公司企業(yè)管理評(píng)審報(bào)告培訓(xùn)課件

LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)管理評(píng)審報(bào)告培訓(xùn)不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等匯報(bào)人：某某某多以報(bào)告調(diào)查形式審核，無(wú)實(shí)地評(píng)審LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)目錄CONTENTS01內(nèi)部及外部審核總結(jié)02顧客反饋03方針適宜性及目標(biāo)達(dá)成狀況04文件、記錄控制情況05培訓(xùn)實(shí)施情況06過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施情況總結(jié)07其他職責(zé)履行情況總結(jié)08以往管理評(píng)審措施完成情況總結(jié)09資源的要求及改進(jìn)建議102025年工作計(jì)劃LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART01內(nèi)部及外部不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等審核總結(jié)內(nèi)部及外部審核總結(jié)1）內(nèi)部審核：2024年內(nèi)審不符合項(xiàng)分布（按部門(mén)）部門(mén)不符合數(shù)a.內(nèi)審不符合分布圖b.2024年內(nèi)審CAR一覽表序號(hào)部門(mén)審核異常項(xiàng)目描述不符合類型CARNO責(zé)任部門(mén)要求完成日期第一次跟進(jìn)結(jié)果負(fù)責(zé)人1234內(nèi)部及外部審核總結(jié)第二方外部審核客戶審核：多為巡廠審查，未開(kāi)CAR清單，供應(yīng)商審核：多以報(bào)告調(diào)查形式審核，無(wú)實(shí)地評(píng)審，未開(kāi)CAR統(tǒng)計(jì)第三方認(rèn)證審核a、外部第三方審核結(jié)果分析：b、外部第三方審核不符合項(xiàng)：無(wú)內(nèi)部及外部審核總結(jié)01020304公司各管理體系的運(yùn)作是符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效的，無(wú)嚴(yán)重的不符合項(xiàng)；從本年度客戶審核發(fā)現(xiàn)審核小結(jié)客戶較注重生產(chǎn)過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)管理方面，故發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多數(shù)在生產(chǎn)部門(mén)，而認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核則較著重在系統(tǒng)運(yùn)作審核小結(jié)行政管理方面，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多表現(xiàn)在行政部門(mén)；不足處：審核采用的抽樣方式審核小結(jié)有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等審核小結(jié)LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART02顧客反饋不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等1）2024年客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)分析狀況在2024年10月公司共對(duì)以下8個(gè)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，8個(gè)客戶回復(fù)，情況見(jiàn)下表；客戶名稱A、產(chǎn)品質(zhì)量B.交貨準(zhǔn)時(shí)率交貨配合交貨準(zhǔn)確C.服務(wù)態(tài)度文明溝通D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力通訊設(shè)備E、投訴處理F、其它合計(jì)滿意度（%）評(píng)論從以上數(shù)據(jù)可以看出，2024年度，客戶基本持滿意態(tài)度，比23年有所提升，但是其中交貨期、服務(wù)態(tài)度等分值偏低，從而反映客戶關(guān)注需要進(jìn)一步加強(qiáng)，未來(lái)有必要進(jìn)一步提升公司整體動(dòng)作及管理水平。顧客反饋顧客反饋2）2024年客戶投訴及客戶驗(yàn)貨狀況詳見(jiàn)《品質(zhì)部管評(píng)輸入資料》3）2024年客戶客戶調(diào)查問(wèn)卷匯總序調(diào)查日期客戶名稱調(diào)查范圍完成日期備注1234567891011LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART03方針適宜性和不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等目標(biāo)達(dá)成情況方針的適宜性，質(zhì)量方針：精湛品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客滿意、持續(xù)改善方針適宜性和目標(biāo)達(dá)成情況2024年度目標(biāo)達(dá)成狀況文件發(fā)放回收率（2023年12月-2024年11月)統(tǒng)計(jì)部門(mén)：文控中心1.目標(biāo)達(dá)成情況：月份2023年12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況回收文件份數(shù)/

/

/16211831113611291135881288.75發(fā)行文件份數(shù)

/

//16211831113611291135881288.75年度目標(biāo)100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%實(shí)際完成率/

/

/

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標(biāo)達(dá)成情況/

/

/達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成重大安全事故率（2023年12月-2024年11月)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；統(tǒng)計(jì)部門(mén)：文控中心1.目標(biāo)達(dá)成情況：月份2023年12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況本月事故件數(shù)0000000000000年度目標(biāo)0000000000000.00%實(shí)際完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成方針適宜性和目標(biāo)達(dá)成情況2024年公司各部門(mén)目標(biāo)指針達(dá)成狀況及2025年目標(biāo)指針此為公司總目標(biāo)匯總，部門(mén)目標(biāo)詳見(jiàn)各部門(mén)管評(píng)報(bào)告方針適宜性和目標(biāo)達(dá)成情況LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART04文件、記錄不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等控制情況文件、記錄控制情況2024年對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂、整合：修訂：手冊(cè)1份、程序文件11份、三級(jí)作業(yè)規(guī)范63份；新增：《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序》絲印部作業(yè)規(guī)范44份、表單32份；管制文件總清單(包含一、二、三、四階文件，設(shè)備清單、儀校清單等）；收集適用我司法律法規(guī)并建立外來(lái)文件清單增設(shè)外來(lái)文件印章；質(zhì)量方針、目標(biāo)、7S管理手冊(cè)的確定與宣傳：與各部門(mén)確定目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，制定公司目標(biāo)、方針與7S宣傳卡片發(fā)放于各生產(chǎn)員工配帶與廠牌后，要求其熟記。組織架構(gòu)與崗位職責(zé)的確定：各部門(mén)組織架構(gòu)與崗位職責(zé)的修訂與發(fā)放（公共部門(mén)除外）02OPTION03OPTION04OPTION01OPTION文件、記錄控制情況不足處：文件修訂后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文件的適用性未及時(shí)審核，存在很多缺陷對(duì)文件的宣傳培訓(xùn)過(guò)少，流程執(zhí)行力不足；宣傳力度不夠宣傳卡片制定好后，未對(duì)員工是否已熟練掌握進(jìn)行驗(yàn)證LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART05培訓(xùn)實(shí)施情況不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等培訓(xùn)實(shí)施情況建立了2024年度培訓(xùn)實(shí)施方案，建立了2024年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)具體課程：2024年4月針對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了7S相關(guān)培訓(xùn)012024年5月針對(duì)各部進(jìn)行《ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)》培訓(xùn)，2024年8月針對(duì)各部門(mén)進(jìn)行《ISO9001:2008版內(nèi)審員》培訓(xùn)（包含標(biāo)準(zhǔn)條標(biāo)）022024年9月進(jìn)行新標(biāo)準(zhǔn)《ISO9001:2015版內(nèi)審員》培訓(xùn)-外訓(xùn)，新增《新員工培訓(xùn)課程》：不足處：對(duì)基層職工的培訓(xùn)力度不足，培訓(xùn)效果不明顯03LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART06過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等實(shí)施情況總結(jié)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施情況總結(jié)問(wèn)題整改力度不夠；問(wèn)題整改效果不好；缺少檢查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與分析；缺少體系提升的辦法工作實(shí)施中的不足會(huì)深刻檢討，在新的一年里，我部將加大體系檢查力度，一切檢查活動(dòng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行后續(xù)將根據(jù)以前檢查的經(jīng)驗(yàn)和造成問(wèn)題的原因創(chuàng)新新的管理方案，來(lái)完善體系檢查。在此對(duì)體系檢查過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（體系檢查）的總體實(shí)施情況不好，經(jīng)分析主要原因如下：檢查頻次執(zhí)行情況不好LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART07其他職責(zé)履行不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等情況總結(jié)其他職責(zé)履行情況總結(jié)2025年將加大體系監(jiān)督檢查力度，尤其對(duì)執(zhí)行力不好的情況，嚴(yán)肅處理，我部將制定相關(guān)的管理制度來(lái)規(guī)范體系檢查和體系改進(jìn)并嚴(yán)格執(zhí)行如和各部門(mén)共同完成文件的梳理、目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)輸入、ISO相關(guān)的培訓(xùn)、培訓(xùn)計(jì)劃的輸入等工作，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)推進(jìn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)推行方案，采用新的推行方法，來(lái)提升體系推行的效果。雖然在體系推行中有很多不足，但在某些方面中也有一定的亮點(diǎn)還有很多工作需要改進(jìn)、細(xì)化和提高執(zhí)行力，如樣品管理、檢驗(yàn)控制、圖紙管理等，在下一年中還需要?jiǎng)?chuàng)新工作思路總體評(píng)價(jià)體系推行效果不好，體系檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題很整改或整改不徹底，培訓(xùn)效果還有待提升，溝通效果不佳等在將近一年的體系推行過(guò)程中，主要通過(guò)工作文件梳理、體系監(jiān)督檢查、體系培訓(xùn)、體系學(xué)習(xí)資料宣傳、日常溝通方式進(jìn)行體系推行LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART08以往管理評(píng)審不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等措施完成情況2024年管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目完成情況序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)責(zé)任人整改日期效果確認(rèn)1公司目標(biāo)“客戶抱怨投訴率”由5%改為3%品質(zhì)部胡國(guó)亮2024.1.1已按要求對(duì)目標(biāo)指針進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,改善OK3對(duì)各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整各部門(mén)各部門(mén)主管2024.1.1各部門(mén)已按要求對(duì)組織架構(gòu)圖進(jìn)行修正,改善OK4培訓(xùn)和引進(jìn)管理技術(shù)人才，增強(qiáng)工程研發(fā)質(zhì)量外貿(mào)部最高管理者2024.5.1新增工程研發(fā)人才，開(kāi)設(shè)智能家居部門(mén)5對(duì)遙控事業(yè)部及絲印噴涂部加大體系導(dǎo)入力度，加大體系運(yùn)行范圍，通過(guò)了體系認(rèn)證范圍。行政部ISO專員2024.1.1起遙控器已通過(guò)體系認(rèn)證，絲印體系文件已建立完善62015需加大ISO9001整合力度，提升公司整體管理水平和員工素質(zhì)，意識(shí)，規(guī)范，改進(jìn)公司流程，從而提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，管理質(zhì)量，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。行政部ISO專員2024.1.1起2015完成ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，完成各部門(mén)體系文件整合7能力，意識(shí)加強(qiáng)：進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)，增強(qiáng)主管及內(nèi)審員的ISO意識(shí)，提升管理能力及內(nèi)稽能力行政部ISO專員2024.1.1起6月完成ISO9001基礎(chǔ)培訓(xùn)；8月完成08版內(nèi)審員培訓(xùn)；9月完成15版內(nèi)審員外訓(xùn)8宣傳工具：考量體系稽核及信息佐證的傳達(dá)，購(gòu)買(mǎi)相機(jī)1部行政部賀湘林2024.1.1相機(jī)已購(gòu)買(mǎi)，并在使用中以往管理評(píng)審措施完成情況LOGO審核結(jié)構(gòu)顧客反饋控制情況情況總結(jié)PART09資源需求及不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)，建議下年度換一種審核方法，如過(guò)程審核等改進(jìn)建議資源需求及改進(jìn)建議資源需求：增加在職人員培訓(xùn)課程資料的收集，改進(jìn)建議1：目標(biāo)統(tǒng)計(jì)：新增目標(biāo)：內(nèi)部審核完成率≥100%管理評(píng)審決議完成率≥90%，“重大事故率”變更為“工傷事故發(fā)生率≤0.15%”，重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故此種情況在我司基本上不會(huì)出現(xiàn)，故此項(xiàng)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)意義不大，建議下年度改為統(tǒng)計(jì)工傷事故發(fā)生率資源需求及改進(jìn)建議改進(jìn)建議2：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，公司承接項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性不強(qiáng)，現(xiàn)除個(gè)別項(xiàng)目外基本無(wú)過(guò)程標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯性起到很重要的作用，此問(wèn)題確實(shí)比較難，還是希望能通過(guò)某種方式能夠改善改進(jìn)建議4：建議公司管理層把更多的精力放在管理上，公司的管理層把業(yè)務(wù)上的精力更多的轉(zhuǎn)向管理水平的提升，增加對(duì)中高層管理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)，讓高林達(dá)在原有的管理水平基礎(chǔ)