醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)-醫(yī)院財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)_醫(yī)院財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：一、認(rèn)真落實(shí)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步建立反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。醫(yī)院召開廉政建設(shè)和糾風(fēng)工作會議，分別與各科室書記、科長簽署了《廉政建設(shè)和反腐倡廉工作責(zé)任書》。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)分解整合到各部門的工作目標(biāo)中，實(shí)現(xiàn)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)一部署、統(tǒng)一實(shí)施、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核。二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。三、充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善與審計(jì)工作有關(guān)的規(guī)章制度，搞好規(guī)章制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)工作行為。2月，聯(lián)系棗莊市審計(jì)局審計(jì)吳總的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。每月財(cái)務(wù)收支；績效工資支付；各種物資、藥品和設(shè)備的采購、使用和財(cái)務(wù)結(jié)算；對重大項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行例行審核。同時(shí)，根據(jù)年初工作計(jì)劃，對醫(yī)院各科室績效工資支付情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并糾正。實(shí)施大批量物資設(shè)備招標(biāo)采購和人員配備的全過程監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，提出合理化建議，監(jiān)督檢查，預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒;對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡;對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。五、規(guī)范價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格計(jì)算，嚴(yán)格執(zhí)行。自20XX年3月5日接受價(jià)格管理以來，我院嚴(yán)格按照省、市級價(jià)格部門的要求，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常價(jià)格管理、維護(hù)、審核和計(jì)算工作。各部門新申報(bào)的項(xiàng)目應(yīng)提交物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，并對各種費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)證確認(rèn)。審核計(jì)算當(dāng)前8種醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目，逐步統(tǒng)一收費(fèi)代碼。六、深化“三好一滿意”活動，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年”，對破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。2022年上半年，在院紀(jì)委、院黨委及上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，審計(jì)和價(jià)格管理，主要從以下幾個方面：一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開黨風(fēng)在廉政建設(shè)和整改工作會議上，與各分行書記、各部門負(fù)責(zé)人簽訂了《廉政建設(shè)和反腐敗整改目標(biāo)責(zé)任書》。按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，將各項(xiàng)任務(wù)分解整合到各科室的工作目標(biāo)中，實(shí)現(xiàn)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)一部署、統(tǒng)一實(shí)施、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核。二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突等實(shí)施方案。三、充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善與審計(jì)工作有關(guān)的規(guī)章制度，搞好規(guī)章制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)工作行為。2月，聯(lián)系棗莊市審計(jì)局審計(jì)吳總的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。每月財(cái)務(wù)收支；績效工資支付；各種物資、藥品和設(shè)備的采購、使用和財(cái)務(wù)結(jié)算；對重大項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行例行審核。同時(shí)，根據(jù)年初工作計(jì)劃，對醫(yī)院各科室績效工資支付情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并糾正。實(shí)施大批量物資設(shè)備招標(biāo)采購和人員配備的全過程監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，提出合理化建議，監(jiān)督檢查，預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。五、規(guī)范價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格計(jì)算，嚴(yán)格執(zhí)行。自2022年3月5日接受價(jià)格管理以來，我院嚴(yán)格按照省、市級價(jià)格部門的要求，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常價(jià)格管理、維護(hù)、審核和計(jì)算工作。各部門新申報(bào)的項(xiàng)目應(yīng)提交物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，并對各種費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)證確認(rèn)。審核計(jì)算當(dāng)前8種醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目，逐步統(tǒng)一收費(fèi)代碼。六、深化三好一滿意活動，按照抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效的總體要求，以以德治院、以情醫(yī)患為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。七、積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年，對破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。1.審計(jì)科工作總結(jié)20XX年,區(qū)審計(jì)局黨組在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)中央和省、市、區(qū)各級紀(jì)委關(guān)于加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的部署和要求，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防和從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍的方針，圍繞審計(jì)抓廉政、抓好廉政促審計(jì)，推進(jìn)了審計(jì)機(jī)關(guān)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,筑牢黨員干部思想道德防線一是開展黨規(guī)黨紀(jì)教育。黨組中心組制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，以“四個一”活動為抓手，開展反腐倡廉學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神；貫徹中央、省、市、區(qū)各級紀(jì)委會議精神，學(xué)習(xí)《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨紀(jì)條規(guī)；積極參與貴池大講堂學(xué)習(xí)，開展干部在線學(xué)習(xí)教育；扎實(shí)推進(jìn)廉政文化“六進(jìn)”活動，筑牢廉政教育防線。第二，開展反腐敗警示教育。結(jié)合創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型黨組織”主題教育活動，組織黨員干部開展“三個一”警示教育活動，觀看警示教育片“四風(fēng)之害”，組織研究國家審計(jì)署編印的《審計(jì)干部反腐倡廉教育警示記錄》中審計(jì)干部的違紀(jì)違法案件，并將警示教育與審計(jì)工作緊密結(jié)合，加強(qiáng)重要崗位預(yù)防教育和預(yù)防職務(wù)犯罪的研究教育，規(guī)范審計(jì)監(jiān)督權(quán)運(yùn)行。三是開展廉政承諾活動。開展廉潔自律承諾，年終進(jìn)行踐諾和述職述廉活動，增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律自覺性和主動性；認(rèn)真開展黨的群眾教育路線學(xué)習(xí)教育活動，認(rèn)真查找存在的突出問題，深刻剖析問題產(chǎn)生的根源，互相開展批評，自覺接受社會和群眾監(jiān)督；開展審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)廉潔承諾活動，自覺遵守《審計(jì)組和審計(jì)人員在審計(jì)期間遵守廉政八項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定》。強(qiáng)化工作措施，落實(shí)廉政建設(shè)責(zé)任制一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)審計(jì)局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)持落實(shí)“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察組織協(xié)調(diào)、各科室各負(fù)其責(zé)、全體人員共同參與”的工作機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)好局領(lǐng)導(dǎo)班子、科室負(fù)責(zé)人、審計(jì)組組長廉政建設(shè)三級責(zé)任制，明確責(zé)任主體，嚴(yán)格責(zé)任追究，上下聯(lián)動，層層落實(shí)，形成反腐倡廉工作的整體合力。二是細(xì)化職責(zé)分解。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，結(jié)合區(qū)審計(jì)局的實(shí)際工作，印發(fā)了《20乂乂年區(qū)審計(jì)局反腐倡廉主要任務(wù)劃分》文件，各主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，進(jìn)一步明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗納入審計(jì)監(jiān)督。三是加大責(zé)任考核。制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核辦法，實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制與審計(jì)業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同獎懲的目標(biāo)考核機(jī)制，半年組織開展監(jiān)督檢查，年底進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核工作，同時(shí)暢通信訪舉報(bào)渠道，公布審計(jì)人員違紀(jì)舉報(bào)電話，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作落到實(shí)處，抓出成效。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，發(fā)揮懲治和預(yù)防腐敗的作用全體干部能夠樹立宏觀服務(wù)績效型審計(jì)理念，大局意識和責(zé)任意識進(jìn)一步形成，審計(jì)干部能夠按照局年度審計(jì)計(jì)劃，各負(fù)其職認(rèn)真加以完成，充分發(fā)揮審計(jì)在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的監(jiān)督職能作用。20XX年度，XX區(qū)審計(jì)局共組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目51個，其中上級審計(jì)機(jī)關(guān)部署項(xiàng)目3個、區(qū)政府臨時(shí)交辦項(xiàng)目8個；審計(jì)查出主要問題金額6290萬元，其中違規(guī)金額1198萬元。20XX年完成政府投資審計(jì)項(xiàng)目18個，送審金額76754萬元，審計(jì)核減額10115萬元，核減率為13%，充分發(fā)揮審計(jì)在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的監(jiān)督和服務(wù)作用。第一，圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督XX區(qū)20XX年預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支情況。實(shí)施了區(qū)信訪局、區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、區(qū)行政執(zhí)法局（區(qū)市容局）、清風(fēng)街道辦事處、八中、，第十中學(xué)和區(qū)幼兒園；推進(jìn)財(cái)稅體制改革，規(guī)范預(yù)算管理；積極參與全國土地出讓金收支和耕地保護(hù)審計(jì)，派出7名審計(jì)人員到XX縣進(jìn)行遠(yuǎn)程審計(jì)；首次對XX區(qū)五大公司20XX-20XX年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，配合XX區(qū)國有企業(yè)改制調(diào)整。針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出有針對性的整改意見和建議。二是圍繞政府重點(diǎn)工程，強(qiáng)化投資項(xiàng)目審計(jì)。根據(jù)區(qū)政府要求對政府投資項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)全覆蓋，我局強(qiáng)化政府投資審計(jì)管理。20XX年出臺Y《XX市XX區(qū)本級政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法（試行）》，政府投資審計(jì)中心招考了3名工程類本科大學(xué)生，增加了審計(jì)力量，配齊了設(shè)備和手段，進(jìn)一步完善了管理機(jī)制，使政府投資審計(jì)工作制度化、規(guī)范化。今年實(shí)施了銀?；▓@、電子園區(qū)及機(jī)械園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、貴池工業(yè)園線路管道項(xiàng)目、羅成路改造項(xiàng)目、殷石花園、烏沙安置房等項(xiàng)目決算審計(jì)。20XX年完成政府投資審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)核減額10115萬元，核減率為13%，并對政府投資項(xiàng)目提出了進(jìn)一步規(guī)范管理的建議，充分發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用。三是圍繞民生項(xiàng)目政策，加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)。加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)，重點(diǎn)抓好民生項(xiàng)目資金審計(jì)監(jiān)督。20XX年，對“穩(wěn)增長、惠民生”政策執(zhí)行情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)；20XX年對XX區(qū)社會撫養(yǎng)費(fèi)的收取、管理和使用情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查；組織人員對縣級公立醫(yī)院進(jìn)行債務(wù)認(rèn)定；完成市局牽頭的城市經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和世行貸款生態(tài)家園項(xiàng)目20XX年度財(cái)政收支及項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)。調(diào)查重點(diǎn)是XX區(qū)政府建設(shè)（住房保障辦）、發(fā)展改革、財(cái)政等部門，將調(diào)查范圍擴(kuò)大到2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、4個居委會（村）和10戶家庭，并對開工情況進(jìn)行了檢查，2個經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目的工程建設(shè)和質(zhì)量管理。四是圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹20XX年審計(jì)署印發(fā)的《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，逐步加大黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。20XX年嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)系會議制度，擬定審計(jì)對象并報(bào)經(jīng)XX區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象為6人，分別對區(qū)農(nóng)委、區(qū)水務(wù)局、區(qū)旅委、區(qū)建委、棠溪鎮(zhèn)、牛頭山鎮(zhèn)等部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)干部開展任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任中重大經(jīng)濟(jì)決策、財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益等履職情況進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。目前尚在進(jìn)行當(dāng)中。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，切實(shí)提高審計(jì)人員履行職責(zé)的能力一是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府部署的各項(xiàng)中心工作，扎實(shí)開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動；圍繞“三嚴(yán)三實(shí)”的要求，查找審計(jì)機(jī)關(guān)干部在“四風(fēng)”上存在的主要問題，有針對性地制定整改措施；從自身做起，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支管理，定期公布財(cái)務(wù)情況，按期報(bào)送招待費(fèi)報(bào)表；加強(qiáng)反腐倡廉教育，深入開展警示教育，參與網(wǎng)上評議和民主評議黨員活動；繼續(xù)落實(shí)審計(jì)公示、報(bào)送、反饋、回訪四項(xiàng)制度，規(guī)范審計(jì)人員從政行為；執(zhí)行審計(jì)結(jié)果通報(bào)制度，主動接受人大、政府和組織紀(jì)檢等部門監(jiān)督。二是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的文明建設(shè)工作。積極開展文明城市“雙創(chuàng)”活動，號召全體員工從自身做起，努力“創(chuàng)建文明審計(jì)機(jī)構(gòu)，做文明審計(jì)人，樹立文明審計(jì)形象”；積極參與“三檢三評”網(wǎng)上評估活動，落實(shí)“審計(jì)公示”、“八禁審計(jì)”、“審計(jì)干部紀(jì)律執(zhí)行反饋”制度；加強(qiáng)黨的建設(shè)和法制建設(shè)，組織黨員干部深入基層，深入社區(qū)，上路，開展扶貧和社區(qū)志愿服務(wù)活動；三是強(qiáng)化審計(jì)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強(qiáng)教育培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。充分利用中心組學(xué)習(xí)、干部在線教育、集中培訓(xùn)、優(yōu)秀項(xiàng)目成果交流等載體，重點(diǎn)加大專業(yè)領(lǐng)軍人才、業(yè)務(wù)骨干人才的培養(yǎng)力度，促進(jìn)審計(jì)業(yè)務(wù)知識更新，不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)技能和專業(yè)素質(zhì)。加強(qiáng)黨建和法制建設(shè)，進(jìn)行了機(jī)關(guān)黨支部換屆選舉，組織黨員走基層、下社區(qū)開展志愿服務(wù)活動，全局職工參加了全省審計(jì)執(zhí)法資格考試，通過率為100%。20XX年區(qū)審計(jì)局榮獲“全省審計(jì)系統(tǒng)文明單位”稱號。主要問題在廉政建設(shè)取得一定成績的同時(shí)，我們也清楚地認(rèn)識到，與上級要求仍有差距。主要表現(xiàn)在：黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳載體不夠豐富，宣傳方式比較單一，宣傳平臺不夠多；全局審計(jì)干部職工對政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠深入等，這些問題需要我們在以后的活動開展中逐步解決。下一步工作部署：一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育。組織全體干部深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，把干部的思想和行動統(tǒng)一到十八大精神上來，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作的開展和落實(shí),；二是組織全體干部學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)文件精神，增強(qiáng)審計(jì)干部的責(zé)任心和廉政意識；第三，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保審計(jì)權(quán)的正確行使。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督條例，重點(diǎn)抓好人民財(cái)產(chǎn)、關(guān)鍵崗位的管理和使用監(jiān)督，抓好民主集中制的貫徹落實(shí)，特別是對一線審計(jì)人員、關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵人員的監(jiān)督管理，提高審計(jì)干部拒腐防變的能力。2、審計(jì)科工作總結(jié)20XX年，在區(qū)黨委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委、區(qū)直機(jī)關(guān)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，審計(jì)局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會和省、市、區(qū)紀(jì)委會議精神，嚴(yán)格按照貴陽市白云區(qū)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，為促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。20XX年廉政建設(shè)工作總結(jié)如下：一、年度工作完成情況（一）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，增強(qiáng)廉潔自律意識。局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，把反腐倡廉作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識到開展防腐倡廉宣傳教育是提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部防腐拒變能力，從根本上抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的基礎(chǔ)工程和重要舉措。采取多種形式在干部職工中開展反腐倡廉宣傳教育，實(shí)行走出去和請進(jìn)來、個人學(xué)與集中學(xué)相結(jié)合等方式，對干部職工進(jìn)行示范和警示教育，安排廉政內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)。同時(shí)運(yùn)用媒介搞好宣傳教育，大力宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的方針、政策，及時(shí)報(bào)道中央和自治區(qū)、市關(guān)于反腐倡廉工作的重大舉措，形成一個良好的輿論宣傳氛圍，使我們黨反腐倡廉的決心、政策、方針深入人心，得到更好的落實(shí)。（二）根據(jù)今年審計(jì)工作的要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況和審計(jì)人力資源現(xiàn)狀，20XX年提出20個審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目，即：區(qū)級財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)3個，部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)3個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)1次，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)6次，6項(xiàng)專項(xiàng)資金審計(jì)和調(diào)查（1項(xiàng)按照上級審計(jì)機(jī)構(gòu)安排降低土地出讓金專項(xiàng)審計(jì)，1項(xiàng)20XX年以來安置房建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查，1項(xiàng)增穩(wěn)增長促進(jìn)改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整跟蹤審計(jì)），基本建設(shè)項(xiàng)目1個，重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)，400個投資項(xiàng)目預(yù)算結(jié)算審核，完成在建項(xiàng)目200余人次的現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。截至匯總?cè)?，我局已完成審?jì)項(xiàng)目和審計(jì)事項(xiàng)45項(xiàng)（含家庭通信審計(jì)項(xiàng)目），發(fā)現(xiàn)違法資金765萬元，非規(guī)范管理資金193371萬元，上繳財(cái)務(wù)金額44萬元，下發(fā)審計(jì)決定4項(xiàng)；被審計(jì)單位提出并采納了46項(xiàng)審計(jì)建議；完成概算、預(yù)決算審核679項(xiàng)，節(jié)約財(cái)政投資資金5.04億元。到12月底，可全面完成45個審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)事項(xiàng)，完成750個概算、預(yù)算和結(jié)算審核項(xiàng)目，節(jié)約財(cái)政投資資金5.5億元。共報(bào)告了100份簡報(bào)，省審計(jì)廳、市審計(jì)局和白云快遞通過了50份簡報(bào)。（三）全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一是深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動和“訪民、惠民生、聚民心”活動。修訂完善審計(jì)局工作人員績效考核，下發(fā)《白云區(qū)審計(jì)局辦公用品采購管理制度》、《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度（試行）》，白云區(qū)審計(jì)局“三公”管理使用公開制度、白云區(qū)審計(jì)局黨組中心組學(xué)習(xí)制度、，白云區(qū)審計(jì)局首次信訪詢問責(zé)任制、白云區(qū)審計(jì)局崗位責(zé)任制等制度，促進(jìn)了工作作風(fēng)的規(guī)范化和長期改進(jìn)，密切了與群眾的聯(lián)系。從科學(xué)發(fā)展的大局著手，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，提高依法審計(jì)的能力，為此要狠練基本功，在內(nèi)強(qiáng)化制度建設(shè)、狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)，制定了《局工作人員目標(biāo)責(zé)任考核辦法》；《局工作人員考勤制度》；《效能建設(shè)責(zé)任追究制度》；《政務(wù)公開制度》；《業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支管理制度》；《車輛管理制度》等，用制度管人管事，對違反效能建設(shè)規(guī)定的工作人員一年內(nèi)被告誡一次的，年度考核不能評為優(yōu)秀；年內(nèi)被效能告誡二次的當(dāng)年年度考核不能評為稱職，并扣發(fā)年度獎金；年內(nèi)被告誡三次的予以調(diào)整工作崗位，并提交任免機(jī)關(guān)給予處理，取消該科室當(dāng)年評優(yōu)、評先資格。切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，全面提高審計(jì)效率，開創(chuàng)審計(jì)工作新局面。以突出問題專項(xiàng)整治為重點(diǎn),有效遏制"四風(fēng)",促進(jìn)黨風(fēng)和政風(fēng)的全面建設(shè)。作為燕山市紅鎮(zhèn)城關(guān)村的配套單位，該局在業(yè)務(wù)人員少、任務(wù)重的困難下，仍選擇了一名工作人員深入基層。領(lǐng)導(dǎo)小組多次組織到該村了解該村和工作組的基本情況，并投入2萬元幫助自給農(nóng)民夏瓊英籌集資金建房。全國扶貧日公共籌款活動結(jié)束，審計(jì)干部和工作人員全部捐款。同時(shí)，他們還走訪了城關(guān)村10名貧困農(nóng)民，征求意見，并為自己提供了相應(yīng)的生產(chǎn)生活資金補(bǔ)貼，共計(jì)3000元。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子廉政建設(shè)。嚴(yán)格遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀”，切實(shí)發(fā)揮班子集體在勤政廉政建設(shè)方面的表率和示范作用。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。年初，班子成員與干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同考核，形成了一級對一級負(fù)責(zé)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。建立健全制度,局黨組在年初組織全體干部職工對機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度進(jìn)行修訂、完善。先后建立健全了黨務(wù)政務(wù)公開、領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任追究等制度，通過嚴(yán)格執(zhí)行制度，使單位的人權(quán)、財(cái)權(quán)、物權(quán)置于民主監(jiān)督之下，直接規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)班子的行為，促進(jìn)了班子勤政廉政建設(shè)。在審計(jì)系統(tǒng)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制制度,每位干部結(jié)合自己工作實(shí)際，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的防范措施，有效抑制了腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。第三,深入貫徹民主集中制。正確處理了民主與集中、個人與集體的關(guān)系。在重大決策中,我們集思廣益,科學(xué)決策?；咀龅搅?要討論,要討論,要決定,要落實(shí),要落實(shí)"。通過批評和自我批評，溝通思想，形成共識，團(tuán)結(jié)一致，營造濃厚的民主氛圍，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。“談心”活動以面對面交流的形式在班組成員之間、班組成員與廣大干部職工之間開展，拉近了與干部職工的距離，及時(shí)掌握了干部職工的思想動態(tài)，增強(qiáng)了凝聚力和戰(zhàn)斗力。通過落實(shí)各項(xiàng)工作制度，黨風(fēng)廉政建設(shè)得到加強(qiáng)，沒有發(fā)現(xiàn)過干部職工違法違紀(jì)現(xiàn)象，樹立了一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、高效廉潔的審計(jì)干部隊(duì)伍。二、明年的工作計(jì)劃繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)、廉政法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，通過提高自身修養(yǎng)、素質(zhì)和各項(xiàng)制度的落實(shí)，構(gòu)筑拒腐防變的長堤，把審計(jì)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有機(jī)結(jié)合，抓黨建，促經(jīng)濟(jì)，抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，促工作效率提高，齊抓共管，共同推進(jìn)。堅(jiān)持“一崗兩責(zé)”工作要求，全面落實(shí)廉政建設(shè)責(zé)任制局黨組一班人要嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求，把反腐倡廉工作納入重要議事日程，緊緊圍繞縣委、縣政府的重大決策部署，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。明確廉政內(nèi)容和廉政職責(zé)，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的互動格局。嚴(yán)格執(zhí)行干部任職廉政談話制度和責(zé)任追究制，特別是對違反審計(jì)工作八項(xiàng)紀(jì)律，工作不力，政令不暢的人，要嚴(yán)肅處理。堅(jiān)持加強(qiáng)宣傳與重視教育相結(jié)合,構(gòu)筑拒腐防變的強(qiáng)大思想道德防線我們要始終堅(jiān)持把加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，加強(qiáng)對黨員干部的正面教育引導(dǎo)，構(gòu)筑拒腐防變思想道德防線作為從源頭上遏制腐敗的重要舉措，在全局大力營造“講廉、倡廉、崇廉、尊廉”的濃厚氛圍，著力打造一支勤政廉潔、務(wù)實(shí)高效、紀(jì)律嚴(yán)明的審計(jì)干部隊(duì)伍。一是開展形勢教育。組織廣大黨員干部學(xué)習(xí)中央、省、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的講話精神和重大決策部署，教育每個同志一定要認(rèn)清形勢，在思想上引起高度重視，做到嚴(yán)于律己，潔身自好。二是開展法規(guī)紀(jì)律教育。加大對干部職工進(jìn)行廉政、法規(guī)教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)新近下發(fā)的廉政準(zhǔn)則，定期聘請地區(qū)、縣紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)開展廉政培訓(xùn)。三是注重正反面典型教育。通過制作廉政宣傳專欄等多種形式的廉政文化建設(shè)活動，抓好正面教育引導(dǎo)。利用警示教育片、警示教育書刊，對干部職工進(jìn)行警示教育，給黨員干部算“政治賬、經(jīng)濟(jì)賬、家庭賬、親情賬”從中吸取教訓(xùn)，做到警鐘常鳴，樹立審計(jì)干部廉潔奉公，艱苦奮斗的良好形象。3.審計(jì)科工作總結(jié)20XX年，我局以黨的十八大精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，突出解決經(jīng)濟(jì)社會的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一、20XX年工作總結(jié)今年，我局共完成50個項(xiàng)目，查出違規(guī)問題金額56.2萬元，管理不規(guī)范金額56671萬元，核減投資額181萬元。提出審計(jì)建議并被采納232條，上報(bào)審計(jì)信息50篇。對審計(jì)查出的問題，我局依法作出了審計(jì)處理，大部分問題已得到了糾正和改進(jìn)，有些正在積極整改中。（一）注重經(jīng)濟(jì)建設(shè)，突出審計(jì)服務(wù)理念。一是年初制定審計(jì)方案，從服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展大局的角度，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和人民群眾關(guān)心的問題；二是在審計(jì)過程中，要明確審計(jì)思路，注重從服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局出發(fā)分析和解決問題，不斷提高財(cái)政資金的使用效率；第三,審計(jì)人員不僅要發(fā)現(xiàn)和揭示問題,而且要提出解決問題的辦法和建議,督促被審計(jì)單位建立規(guī)章制度,堵塞漏洞,加強(qiáng)管理,規(guī)范財(cái)政收支,，從制度和機(jī)制上防止違規(guī)違紀(jì)事件再次發(fā)生。（二）以深化財(cái)政審計(jì)為主線，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年，我局重點(diǎn)抓好財(cái)政資金的收支、管理和使用，梳理了收支渠道，指出我區(qū)財(cái)政存在預(yù)算編制不準(zhǔn)確、政府債務(wù)負(fù)擔(dān)過重、預(yù)算支出虛減等問題，經(jīng)常項(xiàng)目清理不及時(shí)，部分單位“三公”支出比重較大，主要問題金額5132萬元，并提出審計(jì)建議，督促區(qū)財(cái)政局繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，完善公共財(cái)政體制，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政支出績效考核，深化國庫集中支付和政府采購管理改革，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。（三）以績效評價(jià)為重點(diǎn)，抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年，該局完成了對5名領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)39個主要問題。違規(guī)金額56.2萬元，管理不規(guī)范金額2961萬元，其中未按《收支兩條線及專戶管理規(guī)定》執(zhí)行9萬元，違規(guī)變更項(xiàng)目計(jì)劃及資金使用5萬元，亂攤派3萬元，超標(biāo)準(zhǔn)超范圍補(bǔ)貼39.2萬元，閑置資金35萬元，未執(zhí)行政府采購117萬元，其余2809萬元。針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，我局對被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任進(jìn)行了實(shí)事求是的界定和客觀公正的評價(jià)，分別向被審計(jì)單位提出了整改意見，對違法違規(guī)行為依法作出了審計(jì)處理決定，提高領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行金融法規(guī)的自覺性和責(zé)任感，提高領(lǐng)導(dǎo)干部民主決策能力和財(cái)務(wù)管理水平。同時(shí),也為組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提供更詳細(xì)的信息,使審計(jì)結(jié)果有效地成為干部任用,獎懲等綜合考核的依據(jù),，為逐步完善干部考核評價(jià)工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（四）以最大限度減少政府投資資金流失為重點(diǎn)，做好政府投資項(xiàng)目審計(jì)。今年，我局共審結(jié)政府投資審計(jì)項(xiàng)目36個，審計(jì)金額1714萬元，審定金額1533萬元，核減工程款181萬元，平均核減率11%。從報(bào)審額上看，送審項(xiàng)目以小型零星工程居多，且多數(shù)欠規(guī)范，核減率相應(yīng)也較高。審計(jì)表明，通過各部門共同努力，我區(qū)在政府投資項(xiàng)目的審批、管理、規(guī)范項(xiàng)目資金撥付程序、提高資金使用效益等方面不斷規(guī)范化、科學(xué)化。同時(shí)，審計(jì)也反映政府投資項(xiàng)目在承發(fā)包、投資控制等環(huán)節(jié)存在一些問題，如工程價(jià)款高估冒算現(xiàn)象仍較嚴(yán)重；部分工程勘察設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)、施工管理缺位，工程變更隨意性較大等。通過工程竣工結(jié)算審計(jì)，有效地為政府及建設(shè)單位堵塞了漏洞、節(jié)約了建設(shè)資金，同時(shí)對投資建設(shè)中存在的一些問題，提出了相應(yīng)的整改意見及建議，區(qū)政府對此也予以高度重視，區(qū)長多次在投資審計(jì)報(bào)告上做出批示，針對問題要求整改查辦。（五）為了提高資金使用效率，我們將加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)。我局始終以保障和改善民生為重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、教育、住房等重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目的審計(jì)。一是完成了港區(qū)商務(wù)局、港區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、港區(qū)教育局、區(qū)人大常委會委托的五個單位重點(diǎn)資金專項(xiàng)審計(jì)，港區(qū)環(huán)境保護(hù)局和港區(qū)農(nóng)業(yè)局。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，主要問題金額為2678萬元，指出上述單位未按規(guī)定使用專項(xiàng)資金、未嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線、應(yīng)繳稅款、未及時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算等問題，促使上述單位進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，不斷提高專項(xiàng)資金使用效率。二是完成了港區(qū)20XX城市經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目、港區(qū)20XX-20XX薄弱學(xué)校改造計(jì)劃食堂建設(shè)、港區(qū)地方政府債務(wù)等四個項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，以及港區(qū)“美麗廣西清潔農(nóng)村”活動專項(xiàng)資金，督促有關(guān)單位進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用和管理，確保專項(xiàng)資金使用規(guī)范化、科學(xué)化。（六）以區(qū)委、區(qū)政府工作為中心，做好交辦的其他工作。一是完成光坡鎮(zhèn)人民政府工程欠款審核等工作，理清工程欠款數(shù)額，協(xié)助區(qū)政府解決歷史遺留的工程欠款問題。二是對各單位工程項(xiàng)目、物資采購招投標(biāo)和驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的“首尾監(jiān)管”。三是積極開展“美麗家園清潔鄉(xiāng)村”創(chuàng)建活動，全局干部職工先后6次配合區(qū)人大對掛鉤村光坡鎮(zhèn)新興村進(jìn)行清理，12次對責(zé)任區(qū)進(jìn)行清理。同時(shí)，深入到掛鉤村和結(jié)對幫扶戶家，全面細(xì)致地了解他們的近況，想方設(shè)法地幫助他們解決生產(chǎn)生活中遇到的各種困難和問題，提高他們脫貧致富能力。通過實(shí)際行動切實(shí)改善干群關(guān)系，維護(hù)廣大人民群眾的根本利益，擴(kuò)大了審計(jì)的影響力。（七）以追求卓越為契機(jī)，提高審計(jì)創(chuàng)新能力。創(chuàng)優(yōu)活動開展以來，我局以促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧、加強(qiáng)基層組織建設(shè)為目標(biāo)，以“五好”、“五個領(lǐng)導(dǎo)”為重點(diǎn)內(nèi)容，及時(shí)制定了活動實(shí)施方案，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、討論、交流、溝通的結(jié)合，完成黨員承諾、民主評議等具體任務(wù)。同時(shí)，我們不斷深化“創(chuàng)新審計(jì)服務(wù)，提高審計(jì)效率”主題活動，推動審計(jì)業(yè)務(wù)“四個創(chuàng)新”發(fā)展，調(diào)動廣大黨員干部的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使追求卓越成為工作的動力，為爭取一流的審計(jì)業(yè)績奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有力地促進(jìn)了我區(qū)審計(jì)事業(yè)的快速發(fā)展。（八）以貫徹《廉政準(zhǔn)則》為抓手，牢固樹立廉潔意識。今年以來，我局以“學(xué)習(xí)廉政準(zhǔn)則，爭做勤廉表率”為主題，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢廉潔意識。一是要求全體審計(jì)人員強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和自身廉潔從審風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持依法審計(jì)，保持清醒頭腦，做到警鐘長鳴，拒腐防變。二是把審計(jì)權(quán)力運(yùn)用這條主線，貫徹于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，從項(xiàng)目確定、項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目處理等環(huán)節(jié)控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是堅(jiān)持誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，建立從主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)到股室負(fù)責(zé)人的三級黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任體系。四是加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步完成項(xiàng)目審理和紀(jì)律監(jiān)督措施，堅(jiān)持一手抓審計(jì)質(zhì)量，一手抓干部廉政。五是教育審計(jì)干部對廉政準(zhǔn)則8個方面，規(guī)范自己的從政行為。六是嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和審計(jì)紀(jì)律八項(xiàng)規(guī)定，做到審計(jì)質(zhì)量無復(fù)議，機(jī)關(guān)效能無違紀(jì)，黨風(fēng)廉政無舉報(bào)。（九）以網(wǎng)站為窗口，加強(qiáng)審計(jì)宣傳。為了加強(qiáng)審計(jì)宣傳，我局始終把審計(jì)簡報(bào)和審計(jì)報(bào)告作為開展審計(jì)宣傳、提高審計(jì)影響力的重要途徑。首先，編寫了10份審計(jì)簡報(bào)，區(qū)政府信息網(wǎng)站使用了4份；寫2份審計(jì)報(bào)告。二是以市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查為主線，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)文件、審計(jì)程序和審計(jì)檔案的裝訂，增強(qiáng)審計(jì)人員的審計(jì)質(zhì)量意識。三是積極參與自治區(qū)、直轄市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評選。今年，我局向自治區(qū)審計(jì)局、市審計(jì)局推薦了優(yōu)秀項(xiàng)目，取得了突出成績，其中20XX年廣西表彰審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，20XX-20XX年市審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目一等獎1項(xiàng)，全市審計(jì)機(jī)關(guān)20xx-20xx年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目三等獎3項(xiàng)。20XX年3月，我局被市審計(jì)局評為20XX年全市集中審計(jì)先進(jìn)制度、全市“審計(jì)整改年”活動先進(jìn)集體、20XX年保障性住房后續(xù)審計(jì)項(xiàng)目優(yōu)秀審計(jì)團(tuán)隊(duì)。（十）以培訓(xùn)學(xué)習(xí)為平臺，提高干部整體素質(zhì)。今年，我局以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神為契機(jī)，及時(shí)制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)形式，實(shí)行學(xué)習(xí)抄筆記，體會寫心得，開展走出去請進(jìn)來和內(nèi)部討論的學(xué)習(xí)方法，參加了12次自治區(qū)、市級組織的培訓(xùn)，并在局內(nèi)定期對干部職工進(jìn)行政治是理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《審計(jì)法》、《預(yù)算法》、《會計(jì)法》等十多部法律、法規(guī)和條例，注重基礎(chǔ)知識向技能知識轉(zhuǎn)變，構(gòu)建了和諧的審計(jì)環(huán)境和堅(jiān)固的防范體系。二、工作中的問題面對新形勢、新任務(wù)，我們也清醒地認(rèn)識到工作還存在不少困難和問題，主要是：（一）審核結(jié)果未得到充分利用，審核整改不及時(shí)。受審核方對審核建議的實(shí)施和問題整改信息的反饋缺乏熱情。沒有有效的方法提高被審計(jì)單位對審計(jì)結(jié)果的重視。（二）審計(jì)工作人員少、任務(wù)重的矛盾更加突出。審計(jì)工作日益受到上級領(lǐng)導(dǎo)的重視，審計(jì)項(xiàng)目數(shù)逐漸增加，但我局人員極度缺乏，導(dǎo)致項(xiàng)目堆積，嚴(yán)重影響了審計(jì)進(jìn)度。（三）審計(jì)信息化水平較低。我局現(xiàn)有審計(jì)隊(duì)伍單一，專業(yè)人員多，復(fù)合型人才少，計(jì)算機(jī)知識和技能達(dá)不到計(jì)算機(jī)審計(jì)的要求水平。盡管近年來通過各種方式優(yōu)化人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)，提高了審計(jì)師的整體素質(zhì)，但目前仍缺乏精通計(jì)算機(jī)編程、熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才。三、20XX年審計(jì)工作思路20XX年，我們將以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞中心工作，牢固樹立科學(xué)審計(jì)觀，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)在保障經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行、促進(jìn)國家治理水平提高中的作用，做公共財(cái)政的“衛(wèi)士”和“輔導(dǎo)員”，為實(shí)現(xiàn)幸福和諧港區(qū)做出積極貢獻(xiàn)。一是緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，服務(wù)我區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加大對各項(xiàng)工作審計(jì)監(jiān)督。二是嚴(yán)格依法審計(jì)，嚴(yán)肅查處嚴(yán)重違法違紀(jì)和經(jīng)濟(jì)案件，切實(shí)加強(qiáng)對違法違紀(jì)行為的打擊。加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的合作，充分發(fā)揮審計(jì)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭中的作用。三是抓好跟蹤整改，促進(jìn)加強(qiáng)管理，完善機(jī)制。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，改進(jìn)工作，促進(jìn)政府部門和有關(guān)單位加強(qiáng)管理，提高依法行政水平和經(jīng)營管理水平，減少損失浪費(fèi)。同時(shí)加大對已竣工未及時(shí)送審結(jié)算的工程跟蹤力度，進(jìn)一步提高政府資金的使用效益。四是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。不斷提高審計(jì)人員的政治理論水平和專業(yè)知識水平，抓好隊(duì)伍建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，整合審計(jì)資源，培養(yǎng)審計(jì)人才?？偨Y(jié)一：經(jīng)貿(mào)審計(jì)科工作總結(jié)一年來,在市委,市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委,市政府的工作重點(diǎn),，把促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作為審計(jì)監(jiān)督的首要任務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔審計(jì)。在全體審計(jì)干部的共同努力下，今年我們圓滿完成了市委、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。以下是過去一年的思想、工作、學(xué)習(xí)、廉潔自律情況報(bào)告：一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高政治敏感性、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針政策的自覺性和堅(jiān)定性,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想和十六大精神,，十六屆四中、五中、六中全會和十七大，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神和市委、市政府年初確定的重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí),提高了用科學(xué)理論武裝頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;；我們要進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢記“八榮八恥”，一切為了人民的利益，堅(jiān)決貫徹和模范實(shí)踐“三個代表”重要思想的要求，自覺遏制不正之風(fēng)和腐敗的侵襲,正確行使權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。注重黨性鍛煉和培養(yǎng)。自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。依法審計(jì)，實(shí)事求是。在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。此外，我們也可以盡力做好負(fù)責(zé)任的婦女委員會的工作。我們局是一個以女同性戀為主的單位。因此，我們局隊(duì)一直非常重視和關(guān)心女同性戀的身體、工作和生活。只要是女同性戀節(jié)，我們會盡力安排。四、廉潔自律、清廉從審。作為一名審計(jì)人員，我充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，知道清正廉潔，不依命令辦事；他的身體不正常，盡管他不服從。一年來，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章精神、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，始終對自己提出了高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)道德修養(yǎng),自覺加強(qiáng)黨性黨風(fēng)黨紀(jì)廉政建設(shè),不斷加強(qiáng)世界觀,人生觀,價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變,堅(jiān)持立黨為公,執(zhí)政為民,，使權(quán)力為人民所用,感情為人民所系;；堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德,始終以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意時(shí)時(shí)刻刻思考貪欲的危害，時(shí)刻自律，經(jīng)常排除干擾，經(jīng)常修身養(yǎng)性，堅(jiān)持名利之光，遠(yuǎn)離對錯，積極態(tài)度，接受言行一致、言行一致、言行一致的行為準(zhǔn)則，始終保持自尊、自省、自我警告和自我鼓勵。我們堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)審計(jì)工作和反腐敗工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法治國、廉潔從政的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。五、今后努力的方向。當(dāng)今世界正在發(fā)生人類歷史上最迅速、最廣泛和最深刻的變化?！叭蚪?jīng)濟(jì)”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政務(wù)”、“中國加入WTO”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，我們應(yīng)該深刻認(rèn)識到知識的快速更新，有不學(xué)就落后,不學(xué)就趕不上時(shí)代潮流,不學(xué)就被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，我們要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，特別是提高宏觀層面分析和解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，不斷深化審計(jì)工作，從發(fā)展的角度分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。總結(jié)二：經(jīng)貿(mào)審計(jì)科工作總結(jié)收入審計(jì)是在出納夜間審計(jì)的基礎(chǔ)上重新審核、分類、匯總，并最終反映在財(cái)務(wù)賬目中，酒店財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：（一）夜間審計(jì)前的準(zhǔn)備班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:1.前臺客房結(jié)賬和出納每日報(bào)表。2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。3、其他部門付款憑證及附件：游泳池、游船保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、休閑用品、娛樂廳、商務(wù)中心。（二）夜審工作流程.檢查出納的付款憑證并與計(jì)算機(jī)報(bào)表核對：審核員應(yīng)檢查付款憑證的明細(xì)是否與計(jì)算機(jī)報(bào)表一致。如果數(shù)據(jù)被修改，出納應(yīng)解釋原因。對于沒有收銀機(jī)的付款憑證，需要統(tǒng)計(jì)附件中的數(shù)據(jù)是否與出納填寫的付款憑證一致。2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房價(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。3.打印“今日非余額賬戶結(jié)賬報(bào)告”，審核非余額賬戶結(jié)賬原因，確認(rèn)負(fù)責(zé)人。4、打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。5.檢查每個收費(fèi)點(diǎn)的轉(zhuǎn)賬是否正確：檢查每個轉(zhuǎn)賬（未關(guān)閉部分）賬單上的客人簽名，以及客房開啟賬單和計(jì)算機(jī)記錄上的客人簽名，查看是否相同，以及是否轉(zhuǎn)移到了錯誤的房間。如果簽名不同，提醒出納結(jié)賬時(shí)注意；如果你換錯房間，請立即調(diào)整。6、打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。7.夜審數(shù)據(jù)維護(hù)：數(shù)據(jù)整理。8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)賬表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動過費(fèi)，審核賬務(wù)報(bào)告兩遍，終審。9.班次結(jié)束：所有工作完成后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分類，提交日常審計(jì)辦公室。（三）日審工作流程1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)通知內(nèi)容的落實(shí)每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。2.票據(jù)核銷：收到出納結(jié)算票據(jù)后，檢查已付款票據(jù)是否齊全，然后根據(jù)票據(jù)編號在票據(jù)核對表上進(jìn)行核銷。如果文件編號缺失，調(diào)整和作廢程序不完整，應(yīng)寫入夜間審核報(bào)告，并提交日常審核處理，3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報(bào)表客房結(jié)賬單是前臺出納打印的賬單，用于為客人結(jié)賬，反映向客人收取的租金、餐費(fèi)和其他費(fèi)用。出納出納明細(xì)表是反映當(dāng)天結(jié)算的租戶賬戶的匯總表（包括現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯和從客人處收到的轉(zhuǎn)賬議付賬戶）。4、核對餐廳結(jié)賬單：檢查餐廳賬單時(shí)要注意；對于賬單和附件列表之間的檢查，點(diǎn)擊菜單中的每個項(xiàng)目都應(yīng)通過計(jì)算機(jī)檢查單相進(jìn)行檢查。如果不一致，請與出納查明原