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發(fā)布時(shí)間:2016-9-18頁碼:第8頁共8頁合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告整理日期:2016年9月18日編制審核批準(zhǔn)XXX合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告1、評(píng)價(jià)綜述公司于2016年9月18日,就本公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運(yùn)行過程中,應(yīng)當(dāng)遵循的國(guó)家環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)的承諾狀況做了條款對(duì)應(yīng)檢查和評(píng)審,對(duì)確認(rèn)的危險(xiǎn)廢棄物、噪音、污水、廢氣、粉塵等重要環(huán)境因素及耳鳴傷害、火患、化學(xué)品傷害等安全危害因素的控制進(jìn)行了文件記錄評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)檢查和驗(yàn)證抽樣檢查,實(shí)施了合規(guī)性檢查和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過程中對(duì)所收集的環(huán)境規(guī)章5個(gè)及安全法律2個(gè)、規(guī)章4個(gè)進(jìn)行了適宜性評(píng)價(jià),并與所識(shí)別的環(huán)境、安全因素控制做了合規(guī)性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果表明,收集的法律法規(guī)和適用法條,完全對(duì)應(yīng)本公司重要環(huán)境、安全因素的控制。2、評(píng)價(jià)經(jīng)過本次合規(guī)性評(píng)價(jià)分為文件記錄評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)檢查和抽取部分運(yùn)行控制記錄的方法進(jìn)行。文件記錄評(píng)審本公司通過質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的運(yùn)行,建立了文件化體系,并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立相應(yīng)的程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn),文件評(píng)審符合自身環(huán)境/安全控制,符合對(duì)相關(guān)方的控制,符合質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。污染源、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查主要對(duì)所存在相關(guān)部門的危險(xiǎn)廢棄物、噪音、污水、廢氣、粉塵及安全危險(xiǎn)源做了檢查。污水源:生活污水主要來自食堂、宿舍、辦公樓及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生設(shè)施在清洗過程的污染源,目前污水的排放均經(jīng)污水處理池處理后排入市政污水管網(wǎng);沒有直排和泄漏的現(xiàn)象,也沒有車輛直接在大院或辦公地點(diǎn)沖洗的現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)溫州市環(huán)保中心站監(jiān)測(cè),污水排放符合GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)排放限值。生產(chǎn)廢水主要來自電鍍車間鍍鋅槽、鈍化槽生產(chǎn)過程后留下的污染源,其經(jīng)處理后所排放的PH值、總鋅、總鉻等均符合《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表2標(biāo)準(zhǔn)。危廢源:主要是管理活動(dòng)過程產(chǎn)生的辦公用品危廢和生產(chǎn)過程報(bào)廢或廢棄的含有國(guó)家不允許隨意廢棄的物品,本公司已與經(jīng)市環(huán)保局確認(rèn)的廢棄物回收單位簽訂廢棄物回收協(xié)議。對(duì)于生活垃圾危廢已經(jīng)設(shè)置了危廢收集筒,生產(chǎn)垃圾目前統(tǒng)一存放在指定存放點(diǎn)并設(shè)專人保管、交付回收處理。廢棄物管理符合(國(guó)家環(huán)保局、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)貿(mào)部、公安部頒布,1998年7月1日實(shí)施環(huán)發(fā)[1998]089號(hào))國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的第HW08廢礦物油、HW09廢乳化液、HW42廢有機(jī)溶劑的規(guī)定。噪聲源:主要來自沖壓車間、發(fā)電機(jī)房運(yùn)行過程和車輛喇叭鳴放過程,所沖壓車間、發(fā)電機(jī)房的建設(shè)均符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求;車輛沒有設(shè)置氣喇叭等不符合環(huán)境噪聲的裝置,噪聲控制均符合排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)溫州市環(huán)保監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè),噪音排放符合GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三類標(biāo)準(zhǔn)要求。大氣污染源:主要來自冷拔車間的顆粒粉塵、電鍍酸霧、鍋爐廢氣、食堂油煙排放過程和車輛尾氣排放過程。冷拔車間的顆粒粉塵采用吸塵裝置,電鍍酸霧經(jīng)噴淋塔處理,食堂油煙排放采用排風(fēng)煙囪。電鍍酸霧排放的氯化氫、鉻酸符合《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中新建企業(yè)污染物表5排放標(biāo)準(zhǔn);燃油鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物、煙塵濃度符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)中燃油鍋爐Ⅱ時(shí)段二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。安全危險(xiǎn)源耳鳴危害:主要來自沖壓車間、發(fā)電機(jī)房運(yùn)行過程和車輛喇叭鳴放過程,所沖壓車間、發(fā)電機(jī)房的建設(shè)均符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求;經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)沖壓車間內(nèi)噪音達(dá)80dB(A),為保護(hù)員工身體健康,公司對(duì)沖壓車間操作人員采取配戴耳塞措施。符合國(guó)經(jīng)貿(mào)安全(2000)189號(hào)《勞動(dòng)防護(hù)品配備標(biāo)準(zhǔn)》要求。塵肺危害:主要來自冷拔車間的顆粒粉塵排放過程,冷拔車間的顆粒粉塵采用吸塵裝置;為保護(hù)員工身體健康,公司對(duì)冷拔車間配料操作人員采取配戴防塵口罩措施。符合1987年12月3日國(guó)務(wù)院合《塵肺病防治條例》要求。觸電危害:主要來自配電室操作過程、電氣線路設(shè)施顆露損壞,電氣設(shè)施檢修停送電不當(dāng);配電室操作采用絕緣手套、絕緣鞋、絕緣地墊、絕緣棒操作,電氣線路設(shè)施顆露損壞采取管理控制,電氣設(shè)施檢修停送電不當(dāng)采用運(yùn)行控制;符合勞部發(fā)(1995)322《重大事故隱患管理規(guī)定》要求。火災(zāi)危害:主要來自配電氣設(shè)施斷路故障、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、包裝材料倉儲(chǔ)、燃油料倉儲(chǔ);電氣設(shè)施斷路故障采用運(yùn)行控制,化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、包裝材料倉儲(chǔ)、燃油料倉儲(chǔ)采取管理控制,同時(shí)配備消防栓、滅火器材、消防沙布點(diǎn);經(jīng)樂清市消防中隊(duì)檢查驗(yàn)收合格。符合《中華人民共和國(guó)消防法》要求。職工傷害:主要來自安全防護(hù)設(shè)施有缺陷、員工違章操作;安全防護(hù)設(shè)施有缺陷采用運(yùn)行控制,員工違章操作采取管理控制,同時(shí)配備醫(yī)護(hù)急救設(shè)施;符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》要求。2.3驗(yàn)證根據(jù)體系運(yùn)行要求,證明表示本公司三年來環(huán)境保護(hù)行為良好,沒有發(fā)生污染投訴,本公司三年來無重大傷害事故,千人負(fù)傷率在1.6‰。法律法規(guī)遵循情況檢查評(píng)價(jià)本次檢查是根據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28000-2011《職業(yè)健康安全管理體系》的要求結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)評(píng)審,通過檢查表明,符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2.5存在的問題和改進(jìn):通過評(píng)價(jià)證明本公司合規(guī)性行為符合國(guó)家法律法規(guī)要求,但在具體執(zhí)行過程中還應(yīng)加強(qiáng)平時(shí)的控制。在檢查中發(fā)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的量化和指標(biāo)的考核,需要編制相應(yīng)的操作文件;危廢的處置應(yīng)建立轉(zhuǎn)移程序并規(guī)定轉(zhuǎn)移的時(shí)間和要求;對(duì)生產(chǎn)車間噪聲監(jiān)控的監(jiān)測(cè)應(yīng)建立相應(yīng)的控制措施。3評(píng)價(jià)結(jié)論本公司最高管理者高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù),并將其作為一項(xiàng)社會(huì)責(zé)任對(duì)待。本公司行政辦公場(chǎng)所環(huán)境保護(hù)工作良好,全公司沒有室內(nèi)抽煙、亂扔廢物等不良現(xiàn)象,在加強(qiáng)安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)和健康保護(hù)、能資源節(jié)約方面,人人都樹立了環(huán)境保護(hù)、安全防范的意識(shí)。本次合規(guī)性評(píng)價(jià)符合要求。附:重要環(huán)境因素合規(guī)性評(píng)價(jià)表安全危險(xiǎn)源合規(guī)性評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素合規(guī)性評(píng)價(jià)表MT/B-832-A/0序號(hào)環(huán)境因素法規(guī)名稱法規(guī)編號(hào)條款法規(guī)指標(biāo)實(shí)測(cè)指數(shù)合規(guī)評(píng)價(jià)1易燃油類容器泄漏常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則GB15603-19956.9不允許泄漏無泄漏◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)2易爆類儲(chǔ)存容器的泄漏3發(fā)電機(jī)機(jī)油的泄漏4酒精儲(chǔ)存容器的泄漏5助焊劑儲(chǔ)存容器的泄漏6油漆儲(chǔ)存容器的泄漏7汽油儲(chǔ)存容器的泄漏8發(fā)電機(jī)噪聲工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-20081.365dB(A)80dB(A)(已采取個(gè)人防護(hù)措施)◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)9空壓機(jī)噪音的排放10沖壓機(jī)噪音的排放11廢礦物油的廢棄浙江省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理實(shí)施辦法全文采用無污染回收◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)12廢有機(jī)溶劑的廢棄13電鍍廢水的排放污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996全文采用二級(jí)排放◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)14食堂污水排放15發(fā)電機(jī)廢氣大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996全文采用◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)編制:XXX審核:批準(zhǔn):2016年9月18日安全危險(xiǎn)源合規(guī)性評(píng)價(jià)表MT/B-823-A/0序號(hào)危害危險(xiǎn)源法規(guī)名稱法規(guī)編號(hào)條款合規(guī)評(píng)價(jià)1耳鳴危害沖壓噪音勞動(dòng)防護(hù)品配備標(biāo)準(zhǔn)國(guó)經(jīng)貿(mào)安全(2000)189號(hào)全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)2發(fā)電機(jī)噪音3健康危害顆粒粉塵塵肺病防治條例1987年12月3日國(guó)務(wù)院全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)4溶劑揮發(fā)5肋焊劑揮發(fā)6觸電危害電源開關(guān)損壞重大事故隱患管理規(guī)定勞部發(fā)(1995)322全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)7設(shè)備檢修仃送電8火災(zāi)危害火種帶入禁火場(chǎng)所中華人民共和國(guó)消防法全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)9消防通道10化學(xué)品泄漏11職工傷害模具裝卸中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)12防護(hù)設(shè)施13違章作業(yè)14裝配劃傷15升降機(jī)失靈16電梯失靈17自然災(zāi)害臺(tái)風(fēng)自然災(zāi)害安全、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案全文編制:XXX審核:批準(zhǔn):2016年9月18日環(huán)境/危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)計(jì)劃編號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響危險(xiǎn)程度監(jiān)測(cè)辦法監(jiān)測(cè)周期監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)單位責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1污水排放水體污染一般委外12個(gè)月廠界排放口環(huán)境監(jiān)測(cè)站企管辦何孟龍2廠界噪音噪音污染重大委外12個(gè)月廠界前、后、左、右環(huán)境監(jiān)測(cè)站企管辦何孟龍3廠界噪音噪音污染重大自測(cè)每

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