義絡公司增收節(jié)支工作實施專項方案

義絡煤業(yè)增收節(jié)支工作實施方案為全方面落實落實好河南能源、《義煤企業(yè)增收節(jié)支工作實施方案》要求，認真做好今年后三季度經(jīng)營管理工作，以開源節(jié)流、增收節(jié)支為抓手，強化管理方法，完善指標考評體系，果斷打贏減虧增盈保生存這場硬仗，現(xiàn)結(jié)合我企業(yè)目前實際，經(jīng)研究，特制訂本方案。一、指導思想全方面落實落實河南能源、義煤企業(yè)相關(guān)增收節(jié)支、扭虧增盈工作布署，面對目前嚴峻市場形勢，切實增強危機意識、緊迫意識和責任意識，樹立過緊日子思想，動員企業(yè)上下打好增收節(jié)支攻堅戰(zhàn)，認真測算各項指標，篩查經(jīng)營管理中多種漏洞和不足，以獎懲嚴明工作方法確保今年各項經(jīng)濟技術(shù)指標圓滿完成，為義煤企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展作出主動貢獻。二、實施目標1、創(chuàng)建安全、環(huán)境保護、穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境，確保年度既定目標實現(xiàn)。2、完成義煤企業(yè)下達各項生產(chǎn)經(jīng)營目標，促進企業(yè)連續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。3、后三季度奮斗目標：產(chǎn)量不低于45萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡；可控費用項目電費、材料費、在一季度基礎上再下降10%；非生產(chǎn)性支出在一季度基礎上再下降20%；完全成本低于345元/噸；后三季度利潤-5150萬元。三、組織機構(gòu)成立增收節(jié)支專題工作領(lǐng)導小組，負責具體推進工作。組長：張許樂古旭東副組長：李紅偉孫學峰劉志中鄒栓營崔篤峰婁彥輝郭好杰張友紅成員：企業(yè)各副總師及各科室責任人領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在企管科，負責具體工作開展、落實和考評。四、關(guān)鍵任務（一）把安全生產(chǎn)工作放在一切工作前面，強化責任，落實方法，確保礦井安全生產(chǎn)。1、繼續(xù)抓好雙基建設工作，牢靠樹立“企業(yè)越是困難越要抓好安全，抓不好安全企業(yè)更困難”意識，主動適應安全管理新常態(tài)。2、后三季度果斷消亡輕傷及二級以上非傷亡事故，以安全工作連續(xù)好轉(zhuǎn)推進企業(yè)平穩(wěn)、健康、連續(xù)向好發(fā)展。（以上工作責任領(lǐng)導：崔篤峰責任科室：安檢科，責任人：李強）（二）處理好礦井開采后期優(yōu)質(zhì)資源枯竭、開采難度大，投入高、機械化程度低等難題，加強工作面設計優(yōu)化，提升工作面單產(chǎn)效率。1、加強勘探和鉆探工作，具體掌握煤層賦存情況，優(yōu)化工作面部署提升單產(chǎn)水平，努力爭取單面達成3萬噸/月。（責任領(lǐng)導：鄒栓營，責任科室：生產(chǎn)科,責任人：安超軍）2、主動聯(lián)絡義煤企業(yè)地質(zhì)測量部門到現(xiàn)場指導勘探工作，提升數(shù)據(jù)可靠性，果斷杜絕無效進尺，整年開拓掘進量降低10%。（責任領(lǐng)導：婁彥輝，責任科室：地測科，責任人：盧向科）3、選擇適宜采區(qū)上綜采設備，改兩采一備為一采一備，主動聯(lián)絡義煤企業(yè)安排綜采設備購置專題費用或調(diào)劑。（責任領(lǐng)導：張友紅，責任科室：機電科，責任人：宋濤）4、外出學習弟兄單位成功經(jīng)驗，探索大傾角機械化采煤工藝，并加強和各高校和科研機構(gòu)聯(lián)絡，處理綜采技術(shù)難題。（責任領(lǐng)導：鄒栓營，責任科室：生產(chǎn)科，責任人：安超軍）5、完善巖巷作業(yè)線、探索在義絡巖性條件下提升單進技術(shù)水平，年底之前月進尺完成120米，爭取達成150米。（責任領(lǐng)導：郭好杰，責任科室：生產(chǎn)科，責任人：安超軍）6、優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，將采區(qū)從5個優(yōu)化到2個，加緊34采區(qū)回收步伐，做好38采區(qū)拆除掃尾工作。（責任領(lǐng)導：鄒栓營，責任科室：生產(chǎn)科，責任人：安超軍）7、采區(qū)優(yōu)化后，每個月節(jié)省人員、設備、材料、電費等投入112萬元。（責任領(lǐng)導：張友紅，責任科室：機電科，責任人：宋濤）7、提升采煤工藝水平，降低支護投入，加強工作面煤層注水、提升煤壁強度，每個月降低排子、川桿使用量20%，月節(jié)省費用5萬元。（責任領(lǐng)導：婁彥輝，責任科室：通風科，責任人：趙康）8、改善上下巷支護工藝、降低單體柱租賃費用，月節(jié)省費用1.5萬元。（責任領(lǐng)導：張友紅，責任科室：機電科）9、加大支護材料替換品使用，如廢舊皮帶替換排子等創(chuàng)新方法，月節(jié)省費用2.6萬元。（責任領(lǐng)導：郭好杰，責任科室：生產(chǎn)科，責任人：安超軍）10、加大支護材料單項考評力度、提升獎懲掛鉤百分比，實施100%罰款，50%獎勵。（責任領(lǐng)導：李紅偉，責任科室：供給科，責任人：朱占峰）（三）大幅壓縮設備使用量，加緊推行自動化值守，強力推進設備維修、自檢、更換進度。1、降低34、38采區(qū)后可降低大型設備及管線纜部署，降低維護量，提升安全可靠性。2、加強兩采區(qū)設備、管線回收力度，使回收設備及管線纜滿足生產(chǎn)需要，年節(jié)省60萬元。3、加大設備修舊復用力度，最大程度降低新設備、新材料投入，推進機修廠契約化管理，設備中小修一律不離礦，估計年節(jié)省設備修理和材料制作費用150萬元。4、加緊實施工作面下巷運輸改造，將刮板輸送機全部更換為皮帶機，估計年節(jié)省費用20萬元。5、全方面完成礦井變電所無人值守改造，機電科專門成立推進工作領(lǐng)導小組，努力爭取三季度完成，估計年節(jié)省費用128萬元。（以上項目責任領(lǐng)導：張友紅，責任科室：機電科，責任人：宋濤）。（四）連續(xù)深入推進人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加緊換人、兼崗作業(yè)步伐，加強人員素質(zhì)培訓，提升一崗多能水平。1、根據(jù)義煤企業(yè)要求推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化人員配置。連續(xù)加大人員清理力度，6月底完成人力資源調(diào)整任務60%，年底前完成機構(gòu)合并及剩下40%人力資源調(diào)整任務，并爭取以崗位承包、契約化管理、崗位拍賣等手段努力爭取使人力資源調(diào)整任務再提升5%。2、及早著手進行骨干培訓，做好人才貯備工作，經(jīng)過崗位多面手培養(yǎng)，含有走崗、兼崗技術(shù)素質(zhì)，年底之前培訓100人左右。3、調(diào)整工資分配管理，著力優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，工資結(jié)構(gòu)達成1:1.5:2.5，標準上確保一線、骨干人員薪酬相對穩(wěn)定，充足調(diào)動工作主動性。（以上項目責任領(lǐng)導：李紅偉，責任科室：人力資源科，責任人：劉永偉）（五）加強煤質(zhì)管理，從源頭控制煤質(zhì)，做好配煤準備工作。1、加強勘探工作量力度，為生產(chǎn)設計提供詳實煤炭賦存資料，經(jīng)過優(yōu)化工作面設計，努力爭取從源頭上確保原煤發(fā)燒量不低于5400大卡，含硫量不超出2.7%2、工作面步驟加大下巷管理，降低矸石混入，經(jīng)過管控使工作面運輸巷煤質(zhì)消亡5CM矸石。3、加強礦車管理，做到運煤礦車專用，同時加大礦車定時清挖力度，努力爭取做到裝煤裝渣分別使用礦車。4、加強地面翻車系統(tǒng)管理，盡可能使不一樣煤質(zhì)煤分時段卸倉，在卸倉步驟加強煤質(zhì)中混入支護材料和大塊矸石分揀力度，達成100%入選震動篩。(以上項目責任領(lǐng)導：鄒栓營，責任科室：生產(chǎn)科，責任人：安超軍)。5、加強風選廠運行考評，綜合利用日常巡查、不定時抽查、視頻監(jiān)控等手段，發(fā)覺未入選原煤進倉按事故進行處理。6、經(jīng)過風選努力爭取使原煤達成5500大卡，硫份控制在2.2%—2.3%左右。7、主動聯(lián)絡義煤企業(yè)，及早確定配煤起源和煤種，努力爭取三季度工作有實質(zhì)性進展。8、深入優(yōu)化和完善配煤系統(tǒng)，確保系統(tǒng)可靠，做好配煤前期各項準備工作，努力爭取經(jīng)過配煤使商品煤發(fā)燒量不低于4500大卡，硫份不高于1.5%。9、運行好煤質(zhì)市場，利用市場化手段，加強獎懲考評，果斷兌現(xiàn)煤質(zhì)切塊考評。（以上項目責任領(lǐng)導：李紅偉，責任科室：運銷煤質(zhì)科，責任人：李中于）。（六）加強后勤系統(tǒng)管理，減輕企業(yè)負擔。1、醫(yī)院人員多、醫(yī)技人員少，設備落后，但區(qū)位優(yōu)勢顯著，含有發(fā)展?jié)摿?，現(xiàn)在工資為60%自籌。一是依據(jù)人力資源調(diào)整政策對富裕人員進行分流和放假，深入減輕負擔。二是爭取上級政策，對醫(yī)技人員進行外出培訓或返聘。三是利用區(qū)位優(yōu)勢、城鎮(zhèn)醫(yī)保、新農(nóng)合等政策，主動服務好礦區(qū)職員、家眷。四是努力爭取六月底之前實施契約化承包經(jīng)營，爭取工資100自籌，水電運行費用自籌。（責任領(lǐng)導：李紅偉，責任科室：人力資源科、醫(yī)院、社保科，責任人：劉永偉、徐訓、劉全柱）2、幼稚園區(qū)位優(yōu)勢顯著，硬件及師資力量在宜陽縣城屬上等水平，現(xiàn)在工資為60%自籌，水電等運行費用自籌。一是加強形勢教育，轉(zhuǎn)變職員市場意識。二是要制訂專門政策促其和市場接軌，努力爭取工資和運行費用完全自籌，從創(chuàng)收中處理。三是努力爭取六月底之前實施契約化承包經(jīng)營，爭取工資100自籌，水電運行費用自籌。（責任領(lǐng)導：劉志中，責任科室：幼稚園，責任人：陳慧）3、加強三供一業(yè)和市場化接軌力度，一是供電已實現(xiàn)生產(chǎn)和生活分網(wǎng)，月降低成本支出7萬元，但生活區(qū)線路老化，計量器具落后，損耗較大，下一步進行線路改造，使其含有和市場接軌條件。二是礦區(qū)絕大多數(shù)已施行了供水管網(wǎng)改造，由地方自來水企業(yè)抄表到戶，但李溝和新宜小區(qū)雖由縣供水，但未實現(xiàn)抄表到戶，需協(xié)商改造移交。三是供暖收費按集團企業(yè)標準實施，下一步努力爭取納入市政管網(wǎng)。（責任領(lǐng)導：劉志中，責任科室：水電隊，責任人：董冠剛）4、運行好后勤系統(tǒng)市場化工作，一是完善后勤市場，爭取早日做到后勤系統(tǒng)全部納入市場化結(jié)算。二是做好后勤系統(tǒng)移交地方管理前期準備工作，待政策許可和條件成熟可立即實施。（責任領(lǐng)導：劉志中，責任科室：后勤中心，責任人：田春雨）（七）加大市場化覆蓋范圍，對生產(chǎn)區(qū)隊開展全方面預算化管理。結(jié)合以開展內(nèi)部市場化三級核實工作，加強企業(yè)對區(qū)隊全方面市場化預算一級市場工作內(nèi)容，以區(qū)隊產(chǎn)量、進尺、提升運輸任務為指標核實基礎，根據(jù)各項費用支出，下達全方面預算管理指標，指標涵蓋工資、材料、電費、修理費、服務費，嚴格投入關(guān)口管理，借助市場化信息平臺做到收入支出當日清，做到投入和產(chǎn)出賬目清楚，管理者和生產(chǎn)者共同把關(guān)，實現(xiàn)效益最大化。（責任領(lǐng)導：李紅偉，責任科室：市場辦，責任人：李普）（八）連續(xù)不停營造增收節(jié)支濃厚氣氛，把戰(zhàn)危機、保生存壓力層層傳輸?shù)狡髽I(yè)每個崗位、每名職員、每位職員家眷中去。1、黨務部要做好輿論宣傳和發(fā)動工作，每七天定時播放義絡新聞要開辟專題節(jié)目，宣傳增收節(jié)支關(guān)鍵意義，及各單位增收節(jié)支工作方法和成效。2、要以增收節(jié)支為專題，開展板報展評、“我為增收節(jié)支做貢獻”競賽活動、“我為增收節(jié)支獻一招”活動，開展人均“節(jié)支十元錢”活動，開展“離別陋習降支出”活動，全方面掀起增收節(jié)支活動高潮。3、開展每個月增收節(jié)支十大明星活動。（以上工作責任領(lǐng)導：孫學峰，劉志中，責任科室：黨務部、工會，責任人：馬小甫、閆愛霞）五、具體要求1、企業(yè)各科室、區(qū)隊一把手是第一責任人，各單位要明確增收節(jié)支專題工作分管領(lǐng)導，制訂各自“可操作、可量化、可檢驗”增收節(jié)支工作方法，明確目標，并將工作目標層層分解，落實到人。各單位制訂方