深圳能源ERP(II期)燃料供應(yīng)鏈子項目業(yè)務(wù)解決方案 下冊-V1.0

PAGE4深圳市能源集團有限公司ERP深圳市能源集團有限公司ERP(II)期咨詢實施深圳能源ERP（II期）燃料供應(yīng)鏈管理子項目業(yè)務(wù)解決方案<下冊> 2011-121 序言 12 流程圖中的符號說明 13 流程總匯 33.1 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程 33.1.1 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程圖 33.1.2 流程說明 43.2 客戶主數(shù)據(jù)維護流程 53.2.1 客戶主數(shù)據(jù)維護流程圖 53.2.2 客戶主數(shù)據(jù)維護流程說明 63.3 煤種主數(shù)據(jù)維護流程 73.3.1 煤種主數(shù)據(jù)維護流程圖 73.3.2 煤種主數(shù)據(jù)維護流程說明 83.4 年度煤炭采購計劃流程 93.4.1 年度煤炭采購計劃流程圖 93.4.2 年度煤炭采購計劃流程說明 103.5 年度采購合同管理流程 113.5.1 年度采購合同管理流程圖 113.5.2 年度采購合同管理流程說明 123.6 月度煤炭采購計劃流程 133.6.1 月度煤炭采購計劃流程圖 133.6.2 月度煤炭采購計劃流程說明 143.7 旬度煤炭采購計劃流程 153.7.1 旬度煤炭采購計劃流程圖 153.7.2 旬度煤炭采購計劃流程說明 163.8 月度船期計劃流程 173.8.1 月度船期計劃流程圖 173.8.2 月度船期計劃流程說明 183.9 旬度船期計劃流程 193.9.1 旬度船期計劃流程圖 193.9.2 旬度船期計劃流程說明 203.10 詢報價處理流程 213.10.1 詢報價處理流程圖 213.10.2 詢報價處理流程說明 223.11 單船合同處理流程 233.11.1 單船合同處理流程圖 233.11.2 單船合同處理流程說明 243.12 裝港調(diào)運流程 253.12.1 裝港調(diào)運流程圖 253.12.2 裝港調(diào)運流程說明 263.13 卸港調(diào)運流程 273.13.1 卸港調(diào)運流程圖 273.13.2 卸港調(diào)運流程說明 283.14 船期預(yù)報流程 293.14.1 船期預(yù)報流程圖 293.14.2 船期預(yù)報流程說明 303.15 年度銷售合同管理流程 313.15.1 年度銷售合同管理流程圖 313.15.2 年度銷售合同管理流程說明 323.16 銷售合同管理流程（單船） 333.16.1 銷售合同管理流程圖（單船） 333.16.2 銷售合同管理流程說明（單船） 343.17 銷售執(zhí)行管理流程 353.17.1 銷售執(zhí)行管理流程圖 353.17.2 銷售執(zhí)行管理流程說明 363.18 合同會簽流程 373.18.1 合同會簽流程圖 373.18.2 合同會簽流程說明 383.19 調(diào)運日志管理流程 393.19.1 調(diào)運日志管理流程圖 393.19.2 調(diào)運日志管理流程說明 403.20 煤炭驗收流程 413.20.1 煤炭驗收流程圖 413.20.2 煤炭驗收流程說明 423.21 質(zhì)量信息匯總流程 443.21.1 質(zhì)量信息匯總流程圖 443.21.2 質(zhì)量信息匯總流程說明 453.22 新煤種試燒管理流程 463.22.1 新煤種試燒管理流程圖 463.22.2 新煤種試燒管理流程說明 473.23 煤炭燃用反饋流程 483.23.1 煤炭燃用反饋流程圖 483.23.2 煤炭燃用反饋流程說明 493.24 混配煤處理流程 503.24.1 混配煤處理流程圖 503.24.2 混配煤處理流程說明 513.25 煤場溫度管理流程 523.25.1 煤場溫度管理流程圖 523.25.2 煤場溫度管理流程說明 533.26 燃煤結(jié)算核價流程 543.26.1 燃煤結(jié)算核價流程圖 543.26.2 燃煤結(jié)算核價流程說明 553.27 燃煤預(yù)付款通知單流程 573.27.1 燃煤預(yù)付款通知單流程圖 573.27.2 燃煤預(yù)付款通知單流程說明 583.28 付款通知單流程 593.28.1 付款通知單流程圖 593.28.2 付款通知單流程說明 603.29 運費結(jié)算核價流程 613.29.1 運費結(jié)算核價流程圖 613.29.2 運費結(jié)算核價流程說明 623.30 進口煤結(jié)算流程 633.30.1 進口煤結(jié)算流程圖 633.30.2 進口煤結(jié)算流程說明 643.31 燃煤銷售定價流程 653.31.1 燃煤銷售定價流程圖 653.31.2 燃煤銷售定價流程說明 663.32 燃煤銷售核價流程 673.32.1 燃煤銷售核價流程圖 673.32.2 燃煤銷售核價流程說明 683.33 燃煤銷售結(jié)算流程 693.33.1 燃煤銷售結(jié)算流程圖 693.33.2 燃煤銷售結(jié)算流程說明 703.34 碼頭規(guī)費繳費流程 713.34.1 碼頭規(guī)費繳費流程圖 713.34.2 碼頭規(guī)費繳費流程說明 723.35 資金計劃流程（月度） 733.35.1 資金計劃流程圖（月度） 733.35.2 資金計劃流程說明（月度） 743.36 煤場盤點管理流程 753.36.1 煤場盤點管理流程圖 753.36.2 煤場盤點管理流程說明 763.37 收貨處理流程 783.37.1 收貨處理流程圖 783.37.2 收貨處理流程說明 793.38 發(fā)貨處理流程 803.38.1 發(fā)貨處理流程圖 803.38.2 發(fā)貨處理流程說明 813.39 庫存轉(zhuǎn)儲處理流程 823.39.1 庫存轉(zhuǎn)儲處理流程圖 823.39.2 庫存轉(zhuǎn)儲處理流程說明 833.40 數(shù)量糾紛處理流程 843.40.1 數(shù)量糾紛處理流程圖 843.40.2 數(shù)量糾紛處理流程說明 853.41 質(zhì)量糾紛處理流程 863.41.1 質(zhì)量糾紛處理流程圖 863.41.2 質(zhì)量糾紛處理流程說明 873.42 燃煤數(shù)量驗收流程 883.42.1 燃煤數(shù)量驗收流程圖 883.42.2 燃煤數(shù)量驗收流程說明 893.43 燃油數(shù)量驗收流程 913.43.1 燃油數(shù)量驗收流程圖 913.43.2 燃油數(shù)量驗收流程說明 923.44 燃煤質(zhì)量管理流程 943.44.1 燃煤質(zhì)量管理流程圖 943.44.2 燃煤質(zhì)量管理流程說明 953.45 燃油質(zhì)量管理流程 973.45.1 燃油質(zhì)量管理流程圖 973.45.2 燃油質(zhì)量管理流程說明 983.46 統(tǒng)計分析管理流程 993.46.1 統(tǒng)計分析管理流程圖 993.46.2 統(tǒng)計分析管理流程說明 1003.47 燃煤入場登記流程 1013.47.1 燃煤入場登記流程圖 1013.47.2 燃煤入場登記流程說明 1023.48 燃煤消耗登記流程 1033.48.1 燃煤消耗登記流程圖 1033.48.2 燃煤消耗登記流程說明 1043.49 燃油消耗登記流程 1053.49.1 燃油消耗登記流程圖 1053.49.2 燃油消耗登記流程說明 1063.50 燃料盤點登記流程 1073.50.1 燃料盤點登記流程圖 1073.50.2 燃料盤點登記流程說明 108深圳能源ERP(II期)燃料供應(yīng)鏈子項目業(yè)務(wù)藍圖方案創(chuàng)建日期：2011-11-18第1頁序言此文件為燃料供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)藍圖，是供應(yīng)鏈管理方案重要的組成部分，因其重要性，故此單獨編制成冊。流程圖中的符號說明顏色節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)業(yè)務(wù)子流程第三方系統(tǒng)處理前提(接口處理)很多操作前都有確定的前提節(jié)點。通過前提節(jié)點的設(shè)置，可在省略冗余步驟的前提下，保證流程的順暢連接線連接節(jié)點的唯一符號中轉(zhuǎn)第二頁結(jié)束第3頁流程總匯供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程圖第4頁流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010系統(tǒng)內(nèi)檢查供應(yīng)商是否存在系統(tǒng)內(nèi)檢查供應(yīng)商資料是否存在需求部門需求人員020存在否判斷供應(yīng)商主數(shù)據(jù)是否存在需求部門需求人員030查看是否需要擴展更新在系統(tǒng)內(nèi)檢查供應(yīng)商資料是否需擴展或更新需求部門需求人員040是否需要擴展更新如果SAP系統(tǒng)中存在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，則判讀是否需要擴展或更新，如果需要，則提出供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護申請到本部門主任審批，然后轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需求部門需求人員050提出供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護申請?zhí)岢龉?yīng)商主數(shù)據(jù)維護申請需求部門需求人員060審核需求部門負責(zé)人審批需求部門需求部門負責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)080創(chuàng)建供應(yīng)商建立/擴展/更新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)資料綜合部數(shù)據(jù)維護人員深圳能源ERP(II期)燃料供應(yīng)鏈子項目業(yè)務(wù)藍圖方案創(chuàng)建日期：2011-11-18第109頁客戶主數(shù)據(jù)維護流程客戶主數(shù)據(jù)維護流程圖客戶主數(shù)據(jù)維護流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶是否存在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否存在需求部門需求人員020存在否判斷客戶主數(shù)據(jù)是否存在需求部門需求人員030查看是否需要擴展更新在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否需擴展或更新需求部門需求人員040是否需要擴展更新如果SAP系統(tǒng)中存在客戶主數(shù)據(jù)，則判讀是否需要擴展或更新，如果需要，則提出客戶主數(shù)據(jù)維護申請到本部門主任審批，然后轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需求部門需求人員050提出客戶主數(shù)據(jù)維護申請?zhí)岢隹蛻糁鲾?shù)據(jù)維護申請需求部門需求人員060審核需求部門負責(zé)人審批需求部門需求部門負責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)080創(chuàng)建客戶建立/擴展/更新客戶主數(shù)據(jù)資料綜合部數(shù)據(jù)維護人員煤種主數(shù)據(jù)維護流程煤種主數(shù)據(jù)維護流程圖煤種主數(shù)據(jù)維護流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010系統(tǒng)內(nèi)檢查煤種是否存在系統(tǒng)內(nèi)檢查煤種資料是否存在需求部門需求人員020是否存在判斷煤種主數(shù)據(jù)是否存在需求部門需求人員030查看是否需要擴展更新在系統(tǒng)內(nèi)檢查煤種資料是否需擴展或更新需求部門需求人員040是否需要擴展更新如果SAP系統(tǒng)中存在煤種主數(shù)據(jù)，則判讀是否需要擴展或更新，如果需要，則提出煤種主數(shù)據(jù)維護申請到本部門主任審批，然后轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需求部門需求人員050提出煤種主數(shù)據(jù)維護申請?zhí)岢雒悍N主數(shù)據(jù)維護申請需求部門需求人員060審核需求部門負責(zé)人審批需求部門需求部門負責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)080創(chuàng)建煤種建立/擴展/更新煤種主數(shù)據(jù)資料綜合部數(shù)據(jù)維護人員年度煤炭采購計劃流程年度煤炭采購計劃流程圖年度煤炭采購計劃流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010預(yù)測年度耗煤量電廠提報的全年預(yù)期發(fā)電量、供電煤耗、發(fā)電煤耗、年度計劃停運小時、庫存情況等相關(guān)信息預(yù)測全年耗煤量。計調(diào)部計調(diào)員020燃料市場分析根據(jù)市場情況進行燃煤的綜合分析計調(diào)部計調(diào)主管030供應(yīng)商充分溝通、落實資源全年采購計劃確定后，與供應(yīng)商進行確認燃料供應(yīng)情況。計調(diào)部計調(diào)主管040編制年度采購計劃確定后，進行編制年度采購計劃計調(diào)部計調(diào)主管050審核年度采購計劃編制后，提交計調(diào)部部門負責(zé)人審批計調(diào)部計調(diào)部部門負責(zé)人060審核計調(diào)部部門負責(zé)人審批后，轉(zhuǎn)到財務(wù)部審批。財務(wù)部財務(wù)部部門負責(zé)人070審核財務(wù)部審核后提交總經(jīng)理審核總經(jīng)理室總經(jīng)理080批準(zhǔn)燃料公司批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)到集團公司進行審批集團公司090年度采購合同管理流程年度采購計劃審批通過后，在SAP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建年度采購合同。計調(diào)部計調(diào)部部門負責(zé)人年度采購合同管理流程年度采購合同管理流程圖年度采購合同管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010年度采購計劃流程根據(jù)年度采購計劃表編制年度采購合同計調(diào)部部門負責(zé)人020洽談年度采購合同計劃調(diào)運主任根據(jù)計調(diào)部的計劃與安排，與有關(guān)供應(yīng)商進行談判，如各項合同條款。計調(diào)部部門負責(zé)人030創(chuàng)建年度采購合同在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行合同的創(chuàng)建。計調(diào)部部門負責(zé)人040會簽小組審核合同經(jīng)由計調(diào)部主任、財務(wù)部主任、法律顧問、副總經(jīng)理依次會簽。會簽小組050審核各部門流轉(zhuǎn)完畢后，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理根據(jù)各審核機構(gòu)及法律機構(gòu)的審核意見書，決定是否簽約。決定簽約時，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字。簽字后的合同由合同管理員蓋章后，合同正式生效。決定不予簽約時，應(yīng)以書面形式明示意見?？偨?jīng)理室總經(jīng)理060批準(zhǔn)燃料公司審批后，轉(zhuǎn)到集團公司審批。集團公司070月度煤炭采購計劃流程將年度采購合同分解到月，具體參照月度燃料供應(yīng)平衡會。計調(diào)部計調(diào)主管080旬度煤炭采購計劃流程將月度煤炭采購計劃分解到旬度（上旬、中旬和下旬）計調(diào)部計調(diào)員月度煤炭采購計劃流程月度煤炭采購計劃流程圖月度煤炭采購計劃流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010年度采購合同管理流程年度采購合同管理流程計調(diào)部計調(diào)主管020確定月度采購量匯總月度平衡會需求情況確定月度采購量計調(diào)部計調(diào)主管030聯(lián)系計劃內(nèi)煤炭供應(yīng)商確定月度兌現(xiàn)量聯(lián)系計劃內(nèi)煤炭供應(yīng)商確定月度兌現(xiàn)量計調(diào)部計調(diào)主管040燃料市場分析燃料市場分析計調(diào)部計調(diào)主管050創(chuàng)建月度煤炭采購計劃編制月度煤炭采購計劃計調(diào)部計調(diào)主管060審核月度煤炭采購計劃編制完成提交到計調(diào)部部門負責(zé)人進行審批計調(diào)部部門負責(zé)人070批準(zhǔn)計調(diào)部部門負責(zé)人審批后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理室總經(jīng)理080資金計劃流程公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批通過后，由統(tǒng)計進行資金計劃的申請等業(yè)務(wù)。計調(diào)部統(tǒng)計主管090旬度煤炭采購計劃流程編制旬度采購計劃表計調(diào)部計調(diào)主管100月度船期計劃流程編制月度船期計劃表計調(diào)部計調(diào)主管旬度煤炭采購計劃流程旬度煤炭采購計劃流程圖旬度煤炭采購計劃流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010月度采購計劃流程根據(jù)預(yù)定采購計劃表編制旬度采購計劃計調(diào)部計調(diào)主管020創(chuàng)建旬度煤炭采購計劃根據(jù)月度燃料采購計劃，由計調(diào)部計調(diào)員制定上、中、下旬度的燃料采購計劃。計調(diào)部計調(diào)員030審核計調(diào)部主管進行審核。計調(diào)部計調(diào)主管040批準(zhǔn)計調(diào)部部門負責(zé)人進行審核。計調(diào)部部門負責(zé)人050判斷計劃內(nèi)外如果計劃外，走070流程；否則走060流程。計調(diào)部合同管理員060旬度船期計劃如果是計劃內(nèi)采購，直接走旬度船期計劃流程。計調(diào)部計調(diào)員070詢報價處理流程對于計劃外的旬度采購計劃，要進入詢報價處理流程。計調(diào)部合同管理員080單船采購合同處理流程如果市場煤進行詢報價處理流程后，要進入單船采購合同處理流程，并指導(dǎo)旬度煤炭采購計劃的執(zhí)行。計調(diào)部部門負責(zé)人090旬度采購計劃執(zhí)行旬度采購計劃編制后，由計調(diào)員去執(zhí)行。計調(diào)部計調(diào)員月度船期計劃流程月度船期計劃流程圖月度船期計劃流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010月度煤炭采購計劃流程月度船期計劃根據(jù)月度煤炭采購計劃進行編制計調(diào)部計調(diào)主管020創(chuàng)建月度船期計劃由計調(diào)員進行月度船期計劃的編制計調(diào)部計調(diào)員030審核計調(diào)部主管審批計調(diào)部計調(diào)主管040批準(zhǔn)計調(diào)部部門負責(zé)人審批計調(diào)部部門負責(zé)人050計調(diào)員上報承運公司審批都通過后，有計調(diào)員把月度船舶調(diào)運計劃上報承運公司計調(diào)部計調(diào)員060月度計劃通知承運公司月度計劃通知承運公司承運公司旬度船期計劃流程旬度船期計劃流程圖旬度船期計劃流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010旬度采購計劃流程月度船舶調(diào)運計劃根據(jù)月度采購計劃進行編制計調(diào)部計調(diào)主管020創(chuàng)建旬度船舶調(diào)運計劃由計調(diào)員編制旬度船舶調(diào)運計劃計調(diào)部計調(diào)員030審核計調(diào)部主管審批計調(diào)部計調(diào)主管040旬度計劃報船運公司計調(diào)員每月8、18、28日報船運公司計調(diào)部計調(diào)員050與船運公司協(xié)調(diào)與船運公司協(xié)調(diào)，根據(jù)船期計劃組織運力，合理調(diào)配。如果未按船期計劃執(zhí)行，轉(zhuǎn)入070；否則按船期計劃執(zhí)行，轉(zhuǎn)入071。計調(diào)部計調(diào)員060船運公司調(diào)整運力由計調(diào)員通知船運公司調(diào)整運力，如果船運公司不能滿足運力，那么由計調(diào)主管再進行協(xié)調(diào)補充運力，即轉(zhuǎn)入080。計調(diào)部計調(diào)員061通知承運公司旬度船期計劃通知承運公司。承運公司070補充運力由計調(diào)主管落實補充運力計調(diào)部計調(diào)主管080裝港調(diào)運流程進入裝港調(diào)運流程計調(diào)部計調(diào)員詢報價處理流程詢報價處理流程圖詢報價處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010創(chuàng)建詢價執(zhí)行事務(wù)代碼ME41，計調(diào)主管根據(jù)審批后的旬度計劃，在系統(tǒng)中創(chuàng)建詢價。輸入數(shù)據(jù)：詢價類型、詢價日期、報價截止日期、采購組織、采購組、物料、數(shù)量、交貨日期等。輸出單據(jù)：《詢價單》計調(diào)部合同管理員020維護報價維護供應(yīng)商的報價信息計調(diào)部合同管理員030匯總詢價結(jié)果，提出采購建議匯總詢價結(jié)果，提出采購建議計調(diào)部計調(diào)主管040會審確定供應(yīng)商（會審）報價單由定價小組去會簽審批，主要有計調(diào)部主任、財務(wù)部主任、法律顧問、副總經(jīng)理依次會簽，最終決定選擇哪家供應(yīng)商。定價小組050單船合同處理流程合同管理員可以根據(jù)已經(jīng)確定的詢報價信息記錄進行生成單船合同。計調(diào)部合同管理員060銷售合同處理流程如果是銷售詢報價則進入銷售合同處理流程。計調(diào)部合同管理員單船合同處理流程單船合同處理流程圖單船合同處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010詢報價處理流程通過詢報價的方式在三家以上的供應(yīng)商中找到供貨源，進行詢價、報價及供應(yīng)商比較等，然后經(jīng)計調(diào)部負責(zé)人確認后，進行下一步的單船合同處理流程。計調(diào)部合同管理員020創(chuàng)建單船合同根據(jù)詢報價創(chuàng)建單船合同計調(diào)部合同管理員030合同會簽流程由合同會簽小組對單船合同進行會簽審批。合同會簽小組040采購信息匯總采購信息匯總計調(diào)部計調(diào)主管050通知計調(diào)員執(zhí)行通知計調(diào)員執(zhí)行計調(diào)部計調(diào)員裝港調(diào)運流程裝港調(diào)運流程圖裝港調(diào)運流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010旬度船期計劃根據(jù)旬度船期計劃進行裝港調(diào)運計調(diào)部計調(diào)員020承運公司確定船名根據(jù)船期計劃，要求計劃到港3天前確定船名承運公司021上報計調(diào)員承運公司通報計調(diào)員相關(guān)船舶信息。計調(diào)部計調(diào)員022通知供應(yīng)商通知供貨商船名、航次、到港時間等信息。計調(diào)部計調(diào)員023船期預(yù)報計調(diào)員通知秦皇島辦事處，船期預(yù)報。計調(diào)部計調(diào)員030敦促供應(yīng)商敦促供貨商于船舶到港前辦妥裝船手續(xù)計調(diào)部計調(diào)員040是否辦妥裝船手續(xù)船舶到港72小時內(nèi)是否辦妥裝船手續(xù)，如果是轉(zhuǎn)入041和051；否則轉(zhuǎn)入050；計調(diào)部計調(diào)員041是否裝港為準(zhǔn)判斷是否以裝港質(zhì)量為準(zhǔn)，如果是轉(zhuǎn)到090；否則轉(zhuǎn)到080；秦皇島辦事事處計調(diào)員050提出調(diào)整方案未在72銷售內(nèi)辦妥手續(xù)，則上報調(diào)度主管調(diào)整船期計劃。計調(diào)部計調(diào)員060調(diào)整船期計劃根據(jù)實際船舶動態(tài)信息調(diào)整船期計劃計調(diào)部計調(diào)主管080敦促供貨商敦促供貨商做好裝港質(zhì)量化驗工作秦皇島辦事事處計調(diào)員090安排靠泊與裝港港務(wù)局協(xié)調(diào)及時調(diào)度安排靠泊秦皇島辦事事處計調(diào)員100裝船，監(jiān)控裝船，監(jiān)控裝船全過程秦皇島辦事事處計調(diào)員110裝完離港裝完離港秦皇島辦事事處計調(diào)員120預(yù)報船動態(tài)向電廠協(xié)調(diào)員預(yù)報抵達時間、裝載量、煤質(zhì)計調(diào)部計調(diào)員130提供裝港化驗報告離港3天后商檢單位提供裝港化驗報告秦皇島辦事事處計調(diào)員140卸港調(diào)運流程船舶到港后，進行卸煤相關(guān)操作。計調(diào)部計調(diào)員卸港調(diào)運流程卸港調(diào)運流程圖卸港調(diào)運流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010裝港調(diào)運流程裝港調(diào)運流程主要描述煤炭采購裝港的全過程，計調(diào)員要求承運公司根據(jù)船期計劃，在船舶到港3天前確定船名等相關(guān)信息，通知供貨商船名、航次、到港時間，并敦促供貨商盡快辦妥裝船手續(xù)。承運公司011離港船期預(yù)報由秦皇島辦事處對離港船期進行預(yù)報秦皇島辦事處計調(diào)員020預(yù)報船舶離港信息向電廠預(yù)報船舶離港信息，預(yù)報船次、抵達時間、裝載量、煤種、煤質(zhì)等計調(diào)部計調(diào)員021是否進口煤判斷是否進口煤，如是進口煤轉(zhuǎn)入022；否則轉(zhuǎn)030；計調(diào)部計調(diào)員022督促電廠完成口岸辦申請督促電廠完成口岸辦申請及辦理進口煤相關(guān)手續(xù)。計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員030確定靠卸碼頭根據(jù)卸港碼頭情況、電廠庫存、日耗等信息，確定靠卸碼頭。計調(diào)部計調(diào)員040通知電廠?？看a頭通知電廠?？看a頭計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員050靠泊調(diào)度穿到港口，進行靠泊調(diào)度計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員051煤炭驗收流程有電廠協(xié)調(diào)員進行水尺檢測和質(zhì)量管理員進行量驗收。計調(diào)部質(zhì)量管理員052收貨處理流程收貨入庫處理，進入統(tǒng)銷虛擬庫存或進入自由港口庫存（江陰港、月亮灣港、羅涇港）。計調(diào)部統(tǒng)計員053電廠卸煤電廠正常卸煤計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員054離泊調(diào)度離泊調(diào)度計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員055雙方簽字運、卸雙方簽字認可后方可離岸計調(diào)部計調(diào)員060離港卸載完畢離岸承運公司070卸船情況統(tǒng)計匯總卸船情況統(tǒng)計匯總計調(diào)部統(tǒng)計員080調(diào)整后續(xù)船期計劃調(diào)整后續(xù)靠泊信息計調(diào)部計調(diào)員船期預(yù)報流程船期預(yù)報流程圖船期預(yù)報流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010船在途運輸船在途運輸，并在到港前通報船名等信息。承運公司020聯(lián)系卸船港口聯(lián)系卸港，確定卸船港口。計調(diào)部計調(diào)員030卸港調(diào)運流程到港后進入卸港流程。計調(diào)部計調(diào)員040信息匯總綜合匯總船舶動態(tài)信息，調(diào)整船期計劃。計調(diào)部計調(diào)員050編制船期計劃由計調(diào)員根據(jù)旬度船期計劃進行調(diào)整船期預(yù)報表計調(diào)部計調(diào)員060審核系統(tǒng)外審核計調(diào)部計調(diào)主管年度銷售合同管理流程年度銷售合同管理流程圖年度銷售合同管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010協(xié)商銷售合同細節(jié)與客戶協(xié)商年度購銷合同細節(jié)計調(diào)部計調(diào)員020創(chuàng)建年度銷售合同通過協(xié)商結(jié)果創(chuàng)建年度銷售合同計調(diào)部部門負責(zé)人030合同會簽小組由計調(diào)部主任、財務(wù)部主任、法律顧問、公司領(lǐng)導(dǎo)進行會簽審批。會簽小組040總經(jīng)理總經(jīng)理審批總經(jīng)理室總經(jīng)理050集團公司集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核集團公司銷售合同管理流程（單船）銷售合同管理流程圖（單船）銷售合同管理流程說明（單船）節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010燃料銷售定價流程首先由統(tǒng)計員進行銷售成本測算，然后再轉(zhuǎn)入燃料銷售定價流程。計調(diào)部計調(diào)主管020創(chuàng)建單船銷售合同在SAP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建單船合同銷售通知單計調(diào)部合同管理員030審核由計調(diào)部對銷售合同進行審核計調(diào)部部門負責(zé)人040批準(zhǔn)由公司領(lǐng)導(dǎo)對銷售合同進行批準(zhǔn)總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)050創(chuàng)建銷售合同并執(zhí)行創(chuàng)建銷售合同并執(zhí)行計調(diào)部計調(diào)員060財務(wù)收款流程轉(zhuǎn)銷售合同后，進入財務(wù)收款流程。財務(wù)部財務(wù)會計070創(chuàng)建出貨單根據(jù)銷售合同創(chuàng)建出貨單。計調(diào)部計調(diào)員080根據(jù)出貨單發(fā)貨根據(jù)出貨單進行發(fā)貨過賬處理。計調(diào)部計調(diào)員090客戶開票統(tǒng)一由財務(wù)進行發(fā)票校驗工作財務(wù)部財務(wù)會計銷售執(zhí)行管理流程銷售執(zhí)行管理流程圖銷售執(zhí)行管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010旬度采購計劃流程旬度采購計劃根據(jù)月度燃料采購計劃、電廠煤的耗用情況和船的周轉(zhuǎn)情況來確定旬度采購計劃，并由計調(diào)部計調(diào)員制定上、中、下旬度的燃料采購計劃。計調(diào)部計調(diào)主管020采購合同單執(zhí)行采購合同執(zhí)行供應(yīng)商030采購合同執(zhí)行采購合同執(zhí)行承運公司040卸港調(diào)運流程承運公司將煤炭送到港口進入卸港流程計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員050收貨到庫存如是統(tǒng)銷的收入統(tǒng)銷庫存；如果是單銷和暫銷卸載到一個庫存；如過是到自有庫存的則卸載到江陰港、羅涇港、月亮灣。計調(diào)部統(tǒng)計員060發(fā)票校驗流程統(tǒng)一由財務(wù)進行發(fā)票校驗工作財務(wù)部財務(wù)會計070記錄銷售船次卸載信息記錄每船次卸載到不同客戶信息計調(diào)部統(tǒng)計員080匯總創(chuàng)建銷售合同船在港口直接卸載到中轉(zhuǎn)港貨，SAP系統(tǒng)要進行相關(guān)卸載量、煤種、船次、原始批次、新批次、客戶名稱等相關(guān)信息。等到月末統(tǒng)一匯總生成不同客戶的銷售合同，由計調(diào)部統(tǒng)計專業(yè)統(tǒng)一過賬處理。計調(diào)部部門負責(zé)人090將銷售合同轉(zhuǎn)化成出貨單將銷售合同轉(zhuǎn)化成出貨單計調(diào)部統(tǒng)計員100根據(jù)銷售合同發(fā)貨根據(jù)銷售合同進行發(fā)貨過賬處理。計調(diào)部統(tǒng)計員合同會簽流程合同會簽流程圖合同會簽流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010創(chuàng)建單船合同合同管理員根據(jù)需要草擬合同。計調(diào)部合同管理員011判讀是否年度合同判讀是否年度合同，如果年度合同轉(zhuǎn)入020；否則轉(zhuǎn)入021；計調(diào)部計調(diào)部020審核由律師對草擬合同進行會簽審批。律師030審核由計調(diào)部負責(zé)人對草擬合同進行會簽審批。計調(diào)部部門負責(zé)人040審核由財務(wù)部負責(zé)人對草擬合同進行會簽審批。財務(wù)部部門負責(zé)人050審核由公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行會簽審批總經(jīng)理室公司領(lǐng)導(dǎo)060批準(zhǔn)由集團公司對合同進行會簽審批集團公司調(diào)運日志管理流程調(diào)運日志管理流程圖調(diào)運日志管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010日志填寫當(dāng)班計調(diào)員要完成調(diào)運工作情況記錄的填寫計調(diào)部計調(diào)員020日志填寫當(dāng)日工情況記錄計調(diào)部合同管理員030日志檢查/補登每日檢查前一天工作日志記錄情況，完成補登工作計調(diào)部計調(diào)主管040日志檢查/補登每月15、30日查看并補登工作計調(diào)部部門負責(zé)人050月總結(jié)每月整理總結(jié)工作日志、歸檔計調(diào)部計調(diào)主管煤炭驗收流程煤炭驗收流程圖煤炭驗收流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010靠泊/離泊調(diào)度船到碼頭由電廠協(xié)調(diào)員負責(zé)靠泊離泊調(diào)度，傳遞船期計劃。計調(diào)部計調(diào)員020判斷是否質(zhì)量檢驗判斷是否需要質(zhì)量檢查，如果需要轉(zhuǎn)入030；否則轉(zhuǎn)入060；計調(diào)部質(zhì)量管理員021判斷是否需要水尺檢驗判斷是否需要數(shù)量檢測，如果需要轉(zhuǎn)入022；否則轉(zhuǎn)入060；計調(diào)部計調(diào)員030船舶商檢申請計調(diào)部質(zhì)量管理員提出商檢申請，委托第三方商檢公司進行燃煤檢測。計調(diào)部質(zhì)量管理員040審核審核船舶商檢申請，審核通過轉(zhuǎn)入050；否則轉(zhuǎn)入060卸船。計調(diào)部計調(diào)主管050按需求，聯(lián)系組織商檢審核通過后，由質(zhì)量管理員按需求聯(lián)系組織商檢，商檢包括數(shù)量檢測和質(zhì)量檢測。計調(diào)部質(zhì)量管理員051電廠化驗電廠進行燃煤化驗。計調(diào)部質(zhì)量管理員060卸船電廠負責(zé)及時接卸到廠煤船。自船舶靠妥碼頭起至卸貨完畢止，3萬噸以下船舶不超過30小時，3～4萬噸船舶不超過36小時，4～5.8萬噸船舶不超過48小時。計調(diào)部計調(diào)員070質(zhì)量檢測商檢公司進行質(zhì)量檢測，并把檢測結(jié)果反饋給質(zhì)量管理員。計調(diào)部質(zhì)量管理員071檢驗單位檢驗單位進行燃煤檢測，催報告、核對相關(guān)信息集反饋等。檢驗單位質(zhì)量管理員080判斷檢測報告是否審核判斷檢測結(jié)果是否和裝港時有偏差，如果有偏差或偏差過大，則轉(zhuǎn)入110；否則，轉(zhuǎn)入090由質(zhì)量管理員對各類質(zhì)量報告掃描掛入系統(tǒng)進行綜合管理。計調(diào)部質(zhì)量管理員090對所有報告數(shù)據(jù)對比按月份，每個船次的各種報告進行匯總，形成直觀報表。計調(diào)部質(zhì)量管理員100報告是否有偏差判讀質(zhì)量報告是否有偏差，有偏差轉(zhuǎn)入110；否則轉(zhuǎn)入120、160、170。計調(diào)部質(zhì)量管理員120質(zhì)量信息匯總質(zhì)量信息匯總流程計調(diào)部質(zhì)量管理員110質(zhì)量糾紛處理流程由質(zhì)量專業(yè)負責(zé)質(zhì)量信息分析，統(tǒng)計專業(yè)負責(zé)數(shù)量協(xié)調(diào)。計調(diào)部質(zhì)量管理員130水尺檢測由計調(diào)部計調(diào)員負責(zé)水尺檢測工作。計調(diào)部計調(diào)員140是否有偏差？判斷水尺檢測結(jié)果，如果有偏差或者偏差過大，則轉(zhuǎn)入150；否則，轉(zhuǎn)入120、160、170。計調(diào)部計調(diào)員150數(shù)量糾紛處理流程計調(diào)員進行偏差分析，統(tǒng)計專業(yè)負責(zé)數(shù)量糾紛問題。計調(diào)部計調(diào)員151燃煤結(jié)算核價流程由節(jié)點110和150進入燃煤結(jié)算核價流程。計調(diào)部統(tǒng)計員160運費結(jié)算核價流程煤卸載完畢離港后，統(tǒng)計進行運費結(jié)算核價。計調(diào)部統(tǒng)計員170燃煤結(jié)算核價流程煤卸載完畢離港后，統(tǒng)計進行燃煤結(jié)算核價。計調(diào)部統(tǒng)計員質(zhì)量信息匯總流程質(zhì)量信息匯總流程圖質(zhì)量信息匯總流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010掛接具體檢驗報告SAP系統(tǒng)內(nèi)掛接具體檢驗報告計調(diào)部質(zhì)量主管新煤種試燒管理流程新煤種試燒管理流程圖新煤種試燒管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010現(xiàn)場了解情況現(xiàn)場了解試燒情況以及堆放情況計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員020組織調(diào)研安排專家指導(dǎo)，組織電廠，外出調(diào)研計調(diào)部質(zhì)量主管030總結(jié)形成新煤種試燒情況總結(jié)計調(diào)部質(zhì)量主管040討論提交公司領(lǐng)導(dǎo)討論總經(jīng)理室副總經(jīng)理050歸檔新煤種試燒報告歸檔計調(diào)部質(zhì)量主管煤炭燃用反饋流程煤炭燃用反饋流程圖煤炭燃用反饋流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010燃用信息反映煤種燃燒后信息反饋到燃料公司計調(diào)部質(zhì)量管理員020反饋收集對反饋信息進行梳理分析計調(diào)部質(zhì)量主管030分析結(jié)果對分析結(jié)果進行記錄計調(diào)部質(zhì)量主管040提交領(lǐng)導(dǎo)提交領(lǐng)導(dǎo)審核討論總經(jīng)理室副總經(jīng)理050反饋結(jié)果領(lǐng)導(dǎo)審核反饋結(jié)果計調(diào)部部門負責(zé)人060反饋電廠煤炭燃用反饋報告反饋給電廠計調(diào)部質(zhì)量管理員混配煤處理流程混配煤處理流程圖混配煤處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010確定混配煤種及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定混配的新煤種及混配的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計調(diào)部質(zhì)量管理員020查詢混配方案是否存在查詢混配方案是否存在計調(diào)部質(zhì)量管理員030是否存在混配方案判斷是否存在混配方案，如果存在轉(zhuǎn)入031；否則轉(zhuǎn)入040；計調(diào)部質(zhì)量管理員031執(zhí)行混配方案執(zhí)行混配方案計調(diào)部質(zhì)量管理員040確定混配方案根據(jù)確定的混配煤種來確定混配方案，如全水、灰分、揮發(fā)分、全硫、發(fā)熱量、灰熔點、粒度等，以及原始煤種的參配比例的確定。計調(diào)部質(zhì)量管理員050審核質(zhì)量主管審核計調(diào)部質(zhì)量主管060審核計調(diào)部部分負責(zé)人審核計調(diào)部部門負責(zé)人070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理室副總經(jīng)理080生成新煤種新的批次審核通過后，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的煤種。計調(diào)部質(zhì)量管理員090新煤種試燒管理流程描述新煤種試燃管理，并形成報告。計調(diào)部質(zhì)量管主管100煤種質(zhì)量反饋流程描述對各種煤種質(zhì)量的反饋信息搜集整理，并形成報告。計調(diào)部質(zhì)量管主管煤場溫度管理流程煤場溫度管理流程圖煤場溫度管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010確定煤場及煤種去定煤場及要測溫煤種的具體位置，以備測溫。計調(diào)部質(zhì)量管理員020測溫儀測量采用測溫儀對燃煤進行測量計調(diào)部質(zhì)量管理員030錄入測量結(jié)果將測溫儀測量的結(jié)果記錄到SAP系統(tǒng)計調(diào)部質(zhì)量管理員031溫度預(yù)警提示溫度預(yù)警提示計調(diào)部質(zhì)量管理員040審核質(zhì)量主管進行審核計調(diào)部質(zhì)量主管050批準(zhǔn)計調(diào)部部門負責(zé)人審核計調(diào)部部門負責(zé)人060溫度監(jiān)控數(shù)據(jù)存檔溫度監(jiān)控數(shù)據(jù)存檔，報表展示等計調(diào)部質(zhì)量管理員燃煤結(jié)算核價流程燃煤結(jié)算核價流程圖燃煤結(jié)算核價流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010卸港調(diào)運流程卸港調(diào)運流程描述燃煤卸港的相關(guān)情況，計調(diào)員要根據(jù)卸港碼頭情況、電廠庫存、日耗等信息，確定靠卸碼頭，通知電廠協(xié)調(diào)員進行卸煤工作，并做好水尺驗收計量工作。卸船后由計調(diào)員預(yù)報離泊信息，并調(diào)整后續(xù)船期計劃。計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員020裝港化驗報告裝港前的化驗報告，包括水尺和質(zhì)量報告。計調(diào)部質(zhì)量管理員021到廠人工樣化驗報告人工樣化驗報告計調(diào)部質(zhì)量管理員022到廠機械樣化驗報告機械樣化驗報告計調(diào)部質(zhì)量管理員030化驗報告差異是否異常質(zhì)管員判斷化驗報告的差異是否異常計調(diào)部質(zhì)量管理員040質(zhì)量糾紛處理流程如差異較大，則轉(zhuǎn)入質(zhì)量糾紛處理流程計調(diào)部質(zhì)量管理員050編制結(jié)算計算明細單化驗報告差異正常，計調(diào)部統(tǒng)計員根據(jù)合同條款編制結(jié)算計算明細單計調(diào)部統(tǒng)計員060審核計調(diào)部統(tǒng)計主管對結(jié)算明細單進行審核計調(diào)部統(tǒng)計主管070根據(jù)合同條款，編制結(jié)算明細單審核通過的情況下，根據(jù)合同條款，編制結(jié)算明細單。計調(diào)部統(tǒng)計主管080審核計調(diào)部主任對結(jié)算明細單進行審核計調(diào)部主任090批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過審核的結(jié)算明細單總經(jīng)理室副總經(jīng)理100編制燃煤結(jié)算通知單計調(diào)部統(tǒng)計員編制燃煤結(jié)算通知單計調(diào)部統(tǒng)計員110通知供貨商通知供貨商進行燃煤結(jié)算計調(diào)部統(tǒng)計員120發(fā)票催繳向供貨商索取發(fā)票計調(diào)部統(tǒng)計員燃煤預(yù)付款通知單流程燃煤預(yù)付款通知單流程圖燃煤預(yù)付款通知單流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010提出預(yù)付款申請計調(diào)員根據(jù)合同條款或具體要求提出預(yù)付款申請計調(diào)部計調(diào)員020匯報預(yù)付款申請計調(diào)部主任向總經(jīng)理進行預(yù)付款申請匯報計調(diào)部主任021審批預(yù)付款申請總經(jīng)理對預(yù)付款申請進行審批總經(jīng)理室總經(jīng)理030預(yù)付款發(fā)票預(yù)付款發(fā)票計調(diào)部統(tǒng)計員040檢查、核對發(fā)票信息統(tǒng)計主管檢查核對發(fā)票上金額數(shù)量等信息計調(diào)部統(tǒng)計員050編制燃料預(yù)付款通知單根據(jù)發(fā)票信息編制燃料預(yù)付款通知單計調(diào)部統(tǒng)計員060復(fù)核統(tǒng)計主管對通知單進行復(fù)核計調(diào)部統(tǒng)計主管070審核公司領(lǐng)導(dǎo)審核通知單計調(diào)部主任080批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)付款通知單總經(jīng)理室總經(jīng)理090財務(wù)預(yù)付款流程通知單獲批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入財務(wù)預(yù)付款流程財務(wù)部財務(wù)會計付款通知單流程付款通知單流程圖付款通知單流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010查驗預(yù)付款發(fā)票統(tǒng)計員檢查驗證預(yù)付款發(fā)票是否收到計調(diào)部統(tǒng)計員011檢查預(yù)付款記錄統(tǒng)計員檢查預(yù)付款記錄計調(diào)部統(tǒng)計員020核對扣除預(yù)付款核對扣除預(yù)付款計調(diào)部統(tǒng)計員030編制燃料付款通知單根據(jù)發(fā)票編制燃料預(yù)付款通知單計調(diào)部統(tǒng)計員031編制單船次結(jié)算A/B單根據(jù)發(fā)票編制單船次結(jié)算A/B單計調(diào)部統(tǒng)計員040復(fù)核統(tǒng)計主管對通知單和結(jié)算單進行復(fù)核計調(diào)部統(tǒng)計主管050審核復(fù)核后交由主任審核計調(diào)部主任060審批公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批總經(jīng)理室副總經(jīng)理070財務(wù)付款流程轉(zhuǎn)入財務(wù)付款流程財務(wù)部財務(wù)會計運費結(jié)算核價流程運費結(jié)算核價流程圖運費結(jié)算核價流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010運費結(jié)算確認單承運公司發(fā)出運費結(jié)算確認單承運公司020核對確認單計調(diào)員對確認單進行核算計調(diào)部計調(diào)員030確認滯期費等相關(guān)信息是否有異議統(tǒng)計主管確認有關(guān)滯期費等相關(guān)信息是否存在異義并匯報計調(diào)部統(tǒng)計主管040審核計調(diào)部主任對滯期費相關(guān)信息進行審核計調(diào)部主任050通知承運公司開票沒有異議，統(tǒng)計員通知承運公司開票計調(diào)部統(tǒng)計員060承運公司開票達成一致的情況下，承運公司開出航運發(fā)票承運公司070付款通知單流程進入付款通知單流程計調(diào)部統(tǒng)計員進口煤結(jié)算流程進口煤結(jié)算流程圖進口煤結(jié)算流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010關(guān)稅付款通知書代理商出示關(guān)稅付款通知書進口代理商020編制燃料預(yù)付款通知單統(tǒng)計員編制燃料預(yù)付款通知單計調(diào)部統(tǒng)計員030復(fù)核統(tǒng)計主管復(fù)核預(yù)付款通知單計調(diào)部統(tǒng)計主管040審核計調(diào)部主任對通知單進行審核計調(diào)部部門負責(zé)人050批準(zhǔn)審核后交由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總經(jīng)理室副總經(jīng)理060財務(wù)付款流程轉(zhuǎn)入財務(wù)付款流程財務(wù)部財務(wù)會計070登錄統(tǒng)計臺賬計調(diào)部統(tǒng)計員燃煤銷售定價流程燃煤銷售定價流程圖燃煤銷售定價流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010市場詢價計調(diào)主管進行市場詢價計調(diào)部計調(diào)主管011編制銷售成本明細單統(tǒng)計主管根據(jù)價格、數(shù)量、運輸費、存放費、商檢費等編制銷售成本明細單計調(diào)部統(tǒng)計主管012計算財務(wù)成本財務(wù)部計算財務(wù)成本財務(wù)部財務(wù)020編制銷售定價書計調(diào)主管根據(jù)銷售成本編制銷售定價單計調(diào)部計調(diào)主管030銷售定價小組批準(zhǔn)定價小組對定價單進行審批銷售定價小組040銷售訂單管理流程進入銷售定單管理流程（單船）計調(diào)部計調(diào)主管燃煤銷售核價流程燃煤銷售核價流程圖燃煤銷售核價流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010發(fā)貨處理流程發(fā)貨處理流程描述由客戶接收，經(jīng)計調(diào)部統(tǒng)計員記錄發(fā)貨船次，客戶和數(shù)量并產(chǎn)生交貨單明細表的過程。計調(diào)部計調(diào)員020質(zhì)量化驗報告客戶自檢水尺報告計調(diào)部質(zhì)量管理員030數(shù)量檢驗報告客戶自檢質(zhì)量化驗報告計調(diào)部質(zhì)量管理員040審核計調(diào)部質(zhì)量管理員匯總質(zhì)量化驗報告和數(shù)量檢驗報告進行審核計調(diào)部質(zhì)量管理員050質(zhì)量糾紛處理如差異較大，則轉(zhuǎn)入質(zhì)量糾紛處理流程計調(diào)部質(zhì)量管理員060根據(jù)合同條款，編制銷售結(jié)算明細單化驗報告差異正常，計調(diào)部統(tǒng)計員根據(jù)合同條款編制銷售結(jié)算明細單計調(diào)部統(tǒng)計員070復(fù)核統(tǒng)計主管進行復(fù)核，復(fù)核通過的情況下，轉(zhuǎn)給計調(diào)部主任審核計調(diào)部統(tǒng)計主管080審核計調(diào)部主任對銷售結(jié)算明細單進行審核計調(diào)部主任090批準(zhǔn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)通過審核的銷售結(jié)算明細單總經(jīng)理室副總經(jīng)理100銷售結(jié)算流程計調(diào)部統(tǒng)計主管根據(jù)審核完畢的銷售結(jié)算明細單轉(zhuǎn)入銷售結(jié)算流程計調(diào)部統(tǒng)計主管燃煤銷售結(jié)算流程燃煤銷售結(jié)算流程圖燃煤銷售結(jié)算流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010銷售核價流程銷售核價流程計調(diào)部統(tǒng)計員020編制銷售結(jié)算確認單統(tǒng)計員編制銷售結(jié)算確認單計調(diào)部統(tǒng)計員030通知客戶確認通知客戶對單據(jù)進行確認客戶040編制銷售結(jié)算單客戶確認后統(tǒng)計員編制銷售結(jié)算單計調(diào)部統(tǒng)計員050復(fù)核統(tǒng)計主管對結(jié)算單進行復(fù)核計調(diào)部統(tǒng)計主管060審核復(fù)核后交由計調(diào)部主任審核計調(diào)部主任070批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)對結(jié)算單批準(zhǔn)總經(jīng)理室副總經(jīng)理080財務(wù)收款流程財務(wù)進行收款結(jié)算財務(wù)部財務(wù)會計090通知財務(wù)開具增值稅發(fā)票統(tǒng)計員通知財務(wù)開具發(fā)票計調(diào)部統(tǒng)計員100開具煤炭銷售增值稅發(fā)票財務(wù)開具增值稅發(fā)票財務(wù)部財務(wù)會計110發(fā)票寄送計調(diào)員將發(fā)票計送給客戶計調(diào)部計調(diào)員120客戶查收簽字客戶檢查無誤簽字客戶碼頭規(guī)費繳費流程碼頭規(guī)費繳費流程圖碼頭規(guī)費繳費流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010核對申報數(shù)量計調(diào)部統(tǒng)計員在每月26號對當(dāng)月?？看a頭的船次和停留時間進行核對計調(diào)部統(tǒng)計員020編制碼頭規(guī)費解繳清單月報編制碼頭規(guī)費的解繳清單和月度報表計調(diào)部統(tǒng)計員030審核計調(diào)部門領(lǐng)導(dǎo)對解繳清單月報進行審核計調(diào)部統(tǒng)計主管040審核蓋章客戶對解繳清單月報審核后蓋章客戶客戶050寄送碼頭管理中心審核后的解繳清單和月報寄送至碼頭管理中心計調(diào)部統(tǒng)計員060開具付費發(fā)票碼頭管理中心開具付費發(fā)票碼頭管理中心070燃料付款通知單流程轉(zhuǎn)至計調(diào)部進行燃料付款通知單流程計調(diào)部統(tǒng)計員080財務(wù)付款流程進入財務(wù)付款流程財務(wù)部財務(wù)負責(zé)人資金計劃流程（月度）資金計劃流程圖（月度）資金計劃流程說明（月度）節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010下月燃煤采購計劃計調(diào)部主管制定下月燃煤采購計劃計調(diào)部計調(diào)主管020編制月度資金需求計劃計調(diào)部統(tǒng)計主管編制月度資金計劃計調(diào)部統(tǒng)計主管030審核計調(diào)部主任對月度資金計劃表進行審核計調(diào)部主任040報財務(wù)資金計劃報財務(wù)處理財務(wù)部部門負責(zé)人煤場盤點管理流程煤場盤點管理流程圖煤場盤點管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010創(chuàng)建盤點憑證統(tǒng)計員在系統(tǒng)中輸入需要盤點的煤種編碼（可以按照庫位、物料組進行批量輸入），并創(chuàng)建盤點憑證生成盤點報表；在整個盤點期間，系統(tǒng)不能做出入庫操作。如果在盤點期間發(fā)生出入庫操作的則在系統(tǒng)外手工記賬，等盤點結(jié)束后，再依次輸入到系統(tǒng)中進行記賬。計調(diào)部統(tǒng)計員020現(xiàn)場盤點統(tǒng)計員依據(jù)盤點報表上的煤種編碼進行實際盤點工作，并將實際盤點數(shù)量寫在報表上；財務(wù)部門相關(guān)人員進行相應(yīng)的監(jiān)盤工作。計調(diào)部統(tǒng)計員030錄入盤點結(jié)果在盤點結(jié)束后，統(tǒng)計員人員將所有盤點表上數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，生成實際盤點憑證。計調(diào)部統(tǒng)計員040生成盤存記錄生成盤點庫存記錄。計調(diào)部統(tǒng)計員050虧損是否超過定額判斷虧損是否超過定額，如果超過轉(zhuǎn)入060；否則轉(zhuǎn)入080；計調(diào)部統(tǒng)計員060查明差異原因，形成書面報告查明超過虧損定額的原因，寫形成書面報告計調(diào)部統(tǒng)計主管070匯報差異原因報告統(tǒng)計主管向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報形成差異原因總經(jīng)理室總經(jīng)理080盤存記錄簽字統(tǒng)計主管對盤存記錄簽字計調(diào)部統(tǒng)計主管090盤存記錄簽字燃料公司財務(wù)部對盤存記錄簽字財務(wù)部財務(wù)部負責(zé)人100盈虧過賬在差異清單審核簽字后，財務(wù)部門通知計調(diào)部統(tǒng)計相關(guān)人員在系統(tǒng)中進行盈虧過賬操作，完成整個盤點的操作。同時系統(tǒng)可以繼續(xù)正常出入庫操作。計調(diào)部統(tǒng)計員110登錄統(tǒng)計臺賬統(tǒng)計員登錄統(tǒng)計臺賬計調(diào)部統(tǒng)計員收貨處理流程收貨處理流程圖收貨處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010卸港調(diào)運流程卸港調(diào)運流程描述燃煤卸港的相關(guān)情況，計調(diào)員要根據(jù)卸港碼頭情況、電廠庫存、日耗等信息，確定靠卸碼頭，通知電廠協(xié)調(diào)員進行卸煤工作，并做好水尺驗收計量工作。卸船后由計調(diào)員預(yù)報離泊信息，并調(diào)整后續(xù)船期計劃。計調(diào)部計調(diào)員020卸煤到中轉(zhuǎn)煤場/客戶卸煤到中轉(zhuǎn)煤場或客戶港口計調(diào)部計調(diào)員030登錄皮帶秤度數(shù)記錄水尺數(shù)計調(diào)部統(tǒng)計員040收貨統(tǒng)計計調(diào)部統(tǒng)計員收貨入賬并產(chǎn)生入庫單計調(diào)部統(tǒng)計員041判斷是否有偏差判讀是否有數(shù)量偏差，如有轉(zhuǎn)到050；否則轉(zhuǎn)到060；計調(diào)部統(tǒng)計員050數(shù)量糾紛處理流程轉(zhuǎn)入數(shù)量糾紛處理流程計調(diào)部統(tǒng)計員發(fā)貨處理流程發(fā)貨處理流程圖發(fā)貨處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010卸港調(diào)運流程計調(diào)部計調(diào)員020記錄發(fā)貨船只、客戶、數(shù)量計調(diào)部統(tǒng)計員記錄發(fā)貨信息，并產(chǎn)生交貨單明細表計調(diào)部統(tǒng)計員030燃煤結(jié)算核價流程轉(zhuǎn)入燃煤結(jié)算核價流程計調(diào)部統(tǒng)計主管庫存轉(zhuǎn)儲處理流程庫存轉(zhuǎn)儲處理流程圖庫存轉(zhuǎn)儲處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010庫存地點調(diào)整計調(diào)部統(tǒng)計管理員對庫存地點進行調(diào)整計調(diào)部統(tǒng)計管理員020需要轉(zhuǎn)儲判斷是否需要轉(zhuǎn)儲計調(diào)部統(tǒng)計管理員030審核如需要轉(zhuǎn)儲由計調(diào)部質(zhì)量主管進行審核計調(diào)部統(tǒng)計主管040庫存之間轉(zhuǎn)儲審核通過后管理員對庫存之間進行轉(zhuǎn)儲并產(chǎn)生移庫單計調(diào)部統(tǒng)計管理員數(shù)量糾紛處理流程數(shù)量糾紛處理流程圖數(shù)量糾紛處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010核對水運貨單數(shù)和水尺鑒定數(shù)對水運貨單數(shù)和水尺鑒定數(shù)進行核對，判斷是否一致計調(diào)部電廠協(xié)調(diào)員020組織調(diào)查組織調(diào)查，形成情況說明計調(diào)部統(tǒng)計主管030提出處理意見計調(diào)部主任提出處理意見計調(diào)部主任040討論處理意見由公司領(lǐng)導(dǎo)招開辦公會議，提出處理意見總經(jīng)理室總經(jīng)理050與承運公司協(xié)調(diào)處理根據(jù)處理意見，與承運公司協(xié)調(diào)處理計調(diào)部統(tǒng)計主管060是否達成一致意見如未達成一致意見，則由計調(diào)部主任再議計調(diào)部統(tǒng)計主管070形成糾紛處理建議報告意見統(tǒng)一后形成數(shù)量糾紛報告計調(diào)部統(tǒng)計主管080審核計調(diào)部主任審核數(shù)量糾紛報告并上報領(lǐng)導(dǎo)計調(diào)部主任090批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核數(shù)量糾紛報告總經(jīng)理室總經(jīng)理100燃煤結(jié)算核價流程轉(zhuǎn)入燃煤結(jié)算核價流程計調(diào)部統(tǒng)計管理員質(zhì)量糾紛處理流程質(zhì)量糾紛處理流程圖質(zhì)量糾紛處理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010質(zhì)量驗收流程質(zhì)量驗收流程計調(diào)部質(zhì)量主管020核對質(zhì)量報告核對裝港、人工及機械樣化驗報告的一致性。計調(diào)部質(zhì)量主管030組織協(xié)調(diào)組織、協(xié)調(diào)各方調(diào)查原因，形成情況說明計調(diào)部質(zhì)量主管040根據(jù)會議提出處理意見根據(jù)電廠的協(xié)調(diào)會議紀(jì)要提出處理意見計調(diào)部主任050討論處理意見領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會議討論處理意見計調(diào)部統(tǒng)計主管060協(xié)調(diào)處理根據(jù)處理意見協(xié)調(diào)處理計調(diào)部統(tǒng)計主管070是否達成一致意見如果達成統(tǒng)一意見，則轉(zhuǎn)入080，否則轉(zhuǎn)入040計調(diào)部統(tǒng)計主管080質(zhì)量糾紛報告形成糾紛處理建議報告計調(diào)部統(tǒng)計主管090審核部門負責(zé)人審核質(zhì)量糾紛報告計調(diào)部主任100批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量糾紛報告公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)110采購或銷售根據(jù)業(yè)務(wù)進入采購或銷售流程計調(diào)部統(tǒng)計主管120燃煤結(jié)算核價流程進入燃煤結(jié)算核價流程計調(diào)部統(tǒng)計主管130燃煤銷售核價流程進入燃煤結(jié)算核價流程計調(diào)部統(tǒng)計主管燃煤數(shù)量驗收流程燃煤數(shù)量驗收流程圖燃煤數(shù)量驗收流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010輸入船期預(yù)報上接輸入船期預(yù)報流程電廠燃料部/碼頭班020觀察海輪裝貨是否平衡，有無傾斜、高低電廠燃料部碼頭班觀察海輪裝貨是否平衡，有無傾斜、高低電廠燃料部/碼頭班030核對《貨物交接清單》和《水路貨物清單》電廠燃料部碼頭班核對《貨物交接清單》和《水路貨物清單》電廠燃料部/碼頭班040判斷是否有差錯電廠燃料部碼頭班判斷是否有差錯電廠燃料部/碼頭班050上報計劃部協(xié)調(diào)如有差錯上報計劃部協(xié)調(diào)電廠計劃部/燃料管理專職060是否是電廠差錯電廠計劃部燃料管理專職判斷是電廠的錯誤還是燃料公司運輸公司差錯電廠計劃部/燃料管理專職070修改來船信息如果是電廠錯誤，則燃料管理專職在系統(tǒng)中修改來船信息電廠計劃部/燃料管理專職080要求燃料公司、運輸公司確認修改如果是燃料公司運輸公司差錯，燃料管理專職則要求燃料公司、運輸公司確認修改電廠計劃部/燃料管理專職090陸側(cè)水尺簽收電廠燃料部運行班與燃料供應(yīng)方、船方一起進行陸側(cè)水尺驗收，水尺數(shù)字經(jīng)三方確認后記錄，并填入船方的《水尺計量鑒定表》電廠燃料部/運行班100燃煤質(zhì)量管理計量結(jié)束后，進行采樣，進入燃煤質(zhì)量管理流程電廠燃料部/運行班110記錄計量結(jié)果電廠燃料部運行班根據(jù)《貨物交接清單》、《水路貨物清單》和《水尺計量鑒定表》上的數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)中記錄計量驗收結(jié)果電廠燃料部/運行班120統(tǒng)計分析管理將計量結(jié)果計入系統(tǒng)，進入統(tǒng)計分析管理流程電廠計劃部/燃料統(tǒng)計專職130卸煤電廠燃料部碼頭班進行卸煤電廠燃料部/碼頭班140是否要皮帶秤校驗電廠燃料部碼頭班是否要進行皮帶秤抽檢電廠燃料部/碼頭班150皮帶秤校驗如果需要進行皮帶秤校驗，則由電廠燃料部電氣班具體實施電廠燃料部/電氣班160核對與《水路貨物清單》和《貨物交接清單》是否一致用計量驗收結(jié)果與《水路貨物清單》和《貨物交接清單》進行比對審核電廠燃料部/電器班170上報計劃部協(xié)調(diào)如果不一致，則上報計劃部協(xié)調(diào)電廠計劃部/燃料管理專職180安排到廠煤船數(shù)量商檢根據(jù)需要，計劃部不定期安排到廠煤船的數(shù)量商檢電廠計劃部/燃料管理專職190上交大票給計劃部如果核對一致，燃料部將《水路貨物清單》和《貨物交接清單》上交給計劃部電廠計劃部/燃料管理專職200月末與燃料公司核對盈虧月末計劃部與燃料公司核對當(dāng)月的燃煤數(shù)量盈虧情況電廠計劃部/燃料管理專職210是否有數(shù)量偏差檢查商檢和數(shù)量盈虧結(jié)果是否存在數(shù)量偏差電廠計劃部/燃料管理專職220向燃料公司提出建議和要求如果存在數(shù)量偏差，則向燃料公司提出建議和要求，以確保公司利益不受損害電廠計劃部/燃料管理專職燃油數(shù)量驗收流程燃油數(shù)量驗收流程圖燃油數(shù)量驗收流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010.供應(yīng)商送貨根據(jù)合同規(guī)定，供應(yīng)商送貨供應(yīng)商020通知安排驗收根據(jù)供應(yīng)商送貨情況，計劃部燃料管理專職發(fā)出預(yù)報，聯(lián)系電磅間做好準(zhǔn)備，燃料部人員進入電磅間準(zhǔn)備計量和接卸電廠計劃部/燃料管理專職030電磅驗收，填寫記錄單電磅間工作人員進行電磅計量、數(shù)據(jù)打印電磅工作人員040核對電磅打印單、記錄單和送貨單燃料部油區(qū)運行人員在電磅記錄單上按要求記錄車牌號、滿載值、空車值等，并與電腦打印單、送貨單進行核對電廠燃料部/油區(qū)運行人員050內(nèi)容是否一致燃料部油區(qū)運行人員檢查電磅打印單、記錄單和送貨單的內(nèi)容是否一致電廠燃料部/油區(qū)運行人員060通報計劃部協(xié)調(diào)如果不一致，則上報計劃部協(xié)調(diào)電廠計劃部/燃料管理專職070通報供應(yīng)商修改送貨單，并根據(jù)需求安排補貨計劃部通報供應(yīng)商修改供貨單，并根據(jù)需求安排補貨供應(yīng)商080燃油質(zhì)量管理完成計量后，化學(xué)取樣人員按標(biāo)準(zhǔn)對槽車進行取樣，進入燃油質(zhì)量管理流程電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)090卸油油槽車在滿足安全要求的情況下進入油區(qū)到達卸油口，化學(xué)取樣人員按標(biāo)準(zhǔn)對槽車進行取樣進行燃油質(zhì)量驗收，油區(qū)運行人員在取樣結(jié)束后進行卸油并登記車號電廠燃料部/油區(qū)運行人員100匯總統(tǒng)計電磅打印單、電磅記錄單和油庫進油車輛卸油全部結(jié)束后，電廠燃料部油區(qū)運行人員匯總、核對電磅打印單和電磅記錄單以及油庫進油車輛數(shù)，并將統(tǒng)計結(jié)果報計劃部進行統(tǒng)計電廠燃料部/油區(qū)運行人員110記錄計量結(jié)果在系統(tǒng)中記錄燃油計量結(jié)果電廠燃料部/油區(qū)運行人員120統(tǒng)計分析管理將匯總統(tǒng)計的燃油計量信息錄入系統(tǒng)，進入統(tǒng)計分析管理流程電廠計劃部/燃料統(tǒng)計專職130根據(jù)合同收貨數(shù)據(jù)上報后，電廠計劃部燃料管理專職根據(jù)合同進行收貨，確認合同完成電廠計劃部/燃料管理專職140采購發(fā)票校驗與應(yīng)付款核算燃油收貨完成后，進行發(fā)票校驗，進入采購發(fā)票校驗與應(yīng)付款核算流程電廠財務(wù)部燃煤質(zhì)量管理流程燃煤質(zhì)量管理流程圖燃煤質(zhì)量管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010完成水尺計量燃料部運行完成水尺計量，著手開始采樣電廠燃料部/運行班020燃料采樣電廠燃料部運行人員在水尺鑒定后，即進行原煤采樣（需船方和燃料供應(yīng)方同時在場）。按三方認可的采樣方式，進行自動化機械采樣和人工分倉采樣：每倉均取10公斤左右的煤樣（煤樣制成3份，一份化驗，一份封樣留存，一份由燃料供應(yīng)方人員帶回），并發(fā)出燃料部接卸通知單電廠燃料部運行班030制樣制樣員進行制樣，作為入廠煤煤樣電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員040化學(xué)分析——手動采樣化驗員對手動采樣樣本進行化驗并根據(jù)送樣單上的化驗項目在規(guī)定時間內(nèi)組織化驗分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員050記錄化驗結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)記錄化驗分析結(jié)果，生成分倉報告和一份平均值報告電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員060化學(xué)分析——自動采樣化驗員對自動采樣樣本進行化驗并根據(jù)送樣單上的化驗項目在規(guī)定時間內(nèi)組織化驗分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員070記錄化驗結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)記錄化驗分析結(jié)果，生成入廠煤化學(xué)分析報告電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員080審核化學(xué)專業(yè)分析員對化驗結(jié)果進行雙人復(fù)核電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員090審核化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班對化驗結(jié)果進行最終確認電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班100備樣保存仲裁用備樣由發(fā)電部留存，直到該船燃煤結(jié)算后電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員110統(tǒng)計分析管理完成化學(xué)分析報告，進入統(tǒng)計分析管理流程，原則以入廠煤分析報告為準(zhǔn)電廠計劃部/燃料統(tǒng)計專職120是否存在質(zhì)量問題根據(jù)化驗分析報告結(jié)果，系統(tǒng)自動與燃煤供應(yīng)合同相關(guān)質(zhì)量條款比較，確定該船燃料是否存在質(zhì)量問題電廠計劃部/燃料管理專職130是否要重新取樣如存在質(zhì)量問題，電廠分管領(lǐng)導(dǎo)決定是否進行重新取樣電廠分管領(lǐng)導(dǎo)140燃料運行人員進行場地煤取樣如果決定需要重新取樣，燃料部運行人員進行場地煤取樣電廠燃料部/運行150制樣制樣員進行制樣，作為場地煤煤樣電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員160化學(xué)分析化驗員對場地煤采樣樣本進行化驗并根據(jù)送樣單上的化驗項目在規(guī)定時間內(nèi)組織化驗分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員170記錄化驗結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)記錄化驗分析結(jié)果，生成場地煤化學(xué)分析報告電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員180審核化學(xué)專業(yè)分析員對化驗結(jié)果進行雙人復(fù)核電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員190審核化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班對化驗結(jié)果進行最終確認電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)領(lǐng)班200核準(zhǔn)參考將場地煤化驗分析結(jié)果發(fā)給計劃部核準(zhǔn)參考電廠計劃部/燃料管理專職210要求索賠、補缺根據(jù)相關(guān)分析結(jié)果，報送給燃料公司，根據(jù)供應(yīng)協(xié)議商討索賠和補缺事宜燃料公司燃油質(zhì)量管理流程燃油質(zhì)量管理流程圖燃油質(zhì)量管理流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明部門崗位010通知化學(xué)進行燃油采樣根據(jù)供應(yīng)商送貨情況，計劃部燃料管理專職發(fā)出預(yù)報，化學(xué)取樣人員在卸油口等候采制樣電廠計劃部/燃料管理專職020隨機取樣化學(xué)取樣人員按標(biāo)準(zhǔn)對槽車進行隨機取樣電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員030化驗分析化學(xué)分析員對燃油樣品進行化驗分析電廠發(fā)電部/化學(xué)專業(yè)分析員040匯總填寫燃油測定報告化學(xué)專業(yè)分析員對到廠燃油做機