質(zhì)量體系管理制度 質(zhì)量體系管理規(guī)范(七篇)

質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇一 確保物業(yè)公司選擇的分供方能提供滿足合同要求的物資和服務(wù)。 適用于相關(guān)部門采購物資時(shí)，對(duì)物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方的選擇。 3.1行政部組織對(duì)分供方和物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目分承包方進(jìn)行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。 3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定合格分供方與分承包方名單，并由經(jīng)理或其指定人員簽署采購或分包合同。 4.1物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)審 4.1.1供應(yīng)商的資格要求: a)必須有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照， b)供應(yīng)商提供商品的價(jià)格， c)供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等。 a)供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽(yù)情況， b)供應(yīng)商的品牌， c)產(chǎn)品樣品的評(píng)審， d)對(duì)比類似產(chǎn)品使用的歷史情況， e)對(duì)比類似產(chǎn)品的.試驗(yàn)結(jié)果， f)供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。 4.1.1行政部對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄，并將兩個(gè)以上入選的供應(yīng)商評(píng)審記錄報(bào)物業(yè)管理公司經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，形成《分供方評(píng)審表》。 4.1物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(包括外協(xié)加工及制作)分承包方的選擇和評(píng)審 4.2.1分承包方的資格要求 a)有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照， b)提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量要求， c)在達(dá)到質(zhì)量要求的前提下，價(jià)格適宜。 a)分承包方的資質(zhì)，信譽(yù)情況， b)分承包方的質(zhì)量保證體系資料(如有)， c)分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)。 d)價(jià)格， e)有無服務(wù)方面的承諾等。 4.2.3行政部對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄，入選的分承包方評(píng)審記錄由管理者代表確認(rèn)以后，報(bào)物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.4所有經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)方都應(yīng)列入《合格分供方一覽表》中，該名單由物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.5工程發(fā)包由物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，應(yīng)注意: a)工程發(fā)包應(yīng)嚴(yán)格按照投標(biāo)或定向議標(biāo)程序和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行， b)對(duì)方提供的業(yè)績(jī)及榮譽(yù)資料必須進(jìn)行驗(yàn)證考查作出評(píng)審， c)建安工程合同除應(yīng)有明確的工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工時(shí)間外，還必須明確取費(fèi)等級(jí)、材料設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、工程造價(jià)核定及撥款結(jié)算的規(guī)定等。 a)由相關(guān)部門起草合同的文本，按《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》核準(zhǔn)。 4.1對(duì)分供方的詢價(jià)控制參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》 4.2合格分供方的年度復(fù)審 a)過去一年分供方的業(yè)績(jī)， b)過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況， c)各部門對(duì)相關(guān)分供方工作的檢查和評(píng)定記錄， d)本公司于其在以往的采購活動(dòng)中未發(fā)現(xiàn)過嚴(yán)重質(zhì)量問題糾紛。 (注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進(jìn)行該項(xiàng)目復(fù)審) a)取消其合格分供方資格， b)要求其限期整改，對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，終止承包合同，取消其合格分承包方資格。 a)分供方提供初審時(shí)的資料， b)供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄， c)分供方提供的其他資料。 5.1《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》 5.1《采購與分包合同、協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》 6.1《分供方評(píng)審表》 6.2《合格分供方一覽表》 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇二 確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。 對(duì)公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。 3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。 3.2各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。 4.1不合格產(chǎn)品的控制 4.1.1部門主管或管理處主任對(duì)服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄和處置;庫管員對(duì)采購物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，由采購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。 4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無關(guān)部分; 4.1.2.2退貨; 4.1.2.3報(bào)廢。 4.2不合格服務(wù)的控制 4.2.1對(duì)服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。 4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門應(yīng)提出處理意見，可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》，由相關(guān)的人員執(zhí)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。 4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù)，由部門負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)后，填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的`糾正措施，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理，若在近期內(nèi)無法解決的，則要制定糾正計(jì)劃。 4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。 4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。 5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6.1《不合格品處理報(bào)告》 6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》 6.3《不合格項(xiàng)整改通知》 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇三 建立文件與資料管理制度，規(guī)范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。 《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號(hào)）》及附錄。 本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等。 4．2文件使用部門、人員嚴(yán)格按本制度進(jìn)行文件的使用。 5．2編制質(zhì)量管理文件時(shí)遵循以下原則： 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇四 本程序規(guī)定了管理評(píng)審的要求，以保證管理評(píng)審及有效運(yùn)作。 3.1《質(zhì)量手冊(cè)》管理職責(zé) 3.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序 3.4糾正和預(yù)防措施 4.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間，主持管理評(píng)審會(huì)議及批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 4.2管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審的計(jì)劃、會(huì)議日程及管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中糾正措施的`跟蹤和驗(yàn)證。 4.3各部門經(jīng)理參加管理評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。 5.1評(píng)審頻度安排 5.1.1管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，年度評(píng)審安排在每年第一季度，由總經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。 5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行非定期的評(píng)審。 5.2評(píng)審內(nèi)容 5.2.1管理評(píng)審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容: a.公司組織機(jī)構(gòu)，人員和資源是否合適。 b.公司質(zhì)量方針是否合適，質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際。 c.物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。 d.客戶反饋的信息。 e.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。 f.糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 g.質(zhì)量體系是否適合。 5.3管理評(píng)審會(huì)議日程 5.3.1管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由管理者代表準(zhǔn)備的管理評(píng)審會(huì)議材料、計(jì)劃應(yīng)至少包括5.2中提及的評(píng)審內(nèi)容，會(huì)議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員。經(jīng)理部為管理評(píng)審作會(huì)議準(zhǔn)備。 5.4管理評(píng)審會(huì)議 5.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持，參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理，缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名，總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。 5.4.2參加人員根據(jù)會(huì)議日程對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審，最終給出評(píng)審結(jié)果，經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。 5.5管理評(píng)審報(bào)告 5.5.1管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批，由管理者代表分發(fā)給會(huì)議參加人員及缺席的部門經(jīng)理，管理評(píng)審報(bào)告由經(jīng)理部歸檔保管。 5.6管理評(píng)審后續(xù)工作 5.6.1管理評(píng)審中需采取糾正措施的，參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預(yù)防措施'執(zhí)行。 6.1'管理評(píng)審報(bào)告'保存期二年 6.2'管理評(píng)審計(jì)劃' 6.3'管理評(píng)審記錄' 6.4'糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表' 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇五 建立文件與資料管理制度，規(guī)范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。 《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號(hào)）》及附錄。 本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等。 4．2文件使用部門、人員嚴(yán)格按本制度進(jìn)行文件的使用。 5．2編制質(zhì)量管理文件時(shí)遵循以下原則： 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇六 對(duì)小區(qū)(大廈)出入口進(jìn)行有效控制，維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的正常秩序。 適用于公司各部門。 職務(wù)/崗位工作內(nèi)容 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出入口安全管理工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 安全主管/主辦負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體組織、落實(shí)、培訓(xùn)考核。 安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)出入口安全工作的巡查及監(jiān)督。 安全管理員負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體實(shí)施。 4.1對(duì)普通來訪人員的管理 a.凡進(jìn)入封閉或半封閉式管理服務(wù)區(qū)域的來訪者，必須問明其來意，并與業(yè)主(用戶)取得聯(lián)系，經(jīng)業(yè)主(用戶)同意，并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進(jìn)入。離開時(shí)，封閉式管理服務(wù)區(qū)域需登記離去時(shí)間，半封閉式管理服務(wù)區(qū)域可根據(jù)情況不做記錄。 b.對(duì)開放式管理的管理服務(wù)區(qū)域的來訪者，可不登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對(duì)行跡可疑的人員，安全員要及時(shí)采取妥善的方法進(jìn)行盤問、控制，確保轄區(qū)安全。 4.1.2禁止所有推銷、收廢品、發(fā)廣告及無明確探訪對(duì)象的外來人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。 4.1.3如來訪人員在業(yè)主(用戶)家超時(shí)停留，出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實(shí)情況，如發(fā)生異常情況及時(shí)按《突發(fā)事件處理程序》處理。 4.1.4管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂場(chǎng)地，只為住戶開放，安全員應(yīng)禁止外來人員使用，避免其損壞公共設(shè)施，破壞衛(wèi)生環(huán)境。 4.1.5安全員對(duì)來訪人員進(jìn)行合理有效的管理，在管理中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或沖突，應(yīng)及時(shí)通知中心或上級(jí)協(xié)調(diào)解決，同時(shí)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。 4.2執(zhí)行公務(wù)人員的管理 4.2.1執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請(qǐng)其出示證件，予以登記，并立即通知管理處負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人接獲此信息后立即致電對(duì)方單位核實(shí)身份，同時(shí)安排人員陪同前往。 4.2.2執(zhí)行公務(wù)人員對(duì)管理服務(wù)區(qū)域業(yè)主房屋進(jìn)行搜查應(yīng)請(qǐng)其出示執(zhí)行部門開具的搜查證，需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請(qǐng)其列出清單雙方簽字確認(rèn)。 4.2.3外地執(zhí)法人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，除上述內(nèi)容外，還必須有本市執(zhí)法部門陪同及本地相應(yīng)部門的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實(shí)后方可放行。 4.2.4執(zhí)行公務(wù)的其它部門的國(guó)家公務(wù)員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。 4.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時(shí)，當(dāng)值安全員必須及時(shí)聯(lián)系部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。 4.3物資放行的管理 4.3.1物資搬運(yùn)時(shí)，須到管理處或授權(quán)部門辦理申請(qǐng)手續(xù)，申請(qǐng)人需按要求填寫《物資搬運(yùn)放行條》，寫明物資名稱、數(shù)量和本人資料。若非物主本人辦理，需物主提供書面委托書或物主電話委托，由搬運(yùn)人在《物資搬運(yùn)放行條》上簽名，經(jīng)手人員除查驗(yàn)申辦人的身份證外，還須與物主本人聯(lián)系確認(rèn)。在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的可由裝修負(fù)責(zé)人或申辦人員辦理，經(jīng)手人員須查驗(yàn)身份證及臨時(shí)出入證或業(yè)主委托書。 4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對(duì)，追收尚未交納的各項(xiàng)費(fèi)用并簽字認(rèn)可;出納不當(dāng)班或外出時(shí)，應(yīng)將尚未交納費(fèi)用的.住戶及其費(fèi)用清單交管理處或中心值班人員，由委托人(主辦以上人員)簽字認(rèn)可，手續(xù)完善后方可放行。 4.3.3由安全員核實(shí)所搬貨物與申請(qǐng)內(nèi)容是否相符。安全員負(fù)責(zé)記錄、核對(duì)搬運(yùn)車輛的牌號(hào)、司機(jī)身份證號(hào)或駕駛證號(hào)、姓名、單位或住址等并請(qǐng)其簽字，手續(xù)完善后予以放行。 4.4施工人員的管理 4.4.1所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時(shí)出入卡》進(jìn)出管理服務(wù)區(qū)域。 4.4.2安全員在檢查《人員臨時(shí)出入卡》時(shí)應(yīng)核對(duì)房號(hào)、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。 4.4.3若出入證丟失或過期，施工人員應(yīng)到管理處補(bǔ)辦證件或延期后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 4.4.4所有施工裝修人員必須嚴(yán)格按照《裝修管理責(zé)任書》的內(nèi)容進(jìn)行操作。如有違章，安全員有權(quán)進(jìn)行制止或停水停電，需延時(shí)加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)行。 4.4.5管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工，施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)專業(yè)人員同意后方可施工。 4.4.6服務(wù)供方人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，需穿制服、佩帶工作證方可進(jìn)入。 4.5公司內(nèi)部人員的管理 4.5.1公司員工憑工牌進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域，應(yīng)自覺服從安全員的治安管理，身份核實(shí)后，可不作登記。 4.5.2公司員工在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，使用指定的員工通道和專用電梯。 4.6參觀人員的管理 4.6.1所有的參觀人員必須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)入，同時(shí)管理處須派人陪同。 4.6.2引導(dǎo)進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的參觀人員注重禮儀，愛護(hù)環(huán)境，愛護(hù)公物。 4.6.3勸止參觀人員在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)?，引?dǎo)其自覺遵守公共秩序。 4.6.4請(qǐng)參觀人員在指定范圍內(nèi)活動(dòng)，按指定路線行走，未經(jīng)允許應(yīng)阻止攝像和照相。 4.7特殊來訪人員的管理 4.7.1認(rèn)真、細(xì)致、全面的做好接待工作。 4.7.2各崗位安全員統(tǒng)一佩帶白手套，來訪者經(jīng)過崗位時(shí)致軍禮。 4.7.3注重儀容儀表，禮節(jié)禮貌，保持良好的軍人姿態(tài)。 4.8對(duì)推銷、發(fā)廣告人員的管理 4.8.1凡推銷人員、廣告人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域必須事先與顧客有約，并進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。 4.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨的方法，觀察其行為，如有違規(guī)，立即進(jìn)行糾正或勸其離開管理服務(wù)區(qū)域。 4.8.3對(duì)推銷、廣告人員，懷疑其具有違法嫌疑時(shí)，可對(duì)其身份進(jìn)行驗(yàn)證或向?qū)Ψ絾挝贿M(jìn)行證實(shí)，如沒有合法身份，可交派出所處理。 即請(qǐng)班長(zhǎng)或主管進(jìn)行協(xié)助調(diào)解，把糾紛控制在可處理范圍。 質(zhì)量體系管理制度格式質(zhì)量體系管理規(guī)范篇七 通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。 適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。 3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。 4.1審核的頻次 內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全局的.審核。 4.2審核的準(zhǔn)備 4.2.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。 4.2.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 a)審核的目的和范圍， b)審核的依據(jù)， c)審核組成員名單， d)審核的日程安排。 4.2.3審核組預(yù)備會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì)，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。 4.2.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃 審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到