中科院廣州電子技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編-lz2005103

受控分發(fā)號：中科院廣州電子技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編依據(jù)質(zhì)量管理手冊(GET/MM/Q-2006)編制版本：V1.1批準(zhǔn)：黃勁實施：2006-03-03文件編號：GET/QP/01-2006至GET/QP/18-2006文件發(fā)放及修訂記錄表文件或修訂表名稱發(fā)放人接收人版本發(fā)放時間程序文件匯編V1.12006-03-03程序文件目錄序號文件編號文件名稱版本頁碼1GET/QP/01-2006文件控制程序V1.132GET/QP/02-2006記錄控制程序V1.183GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.1104GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.1135GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.1166GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.1197GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.1228GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.1269GET/QP/09-2006采購控制程序V1.13110GET/QP/10-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序V1.13511GET/QP/11-2006客戶滿意監(jiān)測控制程序V1.13812GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.14013GET/QP/13-2006產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序V1.14414GET/QP/14-2006不合格品控制程序V1.14615GET/QP/15-2006糾正和預(yù)防措施控制程序V1.14816GET/QP/16-2006系統(tǒng)集成安裝過程控制程序V1.15117GET/QP/17-2006系統(tǒng)集成維護(hù)服務(wù)過程控制程序V1.15418GET/QP/18-2006統(tǒng)計技術(shù)分析應(yīng)用程序V1.157GET/QP/01-2006文件控制程序V1.15/65文件控制程序目的對與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。適用范圍適用于組成公司質(zhì)量管理體系的文件職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊、程序文件和外來文件的批準(zhǔn)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件,批準(zhǔn)工作文件各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理科技部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放與回收，存檔與管理定義受控文件：是指對文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。工作程序文件分類、編號和版本標(biāo)識質(zhì)量管理體系由一體管理手冊（包含了質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)的附錄）、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下：a） 管理手冊：GET/MM/順序號-發(fā)布年號如GET/MM/01-2006（中科電子質(zhì)量管理手冊，2006年發(fā)布）b） 程序文件：GET/QP/順序號-發(fā)布年號

GET/QP/01-2006文件控制程序V1.16/65GET/QP/01-2006文件控制程序V1.16/65如GET/QP/01-2006（中科電子01號程序文件，2006年發(fā)布）。c） 工作文件：GET/部門簡稱/類別順序號-發(fā)布年號部門簡稱規(guī)定見質(zhì)量管理手冊組織結(jié)構(gòu)圖。類別由各部門規(guī)定，也可省略如GET/AD/A01-2006（中科電子科技部2006年01號A類工作文件）；GET/GM/01-2006（中科電子總經(jīng)理2006年01號工作文件）。d） 外來文件：公司代碼/啟用時的年號-原編號如GET/2006-ISO9001:2000（中科電子外來文件ISO9001:2000，2006啟用。）e） 表格（記錄格式）：產(chǎn)生表格的文件編號-順序號版本號。如GET/QP/01-2006-02V1.1（中科電子01號程序文件規(guī)定的第2份記錄格式，V1.1版）。當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時，以最先引用該表格的文件為基礎(chǔ)，相同的表格只能有一個文件編號。f） 記錄的編號即記錄標(biāo)識，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。g） 關(guān)于年號和順序號：相同序號的手冊、程序文件和外來文件年號升級時將代替低年號的文件；工作文件年號升級時順序號歸零，不影響低年號的文件效力。對文件匯編的順序號為00，其他順序號從01開始。文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。其格式為Va.b，其中V為版本編寫，a和b為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點分隔。a為0時表示文件還在編寫過程中，b為0時表示該版本的文件為最初發(fā)布。文件受控狀態(tài)公司內(nèi)部和送認(rèn)證公司使用的質(zhì)量管理體系文件均為受控文件。公司文件管理員針對所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各部門編制本部門的《受控文件清單》。其他外部使用的質(zhì)量管理體系文件均不為受控文件。文件編制、審核、批準(zhǔn)

GET/QP/01-2006文件控制程序V1.17/65GET/QP/01-2006文件控制程序V1.17/65方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，最高管理者批準(zhǔn)頒布實施。程序文件由該程序的歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。文件編寫人員，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表，可通過會議或《文件編審記錄表》、文稿交換的形式溝通文件編寫信息。5.3.6文件編制、審核、批準(zhǔn)責(zé)任人在文件發(fā)布時應(yīng)在《受控文件清單》上簽字。5.3.7管理體系文件一律用宋體，名稱用二號字體，一級標(biāo)題用四號字體，二級標(biāo)題用小四號字體，一倍半行距，加粗；三級標(biāo)題和正文用小四，行距固定為 22。其他未詳細(xì)規(guī)定事項套用本文件格式。文件的發(fā)放、保存和管理質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由科技部保存并不得外借。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。文件發(fā)放對象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。收發(fā)雙方應(yīng)同時在文件上簽字，標(biāo)識該文件的發(fā)放和修訂狀態(tài)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格 （記錄格式）。外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱登記表》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時歸還?！妒芸匚募鍐巍窇?yīng)適時更新以反映實際。文件應(yīng)分門別類標(biāo)識，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方（現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件可置于辦公處 ），以防文件損壞。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)確保文件清晰，易于識別和檢索?？萍疾慷ㄆ趯Ω鞑块T文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面

GET/QP/01-2006文件控制程序V1.18/65GET/QP/01-2006文件控制程序V1.18/65檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效， 科技部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。對于通過張貼公告的方式發(fā)送的文件，如通知通告等，由發(fā)放部門在發(fā)放登記表上的發(fā)放號處注明“張貼”，并在回收日期處注明“失效時間”，無需接收方簽字。5.5文件的更改文件更改由文件更改申請部門填寫《文件更改申請表》，由原文件編制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。更改文件的標(biāo)識：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本,如由V1.0變?yōu)閂1.1,修訂狀態(tài)標(biāo)識的跨度由修改人視變更的大小而定；對于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級版本號，并將修訂狀態(tài)歸0，如由V1.8變?yōu)閂2.0。只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請表》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請表》要求對原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請表》附錄。對需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時收回原文件，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明，執(zhí)行5.6的規(guī)定。5.6文件回收、作廢與銷毀當(dāng)文件不適用或文件持有人變動時，科技部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明?；厥盏奈募?，需要作廢的，由科技部填寫《文件銷毀登記表》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。若需要保留時，僅保存原件，同時標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。外來文件國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司科技部組織各個職能部門識別、收集、獲取，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號和受控標(biāo)識，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā)/回收登記表》。外來文件應(yīng)單獨列表編入《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。公司員工因工作需要的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有

GET/QP/01-2006文件控制程序V1.19/65GET/QP/01-2006文件控制程序V1.19/65關(guān)，轉(zhuǎn)交公司科技部，執(zhí)行5.7.1?？萍疾亢屯鈦砦募褂貌块T應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行5.5規(guī)定，并更新《受控文件清單》。公司內(nèi)部不對外來文件進(jìn)行修訂。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規(guī)范。文件的使用和評審文件是活動的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時則予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時進(jìn)行修改。記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。6．相關(guān)文件記錄控制程序7．相關(guān)記錄GET/QP/01-01V1.1文件編審記錄表GET/QP/01-02V1.1受控文件清單GET/QP/01-03V1.1文件發(fā)放/回收登記表GET/QP/01-04V1.1文件借閱登記表GET/QP/01-05V1.1文件更改申請表GET/QP/01-06V1.1文件銷毀登記表

GET/QP/02-2006記錄控制程序V1.110/65GET/QP/02-2006記錄控制程序V1.110/65記錄控制程序目的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。職責(zé)管理者代表:負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量管理體系管理工作。各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量管理體系。科技部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。工作流程各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。記錄的格式和標(biāo)識：存在時，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。5.2.3記錄格式的設(shè)計、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。5.2.4記錄的標(biāo)識，包括記錄名稱、記錄表格編號（按《文件控制程序》執(zhí)行）記錄的時間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識別號一般為順序號，必要時可標(biāo)明部門或范圍。記錄的填寫

GET/QP/02-2006記錄控制程序V1.111/65GET/QP/02-2006記錄控制程序V1.111/65記錄填寫要及時、真實、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項應(yīng)在欄目上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。如因筆誤或填寫錯誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識別，不得用涂改的方式修改記錄。記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。文件有規(guī)定時，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。5.4記錄的管理和跟進(jìn)科技部編制公司《質(zhì)量管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄?？萍疾恐辽賾?yīng)每季度一次地對已過使用期限的記錄歸檔集中保存，科技部應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。超過保存期或無參考價值的記錄應(yīng)清點登記，編寫報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。6．相關(guān)文件GET/QP/02-2006記錄控制程序V1.112/65文件控制程序7．相關(guān)記錄GET/QP/02-01V1.1質(zhì)量管理體系記錄清單GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.1GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.113/65管理評審控制程序目的通過最高管理者定期對組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實現(xiàn)組織既定的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)。適用范圍適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量管理體系的評審會議。職責(zé)最高管理者主持管理評審并批準(zhǔn)評審報告。管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報告，以及評審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗證；科技部負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計劃和管理評審報告。各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評審所需的資料以及參加管理評審工作，落實管理評審報告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實施。定義工作流程評審頻次：管理評審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個月。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時進(jìn)行管理評審：重大的客戶投訴；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的嚴(yán)重不符合等；即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動；社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；

GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.1GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.114/65評審計劃和準(zhǔn)備：計劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作和資料。5.2.2計劃由科技部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評審會議一星期前發(fā)給各部門。5.2.3各部門協(xié)助科技部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。參加評審的成員應(yīng)包括管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人。評審輸入——管理評審內(nèi)容：對質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。內(nèi)外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。質(zhì)量管理體系運行的績效，包括質(zhì)量管理體系的方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。糾正和預(yù)防措施狀況。以往管理評審會議的跟蹤措施。可能影響質(zhì)量管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。各單位、員工對持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。評審會議最高管理者參照評審計劃，主持評審會議；最高管理者對評審內(nèi)容做出決定；行政做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見。評審輸出——《管理評審報告》：5.5.1《管理評審報告》的內(nèi)容管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點、人員；評審綜述；評審總結(jié)。

GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.1GET/QP/03-2006管理評審控制程序V1.115/655.5.2管理評審總結(jié)應(yīng)包括(不限于)以下有關(guān)方面的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；對相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)對資源的配置情況是否滿足體系運行的需求；5.5.3《管理評審報告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由行政編制，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。5.5.4《管理評審報告》的分發(fā)范圍：最高管理者、管理者代表；各單位負(fù)責(zé)人及其與會人員；貫標(biāo)小組成員。管理評審跟蹤管理評審提出的改善項目由相關(guān)單位實施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。5.6.2管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實施情況。5.6.3應(yīng)由行政保持管理評審的有關(guān)記錄。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序評審計劃管理評審紀(jì)要管理評審報告合理化建議書會議簽到表7．相關(guān)記錄評審計劃管理評審紀(jì)要管理評審報告合理化建議書會議簽到表GET/QP/03-01V1.1GET/QP/03-02V1.1GET/QP/03-03V1.1GET/MM/Q-02V1.1GET/MM/Q-03V1.1

GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.116/65GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.116/65人力資源控制程序目的確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實現(xiàn)質(zhì)量體系業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。適用范圍適用于公司所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員能力管理,包括招聘、考核和培訓(xùn)職責(zé)總經(jīng)理：批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃；部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；授權(quán)管理者代表安排管理體系有關(guān)知識的培訓(xùn)。辦公室：任職與培訓(xùn)管理的歸口單位；負(fù)責(zé)組織編制《崗位描述表》；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實施與評價。各部門：本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計劃；本部門工作的安排和員工能力考察。定義工作流程人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《崗位描述表》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件

GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.117/65GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.117/65人員的招聘和試用：當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向人力主管部門提出需求申請，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《求職人員登記表》，新員工入職后填寫《人事資料管理表》，經(jīng)用人部門試用以證明其勝任，新員工轉(zhuǎn)正應(yīng)填寫《試用期員工考核報告》并與該員工檔案一起予以保持，員工離職應(yīng)填寫《員工辭職(退)交接表》，由最高管理者批準(zhǔn)后，方生效。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。培訓(xùn)與能力提升公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。新職員培訓(xùn)安排人力主管部門應(yīng)在新職員上崗后一周內(nèi)安排新職員的入職培訓(xùn)課程，內(nèi)容包括基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。用人部門協(xié)助入職培訓(xùn)的安排?；A(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度。崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/安全規(guī)范/操作技能。在職培訓(xùn)的安排轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):與5.3.1C)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)；用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的產(chǎn)品項目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時，應(yīng)向人力主管部門提出申請，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；計劃培訓(xùn)：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、產(chǎn)品和質(zhì)量的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培

GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.118/65GET/QP/04-2006人力資源控制程序V1.118/65訓(xùn)通知。《培訓(xùn)計劃》內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和評價/考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)考核和記錄所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評價，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級主管確認(rèn)等方式(送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機構(gòu)證書可免考核)。對于評價考核不合格的人員，可給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實施與評價表》，記錄簽到和考核結(jié)果。所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個人培訓(xùn)檔案》。培訓(xùn)的改進(jìn)人力主管部門應(yīng)組織相關(guān)部門/人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對管理提升的作用等，填制《培訓(xùn)實施與評價表》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。6．相關(guān)文件記錄控制程序GET/QP/04-01V1.1GET/QP/04-02V1.1GET/QP/04-03V1.1GET/QP/04-04V1.1GET/QP/04-05V1.1GET/QP/04-06V1.17GET/QP/04-01V1.1GET/QP/04-02V1.1GET/QP/04-03V1.1GET/QP/04-04V1.1GET/QP/04-05V1.1GET/QP/04-06V1.1培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)實施與評價表員工個人培訓(xùn)檔案特殊崗位員工資格確認(rèn)表試用期員工考核報告崗位描述表

GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.1GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.119/65基礎(chǔ)設(shè)施控制程序目的保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保產(chǎn)品生產(chǎn)實施過程順利，產(chǎn)品符合要求。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供?？萍疾控?fù)責(zé)科研基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。辦公室負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施工作流程基礎(chǔ)設(shè)施的提供：最高管理者根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；生產(chǎn)和儲存的場所；支持性服務(wù)，如運輸、通訊等。基礎(chǔ)設(shè)施的采購：有需求，欲申購設(shè)備時，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?；A(chǔ)設(shè)施的管理：基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行編號并制作《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識。編號規(guī)則：GET-類別-順序號。類別指生產(chǎn)或辦公，對于客戶提供的，應(yīng)在順序號后加注明，如GET-生產(chǎn)-001(客)。基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備清單》

GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.1GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.120/65基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機存表存，機廢表銷。4.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時，使用部門主管制訂相應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。設(shè)施設(shè)備的維護(hù)：日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。年度檢修：基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計劃，報最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機確認(rèn)，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。設(shè)備異常處理：操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時應(yīng)立即報告現(xiàn)場主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管填寫《設(shè)施設(shè)備維修申請單》交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。對不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》進(jìn)行狀況標(biāo)示。測量儀器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。

GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.1GET/QP/05-2006基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.121/65設(shè)備和儀器的報廢：當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價格時，由使用部門填寫《設(shè)備儀器報廢申請單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢。5．相關(guān)文件采購控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書6．相關(guān)記錄GET/QP/05-01V1.1GET/QP/05-02V1.1GET/QP/05-01V1.1GET/QP/05-02V1.1GET/QP/05-03V1.1GET/QP/05-04V1.1GET/QP/05-05V1.1GET/QP/05-06V1.1設(shè)備基本資料卡設(shè)備清單設(shè)備檢修記錄表設(shè)備年度檢修計劃設(shè)備維修申請單設(shè)備儀器報廢申請單GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.122/65GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.122/65與客戶有關(guān)過程控制程序目的加強與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保產(chǎn)品在質(zhì)量和安全方面均能適合客戶需要，增強客戶滿意。適用范圍適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識別、評審和確定的活動，以及與客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。職責(zé)各事業(yè)部：溝通、評審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶服務(wù)。科技部：協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行客戶要求的評審。管理者代表：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。定義工作流程客戶產(chǎn)品要求的識別業(yè)務(wù)人員通過各種溝通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的安全的產(chǎn)品的能力客戶，在適當(dāng)時，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評審（5.2立項評審）確定是否作為公司科研項目予以跟進(jìn)?？蛻舢a(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話/傳真、產(chǎn)品的功能和特性、使用場合、交付方式和時間、售后服務(wù)及其他與服務(wù)、產(chǎn)品有關(guān)的要求等等。需要時，由客戶提供相關(guān)的資料（如樣品、招標(biāo)書等）表明其要求。伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求：a） 產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求；b） 公司的承諾；

GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.123/65GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.123/65c） 相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。適當(dāng)時，還應(yīng)考慮委托方、競爭對手和合作伙伴在同類項目的市場關(guān)系作為對客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識的補充資料。客戶的產(chǎn)品要求識別結(jié)果應(yīng)予以記錄（《客戶要求評審表》）。客戶有要求或競爭需要時，由各事業(yè)部編制投標(biāo)書?？蛻舢a(chǎn)品要求的評審在對客戶的要求做出承諾前，由各事業(yè)部匯同科技部相關(guān)人員對客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果記錄于《客戶要求評審表》以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù)，評審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn)。應(yīng)考慮的重要的評審階段按先后順序包括：立項評審、標(biāo)書評審、合同或訂單評審。在各個評審階段，如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評審的范圍，該評審作為最終評審；若超出范圍，提交評審時就特別說明。對于相同的客戶要求（如追加數(shù)量和性能規(guī)格的微調(diào)），可實施簡化的評審手續(xù)，部門負(fù)責(zé)人在相關(guān)表單（如訂貨單、合同變更單等）簽字即可。提交評審的內(nèi)容應(yīng)包括如下方面，評審提交人還應(yīng)提出處理建議：a） 識別的客戶要求是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b） 識別的客戶要求對公司的要求是否合理，公司是否有能力達(dá)到（如價格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎(chǔ)設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等）；c） 識別的客戶要求是否清晰；d） 第三方或政府管理監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。e） 可以接受的客戶要求的范圍。評審一般采取會簽方式進(jìn)行，如評審部門認(rèn)為必要時，可以會議的方式進(jìn)行

GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.124/65GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.124/65業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同的評審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一致。5.3客戶產(chǎn)品要求的確定——簽訂合同通過簽訂合同或訂單的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。訂單和合同由最高管理者或其授權(quán)人簽署確定。訂單或合同簽訂后，由各事業(yè)部建立《合同清單》并組織設(shè)計和研發(fā)。5.4合同或訂單的修訂或更改合同修訂和更改前，由各事業(yè)部與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。合同的修訂或更改應(yīng)以《合同/訂單更改通知單》予以記錄，并應(yīng)得到客戶的確認(rèn)，作為原合同的附件。必要時，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評審?？蛻舻臏贤贤ǖ姆绞剑焊髀毮懿块T通過各種途徑（現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。溝通時機及溝通內(nèi)容a）客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢；b）客戶合同執(zhí)行過程中，包括評審過程；c） 銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。對于客戶的投訴，由各事業(yè)部接受或由其他部門接受轉(zhuǎn)交各事業(yè)部，應(yīng)填寫《客戶投訴處理登記表》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對投訴人進(jìn)行回訪。對于客戶的重大投訴如導(dǎo)致合同變更的投訴，由各事業(yè)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。必要時要求總經(jīng)理/管理者代表參加。各事業(yè)部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評審會議（見客戶滿意度監(jiān)測控制程序）GET/QP/06-2006與客戶有關(guān)過程控制程序V1.125/656．相關(guān)文件客戶滿意度監(jiān)測控制程序7．相關(guān)記錄GET/QP/06-01V1.1GET/QP/06-02V1.1GET/QP/06-03V1.1GET/QP/06-04V1.1顧客要求評審表顧客投訴處理登記表合同/訂單更改通知單合同清單GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.126/65系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序目的對系統(tǒng)集成的設(shè)計過程進(jìn)行控制，以確保設(shè)計達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計質(zhì)量，并符合客戶及相關(guān)要求。范圍適用于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機電系統(tǒng)、建筑智能化系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、技術(shù)安防系統(tǒng)及其組成部分（硬件、軟件、服務(wù)）的集成設(shè)計控制。職責(zé)系統(tǒng)集成部經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)計的批準(zhǔn)。系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)，對外聯(lián)絡(luò)以及對設(shè)計進(jìn)行跟蹤管理。科技部協(xié)助進(jìn)行評審和確認(rèn)。工作程序設(shè)計的策劃根據(jù)招標(biāo)安排或合同規(guī)定，系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)與客戶就設(shè)計需求識別進(jìn)行溝通。系統(tǒng)集成部按照客戶對項目開發(fā)的設(shè)想和要求，任命項目經(jīng)理，由其對系統(tǒng)集成的設(shè)計活動進(jìn)行策劃，策劃的重點是對設(shè)計過程的控制。策劃的內(nèi)容⑴.根據(jù)項目的特點和要求、公司的設(shè)計能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計過程的階段，并規(guī)定各階段的工作內(nèi)容和要求（包括進(jìn)度要求、人員安排等）。⑵.針對設(shè)計過程各階段應(yīng)確定適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)活動及其安排。⑶.規(guī)定參與設(shè)計活動的人員的職責(zé)分工和權(quán)限，接口管理。系統(tǒng)集成的設(shè)計階段一般分為初步設(shè)計階段（技術(shù)建議）、方案設(shè)計階段。應(yīng)視系統(tǒng)集成的特點、規(guī)模和要求進(jìn)行劃分設(shè)計階段。設(shè)計的策劃結(jié)果填入《設(shè)計策劃、輸入表》中，并保存相關(guān)的記錄和策劃文件。對方案設(shè)計階段的策劃，應(yīng)與《項目計劃書》的內(nèi)容一致。

GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.127/65GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.127/65隨著設(shè)計的進(jìn)展，在可能發(fā)生設(shè)計要求的變更或者情況有變化時，應(yīng)及時重新策劃，對原策劃進(jìn)行修改。設(shè)計的輸入及其評審設(shè)計輸入是對與項目有關(guān)的設(shè)計依據(jù)和客戶要求，予以確定并評審。設(shè)計的輸入包括以下文件：⑴.客戶對系統(tǒng)集成及其組成部分（硬件、軟件、服務(wù)）的功能和性能的需求或期望，如洽談記錄、委托書、任務(wù)書、合同等文件；⑵.適用的法律法規(guī)以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；⑶.以前類似系統(tǒng)集成的設(shè)計信息及其他參考書籍；⑷.其它要求，包括估價、行業(yè)規(guī)則和為競爭目的而自行規(guī)定的要求等。設(shè)計負(fù)責(zé)人組織評審和確定設(shè)計輸入，將設(shè)計的評審結(jié)果填入《設(shè)計策劃、輸入評審表》中，并保存相關(guān)的記錄或設(shè)計輸入文件。設(shè)計的輸出及其評審、驗證設(shè)計的輸出應(yīng)能滿足設(shè)計輸入的要求，為設(shè)備及軟件的安裝、采購提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ蛞庙椖框炇諟?zhǔn)則，規(guī)定項目的所必需的特性。設(shè)計輸出的內(nèi)容包括：⑴.文件類：技術(shù)建議書、需求分析報告、系統(tǒng)規(guī)劃書、項目實施方案（施工組織方案、施工技術(shù)方案以及相應(yīng)的圖紙）、系統(tǒng)測試方案、培訓(xùn)文件、用戶（使用和維護(hù)）手冊等。視設(shè)計的策劃而定。⑵.軟件類：實現(xiàn)設(shè)計系統(tǒng)功能的應(yīng)用軟件及其在不同階段（必要時）的需求說明書、概要設(shè)計書、詳細(xì)設(shè)計書、數(shù)據(jù)字典、軟件編碼、測試計劃等。設(shè)計輸出應(yīng)進(jìn)行設(shè)計評審及驗證。文件類設(shè)計評審可結(jié)合設(shè)計驗證同時進(jìn)行，對于不分設(shè)計階段的項目，可在設(shè)計總完成后進(jìn)行一次性評審。其設(shè)計驗證的主要手段是三級校審，相關(guān)人員應(yīng)按崗位職責(zé)要求對設(shè)計文件和圖紙進(jìn)行校對、審核和審定，并在文件或圖紙上簽字，最終校審?fù)ㄟ^后要加蓋公司印章。軟件類設(shè)計輸出在中期階段的評審和驗證按4.3.5的要求，最終交付版本軟件應(yīng)通過模擬測試進(jìn)行驗證和確認(rèn)，測試數(shù)據(jù)應(yīng)實時記錄并編制測試報告。

GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.128/65GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.128/65設(shè)計輸出評審、驗證結(jié)果及所采取的措施由設(shè)計負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理，將結(jié)果填入《設(shè)計輸出及校審記錄》中，并保持相關(guān)記錄和文件。設(shè)計確認(rèn)設(shè)計文件在交付前應(yīng)得到確認(rèn)，一般應(yīng)設(shè)計小組、相應(yīng)的項目小組、系統(tǒng)集成部經(jīng)理及管理者代表參加，必要時，邀請客戶代表參加。確認(rèn)結(jié)果應(yīng)簽署《設(shè)計確認(rèn)報告》。設(shè)計確認(rèn)可以是由設(shè)計（編制）負(fù)責(zé)人征詢相確認(rèn)人的具體意見，或參加圖紙會審的方式進(jìn)行。軟件的確認(rèn)通過確認(rèn)其測試報告實現(xiàn)。設(shè)計（編制）負(fù)責(zé)人應(yīng)及時按照客戶意見或圖紙會審情況，確定設(shè)計的修改內(nèi)容，設(shè)計確認(rèn)結(jié)果及修改內(nèi)容由設(shè)計（編制）負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理，保存客戶確認(rèn)的相關(guān)記錄或函件。設(shè)計變更有下列情況之一時，可以實施設(shè)計更改：⑴.客戶提出要求；⑵.文件會審后要求更改；⑶.在測試、實施過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件中有不合格品；⑷.適用法律法規(guī)要求改變時。所有的設(shè)計變更均應(yīng)填寫《設(shè)計變更通知書》,當(dāng)完成設(shè)計變更后，由設(shè)計負(fù)責(zé)人組織評審、驗證，必要時還應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)的相關(guān)記錄或函件。因?qū)嵤┻^程中急需進(jìn)行一般性的小范圍的更改設(shè)計時，現(xiàn)場技術(shù)管理人員在取得客戶允許及設(shè)計負(fù)責(zé)人的同意后，先進(jìn)行施工，待后補辦審批手續(xù)。當(dāng)變更涉及到重大的技術(shù)方案或經(jīng)濟的改變時、或可能涉及安全性、法律法規(guī)不適應(yīng)時，應(yīng)對變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并對變更評審的結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序GET/QP/07-2006系統(tǒng)集成設(shè)計過程控制程序V1.129/65客戶要求與溝通控制程序技術(shù)規(guī)劃編制規(guī)范實施方案制訂規(guī)范測試方案制訂規(guī)范相關(guān)記錄GET/QP/07-01V1.1設(shè)計策劃、輸入及其評審表GET/QP/07-02V1.1GET/QP/07-03V1.1GET/QP/07-04V1.1設(shè)計輸出及校審記錄設(shè)計確認(rèn)報告設(shè)計變更通知書GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.130/65產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序目的對激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機一體化、智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。適用范圍適用于本公司激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機一體化、智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計，包括新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等。職責(zé)研發(fā)中心經(jīng)理：批準(zhǔn)項目建議書、設(shè)計與開發(fā)任務(wù)書，試產(chǎn)報告。研發(fā)中心：設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作、新產(chǎn)品的檢驗和試驗?？萍疾浚簠f(xié)助進(jìn)行評審和確認(rèn)。定義工作流程設(shè)計與開發(fā)的策劃項目的來源包括如下方面，由研發(fā)中心經(jīng)理審核批準(zhǔn)。根據(jù)顧客的要求提出《項目建議書》；根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》；根據(jù)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展提出《項目建議書》；根據(jù)技術(shù)革新需要提交《項目建議書》；公司下達(dá)的設(shè)計任務(wù)。5.1.2研發(fā)中心根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的項目來源，確定項目經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)編制《設(shè)計開發(fā)計劃書》，包括如下內(nèi)容：設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；各階段人員職責(zé)和權(quán)限；進(jìn)度要求和配合單位；

GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.1GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.131/65資源配置需求，如人員、信息、裝置、資金保證等相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計開發(fā)不同組別之間的接口管理：對參與設(shè)計過程的不同單位之間在組織上和技術(shù)上的接口實施管理，以確保有效的溝通，并在《設(shè)計開發(fā)計劃書》中明確職責(zé)分工。項目經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。設(shè)計開發(fā)的輸入和輸入評審5.2.1設(shè)計與開發(fā)輸入內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品主要功能、性能和規(guī)格要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中。適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。以前類似設(shè)計提供的適用信息。確定產(chǎn)品的安全性和適用性等特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。由項目經(jīng)理提出，研發(fā)中心組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完整、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。設(shè)計開發(fā)的輸出設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。設(shè)計開發(fā)的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改。5.3.2設(shè)計開發(fā)輸出文件經(jīng)研發(fā)中心審批后，作為工作文件(技術(shù)文件)進(jìn)行標(biāo)識，填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》后，按《文件控制程序》規(guī)定發(fā)放。設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、安裝等活動的圖樣和文件：

GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.1GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.132/65配方、加工圖、生產(chǎn)工藝及流程設(shè)計等；采購物資標(biāo)準(zhǔn)分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則、包裝要求、使用和維護(hù)等要求。根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括儲存、使用、搬運、維護(hù)及處置的要求。5.3.5輸出包括樣品時，應(yīng)對樣品加貼標(biāo)簽和建立說明文件。5.3.6設(shè)計開發(fā)的輸出文件(包括樣品標(biāo)簽和說明文件)應(yīng)有設(shè)計員和設(shè)計負(fù)責(zé)人、審校人和必要時的評審人、批準(zhǔn)人的簽字。設(shè)計與開發(fā)的評審5.4.1根據(jù)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，必要時包括初稿輸出、試樣、試產(chǎn)階段，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目經(jīng)理提出申請，研發(fā)中心批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。5.4.2評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計要求設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。根據(jù)需要也可安排計劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。項目經(jīng)理根據(jù)各階段的評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審做出結(jié)論，報研發(fā)中心審核批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位。對需要采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，研發(fā)中心負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。設(shè)計與開發(fā)的驗證5.5.1可采取如下適用的方法對設(shè)計開發(fā)的輸出進(jìn)行驗證：制作樣品并由研發(fā)中心負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行形式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告，驗證應(yīng)確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄、驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較、計算驗證、模擬試驗等進(jìn)行驗證。項目經(jīng)理綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及

GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.1GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.133/65跟蹤的措施，確保設(shè)計輸入的性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄必要時，進(jìn)行試產(chǎn)：樣品驗證通過后，研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)計劃書》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，指導(dǎo)研發(fā)中心進(jìn)行小批試產(chǎn)(數(shù)量不大于10件)。研發(fā)中心對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗，出具相應(yīng)的檢測報告；研發(fā)中心對其工藝進(jìn)行驗證，出具工藝驗證報告；采購負(fù)責(zé)人出具物資批量供應(yīng)可行性報告；財務(wù)部出具成本核算報告；研發(fā)中心綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。項目經(jīng)理綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，確保設(shè)計輸入的性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。驗證報告應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計與開發(fā)的確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行形式試驗并出具合格報告；送交顧客或項目的提出和批準(zhǔn)人予以確認(rèn)；必要時由研發(fā)中心組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)；上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，項目經(jīng)理將確認(rèn)結(jié)果記錄于《設(shè)計確認(rèn)報告》，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并組織相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。設(shè)計與開發(fā)的定型通過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，項目經(jīng)理應(yīng)整理、匯編所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件作為受控文件按《文件控制程序》進(jìn)行管理。設(shè)計與開發(fā)更改的控制設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安

GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.1GET/QP/08-2006產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序V1.134/65全性、可靠性等方面帶來的影響。在設(shè)計開發(fā)過程中，未通過評審的設(shè)計開發(fā)初稿的更改，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿。評審?fù)ㄟ^后的任何設(shè)計稿更改，填寫《設(shè)計開發(fā)更改申請單》，執(zhí)行《文件控制程序》。必要時，定型產(chǎn)品的更改按新的設(shè)計開發(fā)項目進(jìn)行。5.8.4當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，建立《設(shè)計開發(fā)更改確認(rèn)報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。相關(guān)文件文件控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序生產(chǎn)過程控制程序相關(guān)記錄GET/QP/08-01V1.1項目建議書GET/QP/08-02V1.1設(shè)計開發(fā)任務(wù)書GET/QP/08-03V1.1設(shè)計開發(fā)輸入清單GET/QP/08-04V1.1設(shè)計開發(fā)評審報告GET/QP/08-05V1.1設(shè)計開發(fā)驗證報告GET/QP/08-06V1.1設(shè)計開發(fā)輸出清單GET/QP/08-07V1.1設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告GET/QP/08-08V1.1設(shè)計更改申請單GET/QP/08-09V1.1設(shè)計更改驗證報告GET/QP/08-10V1.1試產(chǎn)計劃書GET/QP/08-11V1.1試產(chǎn)報告書

GET/QP/09-2006采購控制程序V1.1GET/QP/09-2006采購控制程序V1.135/65采購控制程序目的對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍公司對原材料和基礎(chǔ)設(shè)施、外包服務(wù)的采購過程，包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價職責(zé)各事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。各事業(yè)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購管理：對供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評價及編制合格供應(yīng)商名錄；負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)；使用人負(fù)責(zé)采購商品的質(zhì)量驗證。相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作。4.定義工作流程供應(yīng)商的分類按對公司質(zhì)量管理影響的嚴(yán)重性將供應(yīng)商進(jìn)行分類，區(qū)別管理：A類供應(yīng)商—供應(yīng)構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性的物資及服務(wù)供應(yīng)商，以及基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商和外包商。B類供應(yīng)商—供應(yīng)構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的批量物資，對最終產(chǎn)品的使用或安全性影響不大的物資。C類供應(yīng)商—非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。供應(yīng)商的選擇與評價A/B類供應(yīng)商由相應(yīng)采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

GET/QP/09-2006采購控制程序V1.1GET/QP/09-2006采購控制程序V1.136/65A類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如工業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營證等；主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價；人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(必要時或顧客有需求時)；其他資格能力證明；樣品。B類供應(yīng)商調(diào)查其是否有合法經(jīng)營地位，固定經(jīng)營地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。供應(yīng)商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(如科技部)等進(jìn)行評價，評價結(jié)果填入《供應(yīng)商評價/再評價表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，事業(yè)部經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。評價方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：對供方的相關(guān)經(jīng)驗進(jìn)行評價；對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評審；對供方管理體系進(jìn)行審核驗證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；調(diào)查供方的顧客滿意度。5.2.3選擇供應(yīng)商的基本原則供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。供應(yīng)商須提供一定時限的合理的售后服務(wù)，并有能力提供保證。對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時，信譽良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)安全與健康管理體系

GET/QP/09-2006采購控制程序V1.1GET/QP/09-2006采購控制程序V1.137/65認(rèn)證的供應(yīng)商。選擇3家以上的相同采購對象的供應(yīng)商，對其物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。所有評價合格的供應(yīng)商都列入《合格供應(yīng)商名錄》，在有采購需求時使用。采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大供應(yīng)商隊伍，為采購提供更大選擇空間。已有的供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時機保持再評價，填寫《供應(yīng)商再評價記錄》，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力：a)每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價；b)當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進(jìn)行。如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。C類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨铮约皥髢r單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評價。顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。采購計劃和實施物資的計劃采購：每月由物資需求部門編制《采購單》，交采購部門，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。C類產(chǎn)品的零星采購(金額小于200元)：由各使用部門報告本部門負(fù)責(zé)人同意，編制《采購單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后采購?；A(chǔ)設(shè)施和原材料應(yīng)急采購：對于急用物資，由需求部門編制《采購單》并附錄請購報告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由采購部門按要求采購。填寫《采購單》須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。A/B類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行5.2條的規(guī)定，或由事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。

GET/QP/09-2006采購控制程序V1.1GET/QP/09-2006采購控制程序V1.138/65A類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂《采購合同》編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點。實施采購前，應(yīng)向多個供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。每次采購活動結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。5.4采購商品的檢查和驗收5.4.1采購員和使用人按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求共同對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收。合格的，由使用人對照請購單記載事項驗收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗人員同時在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄a)產(chǎn)品的名稱；b)規(guī)格/型號/顏；色數(shù)量；批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知采購部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。讓步接收應(yīng)由事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗收時，由采購部門組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。即使經(jīng)過顧客驗證或在供方進(jìn)行驗證，不能免除上述驗證責(zé)任。5.5采購記錄的保持采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序相關(guān)記錄GET/QP/09-01V1.1供應(yīng)商調(diào)查表GET/QP/09-02V1.1供應(yīng)商評價/再評價表GET/QP/09-2006采購控制程序V1.139/65GET/QP/09-03V1.1合格供應(yīng)商名錄GET/QP/09-04V1.1采購單GET/QP/10-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序V1.1GET/QP/10-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序V1.140/65監(jiān)視和測量裝置控制程序目的對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。適用范圍適用公司質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量要求的計量儀器管理和使用。職責(zé)科技部負(fù)責(zé)統(tǒng)計計量儀器數(shù)量并歸口管理。負(fù)責(zé)制定計量儀器的校準(zhǔn)計劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。部門配合實施本程序，管理其日常工作中使用的計量儀器。定義工作流程計量儀器的采購和驗收5.1.1按《采購控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。經(jīng)驗收合格的計量儀器應(yīng)進(jìn)行編號管理，錄入《計量儀器一覽表》。編號規(guī)則為GET—□—XX，其中GET指本公司代碼，□指各類計量儀器校驗類別的代碼：外校計量儀器為：O，內(nèi)校計量儀器為：1，免校計量儀器為：N。XX是順序號。計量儀器的校準(zhǔn)和保護(hù)所有計量儀器的校驗和保護(hù)、使用由科技部負(fù)責(zé)安排。由科技部編制和建立計量儀器(含免校驗類)的《計量儀器履歷表》以跟蹤記錄計量儀器的管理情況。5.2.2由科技部制定《年度計量儀器校正計劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷冢从媱潏?zhí)行周期校正計量儀器。內(nèi)部校正的由科技部填寫《計量儀器校正報告》。送外校準(zhǔn)的應(yīng)獲得和保持相關(guān)文件。5.2.3對于購進(jìn)的新計量儀器，必須經(jīng)過校準(zhǔn)合格后方可投入使用：

GET/QP/10-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序V1.1GET/QP/10-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序V1.141/65a） 對于本公司有校正能力的計量儀器，由科技部按照（或制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行校正，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明。b） 對于本公司沒有校正能力而需要校驗的計量儀器，需由科技部安排送交國家級計量單位校驗，以確保其測量準(zhǔn)確性。5.2.4經(jīng)校正合格的設(shè)備，貼上《校正合格》標(biāo)簽后繼續(xù)使用，標(biāo)簽需包括以下內(nèi)容：計量儀器的名稱、編號、校正日期等，并由校正人員將校正結(jié)果記錄在《計量儀器履歷表》上。對于免校驗類的計量儀器需貼上《免校驗》標(biāo)簽，以表明其計量類別。對于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有偏差不可接受計量儀器，應(yīng)立即停止使用直到重新校驗合格。內(nèi)校的標(biāo)準(zhǔn)器件須存放于由專人保管的科技部，僅限于校正時使用。所有需校驗的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。對已到校正期限的計量儀器應(yīng)由科技部提前兩周通知使用部門，以便安排校驗。計量儀器的調(diào)整對于計量儀器使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說明進(jìn)行調(diào)整。計量儀器的使用及維護(hù)5.4.1在校正或作業(yè)時發(fā)現(xiàn)校驗的計量儀器異常時，由科技部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“暫停使用”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價（如:用同類型同規(guī)格/型號的其他計量儀器測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效），保留有關(guān)的評價記錄。并通知各部門將異常的計量儀器測量的產(chǎn)品進(jìn)行追溯的要求。5.4.2計量儀器分發(fā)給使用單位時，科技部需在《計量儀器一覽表》上注明使用單位或個人。5.4.3校驗類計量儀器經(jīng)維修后，須經(jīng)過校驗合格后方可投入使用；免校類的計量儀器須經(jīng)過校驗員審查合格后方可投入使用。對于不能修復(fù)的計量儀器，執(zhí)行4.6規(guī)定。5.4.4儀器操作人員在上崗操作前必須熟悉儀器的使用和保養(yǎng)方法。GET/QP/10-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序V1.142/65計量儀器的報廢對于計量儀器不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由科技部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報廢單”經(jīng)科技部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報廢6．相關(guān)文件采購控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序7．相關(guān)記錄計量儀器履歷表年度計量儀器校正計劃計量儀器一覽表計量儀器校正報告GET/QP/10-01V1.1計量儀器履歷表年度計量儀器校正計劃計量儀器一覽表計量儀器校正報告GET/QP/10-02V1.1GET/QP/10-03V1.1GET/QP/10-04V1.1GET/QP/11-2006客戶滿意監(jiān)測過程控制程序V1.143/65客戶滿意監(jiān)測控制程序目的測量管理體系業(yè)績，旨在增進(jìn)客戶滿意，并監(jiān)視客戶對于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。適用范圍適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。職責(zé)科技部：負(fù)責(zé)實施客戶滿意的監(jiān)視和測量。管理者代表：對客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。各職能部門配合采取改進(jìn)措施。定義工作流程客戶滿意度測量的頻率和方法：5.1.1每次內(nèi)部審核前通過各種途徑(電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等)對在此期間與公司的有往來的客戶進(jìn)行調(diào)查，向客戶了解其對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，形成《客戶滿意度調(diào)查表》。5.1.2為了保證《客戶滿意度調(diào)查記錄》的真實性和客觀性，《客戶滿意度調(diào)查表》應(yīng)經(jīng)客戶確認(rèn)，然后向管理者代表報告。科技部負(fù)責(zé)對《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行分析評價，并形成《客戶滿意度分析報告》，呈報管理者代表。數(shù)據(jù)分析應(yīng)：分析每一份調(diào)查記錄；綜合分析所有調(diào)查記錄；對不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。結(jié)合日常客戶溝通所得信息進(jìn)行。管理者代表對客戶提出的合理化建議、某個調(diào)查項目的不滿意和統(tǒng)計得出的單個客戶或總的不滿意，決定其改進(jìn)措施，必要時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求

GET/QP/11-2006客戶滿意監(jiān)測過程控制程序V1.1GET/QP/11-2006客戶滿意監(jiān)測過程控制程序V1.144/65表》要求責(zé)任部門予以改進(jìn)?？蛻魸M意度測量的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)客戶滿意度調(diào)查項目測量得分，將客戶滿意度評定分三級（總分：100分）：≧90分 滿意；80~89分一般；<80分不滿意。應(yīng)分別統(tǒng)計每一份調(diào)查問卷，并做出客戶滿意度評定。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評定。對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。5.2.3客戶滿意度測量的內(nèi)容和分值如下表，總分為100分序號項目分值1產(chǎn)品的符合性302項目進(jìn)度的符合性303服務(wù)響應(yīng)速度204業(yè)務(wù)態(tài)度105客戶投訴處理態(tài)度10在對顧客進(jìn)行如上內(nèi)容的調(diào)查時，還應(yīng)收集顧客對公司的建議和批評。對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。5．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄GET/QP/11-01V1.1客戶滿意度調(diào)查表GET/QP/11-02V1.1客戶滿意度分析報告GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.145/65GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.145/65內(nèi)部審核控制程序目的審核驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持，及對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。職責(zé)管理者代表確定審核組成員及審核組長,批準(zhǔn)內(nèi)審計劃。評審審核結(jié)果，并向總經(jīng)理匯報審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進(jìn)的機會及變更的需要。審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實行糾正措施?？萍疾浚航M織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。各部門：配合內(nèi)審工作的實施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。審核組長負(fù)責(zé)審核各階段的工作。制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。編寫審核報告。定義工作流程內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應(yīng)在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時

GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.146/65GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.146/65c公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場需求發(fā)生變化f客戶嚴(yán)重投訴時內(nèi)審準(zhǔn)備每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。審核組長負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計劃安排以下內(nèi)容,對審核組成員進(jìn)行分工，編制《內(nèi)審實施計劃》：審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組人員名單；審核時間、地點；受審核部門及審核要點；預(yù)定時間，持續(xù)時間，會議時間；審核報告分發(fā)范圍及日期；審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審?！秲?nèi)審實施計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前5—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。內(nèi)審實施5.3.1首次會議首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。5.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實施計劃》對自己負(fù)責(zé)的受審

GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.147/65GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.147/65區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查不合格項，處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。一般情況，嚴(yán)禁偏離審核計劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審部門進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。5.3.3審核總結(jié)現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。確定不合格項和建立《糾正和預(yù)防措施要求表》。4.3.4末次會議末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn)——宣布《糾正和預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核組長報告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。內(nèi)審報告編制及發(fā)放現(xiàn)場審核結(jié)束后5天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門，《內(nèi)審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)審核目的、范圍和依據(jù)b)審核組成員審核時間

GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.148/65GET/QP/12-2006內(nèi)部審核控制程序V1.148/65審核情況總述，包括不合格項的分析情況。審核結(jié)論有關(guān)的改進(jìn)注意事項不符合項的跟蹤及驗證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行5.5.1責(zé)任部門根據(jù)《糾正和預(yù)防措施要求表》進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限內(nèi)實施完畢。5.5.2內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗證，驗證結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》。管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。內(nèi)審活動結(jié)束，所有資料交由科技部整理保存。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄GET/QP/12-01V1.1內(nèi)審實施計劃GET/QP/12-02V1.1內(nèi)審檢查表GET/QP/12-03V1.1內(nèi)審報告GET/MM/Q-03V1.1會議簽到表GET/QP/13-2006產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序V1.1GET/QP/13-2006產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序V1.149/65產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序目的確保公司采購的產(chǎn)品以及交付給客戶的項目或產(chǎn)品符合規(guī)定的要求適用范圍采購的產(chǎn)品以及交付給客戶的項目或產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程。職責(zé)各事業(yè)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量相關(guān)職能部門配合實施本程序定義讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。工作流程產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)：各事業(yè)部編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。檢測規(guī)程應(yīng)考慮：a）客戶的產(chǎn)品接受水平。b）產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。c） 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。采購品的監(jiān)視和測量/型號、數(shù)量、包裝情況等符/型號、數(shù)量、包裝情況等符物料使用人員或管理人員依據(jù)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法對購入品質(zhì)量進(jìn)行檢驗和試驗，填寫《物料驗收記錄》，加貼合格或不合格標(biāo)識。5.2.3經(jīng)檢驗，有進(jìn)貨檢驗合格標(biāo)識和《物料驗收記錄》表明合格的予以入庫，不合格的予以隔離等待處理5.2.4緊急放行

GET/QP/13-2006產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序V1.1GET/QP/13-2006產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序V1.150/65a)對于科研急需的原材料來不及檢驗和試驗時，由物料使用人填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)科研負(fù)責(zé)人確認(rèn)，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。但必須抽取樣品封存或送檢。b)任何緊急放行的原材料必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。應(yīng)在放行的原材料上或后續(xù)的記錄上加上“緊急放行”標(biāo)識。在緊急放行的同時，可行時，應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時應(yīng)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。5.3試驗品(樣品和定型產(chǎn)品)的監(jiān)視和測量由項目經(jīng)理按設(shè)計開發(fā)輸出文件規(guī)定進(jìn)行。項目(產(chǎn)品)交付的監(jiān)視和測量只有在系統(tǒng)集成設(shè)計和產(chǎn)品研發(fā)通過策劃規(guī)定的確認(rèn)后才能將項目交付。軟件、開發(fā)文檔交付前，應(yīng)檢查文檔的版本號是否最新的，文檔是否齊備，有無非預(yù)期的修改，并檢查其載體有損壞。樣品、模具交付前應(yīng)：a)包裝前應(yīng)核對包裝箱的標(biāo)識與發(fā)運的產(chǎn)品名