學(xué)校物資采購(gòu)管理制度

學(xué)校物資采購(gòu)管理制度學(xué)校物資采購(gòu)管理制度1(一)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品由消防安全管理人、專兼職消防安全管理人員和實(shí)驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)管理。(二)學(xué)校要建立嚴(yán)格的易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品登記、交接、檢查、出入庫(kù)、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符。(三)對(duì)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,要指定工作責(zé)任心強(qiáng)、具備一定保管知識(shí)的專人負(fù)責(zé)管理。要嚴(yán)格安全措施,嚴(yán)格危險(xiǎn)物品存放、使用審批制度。(四)除實(shí)驗(yàn)室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品的場(chǎng)所外,教室、宿舍、圖書(shū)館、計(jì)算機(jī)房等場(chǎng)所禁止存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品。(五)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴(yán)禁混存。(六)地下室嚴(yán)禁使用液化石油氣,高層建筑嚴(yán)禁使用和存放瓶裝液化石油氣。(七)危險(xiǎn)物品存放地點(diǎn)嚴(yán)禁閑人進(jìn)入,保管人員工作結(jié)束離開(kāi)前要進(jìn)行安全檢查。(八)易燃易爆、劇毒品、強(qiáng)酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險(xiǎn)品,要嚴(yán)防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品有丟失、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長(zhǎng)或分管副校長(zhǎng)報(bào)告,要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格整頓處理。(九)學(xué)校應(yīng)制訂危險(xiǎn)品安全事故應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)緊急情況,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度21.學(xué)校設(shè)立部門財(cái)產(chǎn)登記帳目，每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫(kù)房統(tǒng)一保管。2.辦公和衛(wèi)生用品開(kāi)學(xué)初一次性發(fā)放，中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn)，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。3.各科組所借學(xué)校物品，須確定專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請(qǐng)教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報(bào)告教務(wù)處，并交電教人員檢查維修。對(duì)不愛(ài)惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者，須照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分。4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人，必須經(jīng)過(guò)總務(wù)主任批準(zhǔn)。攜物出校時(shí)，須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條，否則，門衛(wèi)有權(quán)不予放行。5.公用辦公用品的領(lǐng)用（1）公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品。（2）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門指定專人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時(shí)，由總務(wù)部門清點(diǎn)核實(shí)，辦理移交手續(xù)。6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用（1）個(gè)人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，總務(wù)處長(zhǎng)主任簽具意見(jiàn)后，由倉(cāng)管員發(fā)給。7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用（1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。（2）領(lǐng)用制度：實(shí)行定額管理，領(lǐng)用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，由倉(cāng)管員發(fā)放。8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用（1）公用設(shè)施用品，指公共場(chǎng)所內(nèi)供眾人使用的物品。（2）領(lǐng)用制度：相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，由倉(cāng)管員發(fā)放。9.特殊辦公用品的領(lǐng)用（1）特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專人使用的辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備、電教設(shè)備、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等。（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)特殊辦公用品登記卡，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動(dòng)，須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度3為規(guī)范公用物品的采購(gòu)、申領(lǐng)行為，強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購(gòu)范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦公文化用品等）支出和會(huì)議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍。一、公用物品采購(gòu)的審批1、倉(cāng)庫(kù)公用物品采購(gòu)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2、實(shí)行公用物品采購(gòu)年度預(yù)算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)辦、辦公室審核，報(bào)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購(gòu)計(jì)劃；原則上無(wú)計(jì)劃的物品不得采購(gòu)。3、公用物品采購(gòu)由辦公室制訂月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)庫(kù)辦公會(huì)議討論，經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購(gòu)。4、各部門如需追加公用物品采購(gòu)計(jì)劃，500元以上的，必須由辦公室、財(cái)務(wù)辦審核，庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。5、不得擅自變更物資集中采購(gòu)計(jì)劃，若需臨時(shí)采購(gòu)，由辦公室列出需采購(gòu)物資清單，經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)簽發(fā)，財(cái)務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購(gòu)。6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。7、公用物品的報(bào)銷，由辦公室列出所購(gòu)物資清單，經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)雙簽，辦公室統(tǒng)一報(bào)銷。二、公用物品的保管1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。2、庫(kù)存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的公用物品可適量庫(kù)存。要避免不必要的儲(chǔ)存或過(guò)量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。3、批量購(gòu)入的公用物品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)存儲(chǔ)，物品采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員要搞好驗(yàn)收交接，在《辦公用品入庫(kù)登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字。4、加強(qiáng)對(duì)公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；辦公室對(duì)替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)回收，登記造冊(cè)，修舊利廢，充分利用。5、定期進(jìn)行公用品庫(kù)房盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫(kù)存，保障供給。6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細(xì)登記所有物資。7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報(bào)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)。三、公用物品的請(qǐng)領(lǐng)1、庫(kù)黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。2、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負(fù)責(zé)人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請(qǐng)。對(duì)于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請(qǐng)物品的一律不予辦理。3、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。4、對(duì)于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)核批，并提前與辦公室預(yù)約。5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)?。▋H限接待任務(wù)），由部門提出申請(qǐng)，庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理。6、庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。7、公用物品借用，由辦公室造冊(cè)登記，并限時(shí)歸還。四、具體要求1、在采購(gòu)中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購(gòu)經(jīng)費(fèi)；不得對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報(bào)。2、不得防礙物品采購(gòu)工作。3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。4、不得擅自變更物資集中采購(gòu)計(jì)劃。5、不得挪用采購(gòu)資金。6、組織采購(gòu)不得違反采購(gòu)方式與程序。7、在物品采購(gòu)中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。8、借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。9、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度4為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。一、崗位責(zé)任1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。二、活?dòng)流程1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購(gòu)買，并索要正式、合格發(fā)票。對(duì)小額零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報(bào)主任審批后存檔備案。5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。三、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度5一、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。二、工作職責(zé)1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制：a、工程項(xiàng)目需用材料清單。b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度6一、采購(gòu)1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購(gòu)，分學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的'制度2、物品采購(gòu)采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)學(xué)校物品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，預(yù)報(bào)學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)辦公室。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充。3、物品請(qǐng)購(gòu)流程：⑴各處、室、辦、年級(jí)組、教研組制定學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)物品請(qǐng)購(gòu)單。⑵物品請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一送交校長(zhǎng)辦公室匯總。⑶校辦送校長(zhǎng)室審批。⑷校長(zhǎng)室同意后，交總務(wù)處采購(gòu)經(jīng)辦。⑸采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。⑹物品請(qǐng)購(gòu)人到保管室填寫(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購(gòu)的物品。4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購(gòu)單后，會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫(kù)存物品，確定需要采購(gòu)的物品清單。5、總務(wù)處物品采購(gòu)原則⑴一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購(gòu)，采取就近采購(gòu)。⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點(diǎn)購(gòu)買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財(cái)會(huì)人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購(gòu)單位。6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的質(zhì)量。7、采購(gòu)人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購(gòu)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。⑵實(shí)際價(jià)格超過(guò)預(yù)算價(jià)格20％以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購(gòu)置。⑶沒(méi)有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購(gòu)。⑷有回扣金不折算沖減價(jià)格的不購(gòu)。⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu)。⑹計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購(gòu)。8、在特殊情況下，經(jīng)校長(zhǎng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購(gòu)置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待校長(zhǎng)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，?？畈少?gòu)。l0、所有采購(gòu)物品，都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)登記入冊(cè)簽名后，報(bào)校長(zhǎng)簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。二、入庫(kù)1、所有學(xué)校采購(gòu)的物品，都必須辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)用。2、所有入庫(kù)物品，總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。三、領(lǐng)取1、學(xué)校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫(xiě)明計(jì)劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫(kù)、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉(cāng)庫(kù)，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長(zhǎng)處理，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(zhǎng)、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。8、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國(guó)家法律法規(guī)的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度7第一章總則第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-采購(gòu)與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。第二條本制度所指采購(gòu)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂立、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與控制。第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第五條物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：一、計(jì)劃與審批;二、請(qǐng)購(gòu)與審批;三、詢價(jià)與核價(jià);四、確定供應(yīng)商;五、訂立合同;六、采購(gòu)與驗(yàn)收;七、物資入庫(kù);八、賬簿登記與支付采購(gòu)款。第六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下：一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;二、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，填制請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù);三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等;四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù)，登記保管賬等;五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收;第七條辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過(guò)三年。第八條物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。第九條授權(quán)采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購(gòu)、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無(wú)權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。第十條對(duì)于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審、集體決策制度。第三章計(jì)劃與審批控制第十二條學(xué)校對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會(huì)與采購(gòu)部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，明確全年的采購(gòu)目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。第十三條采購(gòu)部要將年度采購(gòu)目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購(gòu)崗位，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。第十四條實(shí)施物資采購(gòu)的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購(gòu)單》?！段镔Y請(qǐng)購(gòu)單》的填制、審批程序如下：一、采購(gòu)部填制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》中須列明如下事項(xiàng)：1.采購(gòu)物資的依據(jù);2.采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求;3.使用部門及物資用途;4.采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。第十五條《物資請(qǐng)購(gòu)單》首先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉(cāng)庫(kù)是否有該物資。如有，則無(wú)需采購(gòu)，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)由使用部門(采購(gòu)發(fā)起人、部門主管)、采購(gòu)部(采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門主管)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購(gòu)單》，是采購(gòu)物資及辦理驗(yàn)收、入庫(kù)及付款的依據(jù)。第四章采購(gòu)價(jià)格控制第十六條物資采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第十七條采購(gòu)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化。第十八條物資采購(gòu)價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序：一、詢價(jià)：采購(gòu)部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購(gòu)記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價(jià)過(guò)程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。二、談判：采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭(zhēng)以較低的價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。三、審批：合同須經(jīng)校長(zhǎng)審批后，加蓋合同專用章。四、備案：采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購(gòu)合同》原件，交財(cái)務(wù)部備案、保管。第五章采購(gòu)與驗(yàn)收控制第十九條根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購(gòu)方式：一、一般采購(gòu)物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購(gòu)方式采購(gòu);二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式;三、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購(gòu)業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。第二十一條主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。第二十二條物資采購(gòu)到校，需辦理如下驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)：一、倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)到庫(kù)物資是否與《物資請(qǐng)購(gòu)單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn)，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫(kù)單》;二、《物資入庫(kù)單》經(jīng)保管員簽字后生效，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。第二十三條到庫(kù)物資與《物資請(qǐng)購(gòu)單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的，一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第六章貨款支付與賬目核對(duì)第二十五條采購(gòu)物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件：一、訂有采購(gòu)合同的，要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款;二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;三、要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無(wú)誤的前提下，辦理付款。第二十六條采購(gòu)付款時(shí)，由采購(gòu)部填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng)。第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。第二十八條財(cái)務(wù)部往來(lái)核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理，要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目，核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。第二十九條采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)賬，及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開(kāi)票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況。第三十條采購(gòu)入庫(kù)的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購(gòu)部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度8為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率，合理采購(gòu)，杜絕浪費(fèi)，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究決定，特制定如下物資采購(gòu)管理制度，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購(gòu)--審批--采購(gòu)--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。1、申購(gòu)⑴各處室及年段(教研組)凡要采購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表。⑵各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。2、審批凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長(zhǎng)審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。3、采購(gòu)⑴購(gòu)買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購(gòu)小組購(gòu)買，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參與購(gòu)買，各使用科室不得自行購(gòu)買。在特殊情況下，必須自已購(gòu)買時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。⑵采購(gòu)小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。⑶采購(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購(gòu)用品的質(zhì)量，采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。⑷采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用。4、驗(yàn)收保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。5、報(bào)銷采購(gòu)員向出納報(bào)銷時(shí)，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳，出納員方可給予報(bào)銷。6、領(lǐng)用⑴所購(gòu)物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。⑵凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。7、借用凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。⑵校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。8、維修⑴各處室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書(shū)面報(bào)送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。⑵學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。本制度從頒布之日起執(zhí)行。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度9第一章原則第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購(gòu)管理辦法。第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。第三條采購(gòu)原則1.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。2.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。第二章采購(gòu)的計(jì)劃管理第四條學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)或批量采購(gòu)預(yù)算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送縣級(jí)主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管部門決定后由校長(zhǎng)審批執(zhí)行。第五條學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。第三章采購(gòu)過(guò)程管理第七條后勤處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算達(dá)到萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第八條對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。第九條物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購(gòu)物品。第十條后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。第十一條學(xué)校采購(gòu)物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購(gòu)買價(jià)由校長(zhǎng)決定。第十二條采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度10一、食品添加劑的采購(gòu)1.各分公司及采購(gòu)部采購(gòu)食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請(qǐng)備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購(gòu)。2.采購(gòu)食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營(yíng)單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?.產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號(hào)、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒(méi)有使用范圍、使用劑量等說(shuō)明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買和使用。4.嚴(yán)禁采購(gòu)、存放、使用亞硝酸鹽。二、食品添加劑的使用1入庫(kù)檢驗(yàn)1）每次進(jìn)貨時(shí)庫(kù)管應(yīng)按照《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn)，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標(biāo)識(shí)上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格者退回。2）添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。3）要求提供衛(wèi)生許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。做到證書(shū)齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。4）添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴(yán)防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。2稱量使用1）食品添加劑必須使用國(guó)家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。2）使用人員每次稱量添加劑時(shí)，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。3）使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲(chǔ)存，稱完之后應(yīng)填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度11為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。2.采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。5.對(duì)小額的零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。學(xué)校物資采購(gòu)管理制度12為了確保學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)和師生員工私有財(cái)產(chǎn)的安全，防止學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失，進(jìn)一步規(guī)范物品出入管理秩序，切實(shí)做好門衛(wèi)工作，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、凡攜帶教育教學(xué)設(shè)備、基建材料、實(shí)訓(xùn)設(shè)備器材等公物出門，須持后勤處和保衛(wèi)處共同開(kāi)具的物品外出單，方可出