質(zhì)量管理規(guī)定樣本

四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第一章工程質(zhì)量管理規(guī)定第一節(jié)總則第一條根據(jù)國家《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（國務(wù)院第297號令）、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院第293號令）及《石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范》（SH/T3903-）關(guān)于規(guī)定制定本制度。第二條本制度合用于公司工程建設(shè)質(zhì)量管理工作。第二節(jié)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條公司工程質(zhì)量管理原則是貫徹執(zhí)行國家關(guān)于工程質(zhì)量法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策；明確參建各方質(zhì)量管理職責(zé)和工作程序，制定項(xiàng)目質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制辦法和管理辦法，規(guī)范質(zhì)量管理，保證達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期質(zhì)量目的。第四條公司工程質(zhì)量管理指引思想是樹立質(zhì)量“零缺陷”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“質(zhì)量管理人人有責(zé)”理念，建立健全質(zhì)量保證體系，發(fā)揮各方面質(zhì)量管理作用，分級控制，分項(xiàng)把關(guān)，把煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)成為：符合規(guī)范、功能齊全、質(zhì)量合格、本質(zhì)安全、運(yùn)營穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)工程。第五條質(zhì)量管理目的是工程項(xiàng)目質(zhì)量控制覆蓋率100%、質(zhì)量問題整治率100%、質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%，大機(jī)組試車和裝置聯(lián)動試車、投料試車一次成功。第六條公司工程質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖四川石化公司監(jiān)理公司1監(jiān)理公司2監(jiān)理公司3監(jiān)理公司n質(zhì)量監(jiān)督站EPC1EPCnE+PCE+P+C圖1.1四川石化公司工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總體設(shè)計(jì)院四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊質(zhì)量控制工程師1質(zhì)量控制工程師2質(zhì)量控制工程師3質(zhì)量控制工程師n圖1.3四川石化公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)各生產(chǎn)和輔助單位部長各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量主管（設(shè)備副部長）生產(chǎn)一部公司總經(jīng)理公司主管副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室（黨委辦公室）生產(chǎn)運(yùn)營處財(cái)務(wù)處人事處（黨委組織部）質(zhì)量安全環(huán)保技術(shù)發(fā)展處審計(jì)法規(guī)處機(jī)動設(shè)備處黨群工作處（公司文化）商務(wù)部工程部行政部生產(chǎn)二部圖1.2四川石化公司工程質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部生產(chǎn)五部生產(chǎn)六部倉儲運(yùn)輸部公用工程部設(shè)備檢修部生產(chǎn)監(jiān)測部四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第七條質(zhì)量安全環(huán)保處是公司質(zhì)量管理歸口部門，其職責(zé)是：(一)建立公司工程質(zhì)量管理體系，對公司工程質(zhì)量進(jìn)行全過程管理，并監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況，明確直屬單位、各部、機(jī)關(guān)處室、監(jiān)理單位和承包商等參建單位質(zhì)量責(zé)任；(二)制定工程建設(shè)質(zhì)量管理制度，在工程建設(shè)過程中貫徹并監(jiān)督檢查直屬單位、各部、機(jī)關(guān)處室、監(jiān)理單位、承包商等參建單位執(zhí)行狀況；(三)參加對監(jiān)理單位、承包商資質(zhì)審查、招標(biāo)工作，參加國內(nèi)外重要設(shè)備、材料、構(gòu)配件采購技術(shù)談判、招標(biāo)工作；(四)參加設(shè)備監(jiān)造單位資質(zhì)審查，監(jiān)督檢查設(shè)備監(jiān)造過程質(zhì)量責(zé)任貫徹狀況，并負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門推薦申報(bào)《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造單位資質(zhì)證書》監(jiān)造單位；(五)對公司有關(guān)部門工程設(shè)計(jì)、工程設(shè)備及材料采購、工程施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)督促對不合格問題解決；土建質(zhì)量工程師靜設(shè)備質(zhì)量工程師動設(shè)備質(zhì)量工程師配管焊接質(zhì)量工程師圖1.4四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全環(huán)保處處長質(zhì)量安全環(huán)保處質(zhì)量負(fù)責(zé)人電氣質(zhì)量工程師儀表質(zhì)量工程師防腐隔熱質(zhì)量工程師無損檢測質(zhì)量工程師四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(六)負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門推薦申報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)生產(chǎn)公司和產(chǎn)品；對獲得集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)生產(chǎn)公司和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；(七)負(fù)責(zé)對采購物資合格供應(yīng)商質(zhì)量評審、采購合同中質(zhì)量技術(shù)原則和質(zhì)量指標(biāo)審查、質(zhì)量檢查工作監(jiān)督；負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量糾紛調(diào)查解決；制定采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽檢籌劃，并組織實(shí)行；(八)負(fù)責(zé)受理監(jiān)理單位、承包商等參建單位工程質(zhì)量征詢和質(zhì)量投訴；(九)參加裝置質(zhì)量分析檢查設(shè)備選型選商、技術(shù)交流、合同會審工作；(十)負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作申報(bào)，起草、訂立質(zhì)量監(jiān)督合同；(十一)負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度款審查，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)用籌劃提交；(十二)組織解決工程建設(shè)中質(zhì)量事故。第八條技術(shù)發(fā)展處職責(zé)(一)組織編制設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度并貫徹執(zhí)行；(二)組織工藝技術(shù)選取、參加裝置裝備水平認(rèn)定；負(fù)責(zé)公司購買專有技術(shù)技術(shù)談判及合同訂立；負(fù)責(zé)組織專有技術(shù)所涉及專利設(shè)備技術(shù)交流；(三)組織審查擬定設(shè)計(jì)承包商；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合同起草、訂立及其履行；參加EPC承包商選取和招標(biāo)工作，并監(jiān)督管理其設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況；(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理設(shè)計(jì)階段質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)；組織設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)交底、圖紙會審；(五)制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更管理制度，督促檢查設(shè)計(jì)變更按規(guī)定程序、合同約定辦理；(六)組織、指引、檢查與考核各生產(chǎn)和輔助單位設(shè)計(jì)管理工作；(七)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、技術(shù)等文獻(xiàn)資料收集、整頓和歸檔。第九條工程部職責(zé)(一)負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目開工報(bào)告審批、竣工驗(yàn)收工作；(二)負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理單位、工程承包商準(zhǔn)入資質(zhì)初審、招投標(biāo)、合同起草、訂立和履行工作；(三)參加工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作申報(bào)；(四)組織單項(xiàng)工程中間交工；(五)督促檢查各生產(chǎn)和輔助單位工程建設(shè)文獻(xiàn)資料收集、整頓和歸檔工作；(六)負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工期、質(zhì)量、投資、安全“四大控制”全面管理工作；負(fù)責(zé)在項(xiàng)目建設(shè)過程中全面貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范原則、集團(tuán)公司及公司各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度。第十條商務(wù)部職責(zé)四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(一)負(fù)責(zé)制定設(shè)備、材料采購質(zhì)量管理制度，對列入股份公司產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)目錄產(chǎn)品進(jìn)行“股份公司產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)證書”初審，對采購物資進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)；(二)負(fù)責(zé)重要設(shè)備、材料供應(yīng)商短名單擬定，審批承包商采購招標(biāo)方案和最終供應(yīng)商；(三)監(jiān)督檢查設(shè)備、材料采購合同訂立和執(zhí)行狀況；(四)參加設(shè)備、材料聯(lián)合驗(yàn)收開箱、檢查工作。監(jiān)督檢查承包商現(xiàn)場設(shè)備、材料管理工作；(五)組織國外設(shè)備、材料國內(nèi)檢查管理工作，負(fù)責(zé)對代理檢查員管理；(六)負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目采購過程中浮現(xiàn)不合格品解決，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、材料質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題；(七)負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測單位進(jìn)行工程采購所轄物資檢測。第十一條機(jī)動設(shè)備處職責(zé)（一）組織需要訂立技術(shù)附件訂貨設(shè)備選型技術(shù)談判以及技術(shù)附件訂立工作；（二）負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備監(jiān)造管理工作，制定相應(yīng)管理制度，監(jiān)督檢查設(shè)備采購單位監(jiān)造制度執(zhí)行狀況；按集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定委托具備相應(yīng)資質(zhì)監(jiān)造機(jī)構(gòu)，對列入集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)造。（三）參加設(shè)備采購合格供應(yīng)商評審、合格供應(yīng)商名錄制定；跟蹤浮現(xiàn)不合格品供應(yīng)商進(jìn)行問題整治；（四）負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測單位進(jìn)行采購設(shè)備檢測。第十二條審計(jì)法規(guī)處職責(zé)負(fù)責(zé)市場準(zhǔn)入復(fù)審工作；復(fù)審準(zhǔn)入單位“股份公司產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)證書”及其她質(zhì)量資質(zhì)證書；對各單位工程質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。第十三條各生產(chǎn)和輔助單位職責(zé)(一)負(fù)責(zé)本單位工程建設(shè)全過程質(zhì)量管理；(二)參加工藝技術(shù)選取、裝置裝備水平認(rèn)定工作，參加公司購買專有技術(shù)技術(shù)談判、專有技術(shù)所涉及專利設(shè)備技術(shù)談判；(三)參加工程承包商及設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)；(四)負(fù)責(zé)制定和貫徹本單位工程建設(shè)質(zhì)量目的、責(zé)任制及管理辦法；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)理單位及承包商質(zhì)量管理體系貫徹和運(yùn)營狀況；(五)組織審查承包商對項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)劃分、檢查級別確認(rèn)；負(fù)責(zé)對隱蔽工程和控制點(diǎn)進(jìn)行檢查確認(rèn)；(六)參加設(shè)備、材料聯(lián)合驗(yàn)收；(七)組織工程質(zhì)量抽查、檢查及評比；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(八)組織單位工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；(九)負(fù)責(zé)工程建設(shè)文獻(xiàn)資料收集、整頓和歸檔；(十)負(fù)責(zé)裝置試運(yùn)營工作；負(fù)責(zé)裝置“三查四定”、中間交接和竣工驗(yàn)收工作；(十一)參加工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析、解決工作。第十四條總體設(shè)計(jì)院職責(zé)總體設(shè)計(jì)院作為設(shè)計(jì)總體規(guī)范、協(xié)調(diào)單位，對整個項(xiàng)目設(shè)計(jì)完整性、統(tǒng)一性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。(一)對設(shè)計(jì)完整性、合理性負(fù)有所有技術(shù)責(zé)任；(二)對各設(shè)計(jì)單位貫徹國家質(zhì)量方針和貫徹質(zhì)量主管部門意見負(fù)有技術(shù)把關(guān)責(zé)任；(三)設(shè)計(jì)前期工作階段：制定工程設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；(四)初步設(shè)計(jì)階段：依照批準(zhǔn)總體設(shè)計(jì)，向單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)單位提出各單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)規(guī)定，審查各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)原則、技術(shù)水平、執(zhí)行關(guān)于質(zhì)量規(guī)定狀況，負(fù)責(zé)編制工程初步設(shè)計(jì)文獻(xiàn)并對其完整性、精確性負(fù)責(zé)；(五)施工圖階段：依照批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，組織各單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)單位研究、落實(shí)初步設(shè)計(jì)審查意見，組織完畢修改工作；貫徹施工圖階段設(shè)計(jì)條件；(六)督促并管理設(shè)計(jì)問題貫徹狀況。第十五條監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位受公司委托，對承包商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理管理，以保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目的。(一)協(xié)助公司審查EPC（PC）分包（供應(yīng)）商（涉及采購和施工）方案、參與資格預(yù)審、招標(biāo)活動以及重要技術(shù)談判；(二)審核、批準(zhǔn)承包商提交項(xiàng)目實(shí)行籌劃和施工組織設(shè)計(jì)；(三)審查承包商現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系，督促承包商嚴(yán)格按照工程承包合同、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和工程技術(shù)原則規(guī)范進(jìn)行施工，主持工程質(zhì)量事故調(diào)查，并隨時向業(yè)主報(bào)告，對質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；(四)檢查承包商使用材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量，并進(jìn)行進(jìn)場測試和監(jiān)控，必要時到制造廠進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，保證物資供應(yīng)滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用控制規(guī)定；(五)對承包商工程完畢量質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，作為付款根據(jù)；(六)負(fù)責(zé)組織承包商進(jìn)行單位工程劃分和單位工程開工報(bào)告批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收，參加單位工程質(zhì)量驗(yàn)收、單項(xiàng)工程中間交接；(七)參加“三查四定”和中間交接，協(xié)助公司做好竣工驗(yàn)收工作；(八)定期向生產(chǎn)和輔助單位進(jìn)行工程質(zhì)量報(bào)告。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第十六條EPC等承包商職責(zé)對所承擔(dān)工程進(jìn)行質(zhì)量保證，全面履行承包合同質(zhì)量規(guī)定。(一)負(fù)責(zé)承包范疇內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，接受和服從公司及受委托監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和具備資質(zhì)第三方檢查單位對工程質(zhì)量監(jiān)督和管理，完畢各項(xiàng)質(zhì)量管理工作；(二)認(rèn)真貫徹ISO9000(版)質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)規(guī)定，依照合同有關(guān)條款，開展項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，以保證提供滿足合同規(guī)定產(chǎn)品；(三)采用先進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量管理手段對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行管理控制，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理人員和專業(yè)人員進(jìn)行必要質(zhì)量管理培訓(xùn)及特殊工種入廠考試，使其符合質(zhì)量管理要求；(四)必要按照公司批準(zhǔn)分包籌劃和承認(rèn)分承包商進(jìn)行分包，承包商對分包商（涉及供應(yīng)商）招投標(biāo)活動接受公司監(jiān)督、征詢和批準(zhǔn)；(五)負(fù)責(zé)中間交接前成品保護(hù)工作；(六)負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢查、“三查四定”、中間交接提出內(nèi)容進(jìn)行整治。負(fù)責(zé)解決試車中暴露工程質(zhì)量問題，并協(xié)助公司完畢竣工驗(yàn)收工作；(七)組織質(zhì)量事故因素調(diào)查、評估，提出補(bǔ)救辦法和解決意見，出具調(diào)查報(bào)告。第十七條質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)(一)貫徹國家和上級主管部門關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定工程質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理和質(zhì)量管理制度，并組織實(shí)行；(二)在規(guī)定監(jiān)督范疇內(nèi)，受理建設(shè)單位工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)，詳細(xì)實(shí)行工程質(zhì)量監(jiān)督管理；(三)對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量行為問題和工程實(shí)體質(zhì)量問題，依照其嚴(yán)重限度，按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行解決和懲罰并跟蹤檢查，直到問題得到解決。第三節(jié)工程質(zhì)量保證體系第十八條工程質(zhì)量保證體系建立建立健全公司質(zhì)量保證體系是工程質(zhì)量保證基本。在工程建設(shè)過程中，實(shí)行公司有關(guān)部門歸口管理、各生產(chǎn)和輔助單位全面管理、承包商對工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量過程控制、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對重要部位和核心環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查（2+3）質(zhì)量管理體系。參加公司工程建設(shè)監(jiān)理單位、承包商及檢測單位，必要建立完善、切實(shí)可行質(zhì)量保證體系。質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位將不定期檢查各參建單位質(zhì)量保證體系建立和運(yùn)營狀況。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第十九條人員素質(zhì)保證參加公司工程建設(shè)各類專業(yè)人員（項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員、特殊崗位作業(yè)人員等）均應(yīng)持有相應(yīng)崗位作業(yè)允許證。焊接崗位作業(yè)人員要通過入廠考試，持證上崗（見《特殊工種（焊工）上崗允許制度管理》）。第二十條工程質(zhì)量管理技術(shù)保證工程技術(shù)管理在工程質(zhì)量管理中占有重要地位。技術(shù)管理任務(wù)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和原則，精心編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），科學(xué)合理地安排施工工序，為項(xiàng)目建設(shè)提供全面技術(shù)管理根據(jù)，保證工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、有關(guān)原則規(guī)范和合同規(guī)定規(guī)定。(一)文獻(xiàn)資料控制1.項(xiàng)目文獻(xiàn)/資料是項(xiàng)目管理活動過程執(zhí)行根據(jù)和記錄，對文獻(xiàn)/資料控制是項(xiàng)目質(zhì)量管理和控制重要內(nèi)容之一，以保證參建各方可以對的執(zhí)行現(xiàn)行、有效法律、法規(guī)、原則、規(guī)范等項(xiàng)目文獻(xiàn)/資料。2.項(xiàng)目應(yīng)控制文獻(xiàn)/資料重要有：（1）國家、地方和中石油（行業(yè)）關(guān)于法規(guī)和原則、規(guī)范；（2）質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；（3）作為管理和控制根據(jù)合同、合同、圖紙、資料以及項(xiàng)目管理大綱、質(zhì)量計(jì)劃、程序文獻(xiàn)等；（4）項(xiàng)目運(yùn)營中所有文、函、信件及其電子文檔。3.項(xiàng)目文獻(xiàn)/資料控制程序：（1）工程部負(fù)責(zé)定期發(fā)布現(xiàn)行涉及項(xiàng)目建設(shè)國家、行業(yè)、地方原則、規(guī)范目錄，各參建單位負(fù)責(zé)對原則、規(guī)范收集、整頓、執(zhí)行工作。質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)督促工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位對參建單位執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；（2）各參建單位文獻(xiàn)接受應(yīng)進(jìn)行有效性與完整性審查、分類登記、編號和標(biāo)記；（3）各參建單位應(yīng)及時清理并撤出失效、作廢文獻(xiàn)/資料，保證項(xiàng)目現(xiàn)場和持有人使用有效版本；（4）文獻(xiàn)/資料在項(xiàng)目內(nèi)部傳遞、發(fā)放應(yīng)由文獻(xiàn)控制人員執(zhí)行，傳遞和發(fā)放應(yīng)有登記和簽字；（5）工程結(jié)束時，質(zhì)量管理體系規(guī)定文獻(xiàn)/資料應(yīng)按關(guān)于人員各自分管責(zé)任，將文獻(xiàn)/資料按分類進(jìn)行整頓、歸檔。(二)質(zhì)量記錄控制1.項(xiàng)目質(zhì)量記錄控制重要涉及：質(zhì)量記錄標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和解決；2.項(xiàng)目質(zhì)量記錄重要涉及項(xiàng)目實(shí)行記錄及各承包商提供關(guān)于質(zhì)量記錄，涉及：四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊（1）承包商合同及其評審記錄；（2）承包商招標(biāo)記錄；（3）承包商提供質(zhì)量記錄：質(zhì)量籌劃、質(zhì)量體系，分承包商投標(biāo)記錄，采購設(shè)備及材料質(zhì)量證明以及分承包商提供質(zhì)量籌劃、質(zhì)量體系、施工方案、質(zhì)量目錄等；（4）過程監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證記錄：質(zhì)量體系檢查、特殊工程上崗資格檢查以及檢驗(yàn)、測量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查、工序驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄等；（5）不合格評審、處置及糾正辦法實(shí)行記錄；（6）月度工程質(zhì)量控制分析記錄；（7）質(zhì)量專項(xiàng)會紀(jì)要；（8）單項(xiàng)工程中間交接資料，工程驗(yàn)收資料。3.質(zhì)量記錄時應(yīng)筆跡清晰、及時、精確、規(guī)范和完整；保證精確性、真實(shí)性、完整性、及時性、規(guī)范性；質(zhì)量記錄保管應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失、保存應(yīng)便于查找；4.項(xiàng)目質(zhì)量記錄控制程序：（1）公司項(xiàng)目管理質(zhì)量記錄由各機(jī)關(guān)處室、直屬單位、各生產(chǎn)和輔助單位，按照質(zhì)量管理責(zé)任分工，與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度同步進(jìn)行編制、收集、整頓、歸檔；檔案主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄驗(yàn)收、檔案管理工作；（2）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)理合同規(guī)定范疇內(nèi)項(xiàng)目監(jiān)理質(zhì)量記錄編制、收集、整頓、歸檔工作；各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、歸檔工作；工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；（3）各承包商負(fù)責(zé)合同規(guī)定范疇內(nèi)（設(shè)計(jì)、采購、施工）項(xiàng)目質(zhì)量記錄編制、收集、整頓、歸檔工作；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn)；各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、歸檔工作；公司工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；(三)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)交底、圖紙會審、設(shè)計(jì)變更（工程聯(lián)系單）管理制度。1.在項(xiàng)目基本設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)審查階段，技術(shù)發(fā)展處組織設(shè)計(jì)審查工作；2.設(shè)計(jì)交底、圖紙會審由公司技術(shù)發(fā)展處歸口管理，設(shè)計(jì)交底應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督人員參加。未經(jīng)圖紙會審和設(shè)計(jì)交底工程，不得開工；3.設(shè)計(jì)變更（工程聯(lián)系單）對設(shè)計(jì)變更（工程聯(lián)系單）管理，必要按照公司有關(guān)管理制度執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更文件（工程聯(lián)系單）內(nèi)容，不得低于原設(shè)計(jì)技術(shù)原則或質(zhì)量規(guī)定。(四)嚴(yán)格實(shí)行公司、監(jiān)理單位、承包商、檢測單位各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理文獻(xiàn)編制、審批、執(zhí)行制度。1.監(jiān)理單位在工程項(xiàng)目開工前，必要組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)項(xiàng)目“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理細(xì)則”，否則項(xiàng)目不得開工；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊2.工程檢測單位，在實(shí)行工程項(xiàng)目檢測前，必要組織編制并按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)“項(xiàng)目檢測施工組織設(shè)計(jì)”和“項(xiàng)目檢測籌劃”，否則項(xiàng)目不得開工；3.各承包商應(yīng)依照工程承包范疇、特點(diǎn)編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），并符合《化工建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)原則》HG20235-93規(guī)定。（1）獨(dú)立承建某一單項(xiàng)工程建筑工程和安裝工程施工單位，必要編制單項(xiàng)工程施工組織總設(shè)計(jì)；（2）分別承建單項(xiàng)工程建筑工程或安裝工程施工承包商，須編制建筑工程或安裝工程專項(xiàng)施工組織總設(shè)計(jì)；（3）對于單位工程，應(yīng)編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；(五)施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定1.單（專）項(xiàng)工程應(yīng)編制施工組織總設(shè)計(jì)，由承包商總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理單位及各生產(chǎn)和輔助單位審查，并報(bào)公司工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處備案；2.單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，應(yīng)由承包商項(xiàng)目部總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審定，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，監(jiān)理單位審查，報(bào)生產(chǎn)和輔助單位備案；3.單位工程開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織關(guān)于專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包商報(bào)送單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；4.在項(xiàng)目實(shí)行過程中，監(jiān)理單位將按照施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）規(guī)定對承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查。(六)項(xiàng)目質(zhì)量籌劃各承包商都應(yīng)按照質(zhì)量體系規(guī)定，針對項(xiàng)目特定條件以及公司規(guī)定制定項(xiàng)目質(zhì)量籌劃，項(xiàng)目質(zhì)量籌劃報(bào)監(jiān)理單位審批后報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案。在項(xiàng)目實(shí)行過程中，監(jiān)理單位將按照質(zhì)量籌劃規(guī)定對承包商進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程結(jié)束后，承包商應(yīng)向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處提交經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽批質(zhì)量籌劃執(zhí)行狀況總結(jié)報(bào)告。項(xiàng)目質(zhì)量籌劃應(yīng)涉及重要內(nèi)容：1.概述：簡要簡介項(xiàng)目狀況和質(zhì)量籌劃對象及合用范疇；2.質(zhì)量目的：應(yīng)明確項(xiàng)目質(zhì)量目的，保證明現(xiàn)對顧客質(zhì)量承諾；3.管理職責(zé)：規(guī)定項(xiàng)目重要管理人員重要職責(zé)，除明確項(xiàng)目質(zhì)量總工程師之外還應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人、材料控制責(zé)任工程師、各專業(yè)工程師等管理職責(zé)；4.勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制內(nèi)容：應(yīng)涉及勘察招標(biāo)工作及勘察單位資質(zhì)；5.勘察方案審批，地形測繪及場地地質(zhì)穩(wěn)定性評價，重要建、構(gòu)筑物基本方案驗(yàn)證和計(jì)算，工程勘察報(bào)告資料驗(yàn)收；設(shè)計(jì)質(zhì)量體系檢查、設(shè)計(jì)分承包控制；6.原則、規(guī)范控制，設(shè)計(jì)進(jìn)度控制，基本設(shè)計(jì)審查及詳細(xì)設(shè)計(jì)審查，設(shè)計(jì)變更四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊控制，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)資料歸檔；7.采購過程質(zhì)量控制內(nèi)容：供貨分承包商選取，重要設(shè)備和材料商務(wù)、技術(shù)談判及監(jiān)造籌劃，設(shè)備及材料驗(yàn)收、檢查項(xiàng)目以及特殊采購特殊規(guī)定等；8.施工過程質(zhì)量控制內(nèi)容：施工分承包商選取，施工分承包商質(zhì)量體系、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審查，采用特定施工程序、辦法和作業(yè)指引書，特殊崗位人員上崗資格審查，三個級別工序質(zhì)量控制點(diǎn)及控制方案、施工過程檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃，施工過程質(zhì)量記錄，隱蔽工程驗(yàn)收與中間交工驗(yàn)收籌劃，交工資料歸檔。(七)工程建設(shè)總體布置（單項(xiàng)工程施工總體方案）各生產(chǎn)和輔助單位在項(xiàng)目開工前應(yīng)編制項(xiàng)目工程建設(shè)總體布置（單項(xiàng)工程施工總體方案），其中應(yīng)涉及質(zhì)量籌劃章節(jié)，由各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)人組織編制，并應(yīng)符合項(xiàng)目特定條件及公司規(guī)定。其中項(xiàng)目質(zhì)量籌劃章節(jié)應(yīng)報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處審核。項(xiàng)目質(zhì)量籌劃重要內(nèi)容應(yīng)涉及：1.項(xiàng)目質(zhì)量目的；2.項(xiàng)目質(zhì)量職責(zé)；3.設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制；4.采購過程質(zhì)量控制；5.施工過程質(zhì)量控制；6.開車過程質(zhì)量控制；7.文獻(xiàn)控制、不合格品控制、糾正和防止辦法、質(zhì)量記錄控制、記錄技術(shù)等，可引用公司質(zhì)量管理制度。第四節(jié)工程質(zhì)量控制程序第二十一條工程質(zhì)量控制是工程施工一項(xiàng)重要控制內(nèi)容，制定質(zhì)量控制點(diǎn)，審查開工報(bào)告，對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收是施工質(zhì)量控制重要工作內(nèi)容。工程質(zhì)量控制分專業(yè)進(jìn)行，普通分為：總圖、建筑、設(shè)備、工藝配管、電氣、儀表、熱工、防腐絕熱等專業(yè)。(一)質(zhì)量控制點(diǎn)管理質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)由EPC（PC）等承包商擬定，按專業(yè)報(bào)監(jiān)理單位審核、各生產(chǎn)和輔助單位組織審定，報(bào)工程部和質(zhì)量安全環(huán)保處備案。1.設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)原則：（1）對產(chǎn)品合用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴(yán)重影響關(guān)鍵質(zhì)量特性、核心部位或重要影響因素應(yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊（2）對工藝有嚴(yán)格規(guī)定，對下道工序工作有嚴(yán)重影響核心性部位應(yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)；（3）隱蔽工程；（4）對質(zhì)量不穩(wěn)定，浮現(xiàn)不合格品多項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)；（5）對重要不良項(xiàng)目（質(zhì)量通?。?yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)；（6）對緊缺物資或也許對生產(chǎn)安全有嚴(yán)重影響核心項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)；（7）選取質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)精確并便于有效控制；質(zhì)量控制點(diǎn)依照重要限度不同,劃分相應(yīng)級別,普通劃分形式:A級：為重要質(zhì)量控制點(diǎn)，是保證工程質(zhì)量核心。該控制點(diǎn)工程質(zhì)量需經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商四方確認(rèn)。A級控制點(diǎn)必要提前24小時上報(bào)檢查；B級：較為重要質(zhì)量控制點(diǎn)，該控制點(diǎn)工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、總承包商和施工分承包商三方確認(rèn)，B級控制點(diǎn)必要提前24小時上報(bào)檢查；C級：為施工分承包商全過程質(zhì)量控制。（8）項(xiàng)目設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，必要時作為合同附件。2.三級控制點(diǎn)控制程序：A級工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下：（1）總承包商專業(yè)工程師接到施工分承包商上報(bào)《報(bào)驗(yàn)單》后，在確認(rèn)施工分承包商已自檢完畢、有自檢記錄狀況下，報(bào)監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位進(jìn)行檢查。同時報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案，必要時質(zhì)量安全環(huán)保處可派人參加；（2）總承包商專業(yè)工程師應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)會同監(jiān)理單位及各生產(chǎn)和輔助單位對報(bào)檢項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，如不合格，責(zé)令施工分承包商在限定期間內(nèi)進(jìn)行整治后重新檢查；如合格應(yīng)按規(guī)定及時在交工資料上簽字確認(rèn)，規(guī)定確認(rèn)簽字時間不超過一周；（3）如監(jiān)理單位和各生產(chǎn)和輔助單位未在規(guī)定期間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，可視為批準(zhǔn)；（4）如承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢，監(jiān)理單位和各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師有權(quán)責(zé)令承包商對已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開口；（5）檢查完畢后，填寫《質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄記錄》以防漏檢；B級工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下：（1）總承包商專業(yè)工程師接到施工分承包商上報(bào)《報(bào)驗(yàn)單》后，在確認(rèn)施工分承包商已自檢完畢、有自檢記錄狀況下，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查，報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位備案；（2）如總承包商未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)檢，監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令施工分承包商對已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開口；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊（3）檢查完畢后，填寫《質(zhì)量控制點(diǎn)檢查記錄記錄》以防漏檢。C級工程質(zhì)量控制點(diǎn)控制執(zhí)行程序如下：總承包商專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師加強(qiáng)現(xiàn)場巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依照狀況填寫《工作聯(lián)系單》、《工程質(zhì)量整治告知單》或《監(jiān)理工程師告知單》下發(fā)施工承包商質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)立后實(shí)行要點(diǎn)：（1）規(guī)定施工分承包商質(zhì)量控制工程師、技術(shù)員把質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量特性及控制辦法向施工人員交底，務(wù)必使關(guān)于人員真正理解，樹立以防止為主思想；（2）監(jiān)理單位和承包商專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師在施工現(xiàn)場要進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、檢查，對核心質(zhì)量控制點(diǎn)要進(jìn)行旁站監(jiān)督；（3）嚴(yán)格規(guī)定操作人員按規(guī)程規(guī)范認(rèn)真操作，保證每個環(huán)節(jié)質(zhì)量；（4）按規(guī)定做好檢查，認(rèn)真記錄檢查成果，真正獲得第一手?jǐn)?shù)據(jù)；（5）運(yùn)用數(shù)據(jù)記錄辦法對控制要素進(jìn)行分析，不斷地進(jìn)行改進(jìn)。4.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在其監(jiān)督籌劃中明確停（必）監(jiān)點(diǎn)，施工承包商必要提前48小時告知工程質(zhì)量監(jiān)督人員檢查。(二)開工報(bào)告審批制度1.單項(xiàng)工程開工報(bào)告由承包商填寫、報(bào)監(jiān)理單位審核、各生產(chǎn)和輔助單位核準(zhǔn)，報(bào)工程部批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案；2.單位工程開工報(bào)告由施工分承包商填寫、報(bào)總承包商審核、監(jiān)理單位核準(zhǔn)，報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位批準(zhǔn)；3.填報(bào)開工報(bào)告應(yīng)滿足如下條件：（1）已訂立了承包合同；（2）施工圖紙進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底和圖紙會審；（3）施工組織設(shè)計(jì)或施工方案已被審批；（4）編制施工預(yù)算已經(jīng)批準(zhǔn)；（5）材料及提交備料單滿足持續(xù)施工規(guī)定，開工所用材料已按規(guī)定做了復(fù)驗(yàn)，報(bào)告合格；（6）核心設(shè)備、大型設(shè)備到貨時間已貫徹，對外委托預(yù)制構(gòu)件、零部件已貫徹；（7）施工機(jī)具齊全，并已試運(yùn)轉(zhuǎn)正常；（8）現(xiàn)場施工管理機(jī)構(gòu)已完善，施工所需各工種勞動力已貫徹；（9）現(xiàn)場施工用水、用電、通信、道路、暫時設(shè)施滿足工程需要；（10）現(xiàn)場永久性、半永久性坐標(biāo)控制點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)已設(shè)立好，并復(fù)核完；（11）施工年度籌劃、季度、月籌劃已編制并通過。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊(三)設(shè)備、材料、構(gòu)配件質(zhì)量控制采購物資質(zhì)量監(jiān)控執(zhí)行《工程物資采購質(zhì)量監(jiān)督管理》；設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)場質(zhì)量控制，執(zhí)行下列規(guī)定：1.設(shè)備、材料、構(gòu)配件開箱檢查（1）設(shè)備、材料、構(gòu)配件開箱檢查工作由采購單位組織、施工單位關(guān)于人員及各生產(chǎn)和輔助單位關(guān)于人員、監(jiān)理工程師參加。制造商商定要參加,組織者應(yīng)告知其派代表到場；（2）開箱檢查重要內(nèi)容：包裝外觀檢查；裝箱清單與實(shí)物名稱、位號、規(guī)格（型號）、數(shù)量核查；設(shè)備銘牌與材料色標(biāo)核查；實(shí)物與質(zhì)量證明文獻(xiàn)、隨機(jī)資料核查；實(shí)物外觀質(zhì)量檢查；（3）組織者應(yīng)指定專人填寫開箱檢查記錄，各參檢人員應(yīng)予簽字確認(rèn)；（4）開箱檢查中發(fā)現(xiàn)問題，由采購單位負(fù)責(zé)解決，商務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤管理；（5）組織者應(yīng)指定專人保管開箱檢查記錄和質(zhì)量問題跟蹤管理記錄。2.質(zhì)量證明文獻(xiàn)（1)進(jìn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件必要隨帶出廠合格證、質(zhì)量證明文獻(xiàn)，以證明其符合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和合同商定技術(shù)規(guī)定與質(zhì)量原則，設(shè)備還必要隨帶技術(shù)資料和關(guān)于監(jiān)檢、監(jiān)造文獻(xiàn)；（2)質(zhì)量證明文獻(xiàn)應(yīng)是原件。原件由設(shè)備、材料、構(gòu)配件采購單位指定專人負(fù)責(zé)按交工技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定登記、保管、編目、組卷、交工時向公司檔案部門移送；（3)現(xiàn)場使用質(zhì)量證明文獻(xiàn)應(yīng)為有效復(fù)印件。有效復(fù)印件既注明原件保管單位、加蓋原件保管單位紅色公章、并有原件保管單位復(fù)印經(jīng)辦人親筆簽字復(fù)印件。3.采購單位檢查與驗(yàn)收（1)采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)其提供設(shè)備、材料、構(gòu)配件檢查與驗(yàn)收。未經(jīng)檢查或驗(yàn)收、檢查驗(yàn)收不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得使用；（2)采購單位應(yīng)保存其檢查與驗(yàn)收記錄，并將其列入交工技術(shù)文獻(xiàn)移送。4.EPC等承包商核查與檢查（1)材料專業(yè)工程師應(yīng)對進(jìn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，并核查質(zhì)量證明文獻(xiàn)，監(jiān)理工程師必要時采用平行檢查或見證取樣方式抽檢；（2)未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得用于工程中；（3)EPC等承包商應(yīng)保存其檢查與核查記錄，并將其列入工程交工檔案資料移送。5.施工單位核查與檢查（1)設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)場后、使用之前，施工單位工程技術(shù)人員應(yīng)對進(jìn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查，核查質(zhì)量證明文獻(xiàn)，并按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊承包合同和政府關(guān)于部門規(guī)定進(jìn)行檢查或復(fù)驗(yàn)。未經(jīng)檢查、復(fù)驗(yàn)或檢查、復(fù)驗(yàn)不合格不得使用；（2)施工單位應(yīng)保存其檢查與核查記錄，并將其列入交工技術(shù)文獻(xiàn)移送。6.現(xiàn)場保管（1)進(jìn)入現(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件應(yīng)擺放在指定地點(diǎn)、并按規(guī)定堆放、以免混放、錯放；（2)保管單位應(yīng)采用可靠辦法，以保證進(jìn)入現(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。7.不合格品標(biāo)記與解決（1)經(jīng)監(jiān)理、EPC單位、施工單位檢查和核查，發(fā)現(xiàn)進(jìn)入現(xiàn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件存在不符合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和合同規(guī)定技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量原則，該設(shè)備、材料、構(gòu)配件既為不合格品，施工單位不得使用；（2)不合格品應(yīng)采用隔離辦法標(biāo)記。發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時書面告知商務(wù)部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位、EPC等承包商及采購單位；（3)不合格品由采購單位負(fù)責(zé)解決，并最后提供合格品。商務(wù)部、監(jiān)理單位應(yīng)跟蹤解決成果。重大不合格品解決應(yīng)告知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。(四)工程質(zhì)量驗(yàn)收1.工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)涉及:（1)工序檢查驗(yàn)收；（2)隱蔽工程驗(yàn)收；（3)分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收；（4)單位工程驗(yàn)收；（5)單項(xiàng)中間交接；（6)交工驗(yàn)收。2.工序檢查驗(yàn)收（1)工序檢查驗(yàn)收制度，是承包商專業(yè)工程師必要對自己本專業(yè)施工過程中每道工序進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。核心工序監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。（2)只有通過專業(yè)工程師驗(yàn)收合格工序，才干進(jìn)行下道工序施工，否則，下道工序?qū)⒉荒軐?shí)行。（3)對嚴(yán)重違背操作規(guī)程，或質(zhì)量不合格工序，專業(yè)工程師可行使質(zhì)量否決權(quán)，并口頭下達(dá)停工令。經(jīng)承包商質(zhì)量控制工程師或施工經(jīng)理承認(rèn)后，以書面形式，正式發(fā)布停工令，直到所規(guī)定整治內(nèi)容所有合格后，再下達(dá)復(fù)工指令。（4)工序驗(yàn)收，涉及對如下幾項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)：工序施工所需一切技術(shù)資料齊備；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊原材料、成品、半成品質(zhì)量合格；施工機(jī)具性能、狀態(tài)滿足規(guī)定；施工人員符合崗位要求；上道工序交接檢合格；本道工序質(zhì)量合格。3.隱蔽工程驗(yàn)收（1)隱蔽工程驗(yàn)收是指工序施工需隱蔽分項(xiàng)、分部工程，在其隱蔽前必要通過驗(yàn)收。例如土建工程中，混凝土澆注前對鋼筋模板工程檢查驗(yàn)收，地下管網(wǎng)施工中土方回填前對管道焊縫、管道接口等質(zhì)量驗(yàn)收等。（2)隱蔽工程驗(yàn)收確認(rèn)內(nèi)容，除與工序檢查驗(yàn)收相似某些，還必要由施工分承包商專職質(zhì)檢員在其確認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容前提下，由承包商專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師對以上內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并簽字承認(rèn)。《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》將被作為施工可追溯性記錄之一，列入工程交工資料檔案中。（3)隱蔽工程驗(yàn)收不合格分項(xiàng)、分部工程，禁止轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收（1)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收是單位工程質(zhì)量驗(yàn)收基本。分項(xiàng)工程完畢后，施工單位必要及時按相應(yīng)“施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行下一道工序工作；（2)分項(xiàng)工程應(yīng)在施工班組自檢基本上，由施工單位負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程施工專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)質(zhì)量檢查人員依照施工記錄核算后驗(yàn)收，由承包商專業(yè)工程師組織施工單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行。監(jiān)理單位專業(yè)工程師認(rèn)定；（3)分部工程由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收，監(jiān)理工程師參加驗(yàn)收并認(rèn)定；（4)單位工程竣工后施工單位應(yīng)自行組織關(guān)于人員進(jìn)行檢查，公司各生產(chǎn)和輔助單位組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采購、施工等承包商（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行工程驗(yàn)收。5.當(dāng)工程質(zhì)量不符合規(guī)定期，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行解決：（1)經(jīng)返工重做，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；（2)經(jīng)有資質(zhì)檢測單位檢測鑒定，并經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)接受，可以驗(yàn)收；（3)經(jīng)有資質(zhì)檢測單位檢測鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)定，但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算承認(rèn)，可以滿足構(gòu)造安全和使用功能工程，經(jīng)公司各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)接受工程，可以驗(yàn)收；（4)經(jīng)返修或加固解決分項(xiàng)、分部工程，雖然變化外形尺寸但仍能滿足安全使用規(guī)定，可按經(jīng)各生產(chǎn)和輔助單位承認(rèn)技術(shù)解決方案和協(xié)商文獻(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)收；（5)經(jīng)返修或加固解決仍不能滿足安全使用規(guī)定分項(xiàng)、分部工程禁止驗(yàn)收，不得使用。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊6.單項(xiàng)工程中間交接（1）單項(xiàng)工程中間交接標(biāo)志著工程施工安裝結(jié)束，由單機(jī)試車轉(zhuǎn)入聯(lián)動試車階段，是施工單位向建設(shè)單位辦理工程交接一種必要程序，普通按單項(xiàng)工程進(jìn)行，它只是裝置保管、使用責(zé)任移送，不解除施工單位對工程質(zhì)量、交工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)責(zé)任。（2）單項(xiàng)工程中間交接控制程序（3）單項(xiàng)工程中間交接應(yīng)具備條件如下：工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完；工程質(zhì)量初評合格；工藝、動力管道試壓、吹掃、清洗、嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)完；靜設(shè)備強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)、無損檢查、清掃完；動設(shè)備單機(jī)試車合格；電氣、儀表調(diào)試合格；裝置區(qū)施工暫時設(shè)施已拆除，豎向工程施工完，防腐、保溫基本完；對聯(lián)動試車有影響設(shè)計(jì)變更和工程尾項(xiàng)處理完，其他未完項(xiàng)目責(zé)任已明確；施工現(xiàn)場工完、料盡、場地清。（4）單項(xiàng)工程中間交接內(nèi)容涉及：按設(shè)計(jì)內(nèi)容對工程實(shí)物量核算交接；工程質(zhì)量初評資料及關(guān)于調(diào)試記錄交審與驗(yàn)證；安裝專用工具和剩余隨機(jī)備件、材料開始裝置或單項(xiàng)工程管道系統(tǒng)及設(shè)備內(nèi)部處理、電氣及儀表調(diào)試、單機(jī)試車所有完畢中間交接公司工程部組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、承包商參加中間交接證書公司各生產(chǎn)和輔助單位簽證監(jiān)理、承包商簽證承包商仍負(fù)責(zé)解決遺留質(zhì)量問題并限期完畢施工尾項(xiàng)公司各生產(chǎn)和輔助單位保管使用和維護(hù)工程中間交接后結(jié)束單項(xiàng)工程中間交接控制流程圖四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊交接；工程尾項(xiàng)清理及完畢時間確認(rèn)；隨機(jī)技術(shù)資料交接。（5）單項(xiàng)工程中間交接應(yīng)由工程部組織、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位參加，并分別在單項(xiàng)工程中間交接合同書及其附件上簽字。7.交工驗(yàn)收交工驗(yàn)收是指EPC等承包商完畢了合同規(guī)定范疇內(nèi)所有工作內(nèi)容，并經(jīng)相應(yīng)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)、考核評估證明工程和工作符合合同規(guī)定規(guī)定后，EPC等承包商一方面向公司各生產(chǎn)和輔助單位移送其承包所有工程和相應(yīng)技術(shù)資料，工程部組織公司有關(guān)部門、各生產(chǎn)和輔助單位人員檢查驗(yàn)收過程。完畢交工驗(yàn)收標(biāo)志是雙方共同簽認(rèn)了《工程交接證書》。（1）交工驗(yàn)收基本形式：以工程承包合同為單位進(jìn)行驗(yàn)收；因生產(chǎn)或施工需要必要提前竣工和投入使用而進(jìn)行分期驗(yàn)收。（2）交工驗(yàn)收應(yīng)具備條件：工程項(xiàng)目按照公司與承包商訂立工程合同規(guī)定和設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定，全面施工完畢，經(jīng)工程質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)到合同規(guī)定質(zhì)量原則，滿足使用功能規(guī)定；生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備單機(jī)調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)符合規(guī)定；關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)齊全，符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定；第五節(jié)質(zhì)量檢查制度第二十二條為了掌握工程建設(shè)基本狀況，公司上級主管部門、公司工程主管部門（質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位）、監(jiān)理單位將適時組織工程質(zhì)量大檢查。第二十三條檢查內(nèi)容(一)各參建單位質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；(二)到達(dá)現(xiàn)場設(shè)備、材料質(zhì)量檢查狀況；設(shè)備、材料質(zhì)量證明文獻(xiàn)狀況；(三)施工過程質(zhì)量控制狀況；(四)工程實(shí)體質(zhì)量狀況；(五)施工技術(shù)資料狀況。第二十四條檢查根據(jù)(一)關(guān)于工程建設(shè)法律、法規(guī)、原則、規(guī)范；(二)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)；(三)合同承諾；(四)公司工程質(zhì)量管理規(guī)定；(五)經(jīng)批準(zhǔn)后工程質(zhì)量管理控制文獻(xiàn)。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第二十五條檢查組織形式(一)上級組織階段性和專項(xiàng)性質(zhì)量檢查；(二)公司和監(jiān)理單位組織階段性和專項(xiàng)性質(zhì)量檢查；無論何種形式檢查，在檢查前各EPC承包商和施工承包商都應(yīng)進(jìn)行自檢和提供自檢報(bào)告，在檢查后，組織者均應(yīng)安排檢查狀況講評和書面總結(jié)。第二十六條檢查辦法(一)不定期專業(yè)質(zhì)量檢查、觀摩和項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查1.按各專業(yè)詳細(xì)特點(diǎn)和各施工階段重點(diǎn)不同，由質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC等承包商不定期地組織專業(yè)質(zhì)量檢查；2.質(zhì)量安全環(huán)保處可依照需要，組織不同項(xiàng)目監(jiān)理、各生產(chǎn)和輔助單位、EPC等承包商進(jìn)行工程質(zhì)量觀摩檢查；3.項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查項(xiàng)目質(zhì)量聯(lián)合檢查普通定在某一施工階段，為防止或解決施工質(zhì)量問題而召集相關(guān)專業(yè)一起參加質(zhì)量檢查。（1)目：防止質(zhì)量隱患，解決不同專業(yè)之間施工矛盾，明確界面施工責(zé)任，保證施工順利進(jìn)行；（2)組織者：各生產(chǎn)和輔助單位、監(jiān)理單位或EPC等承包商；（3)參加人員：有關(guān)專業(yè)專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師；施工分承包商有關(guān)專業(yè)技術(shù)員、班組長、專職質(zhì)檢員、施工負(fù)責(zé)人。(二)定期組織工程質(zhì)量大檢查為保證從宏觀和整體上對工程質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)量安全環(huán)保處每半年組織一次總體工程質(zhì)量大檢查活動。各生產(chǎn)和輔助單位組織質(zhì)量大檢查活動在項(xiàng)目質(zhì)量籌劃中應(yīng)明確規(guī)定，周期應(yīng)規(guī)定為每季度不少于一次。1.總體工程質(zhì)量大檢查活動，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織。各生產(chǎn)和輔助單位組織質(zhì)量大檢查活動由其自行組織。2.參加人員：（1)總體工程質(zhì)量大檢查活動：公司各級質(zhì)量管理關(guān)于人員、邀請質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)關(guān)于人員、監(jiān)理單位關(guān)于人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等；（2)各生產(chǎn)和輔助單位質(zhì)量大檢查活動：監(jiān)理單位關(guān)于人員、EPC承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等?？裳埞こ滩?、質(zhì)量安全環(huán)保處、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)關(guān)于人員參加。3.檢查活動后，由組織單位負(fù)責(zé)編制并發(fā)布檢查報(bào)告。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第二十七條檢查記錄管理所有質(zhì)量檢查記錄和報(bào)告應(yīng)作為工程管理資料歸檔。第六節(jié)委托第三方檢測第二十八條由承包商委托現(xiàn)場工程質(zhì)量第三方檢測單位，工程部負(fù)責(zé)對其資質(zhì)和業(yè)績審查、確認(rèn)和尋常管理工作?，F(xiàn)場工程質(zhì)量第三方檢測信息和資料，必要及時通報(bào)委托單位、監(jiān)理單位。監(jiān)理單位按照檢測成果及時判斷工程質(zhì)量、掌握工程動態(tài)，做出相應(yīng)決策，并及時向生產(chǎn)和輔助單位報(bào)告；生產(chǎn)和輔助單位定期向工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)告。第二十九條商務(wù)部負(fù)責(zé)審查并組織、管理第三方檢測單位進(jìn)行工程采購?fù)ㄓ貌牧线M(jìn)場前檢測；定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)檢測成果。第三十條機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)委托并組織、管理第三方檢測單位進(jìn)行采購設(shè)備檢測；定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)檢測成果。第三十一條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量第三方檢測實(shí)行監(jiān)控。第七節(jié)工程質(zhì)量監(jiān)控抽檢制度公司質(zhì)量安全環(huán)保處將委托具備資質(zhì)工程質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)（簡稱第三方檢查機(jī)構(gòu)）對工程承包商、供應(yīng)商工程及產(chǎn)品，進(jìn)行抽樣、檢查，并對抽查成果公示和解決。（詳見《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查管理》）工程質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期實(shí)行監(jiān)督抽查和不定期實(shí)行專項(xiàng)抽查兩種形式。第八節(jié)工作例會與報(bào)告制度第三十二條工作例會和專項(xiàng)會(一)工程質(zhì)量工作例會和專項(xiàng)會由各生產(chǎn)和輔助單位及監(jiān)理單位組織。工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處督促檢查，并可依照工程質(zhì)量狀況適時組織工程質(zhì)量管理睬議；(二)所有質(zhì)量工作例會或?qū)ｍ?xiàng)會，均由組織者編寫《會議紀(jì)要》發(fā)至與會單位，并歸檔二份。(三)工程質(zhì)量工作例會可與工程項(xiàng)目管理例會同步進(jìn)行。(四)質(zhì)量問題專項(xiàng)會1.工程質(zhì)量問題專項(xiàng)會是在施工管理過程中事前、事中或事后為防止或解決工程質(zhì)量問題而組織召開專項(xiàng)討論會。普通質(zhì)量專項(xiàng)會應(yīng)由承包商主持召開，重要質(zhì)四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊量專項(xiàng)會應(yīng)由監(jiān)理單位主持；2.質(zhì)量專項(xiàng)會參加單位、人員和會議時間，由組織者視詳細(xì)狀況擬定；3.會議內(nèi)容由主持召開單位形成會議紀(jì)要，并經(jīng)與會各方確認(rèn)后，由主持召開單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。第三十三條報(bào)告制度(一)施工過程中，發(fā)生質(zhì)量事故，按本制度施工質(zhì)量事故管理程序執(zhí)行；(二)工程質(zhì)量周（月）報(bào)（附件5）作為工程建設(shè)月報(bào)構(gòu)成某些，由EPC質(zhì)量控制工程師組織編寫，報(bào)監(jiān)理單位審核，報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位審簽、匯總并列入工程資料歸檔，報(bào)工程部、質(zhì)量安全環(huán)保處備案；(三)工程質(zhì)量周（月）報(bào)重要編制內(nèi)容:分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收狀況；施工檢查、實(shí)驗(yàn)和測量狀況；質(zhì)量事故；本周（月）工程質(zhì)量分析；產(chǎn)生不合格品或質(zhì)量事故因素，質(zhì)量對策及解決辦法；本月質(zhì)量控制結(jié)論（涉及對周（月）工程質(zhì)量評價、質(zhì)量管理工作狀況、存在問題及建議）；(四)施工過程中，若發(fā)現(xiàn)下列狀況之一，承包商應(yīng)及時向監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位報(bào)告，各生產(chǎn)和輔助單位應(yīng)及時報(bào)告公司有關(guān)部門和質(zhì)量安全環(huán)保處。1.發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)入現(xiàn)場；2.發(fā)現(xiàn)存在重大工程質(zhì)量隱患；3.發(fā)生質(zhì)量事故。第九節(jié)質(zhì)量一票否決制第三十四條質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)質(zhì)量報(bào)告及現(xiàn)場實(shí)際質(zhì)量狀況，按公司關(guān)于規(guī)定對工程進(jìn)度款支付進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)簽字，沒有通過質(zhì)量確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)處不得支付工程進(jìn)度款。第三十五條質(zhì)量安全環(huán)保處對質(zhì)量體系不能正常運(yùn)營、沒有執(zhí)行國家關(guān)于強(qiáng)制性原則、嚴(yán)重違背操作規(guī)程、質(zhì)量不合格單位可行使質(zhì)量否決權(quán)，并征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)停工令。直到所規(guī)定整治內(nèi)容所有合格后，再下達(dá)復(fù)工令。對不能按規(guī)定整治、重復(fù)浮現(xiàn)問題單位或有關(guān)人員，請示公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后清除出公司工程現(xiàn)場。第十節(jié)施工質(zhì)量事故管理第三十六條施工質(zhì)量事故施工質(zhì)量事故是指在施工過程中由于施工管理、材料管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)檢查以四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊及施工操作等因素，使施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)規(guī)定或不符合建筑、安裝工程質(zhì)量原則導(dǎo)致事故。施工質(zhì)量事故按照導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重限度分為“普通”和“重大”兩類。(一)返工或加固解決直接損失費(fèi)用在十萬元如下為普通事故。(二)發(fā)生下列狀況之一者為重大質(zhì)量事故：1.房屋及構(gòu)筑物重要構(gòu)造崩塌；2.基本不均勻下沉，導(dǎo)致建筑物或構(gòu)筑物傾斜，構(gòu)造開裂或主體構(gòu)造強(qiáng)度嚴(yán)重局限性；3.影響構(gòu)造安全和建筑物使用年限或?qū)е虏豢赏旎赜谰眯匀毕荩?.嚴(yán)重影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)使用功能；5.核心工藝設(shè)備嚴(yán)重?fù)p失或報(bào)廢；6.經(jīng)濟(jì)損失直接費(fèi)在十萬元（含一百萬元）以上。第三十七條事故報(bào)告與現(xiàn)場保護(hù)(一)普通質(zhì)量事故發(fā)生后，事故責(zé)任方要及時向單位主管部門、監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)告；重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故責(zé)任方應(yīng)以最快方式（不超過2小時）將事故簡要狀況報(bào)告單位主管部門、監(jiān)理單位、各生產(chǎn)和輔助單位、工程部及質(zhì)量安全環(huán)保處及工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。(二)重大事故發(fā)生后，事故責(zé)任方應(yīng)采用辦法，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場重要痕跡、物證。第三十八條事故調(diào)查與解決(一)普通質(zhì)量事故調(diào)查和解決由事故責(zé)任方、EPC等承包商負(fù)責(zé)，各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)工程師參加調(diào)查和解決；(二)重大質(zhì)量事故調(diào)查與解決由事故責(zé)任方、EPC等承包商負(fù)責(zé)，事故責(zé)任方項(xiàng)目經(jīng)理、EPC等承包商項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位和監(jiān)理單位構(gòu)成調(diào)查組，事故責(zé)任方專業(yè)工程師和監(jiān)理單位及EPC承包商專業(yè)人員，參加調(diào)查和解決；(三)發(fā)生重大質(zhì)量事故，并隨著重大人身傷亡事故，要按照國家安全事故管理和集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定構(gòu)成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，必要時聘請專家協(xié)助進(jìn)行技術(shù)鑒定；(四)重大質(zhì)量事故調(diào)查與解決應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加；(五)事故解決原則事故解決堅(jiān)持：“事故因素和影響不清晰不放過；事故解決方案和辦法不清晰不放過；事故責(zé)任者、責(zé)任單位和關(guān)于人員未受到教誨不放過”原則。1.返工解決，按原施工圖重新施工，履行正常檢查驗(yàn)罷手續(xù)；四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊2.非設(shè)計(jì)因素，而采用加固、修補(bǔ)等方式解決，其解決方案必要經(jīng)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并履行相應(yīng)檢查驗(yàn)罷手續(xù)；3.設(shè)計(jì)因素導(dǎo)致，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)編制解決方案。該方案需經(jīng)設(shè)計(jì)單位總工程師批準(zhǔn)。4.解決方案，均不得減少原設(shè)計(jì)技術(shù)原則和質(zhì)量規(guī)定。(六)重大質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告重大質(zhì)量事故應(yīng)由調(diào)查組編寫調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容有：1.事故發(fā)生單位、工程項(xiàng)目名稱、事故發(fā)生地點(diǎn)、部位、時間；2.事故發(fā)生通過、導(dǎo)致后果及經(jīng)濟(jì)損失、人員傷亡狀況；3.事故發(fā)生因素分析，專家技術(shù)鑒定，事故性質(zhì)，責(zé)任單位及重要責(zé)任者；4.事故發(fā)生后采用辦法、解決方案及防止類似事故再發(fā)生建議、做法。(七)事故解決完畢后，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫出事故解決報(bào)告報(bào)關(guān)于單位、部門。(八)事故調(diào)查與解決所有費(fèi)用由事故責(zé)任單位承擔(dān)。第十一節(jié)工程質(zhì)量獎勵和懲罰第三十九條詳見《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理獎懲》制度。第十二節(jié)接受工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督第四十條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)向有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督申請。第四十一條參建單位（涉及公司、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、采購供應(yīng)、施工、檢測商等）都必要接受和積極配合質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督。第十三節(jié)附則第四十二條本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準(zhǔn)。第四十三條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十四條本制度自發(fā)布之日起施行。附件1：辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)程序附件2：工程項(xiàng)目質(zhì)量A級控制點(diǎn)管理程序附件3：質(zhì)量安全環(huán)保處工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理程序四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件4：工程項(xiàng)目質(zhì)量事故管理程序附件5：工程質(zhì)量周（月）報(bào)管理程序附件6：工程質(zhì)量管理周（月）報(bào)編制王曉斌制度立項(xiàng)（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)行日期年03月25日批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件1：四川石化公司辦理工程質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)程序合格工程部到公司內(nèi)部網(wǎng)（質(zhì)量安全環(huán)保處-質(zhì)量管理-管理制度）上下載《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》工程部組織各生產(chǎn)和輔助單位、項(xiàng)目參建各方提交有關(guān)注冊資料，填報(bào)《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》質(zhì)量安全環(huán)保處審查工程部填報(bào)《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》及提交有關(guān)注冊資料工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對注冊資料進(jìn)行審核工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)送《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊證書》質(zhì)量安全環(huán)保處向工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊申請書》、交納工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)不合格四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件2：四川石化公司工程項(xiàng)目質(zhì)量A級控制點(diǎn)管理程序總承包商檢查合格并簽認(rèn)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)工程監(jiān)理單位檢查合格并簽認(rèn)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)，填報(bào)《工程項(xiàng)目質(zhì)量A級控制點(diǎn)檢查報(bào)審表》（提前24小時）生產(chǎn)和輔助單位檢查A級控制點(diǎn)質(zhì)量及有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)不合格生產(chǎn)和輔助單位簽認(rèn)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)施工承包商完畢A級控制點(diǎn)施工并自檢合格，備齊有關(guān)證明文獻(xiàn)合格四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件3：四川石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理程序質(zhì)量專業(yè)工程師編制《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查籌劃》質(zhì)量處長審批《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查籌劃》質(zhì)量專業(yè)工程師向工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查各有關(guān)方通報(bào)《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查籌劃》，組織做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作質(zhì)量安全環(huán)保處組織實(shí)行《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查籌劃》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報(bào)檢查成果工程質(zhì)量問題責(zé)任方編報(bào)《工程質(zhì)量問題整治籌劃》生產(chǎn)及輔助單位審核《工程質(zhì)量問題整治籌劃》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程監(jiān)理單位審查《工程質(zhì)量問題整治籌劃》工程質(zhì)量問題責(zé)任方實(shí)行《工程質(zhì)量問題整治籌劃》工程質(zhì)量問題責(zé)任方編報(bào)《工程質(zhì)量問題整治成果報(bào)告表》工程監(jiān)理單位見證確認(rèn)《工程質(zhì)量問題整治成果報(bào)告表》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量問題整治成果報(bào)告表》質(zhì)量安全環(huán)保處抽查驗(yàn)證《工程質(zhì)量問題整治成果報(bào)告表》質(zhì)量安全環(huán)保處整理、通報(bào)整治成果四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件4：四川石化公司工程項(xiàng)目質(zhì)量事故管理程序注：1.質(zhì)量事故調(diào)查和解決由監(jiān)理單位組織，甲方、乙方、有關(guān)單位參加；2.重大質(zhì)量事故調(diào)查與解決應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)派人參加；3.發(fā)生重大質(zhì)量事故，并隨著重大人身傷亡事故，要按照國家安全事故管理和甲方有關(guān)規(guī)定構(gòu)成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。事故責(zé)任單位向本單位主管部門、監(jiān)理單位、甲方工程管理和質(zhì)量管理部門報(bào)告（普通事故24小時內(nèi)、重大事故2小時內(nèi)報(bào)告）工程監(jiān)理單位組織調(diào)查，編報(bào)《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》生產(chǎn)及輔助單位審批《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》發(fā)生工程質(zhì)量事故事故責(zé)任單位采用辦法，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場重要痕跡、物證。質(zhì)量安全環(huán)保處核準(zhǔn)《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》工程監(jiān)理單位組織實(shí)行《工程質(zhì)量事故調(diào)查、解決方案》工程監(jiān)理單位編報(bào)《工程質(zhì)量事故解決報(bào)告》生產(chǎn)及輔助單位核查《工程質(zhì)量事故解決報(bào)告》質(zhì)量安全環(huán)保處查證《工程質(zhì)量事故解決報(bào)告》四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件5：四川石化公司工程質(zhì)量周（月）報(bào)管理程序注：1.工程質(zhì)量周報(bào)為電子版，每周六下午16點(diǎn)前報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處；2.工程質(zhì)量月報(bào)為電子版和一份經(jīng)各方簽字確認(rèn)紙質(zhì)版；每月29日下午16點(diǎn)前報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處；各工程承包商收集、整頓有關(guān)信息，填報(bào)《工程質(zhì)量周（月）報(bào)》工程監(jiān)理單位審查、匯總，填報(bào)《工程質(zhì)量周（月）報(bào)》生產(chǎn)和輔助單位審核《工程質(zhì)量周（月）報(bào)》質(zhì)量安全環(huán)保處備案工程部備案四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件6：工程質(zhì)量管理周（月）報(bào)（200年月日~月日）裝置名稱：單項(xiàng)工程：業(yè)主項(xiàng)目主管部門：工程進(jìn)展及質(zhì)量管理狀況序號工程形象進(jìn)度狀況工程質(zhì)量狀況存在質(zhì)量問題質(zhì)量問題改進(jìn)辦法質(zhì)量問題改進(jìn)完畢時間承包商/負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人123工程質(zhì)量階段驗(yàn)收狀況分部工程單位工程本周完畢數(shù)量一次驗(yàn)收合格數(shù)量合計(jì)完畢數(shù)量本周完畢數(shù)量一次驗(yàn)收合格數(shù)量合計(jì)完畢數(shù)量質(zhì)量管理文獻(xiàn)完畢狀況單位質(zhì)量管理文獻(xiàn)業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目總體布置（本周/共計(jì)）施工圖審查（本周/共計(jì)）設(shè)計(jì)交底/圖紙會審（本周/合計(jì)）工程（質(zhì)量）例會（本周/共計(jì)）工程質(zhì)量問題整治告知單（本周/共計(jì)）監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃（本周/共計(jì)）監(jiān)理細(xì)則（本周/共計(jì)）監(jiān)理例會（本周/共計(jì)）監(jiān)理月報(bào)（本周/共計(jì)）監(jiān)理工程師告知單（本周/合計(jì)）承包商項(xiàng)目實(shí)行規(guī)劃（本周/共計(jì)）施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量籌劃）（本周/共計(jì)）施工方案（本周/共計(jì)）質(zhì)量管理例會（本周/共計(jì)）工程質(zhì)量問題整治報(bào)告單（本周/共計(jì)）（）月份項(xiàng)目質(zhì)量管理工作小結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作小結(jié)填表單位：填表人：審核人：時間：年月日注：1.本表由業(yè)主項(xiàng)目管理部門組織填報(bào)。在每周五下午17：00前以電子版形式報(bào)到質(zhì)量安全環(huán)保處。郵箱：,聯(lián)系電話：875126312.每月底周末，同步填報(bào)“月份項(xiàng)目質(zhì)量管理工作小結(jié)”。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第二章采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理辦法第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)公司采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理，保證采購物資質(zhì)量，依照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所指采購物資質(zhì)量監(jiān)督是運(yùn)用管理和技術(shù)檢查手段，對采購物資質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督檢查活動。第三條采購物資質(zhì)量堅(jiān)持“誰采購、誰負(fù)責(zé)”原則。第四條采購物資質(zhì)量根據(jù)強(qiáng)制性國標(biāo)規(guī)范、行業(yè)原則、集團(tuán)公司公司原則、合同確認(rèn)技術(shù)原則和技術(shù)條件鑒定。第五條本制度合用于公司商務(wù)部、物資采購服務(wù)單位、有關(guān)承包商物資采購質(zhì)量管理。第二節(jié)職責(zé)第六條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督，其重要職責(zé)是：(一)制定公司關(guān)于工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理制度；(二)組織實(shí)行公司工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督檢查；(三)編制公司年度工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽檢籌劃，并組織實(shí)行；(四)監(jiān)督采購物資合格供應(yīng)商質(zhì)量評審、質(zhì)量檢查工作；(五)負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門推薦申報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)生產(chǎn)公司和產(chǎn)品；對獲得集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)生產(chǎn)公司和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；(六)依照集團(tuán)公司有關(guān)管理規(guī)定對建設(shè)項(xiàng)目中重要產(chǎn)品和設(shè)備駐廠監(jiān)造實(shí)行監(jiān)督；參加對設(shè)備監(jiān)理單位招標(biāo)；對在監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備監(jiān)理中質(zhì)量問題進(jìn)行追蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門推薦申報(bào)集團(tuán)公司《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造單位資質(zhì)證書》設(shè)備監(jiān)造單位；(七)組織解決采購物資質(zhì)量糾紛。第七條商務(wù)部職責(zé)(一)制定公司關(guān)于工程物資采購質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)工程物資采購全過程管理；(二)制定材料檢查管理制度并檢查監(jiān)督執(zhí)行狀況；(三)對浮現(xiàn)不合格品供應(yīng)商，進(jìn)行問題整治狀況跟蹤；對沒有達(dá)到整治規(guī)定，清除出合格供應(yīng)商名錄。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第八條機(jī)動設(shè)備處職責(zé)(一)制定設(shè)備駐廠監(jiān)造管理制度，檢查監(jiān)督設(shè)備采購單位監(jiān)造制度執(zhí)行狀況；(二)負(fù)責(zé)需訂立技術(shù)附件設(shè)備采購技術(shù)把關(guān)；(三)參加設(shè)備采購合格供應(yīng)商評審工作；(四)負(fù)責(zé)設(shè)備監(jiān)理單位資質(zhì)審查；負(fù)責(zé)審批承包商選取設(shè)備監(jiān)理單位（附件1），并向質(zhì)量安全環(huán)保處備案；(五)對浮現(xiàn)不合格品設(shè)備供應(yīng)商，進(jìn)行問題整治狀況跟蹤。(六)定期向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)設(shè)備監(jiān)理質(zhì)量狀況。第九條各生產(chǎn)和輔助單位職責(zé)(一)采購合同中質(zhì)量技術(shù)原則和質(zhì)量指標(biāo)審查；(二)組織實(shí)行本單位工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督檢查；(三)配合質(zhì)量安全環(huán)保處編制本單位工程采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽檢籌劃，并組織實(shí)行；(四)參加本單位采購物資合格供應(yīng)商質(zhì)量評審、負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量檢查工作監(jiān)督。第十條技術(shù)發(fā)展處、審計(jì)法規(guī)處、黨群工作處等部門，依照各自職責(zé)，參加采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第十一條商務(wù)部、各生產(chǎn)和輔助單位、物資采購單位和使用單位應(yīng)配合采購物資質(zhì)量監(jiān)督，并對監(jiān)督過程中查出質(zhì)量問題進(jìn)行解決。第三節(jié)監(jiān)督內(nèi)容及方式第十二條采購物資質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)涉及如下內(nèi)容：(一)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)。凡國家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)允許證、強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)管理產(chǎn)品，供應(yīng)商必要獲得有關(guān)資質(zhì)證書。(二)采購合同中質(zhì)量規(guī)定。與否明確產(chǎn)品質(zhì)量原則、驗(yàn)收辦法、質(zhì)量責(zé)任，對質(zhì)量有特殊規(guī)定采購物資與否訂立補(bǔ)充技術(shù)合同。(三)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。產(chǎn)品質(zhì)量與否符合國標(biāo)、行業(yè)原則、集團(tuán)公司公司原則或產(chǎn)品生產(chǎn)公司原則規(guī)定；在國家、地方政府、集團(tuán)公司和公司組織監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量與否合格；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系與否符合GB/T19001《質(zhì)量管理體系》國標(biāo)規(guī)定。(四)采購產(chǎn)品質(zhì)量。到貨品資產(chǎn)品證明文獻(xiàn)與否齊備、與否真實(shí)有效；采購管理部門、物資采購單位與否制定到貨檢查籌劃并依照到貨檢查籌劃或使用單位規(guī)定進(jìn)行物資到貨檢查，對檢查不合格采購產(chǎn)品與否進(jìn)行解決。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第十三條采購物資質(zhì)量監(jiān)督重要涉及如下方式：(一)產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)。對涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保等并列入集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄產(chǎn)品必要按集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)制度。(二)產(chǎn)品駐廠監(jiān)造。采購列入集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄產(chǎn)品，質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)監(jiān)督監(jiān)造單位按集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定進(jìn)行監(jiān)造；機(jī)動設(shè)備處應(yīng)定期對駐廠監(jiān)造實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，并向質(zhì)量安全環(huán)保處通報(bào)。(三)采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽查。質(zhì)量安全環(huán)保處將根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定，編制采購物資質(zhì)量監(jiān)督抽查籌劃，委托具備資質(zhì)工程質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)檢測實(shí)驗(yàn)室，定期對供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行抽樣、檢查，并對抽查成果公示和解決。第四節(jié)質(zhì)量問題解決第十四條在采購物資質(zhì)量監(jiān)督管理過程中，發(fā)現(xiàn)物資采購單位有下列行為，由質(zhì)量安全環(huán)保處責(zé)令整治，情節(jié)較重按集團(tuán)公司、公司關(guān)于規(guī)定追究責(zé)任：(一)非合格供應(yīng)商產(chǎn)品或采購未通過合格評審供應(yīng)商提供產(chǎn)品；(二)采購應(yīng)獲得而未獲得生產(chǎn)允許證、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量承認(rèn)證產(chǎn)品；(三)采購國家、地方政府、集團(tuán)公司和公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)不合格產(chǎn)品；(四)產(chǎn)品到貨后，未按檢查（驗(yàn)證）籌劃規(guī)定實(shí)行檢查（驗(yàn)證）；(五)未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實(shí)行駐廠監(jiān)造；(六)不履行入庫檢查制度或弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；(七)未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量原則、驗(yàn)收辦法、質(zhì)量責(zé)任，對質(zhì)量有特殊要求采購物資未訂立補(bǔ)充技術(shù)合同。第十五條發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不合格，物資采購單位應(yīng)停止采購該產(chǎn)品。經(jīng)整治復(fù)查合格，可經(jīng)審批恢復(fù)其合格供應(yīng)商資格。經(jīng)整治后復(fù)查仍不合格，取消其合格供應(yīng)商資格。第十六條采購物資浮現(xiàn)質(zhì)量問題，導(dǎo)致質(zhì)量事故，按照《集團(tuán)公司質(zhì)量事故管理規(guī)定（試行）》解決，并對負(fù)責(zé)人按集團(tuán)公司及公司關(guān)于規(guī)定予以行政或經(jīng)濟(jì)懲罰。第五節(jié)附則第十七條進(jìn)口物資質(zhì)量監(jiān)督按集團(tuán)公司關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。第十八條有關(guān)物資采購單位可依照本制度制定實(shí)行細(xì)則。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第十九條本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準(zhǔn)。第二十條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。編制王曉斌制度立項(xiàng)（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)行日期年03月25日批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件1：設(shè)備監(jiān)造單位確認(rèn)表注：本表一式三份，填報(bào)單位、專業(yè)部門、質(zhì)量安全環(huán)保處各保存一份。填報(bào)單位：填報(bào)人：批準(zhǔn)人：時間：公司名稱法定代表人或負(fù)責(zé)人公司性質(zhì)授權(quán)代理人聯(lián)系方式經(jīng)營范疇公司資質(zhì)（國家有關(guān)部門部資質(zhì)、中油集團(tuán)公司資質(zhì)等）公司允許證/認(rèn)證（安全允許、質(zhì)量體系認(rèn)證等）擬投入監(jiān)造人數(shù)/專業(yè)資質(zhì)擬進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造工作概況序號裝置名稱擬監(jiān)造設(shè)備籌劃監(jiān)造時間設(shè)備制造商工程承包商監(jiān)造負(fù)責(zé)人專業(yè)部門審批意見：辦理人員：部門負(fù)責(zé)人：時間：時間：四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第三章工程質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理，規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，依照集團(tuán)公司關(guān)于質(zhì)量管理規(guī)定內(nèi)容制定本制度。第二條本制度所稱工程質(zhì)量監(jiān)督抽查是指質(zhì)量安全環(huán)保處委托具備資質(zhì)工程質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)檢測實(shí)驗(yàn)室（如下簡稱第三方檢查機(jī)構(gòu)）對工程承包商、供應(yīng)商工程及產(chǎn)品，根據(jù)關(guān)于規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢查，并對抽查成果公示和解決活動。第三條本制度合用于公司工程參建單位。第二節(jié)職責(zé)分工第四條質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督抽查籌劃制定和組織實(shí)行，并對抽查成果予以通報(bào)。第五條公司各生產(chǎn)和輔助單位負(fù)責(zé)組織本單位工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，按公司抽查籌劃配合第三方檢查機(jī)構(gòu)完畢工程現(xiàn)場抽查，配合質(zhì)量安全環(huán)保處對抽查質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和解決。第六條工程質(zhì)量監(jiān)督抽查第三方檢查機(jī)構(gòu)受質(zhì)量安全環(huán)保處委托，在授權(quán)范圍內(nèi)按抽查籌劃開展工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，并將抽查成果上報(bào)委托部門。第七條工程承包商、物資供應(yīng)商、監(jiān)理單位應(yīng)積極配合質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。第三節(jié)抽查籌劃和抽查方案第八條工程質(zhì)量監(jiān)督抽查分為定期實(shí)行監(jiān)督抽查和不定期實(shí)行專項(xiàng)抽查兩種形式。第九條第三方檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)于每季度末向質(zhì)量安全環(huán)保處報(bào)送下季度抽查籌劃建議書。第十條質(zhì)量安全環(huán)保處會同有關(guān)部門及各生產(chǎn)和輔助單位，依照抽查籌劃建議書，選取涉及健康、安全、環(huán)保、節(jié)能以及質(zhì)量問題突出工程及產(chǎn)品，制定公司工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查籌劃。第十一條依照需要，質(zhì)量安全環(huán)保處會同有關(guān)部門及各生產(chǎn)和輔助單位，可制定專項(xiàng)抽查籌劃，委托第三方檢查機(jī)構(gòu)開展工程質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第十二條抽查籌劃變更、調(diào)節(jié)，由質(zhì)量安全環(huán)保處與關(guān)于部門協(xié)商后，書面通知第三方檢查機(jī)構(gòu)。第十三條根據(jù)公司下達(dá)抽查籌劃，第三方檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)編制工程及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案，并報(bào)送質(zhì)量安全環(huán)保處備案。抽查方案應(yīng)涉及抽樣方案、檢查根據(jù)、檢查項(xiàng)目、鑒定規(guī)則和抽檢工作進(jìn)度安排等內(nèi)容，并對抽樣及檢查過程中也許遇到問題，提出合理解決預(yù)案。第十四條公司工程質(zhì)量監(jiān)督抽查不向被抽查單位收取檢查費(fèi)用。第四節(jié)監(jiān)督抽查成果解決第十五條質(zhì)量安全環(huán)保處依照工程質(zhì)量監(jiān)督檢查成果，定期發(fā)布《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》和《采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》。第十六條對于《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》發(fā)布質(zhì)量問題，有關(guān)工程承包商應(yīng)立即停止相應(yīng)分項(xiàng)工程施工，查找因素，制定糾正辦法，并進(jìn)行整治。整治后，向生產(chǎn)和輔助單位提交整治報(bào)告，經(jīng)生產(chǎn)和輔助單位批準(zhǔn)后，向質(zhì)量安全環(huán)保處提交工程復(fù)查檢查申請。第十七條對于《采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》發(fā)布不合格采購產(chǎn)品，使用單位應(yīng)及時停止使用相應(yīng)批次產(chǎn)品，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行退貨、索賠和停止采購等解決，解決成果報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處及商務(wù)部。第十八條對采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品供貨方，經(jīng)整治后，向采購該產(chǎn)品采購方質(zhì)量管理部門提交整治報(bào)告與產(chǎn)品復(fù)查檢查申請，經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)后，向質(zhì)量安全環(huán)保處申請復(fù)查。第十九條復(fù)查檢查成果由質(zhì)量安全環(huán)保處在《工程質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》或《采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)》中予以發(fā)布。第五節(jié)對第三方檢查機(jī)構(gòu)監(jiān)督第二十條第三方檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家和股份公司關(guān)于規(guī)定，保證檢查工作科學(xué)性、精確性、公正性，并如實(shí)上報(bào)檢查成果與檢查結(jié)論，不得瞞報(bào)。第二十一條第三方檢查機(jī)構(gòu)不得將抽查成果及關(guān)于材料對外泄露，不得運(yùn)用抽查成果參加有償活動。第二十二條質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十三條任何單位或個人有權(quán)向質(zhì)量安全環(huán)保處舉報(bào)違背本制度行為。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第六節(jié)附則第二十四條各生產(chǎn)和輔助單位組織監(jiān)督抽查參照本制度執(zhí)行。第二十五條本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準(zhǔn)。第二十六條本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十七條本制度自發(fā)布之日起施行。編制王曉斌制度立項(xiàng)（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保處版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)行日期年03月25日批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第四章焊工上崗允許管理辦法第一節(jié)總則第一節(jié)為保證公司項(xiàng)目建設(shè)中焊接工程施工質(zhì)量，規(guī)范焊工管理，特制定本制度。第二節(jié)本制度合用于公司所屬工程建設(shè)項(xiàng)目。第二節(jié)管理職責(zé)第三節(jié)質(zhì)量安全環(huán)保處是焊工上崗允許管理主管部門，負(fù)責(zé)《特殊工種允許證（焊工）》（見附件1）批準(zhǔn)、制作、發(fā)放、管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各有關(guān)部門對焊工上崗允許制度執(zhí)行狀況。第四節(jié)工程部、各生產(chǎn)和輔助單位是本管理制度實(shí)行部門，負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行、檢查、管理工作。第五節(jié)各工程項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審查工程承包商焊工報(bào)表、焊工證，監(jiān)督、規(guī)范工程承包商組織焊工考試，保證焊工考試真實(shí)性、有效性，保證焊工證時效性。第六節(jié)各承包商負(fù)責(zé)詳細(xì)執(zhí)行焊工上崗允許制度，組織進(jìn)行本單位焊工培訓(xùn)、考試、報(bào)審、管理工作，保證參建焊工所有持證上崗。第三節(jié)管理程序第七節(jié)焊接工程施工前，施工承包商將籌劃參加施工所有焊工狀況填寫《特殊工種允許證（焊工）登記表》（見附件2），并附身份證、焊工合格證復(fù)印件，報(bào)總承包商審核，合格后，報(bào)監(jiān)理單位審查。第八節(jié)監(jiān)理單位進(jìn)行審查，審查合格后焊工名單上報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位，告知工程總承包商組織進(jìn)行焊接考試。第九節(jié)各工程承包商組織進(jìn)行焊接培訓(xùn)、考試，進(jìn)行相應(yīng)檢測和實(shí)驗(yàn)，專業(yè)監(jiān)理工程師全程監(jiān)督；各生產(chǎn)和輔助單位專業(yè)工程師見證考試過程；工程承包商把考試合格焊工名單上報(bào)監(jiān)理單位。第十節(jié)專業(yè)監(jiān)理工程師審查工程承包商上報(bào)考試合格焊工名單，并簽字蓋章確認(rèn)，上報(bào)各生產(chǎn)和輔助單位核查。第十一節(jié)由各生產(chǎn)和輔助單位統(tǒng)一將所屬工程承包商考試合格焊工名單報(bào)工程部備案、報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處批準(zhǔn)、發(fā)放上崗允許證。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第四節(jié)管理內(nèi)容第十二節(jié)參加工程建設(shè)焊工，必要持有國家勞動部門頒發(fā)有效焊接合格證，并經(jīng)入廠前考試合格、獲得公司《特殊工種允許證（焊工）》后，方可入廠從事工程焊接作業(yè)。第十三節(jié)參建各監(jiān)理單位、承包商必要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本管理制度，完善各自工程焊接管理制度，定期對焊工持證上崗狀況進(jìn)行檢查，針對工程實(shí)際組織進(jìn)行焊接培訓(xùn)、考核，保證焊工持證上崗率達(dá)到100%，無超范疇作業(yè)狀況發(fā)生。第十四節(jié)考試內(nèi)容應(yīng)符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定。第十五節(jié)質(zhì)量安全環(huán)保處、工程部、各生產(chǎn)和輔助單位將不定期地組織進(jìn)行公司在建工程項(xiàng)目焊工持證上崗狀況檢查，并視違章情節(jié)輕重對有關(guān)單位和負(fù)責(zé)人進(jìn)行懲罰：(一)發(fā)現(xiàn)一次無證作業(yè)或超范疇作業(yè)，責(zé)令停止作業(yè)，對作業(yè)人員進(jìn)行違章記錄，該作業(yè)部位由合格焊工返工；(二)發(fā)現(xiàn)兩次無證作業(yè)或超范疇作業(yè)，責(zé)令停止作業(yè)，對作業(yè)人員進(jìn)行驅(qū)逐浮現(xiàn)場懲罰，該作業(yè)部位由合格焊工返工；(三)對違章作業(yè)人員、承包商、所屬監(jiān)理單位懲罰，按照“公司工程項(xiàng)目質(zhì)量管理獎懲”制度執(zhí)行。第五節(jié)附則第十六節(jié)本制度如與國家法律、法規(guī)或上級關(guān)于規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準(zhǔn)。第十七節(jié)本制度由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十八節(jié)本制度自發(fā)布之日起施行。附件1：《特殊工種允許證》樣本附件2：特殊工種允許證（焊工）登記表編制王曉斌制度立項(xiàng)（修訂）部門質(zhì)量安全環(huán)保版本/修改1/0審核邱石發(fā)布實(shí)行日期年03月25批準(zhǔn)批準(zhǔn)陳位強(qiáng)截止有效日期四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件1：《特殊工種允許證》樣本允許作業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目有效期四川石化公司工程項(xiàng)目特殊工種允許證（焊接）姓名：身份證號：工作單位：證書編號：允許證號：照片四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊附件2：特殊工種允許證（焊工）登記表序號姓名身份證號證書編號資格項(xiàng)目有效期考試項(xiàng)目考試成果允許證編號填報(bào)單位：總承包商：監(jiān)理單位：業(yè)主生產(chǎn)和輔助單位：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：時間：時間：時間：時間：四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊第五章焊工上崗允許管理實(shí)行細(xì)則1、本細(xì)則只對《作業(yè)人員·焊工》或《焊工合格證》中某些有效合格項(xiàng)目進(jìn)行焊工操作技能鑒定性考試。2、焊工操作技能考試分為手工焊焊工和焊機(jī)操作工考試。3、參加焊工操作技能考試焊工，依照《作業(yè)人員·焊工》或《焊工合格證》中合格項(xiàng)目，針對不同焊接辦法，取已有項(xiàng)目中難度最大，詳細(xì)由監(jiān)理工程師確認(rèn)。4、難度確認(rèn)原則：1)板材對接中，難度依次為仰、立、橫、平；2)管材對接中，難度依次為45°固定、水平固定、垂直固定、水平轉(zhuǎn)動；3)管材對接中，45°固定或水平固定合格，免考板材對接考試；垂直固定或水平轉(zhuǎn)動合格，免考板材對接橫、平；4)難度選取還應(yīng)按該焊工擬施焊位置擬定，考試難度不不大于擬施焊難度；5、本細(xì)則規(guī)定焊接辦法、試件材質(zhì)及規(guī)格、數(shù)量、焊接位置見下表：材料類別焊接辦法試件規(guī)格試件數(shù)量焊接位置備注管材對接ⅡGTAWΦ60*41對ⅡGTAW+SMAWΦ159*81對ⅡGMAW或FCAWΦ159*81對ⅢGTAWΦ48*51對ⅢGTAW+SMAWΦ133*121對ⅣGTAWΦ60*41對ⅣGTAW+SMAWΦ89*51對見確認(rèn)原則板材對接ⅡSMAW121對見確認(rèn)原則鋼構(gòu)造、儲罐和容器組對ⅡSMAW122對立焊和仰焊球罐ⅣSMAW121對ⅡSAW121對見確認(rèn)原則鋼構(gòu)造、儲罐和容器組對其他鋁鎂GMAW121對鋁鎂GMAWΦ60*41對見確認(rèn)原則特殊材質(zhì)及特殊焊接辦法應(yīng)依照現(xiàn)場實(shí)際狀況，組織焊工操作技能考試。四川石化煉化一體化項(xiàng)目管理手冊6、考試試件1)考試試件，按照國質(zhì)檢鍋[]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》執(zhí)行。2)試件規(guī)格按第5條執(zhí)行，可依照現(xiàn)場實(shí)際就近調(diào)節(jié)。7、焊接操作技能考試詳細(xì)規(guī)定如下：1)手工焊焊工所有考試試件，第一層