn)局潛江分局279.58151.00128.58279.58151.00128.58199.3870.80128.5871.31%湖北省纖維檢驗(yàn)局天門分局167.0064.00103.00167.0064.00103.00103.000.00103.0061.68%湖北省纖維檢驗(yàn)局隨州分局267.00172.0095.00267.00172.0095.00114.0019.0095.0042.70%合計(jì)數(shù)6,588.504,235.002,353.506,588.504,235.002,353.503,591.391,237.892,353.5054.51%3.項(xiàng)目資金管理情況分析為了進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)中央專項(xiàng)資金的管理，省財(cái)政廳、省市場監(jiān)管局結(jié)合我省纖維公證檢驗(yàn)工作實(shí)際，聯(lián)合制定印發(fā)了《國家棉花等纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（鄂行〔2019〕276號），進(jìn)一步明確了專項(xiàng)資金的使用范圍和資金分配、核定、撥付以及監(jiān)督等內(nèi)容，確保資金使用安全、規(guī)范和高效?？傮w上看，2022年度專項(xiàng)資金嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，實(shí)行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，資金專款專用。各資金使用單位結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌安排使用好中央專項(xiàng)資金，加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出按照“三重一大”的管理要求，經(jīng)部門黨組會(huì)議或辦公會(huì)議集體審議，按程序?qū)徟?，同時(shí)做到原始單據(jù)齊全，財(cái)務(wù)處理規(guī)范。省市場監(jiān)管局根據(jù)各地績效目標(biāo)完成情況和補(bǔ)助資金使用情況，在下年度中央專項(xiàng)資金預(yù)算編審環(huán)節(jié)和資金分配環(huán)節(jié)時(shí)開展績效自評結(jié)果應(yīng)用。（二）績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）數(shù)量指標(biāo)①現(xiàn)場檢驗(yàn)量(萬噸)年度指標(biāo)值為76.65萬噸，實(shí)際完成值為76.65萬噸，指標(biāo)完成率100%。2022年，根據(jù)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量檢驗(yàn)成本標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我省上年專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的棉花公證檢驗(yàn)任務(wù)量，以及上年工作質(zhì)量考核系數(shù)等實(shí)際情況，中央財(cái)政下達(dá)76.65萬噸現(xiàn)場檢驗(yàn)任務(wù)，當(dāng)年實(shí)際完成76.65萬噸，占比100%。詳見表4。表4：2022年度現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)量計(jì)劃完成情況預(yù)算單位現(xiàn)場檢驗(yàn)量(萬噸)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)量(萬噸)計(jì)劃數(shù)完成數(shù)計(jì)劃數(shù)完成數(shù)湖北省纖維檢驗(yàn)局17.4317.4312.3412.34湖北省纖維檢驗(yàn)局黃石分局3.843.840.050.05湖北省纖維檢驗(yàn)局襄陽分局2.692.69湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局3.203.20湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局公安檢驗(yàn)所1.901.90湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局松滋檢驗(yàn)所6.276.27湖北省纖維檢驗(yàn)局荊州分局石首檢驗(yàn)所3.233.23湖北省纖維檢驗(yàn)局宜昌分局3.203.20湖北省纖維檢驗(yàn)局孝感分局4.784.78湖北省纖維檢驗(yàn)局荊門分局4.374.37湖北省纖維檢驗(yàn)局鄂州分局1.221.22湖北省纖維檢驗(yàn)局黃岡分局7.347.342.452.45湖北省纖維檢驗(yàn)局咸寧分局3.373.371.711.71湖北省纖維檢驗(yàn)局仙桃分局4.614.610.010.01湖北省纖維檢驗(yàn)局潛江分局3.593.59湖北省纖維檢驗(yàn)局天門分局1.521.52湖北省纖維檢驗(yàn)局隨州分局4.094.09合計(jì)76.6576.6516.5616.56②實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)量（萬噸）年度指標(biāo)值為16.56萬噸，實(shí)際完成值為16.56萬噸，指標(biāo)完成率100%。2022年，中央財(cái)政根據(jù)上年度纖維公證檢驗(yàn)實(shí)際工作量測算下達(dá)我省本年度實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)16.56萬噸的工作任務(wù)，我省17個(gè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)積極組織新疆圖木舒克聯(lián)建實(shí)驗(yàn)室和省內(nèi)10家儀器化纖維公證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室開展相關(guān)檢驗(yàn)工作，當(dāng)年實(shí)際完成16.56萬噸，占比100%。詳見表4。（2)質(zhì)量指標(biāo)①現(xiàn)檢合格率年度指標(biāo)值為90%，實(shí)際完成值為100%，指標(biāo)完成率111.11%。市場監(jiān)管總局質(zhì)量監(jiān)督司對我省纖維公證檢驗(yàn)工作進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)督和抽樣復(fù)驗(yàn)，同時(shí)中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心以自查與互查、檢驗(yàn)與監(jiān)測、線上與線下相結(jié)合的形式開展了工作質(zhì)量檢查。根據(jù)《中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心關(guān)于2022年度棉花公證檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核情況的通報(bào)》（中纖函〔2023〕19號），我省纖維公證檢驗(yàn)現(xiàn)檢合格率達(dá)100%。②抽檢相符度（全國平均水平）年度指標(biāo)值為“達(dá)到”，實(shí)際完成值為100%，指標(biāo)完成率100%。截至2022年12月31日，中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心對我省36個(gè)公檢實(shí)驗(yàn)室連續(xù)開展棉花實(shí)驗(yàn)室水平監(jiān)測，隨機(jī)抽取監(jiān)測樣品71832個(gè)。監(jiān)測結(jié)果顯示，我省各質(zhì)量考核指標(biāo)的平均相符率分別為：長度1.15%、長度整齊度7.23%、斷裂比強(qiáng)度0.25%、馬克隆值13.49%、Rd10.26%、+b23.07%，HVI指標(biāo)相符率均達(dá)到全國平均水平。（3）時(shí)效指標(biāo)①公檢完成率年度指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成值為100%，指標(biāo)完成率100%。2022年，省市場監(jiān)管局及時(shí)完成了中央下達(dá)的各項(xiàng)纖維公證檢驗(yàn)任務(wù)，開展的公證類別有產(chǎn)地儀器化棉花公證檢驗(yàn)、監(jiān)管倉庫棉花公證檢驗(yàn)、國儲(chǔ)棉出入庫公證檢驗(yàn)、期貨棉公證檢驗(yàn)、交易棉公證檢驗(yàn)、經(jīng)營性棉花公證檢驗(yàn)等，為國家棉花宏觀調(diào)控提供了各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)支撐，助力棉花市場穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)升級。②出具報(bào)告及時(shí)率年度指標(biāo)值為95%，實(shí)際完成值為100%，指標(biāo)完成率105.26%。省市場監(jiān)管局嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、操作流程進(jìn)行重量公證檢測，并報(bào)送相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，經(jīng)上級單位審核通過后，及時(shí)出具重量公證檢測證書，且及時(shí)率達(dá)到100%。2.滿意度指標(biāo)完成情況分析①客戶滿意度年度指標(biāo)值為90%，實(shí)際完成值為100%，指標(biāo)完成率111.11%。本次自評，通過向中儲(chǔ)棉武漢有限公司、中紡棉國際貿(mào)易有限公司湖北分公司、武漢新港漢江集裝箱股份有限公司等受檢客戶發(fā)放調(diào)查問卷，了解客戶對公檢證書及時(shí)性、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、公檢人員專業(yè)性等問題的評價(jià)情況。調(diào)查結(jié)果顯示，客戶滿意度為100%。三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施（一）績效目標(biāo)偏離原因中央資金預(yù)算執(zhí)行率（54.51%）偏低。主要原因：中央財(cái)政按照上年纖維公證檢驗(yàn)實(shí)際工作量測算核撥第二年專項(xiàng)資金，在當(dāng)年度中央專項(xiàng)資金下達(dá)前，部分專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金開展纖維公證檢驗(yàn)工作，導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)因歷史原因形成跨年度滾動(dòng)使用的情況。（二）下一步改進(jìn)措施一是進(jìn)一步理順工作流程，加強(qiáng)與上級市場監(jiān)管部門、財(cái)政部門的工作銜接，提高中央專項(xiàng)資金分解下達(dá)的效率，確保中央專項(xiàng)資金及時(shí)、足額到位。二是進(jìn)一步推進(jìn)專項(xiàng)資金分配使用的管理機(jī)制建設(shè)，確保資金使用規(guī)范高效。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況我局已按《國家棉花等纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》《湖北省公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則》等要求，組織各項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)真開展了績效自評工作，擬對自評結(jié)果按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，并將績效評價(jià)結(jié)果作為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度資金安排、分配及政策調(diào)整的重要依據(jù)。同時(shí)，建立績效考評結(jié)果公示制度，按照“誰評價(jià)、誰公開”的原則，將專項(xiàng)資金績效評價(jià)結(jié)果納入決算信息公開范圍，按規(guī)定程序在省政府網(wǎng)站政務(wù)公開欄目向社會(huì)公開。五、其他需要說明問題無。附件:湖北省2022年度纖維公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評表湖北省市場監(jiān)管局績效自評工作小組2023年4月8日

附件湖北省纖維公