綜合項(xiàng)目管理過(guò)程統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效管理考核

項(xiàng)目管理過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)及績(jī)效考評(píng)時(shí)間：/05/02擬稿：楊勝靈1編寫目標(biāo)為了提供愈加好產(chǎn)品和服務(wù)；為了愈加好、愈加快、更經(jīng)濟(jì)地交付產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度，確保按計(jì)劃完成項(xiàng)目驗(yàn)收和交付，特編制此項(xiàng)目過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。本制度參考軟件工程相關(guān)步驟規(guī)范、項(xiàng)目管理規(guī)范和CMMI-Dev模型，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，從項(xiàng)目團(tuán)體成立、過(guò)程管理規(guī)范、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)規(guī)范到績(jī)效考評(píng)均進(jìn)行了基礎(chǔ)定義；作為項(xiàng)目實(shí)施、過(guò)程管理和績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。本項(xiàng)目管理制度規(guī)范適適用于項(xiàng)目推行、研發(fā)、測(cè)試、美工及Web前端工作人員和全部項(xiàng)目干系人。自主研發(fā)類項(xiàng)目管理工作也適用此標(biāo)準(zhǔn)。2.項(xiàng)目團(tuán)體組成2.1項(xiàng)目團(tuán)體角色職責(zé)1)項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人(項(xiàng)目經(jīng)理)項(xiàng)目經(jīng)理作為和用戶對(duì)接第一責(zé)任人，需要對(duì)用戶需求、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、用戶滿意度、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目回款、企業(yè)形象維護(hù)負(fù)擔(dān)責(zé)任；同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理跟蹤。負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和用戶對(duì)接；負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組組建；負(fù)責(zé)形成項(xiàng)目需求文檔，并提交項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人對(duì)接審核；負(fù)責(zé)項(xiàng)目組長(zhǎng)審核經(jīng)過(guò)需求和用戶對(duì)接，標(biāo)準(zhǔn)上，要求用戶對(duì)需求文檔進(jìn)行簽字確定；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制訂；并負(fù)責(zé)該計(jì)劃和項(xiàng)目責(zé)任人協(xié)調(diào)、落實(shí)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組和用戶需求溝通；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組所需項(xiàng)目資料落實(shí)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目里程碑匯報(bào)，并立即公開至項(xiàng)目小組及企業(yè)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度保障，確保項(xiàng)目準(zhǔn)期交付；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管控，并立即處理突發(fā)情況；負(fù)責(zé)用戶滿意度提升和維護(hù)；負(fù)責(zé)有利于產(chǎn)品提升需求采集，并形成文檔提交企業(yè)技術(shù)總監(jiān)；技術(shù)總監(jiān)對(duì)于該類文檔做好統(tǒng)計(jì)和立案工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工單管理，并于項(xiàng)目完成后提交綜合部立案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求變更、增加等事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)和工單發(fā)放，并立即完善項(xiàng)目方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)文檔提交，并立即落實(shí)項(xiàng)目在客服系統(tǒng)立案；2)項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人(項(xiàng)目組長(zhǎng))項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)作為項(xiàng)目研發(fā)實(shí)施第一責(zé)任人，需對(duì)項(xiàng)目需求確定、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、過(guò)程管控負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)和項(xiàng)目經(jīng)理配合立即落實(shí)項(xiàng)目需求；2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施小組組建和管理；3. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度，確保高質(zhì)高效完成；4. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組組員任務(wù)分解及任務(wù)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、評(píng)定；5. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施工期確實(shí)定，并提交項(xiàng)目經(jīng)理；6. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施日志管理并立即提交項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)； 7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)程序工程師方便愈加好實(shí)現(xiàn)滿足功效和系統(tǒng)架構(gòu)對(duì)接；8. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)文檔書寫并提交項(xiàng)目經(jīng)理；9. 配合項(xiàng)目經(jīng)理組織、落實(shí)項(xiàng)目驗(yàn)收；10. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求變更核定和落實(shí)，并提交工單給項(xiàng)目經(jīng)理；11. 負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)行驗(yàn)收；3)UI設(shè)計(jì)及Web前端1. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)需求和項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人和用戶對(duì)接；2. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)效果質(zhì)量及進(jìn)度； 3. 負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目小組完成相關(guān)界面設(shè)計(jì)、制作； 4. 負(fù)責(zé)頁(yè)面修改、完善工作； 5. 完成項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人安排其它幫助工作； 6. 配合程序開發(fā)人員完成相關(guān)頁(yè)面切圖工作； 4)程序開發(fā)程序開發(fā)工程師是項(xiàng)目質(zhì)量保障首要步驟，需對(duì)程序質(zhì)量、完成進(jìn)度負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)根據(jù)雙方確定需求完成相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)現(xiàn)； 2. 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行技術(shù)分析，并有義務(wù)對(duì)和不合理需求進(jìn)行溝通、落實(shí)； 3. 對(duì)分配工作任務(wù)進(jìn)行核實(shí)實(shí)施，確保任務(wù)按時(shí)完成； 4. 立即、高效完成項(xiàng)目需求實(shí)現(xiàn)； 5. 對(duì)項(xiàng)目需求實(shí)現(xiàn)可提出建設(shè)性意見并報(bào)項(xiàng)目組長(zhǎng)落實(shí)； 6. 統(tǒng)計(jì)用戶第一時(shí)間提出需求變更、新增需求，并提交項(xiàng)目組長(zhǎng)； 7. 幫助項(xiàng)目組長(zhǎng)完成項(xiàng)目需求溝通； 8. 完成項(xiàng)目組長(zhǎng)交付其它幫助工作；5)質(zhì)量控制系統(tǒng)測(cè)試是確保項(xiàng)目質(zhì)量最基礎(chǔ)手段；由項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)。項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人主動(dòng)配合項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目質(zhì)量控制。1.負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目需求進(jìn)行測(cè)試； 2.負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果統(tǒng)計(jì)并立即提交項(xiàng)目組長(zhǎng)； 3.程序開發(fā)人員負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)模塊單元測(cè)試。 4.售后服務(wù)是項(xiàng)目任務(wù)步驟一部分，由項(xiàng)目組長(zhǎng)依據(jù)具體售后需求指定項(xiàng)目組員完成售后服務(wù)工作。2.2項(xiàng)目小組成立1),成立步驟項(xiàng)目小組成立，由項(xiàng)目經(jīng)理本著“高效高質(zhì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”標(biāo)準(zhǔn)，和相關(guān)技術(shù)責(zé)任人充足協(xié)商后，依據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)提請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)成立項(xiàng)目小組。對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理不能把握，提請(qǐng)技術(shù)總監(jiān)成立項(xiàng)目小組。企業(yè)有權(quán)依據(jù)技術(shù)部門工作量對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)項(xiàng)目小組組員進(jìn)行糾正，并按糾正后方法實(shí)施。2)組員組成項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人(項(xiàng)目經(jīng)理)一名；項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人（項(xiàng)目組長(zhǎng)）一名小組組員：由項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人確定組成。3)項(xiàng)目組長(zhǎng)確實(shí)定及變更項(xiàng)目組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理和提請(qǐng)對(duì)象共同確定，項(xiàng)目經(jīng)理有最終確定權(quán)。項(xiàng)目組長(zhǎng)一經(jīng)確定不得變更。如因不可抗力必需變更，項(xiàng)目組長(zhǎng)需提前一周說(shuō)明原因并做好相關(guān)資料轉(zhuǎn)交準(zhǔn)備工作；項(xiàng)目經(jīng)理重新提請(qǐng)成立項(xiàng)目組。4)項(xiàng)目組組員變更項(xiàng)目組組員在以下情況下，能夠進(jìn)行變更 1. 確定不能負(fù)擔(dān)本職員作任務(wù)； 2. 因本身原因，造成不能保障本職員作任務(wù)進(jìn)度； 3. 因企業(yè)需要，重新調(diào)整工作內(nèi)容； 4. 工作中態(tài)度不夠端正，有工作情緒并由此影響項(xiàng)目進(jìn)度；項(xiàng)目組員變更由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；但除非不可抗力造成組員變更，不然，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)避免因組員變更影響項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量；并立即通知項(xiàng)目經(jīng)理。5)項(xiàng)目組管理和解散項(xiàng)目組由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全方面管理；項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組長(zhǎng)直接對(duì)接。項(xiàng)目全方面上線，投入運(yùn)行之日起，經(jīng)項(xiàng)目組長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理溝通落實(shí)后，可自動(dòng)解散；項(xiàng)目組解散后,項(xiàng)目組員有十二個(gè)月期售后服務(wù)義務(wù)。2.3工期和質(zhì)量1)項(xiàng)目研發(fā)工期由項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂；項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)分解項(xiàng)目需求細(xì)節(jié)，提供項(xiàng)目任務(wù)分解表及對(duì)應(yīng)開發(fā)工期；項(xiàng)目工期制訂應(yīng)科學(xué)、合理；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目工期制訂有異議，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)提請(qǐng)其它工程師或組織其它工程師進(jìn)行集體論證，項(xiàng)目組長(zhǎng)對(duì)于其它工程師或論證結(jié)果應(yīng)充足進(jìn)行考慮，并修訂項(xiàng)目工期；2)項(xiàng)目質(zhì)量保障實(shí)施項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目組長(zhǎng)嚴(yán)格根據(jù)確定需求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體檢驗(yàn)，應(yīng)確保完成內(nèi)容齊備、運(yùn)行良好；項(xiàng)目組長(zhǎng)檢驗(yàn)經(jīng)過(guò)后，提交項(xiàng)目經(jīng)理檢驗(yàn)、驗(yàn)收。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理檢驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目方可提交用戶。對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施人員提出有利于系統(tǒng)質(zhì)量提升意見和提議，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)；對(duì)于在滿足需求基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)有利于項(xiàng)目質(zhì)量提升內(nèi)容，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)。該統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，將納入項(xiàng)目創(chuàng)新考量范圍。3項(xiàng)目過(guò)程規(guī)范3.1立項(xiàng)管理 采納符合企業(yè)最大利益立項(xiàng)提議，經(jīng)過(guò)立項(xiàng)管理使該提議成為正式項(xiàng)目。杜絕不符合機(jī)構(gòu)最大利益立項(xiàng)提議被采納，避免浪費(fèi)企業(yè)資源、資金、時(shí)間等。協(xié)議簽署視為經(jīng)過(guò)立項(xiàng)審批。 輸出：1)自主研發(fā)：《項(xiàng)目論證匯報(bào)》、《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》2)簽約項(xiàng)目：項(xiàng)目協(xié)議、項(xiàng)目任務(wù)工單 角色：研發(fā)責(zé)任人。3.2需求開發(fā) 經(jīng)過(guò)調(diào)查和分析，獲取用戶需求并定義產(chǎn)品需求，并對(duì)用戶需求進(jìn)行驗(yàn)證。 輸出：《需求開發(fā)計(jì)劃》、《需求分析表》、《需求調(diào)研統(tǒng)計(jì)表》、《用戶需求說(shuō)明書》、《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書》、《需求確定表》、《差異統(tǒng)計(jì)》、QA依據(jù)需求檢驗(yàn)表檢驗(yàn)需求、QA需求檢驗(yàn)結(jié)果、（《不符合項(xiàng)跟蹤表》）、需求里程碑匯報(bào)、《配置申請(qǐng)表》、針對(duì)《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書》進(jìn)行同行評(píng)審、《評(píng)審匯報(bào)》。 角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人。3.3需求管理 和用戶建立對(duì)需求共同了解，維護(hù)需求和其它工作結(jié)果一致性，并控制需求變更。 輸出：《需求變更記錄表》、《需求變更匯總表》、《需求跟蹤矩陣》。 角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人、項(xiàng)目組組員。3.4項(xiàng)目計(jì)劃 目標(biāo)：制訂計(jì)劃、方便開展工作，包含計(jì)劃初稿、定稿和驗(yàn)證工作。 輸出：《項(xiàng)目總計(jì)劃》、《項(xiàng)目計(jì)劃》、《工作量估算紀(jì)錄》、《項(xiàng)目估算匯報(bào)》、《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》、《項(xiàng)目工作任務(wù)表》；各隸屬子計(jì)劃《質(zhì)量確保計(jì)劃》、《配置管理計(jì)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》、《數(shù)據(jù)搜集和分析計(jì)劃》《測(cè)試計(jì)劃》；針對(duì)《項(xiàng)目計(jì)劃》進(jìn)行同行評(píng)審《評(píng)審匯報(bào)》。 角色：項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人、項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人、項(xiàng)目組員。3.5技術(shù)預(yù)研 在立項(xiàng)后到開發(fā)完成之前時(shí)間內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目將采取關(guān)鍵技術(shù)提前學(xué)習(xí)和研究，盡可能早地發(fā)覺(jué)并處理開發(fā)過(guò)程中將會(huì)碰到技術(shù)障礙。 輸出：關(guān)鍵技術(shù)處理實(shí)例。 角色：項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人。3.6配置管理 經(jīng)過(guò)實(shí)施版本控制、變更控制等規(guī)程，和使用配置管理軟件來(lái)確保全部配置項(xiàng)完整性和可跟蹤性。配置管理是對(duì)工作結(jié)果一個(gè)有效保護(hù)。 輸出：《配置狀態(tài)匯報(bào)》、《配置變更申請(qǐng)表》、《配置管理臺(tái)帳》、《項(xiàng)目QA對(duì)配置管理員進(jìn)行配置審計(jì)和審計(jì)過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)》。 角色：項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人、項(xiàng)目組員。3.7項(xiàng)目監(jiān)控 周期性地跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃多種參數(shù)如進(jìn)度、工作量、費(fèi)用、資源等，不停了解項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)展情況，方便當(dāng)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展顯著偏離計(jì)劃時(shí)能夠立即采取糾正方法。 輸出結(jié)果：《項(xiàng)目跟蹤匯報(bào)》、《里程碑匯報(bào)》、《工作周報(bào)、月報(bào)》、《問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》。 角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組員。3.8風(fēng)險(xiǎn)管理 在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之前識(shí)別它們，從而有計(jì)劃地消除或減弱風(fēng)險(xiǎn)。 輸出：《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表》、《風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)表》。 企業(yè)角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組員。3.9軟件設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求和代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員去實(shí)現(xiàn)能滿足用戶需求軟件產(chǎn)品。 輸出： 《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《備選方案》、系統(tǒng)原型； 《具體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《不符合項(xiàng)跟蹤表》、《配置申請(qǐng)表》。 角色：項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人、項(xiàng)目組員。3.10編碼和單元測(cè)試 依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)代碼。實(shí)現(xiàn)和測(cè)試是“編程、代碼審查、單元測(cè)試、集成測(cè)試、缺點(diǎn)管理和改錯(cuò)”綜合表述。 輸出：《開發(fā)和測(cè)試計(jì)劃》、代碼；《單元測(cè)試匯報(bào)》、《單元測(cè)試缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)》。 角色：項(xiàng)目組員。3.11集成和系統(tǒng)測(cè)試 對(duì)最終系統(tǒng)進(jìn)行全方面測(cè)試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求而且遵照系統(tǒng)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)測(cè)試缺點(diǎn)得到修復(fù)。 輸出：《集成測(cè)試匯報(bào)》、《集成測(cè)試缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)》、《系統(tǒng)測(cè)試匯報(bào)》、《系統(tǒng)測(cè)試缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)》、（《不符合項(xiàng)跟蹤表》）、《測(cè)試?yán)锍瘫畢R報(bào)》、《配置申請(qǐng)表》、針對(duì)《集成測(cè)試匯報(bào)》、《系統(tǒng)測(cè)試匯報(bào)》進(jìn)行同行評(píng)審。 企業(yè)角色：測(cè)試組、開發(fā)組。3.12試運(yùn)行 在產(chǎn)品正式銷售之前，開發(fā)方將產(chǎn)品交付給部分潛在用戶無(wú)償試用，請(qǐng)她們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，并獲取她們對(duì)產(chǎn)品提議。試運(yùn)行結(jié)束，達(dá)成上線條件。 輸出：《操作手冊(cè)》、《用戶試用計(jì)劃》、《用戶試用匯報(bào)》 角色：項(xiàng)目實(shí)施人員、項(xiàng)目組員3.13用戶驗(yàn)收用戶依據(jù)協(xié)議對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審查和測(cè)試，確保產(chǎn)品滿足用戶需求。 輸出：《驗(yàn)收測(cè)試綱領(lǐng)》、《驗(yàn)收測(cè)試匯報(bào)》、《驗(yàn)收計(jì)劃》、《驗(yàn)收匯報(bào)》、QA依據(jù)試運(yùn)行、驗(yàn)收檢驗(yàn)表、檢驗(yàn)試運(yùn)行、驗(yàn)收、QA試運(yùn)行、驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果、（《不符合項(xiàng)跟蹤表》）、《試運(yùn)行、驗(yàn)收里程碑匯報(bào)》、《配置申請(qǐng)表》 企業(yè)角色：項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)試人員3.14結(jié)項(xiàng)管理在項(xiàng)目開發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目標(biāo)有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)定和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 輸出：《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報(bào)》、《項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)》 企業(yè)角色：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人4項(xiàng)目達(dá)標(biāo)規(guī)范(內(nèi)部驗(yàn)收)編號(hào)項(xiàng)目過(guò)程達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)備注1立項(xiàng)管理=1\*GB3①,立項(xiàng)評(píng)審經(jīng)過(guò)/協(xié)議簽署;=2\*GB3②,項(xiàng)目任務(wù)工單2需求開發(fā)《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書》、《需求確定表》、《差異統(tǒng)計(jì)》;3需求管理=1\*GB3①,達(dá)成用戶需求了解一致性；=2\*GB3②,維護(hù)需求和工作結(jié)果一致性；=3\*GB3③,控制需求變更，避免需求失控引發(fā)工期及成本風(fēng)險(xiǎn)；=4\*GB3④,輸出《需求變更記錄表》、《需求變更匯總表》、《需求跟蹤矩陣》；4項(xiàng)目計(jì)劃=1\*GB3①,《項(xiàng)目計(jì)劃》、《工作量估算紀(jì)錄》、《項(xiàng)目工作任務(wù)表》；=2\*GB3②,各隸屬子計(jì)劃《質(zhì)量確保計(jì)劃》、《配置管理計(jì)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》、《數(shù)據(jù)搜集和分析計(jì)劃》《測(cè)試計(jì)劃》；=3\*GB3③,《項(xiàng)目計(jì)劃》同行評(píng)審經(jīng)過(guò)；5技術(shù)預(yù)研關(guān)鍵技術(shù)學(xué)習(xí)研究并提供可驗(yàn)證處理實(shí)例6配置管理=1\*GB3①,《配置狀態(tài)匯報(bào)》、《配置變更申請(qǐng)表》、《配置管理臺(tái)帳》;=2\*GB3②,過(guò)程資產(chǎn)齊全完整;經(jīng)過(guò)QA配置審計(jì)；7項(xiàng)目監(jiān)控=1\*GB3①,《項(xiàng)目跟蹤匯報(bào)》、《里程碑匯報(bào)》、《工作周報(bào)、月報(bào)》、《問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》；=2\*GB3②,監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，顯著偏離立即預(yù)警并采取方法8風(fēng)險(xiǎn)管理=1\*GB3①,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，建立《風(fēng)險(xiǎn)清單》；=2\*GB3②,統(tǒng)計(jì)《已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件列表》；削除活減弱風(fēng)險(xiǎn)；=3\*GB3③,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)，形成《風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)表》,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)；9軟件設(shè)計(jì)=1\*GB3①,設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊等，從而在需求和代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員編碼工作；=2\*GB3②,形成《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》并經(jīng)過(guò)同行評(píng)審;=3\*GB3③,形成系統(tǒng)原型并和用戶具體演示確定；=4\*GB3④,形成《具體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》；=5\*GB3⑤,《具體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》經(jīng)過(guò)同行評(píng)審10編碼和單元測(cè)試=1\*GB3①,依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔，編寫并測(cè)試整個(gè)系統(tǒng)代碼；=2\*GB3②,制訂《開發(fā)和測(cè)試計(jì)劃》；=3\*GB3③,形成《單元測(cè)試匯報(bào)》、《單元測(cè)試缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)》=4\*GB3④,結(jié)果代碼經(jīng)過(guò)測(cè)試，無(wú)功效問(wèn)題、性能障礙及安全風(fēng)險(xiǎn)。11集成和系統(tǒng)測(cè)試=1\*GB3①,對(duì)最終系統(tǒng)進(jìn)行全方面測(cè)試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求而且遵照系統(tǒng)設(shè)計(jì)。=2\*GB3②,形成《系統(tǒng)測(cè)試匯報(bào)》、《系統(tǒng)測(cè)試缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)》；=3\*GB3③,《系統(tǒng)測(cè)試匯報(bào)》進(jìn)行同行評(píng)審經(jīng)過(guò)；12試運(yùn)行=1\*GB3①,編制《用戶試用計(jì)劃》,組織潛在用戶試用；=2\*GB3②,搜集用戶提議,形成《用戶試用匯報(bào)》；=3\*GB3③,試用匯報(bào)中用戶提議進(jìn)行了適宜處理；13用戶驗(yàn)收=1\*GB3①,編制《驗(yàn)收測(cè)試綱領(lǐng)》、《驗(yàn)收計(jì)劃》,提請(qǐng)用戶驗(yàn)收；=2\*GB3②,獲取《驗(yàn)收測(cè)試匯報(bào)》、《驗(yàn)收匯報(bào)》；=3\*GB3③,驗(yàn)收經(jīng)過(guò),上線布署；14結(jié)項(xiàng)管理=1\*GB3①,在項(xiàng)目開發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目標(biāo)有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清算、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合指標(biāo)評(píng)定等，形成《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報(bào)》；=2\*GB3②,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目周期進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成《項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)》,以指導(dǎo)后續(xù)項(xiàng)目標(biāo)開展5工單制管理5.1工單制管理1、 企業(yè)全部項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施必需實(shí)施工單制管理，若某項(xiàng)目沒(méi)有派發(fā)項(xiàng)目工單，相關(guān)部門及人員可拒絕實(shí)施該項(xiàng)目。2、 工單類型有：自主研發(fā)、簽約項(xiàng)目、其它共3類。3、 項(xiàng)目經(jīng)理須在企業(yè)綜合部進(jìn)行工單登記并取得工單編號(hào)，不然視為無(wú)效工單。4、 提議任務(wù)工單前，必需有明確任務(wù)需求，《項(xiàng)目需求確定單》必需由用戶代表、商務(wù)責(zé)任人、推行責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人四方簽字后有效，不然不能進(jìn)入研發(fā)實(shí)施階段。5、 工單完成日期是由實(shí)施人員和技術(shù)人員內(nèi)部溝通評(píng)定后，和用戶最終約定一個(gè)合理日期。完成日期一旦確定，將計(jì)入項(xiàng)目計(jì)劃表中，標(biāo)準(zhǔn)上不能變更。6、 項(xiàng)目工單上必需表現(xiàn)全部項(xiàng)目開發(fā)參與組員：即技術(shù)責(zé)任人員、推行人員、設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員。6.1項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人對(duì)工單進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)部門責(zé)任人負(fù)擔(dān)間接責(zé)任。6.2計(jì)劃工期由技術(shù)責(zé)任人填寫并由技術(shù)部門責(zé)任人確定，確定時(shí)需簽字并注明日期。6.3項(xiàng)目推行人員必需對(duì)項(xiàng)目需求范圍負(fù)責(zé)，同時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)需求及變更，對(duì)項(xiàng)目標(biāo)交付及成本負(fù)責(zé)。6.4需求確定、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)制作、編碼實(shí)施計(jì)劃起止日期及參與人確實(shí)定人為技術(shù)責(zé)任人。6.5項(xiàng)目組其它人員在項(xiàng)目開發(fā)期間必需服從技術(shù)責(zé)任人員合理安排。7、 工單確定說(shuō)明7.1計(jì)劃工期由技術(shù)責(zé)任人填寫并由技術(shù)總監(jiān)確定，確定時(shí)需簽字并注明日期。5.2工單分配標(biāo)準(zhǔn)1.工單分配遵照效率優(yōu)先、公平、公正、合理標(biāo)準(zhǔn)。2.工單下發(fā)后由技術(shù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門責(zé)任人統(tǒng)一安排。3.技術(shù)人員每人最少參與一個(gè)工單，為確保工單分配均衡，標(biāo)準(zhǔn)上每人參與并行工單不得超出2個(gè)。4.技術(shù)人員個(gè)人推行三個(gè)及三個(gè)以上大型系統(tǒng)售后工單時(shí),標(biāo)準(zhǔn)上只許可同時(shí)參與一個(gè)新項(xiàng)目工單。5.技術(shù)人員不得憑個(gè)人主觀意愿挑選工單或拒絕工單。5.3工單變更1、 工單標(biāo)準(zhǔn)上不許可變更，因特殊需要必需變更，在工單中附加變更說(shuō)明，且需要用戶、推行責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人簽字后有效。原工單保留，考評(píng)指標(biāo)按新工單確定時(shí)間考評(píng)，工單完成后一并提交綜合部。2、 相關(guān)完成日期變更情況，必需由用戶確定后才生效。3、 需求變更標(biāo)準(zhǔn)上需要核實(shí)成本，跟進(jìn)核實(shí)成本和用戶洽談并簽署補(bǔ)充協(xié)議。6績(jī)效考評(píng)6.1考評(píng)步驟1、企業(yè)綜合部負(fù)責(zé)工單推行考評(píng)并報(bào)企業(yè)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。2、一級(jí)工單依據(jù)完成時(shí)間和驗(yàn)收匯報(bào)出具時(shí)間和測(cè)試匯報(bào)進(jìn)行考評(píng)。3、二級(jí)工單依據(jù)計(jì)劃工期和工作質(zhì)量、工作進(jìn)度和工作態(tài)度進(jìn)行考評(píng)：4、項(xiàng)目推行人員必需立即確定需求并下發(fā)工單，因沒(méi)有立即下發(fā)工單而延誤工期者，每延誤一周，扣