質(zhì)量管理手冊(cè)華和農(nóng)產(chǎn)樣本

受受控質(zhì)量管理手冊(cè)（有機(jī)肥料）編制：唐偉批準(zhǔn)：余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司6月28日

前言華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司擁有年產(chǎn)0.5萬噸以上有機(jī)肥料生產(chǎn)能力，具備持續(xù)機(jī)械化生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝成熟，檢測(cè)能力強(qiáng)。我司依照農(nóng)作物生產(chǎn)特性、品種及其對(duì)養(yǎng)分需求，結(jié)合使用肥料地區(qū)土質(zhì)特點(diǎn)，選取科學(xué)配方，為顧客提供質(zhì)量合格、科學(xué)合用有機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品。重要規(guī)格：總養(yǎng)分≥5.0%，有機(jī)質(zhì)>45%。我司將不斷滿足客戶各種需求，提供更好產(chǎn)品和服務(wù)，使我司客戶得到最大實(shí)惠。

關(guān)于發(fā)布華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》告知各部門、全體員工：為了實(shí)現(xiàn)華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理活動(dòng)全過程得到有效控制，保證我司生產(chǎn)有機(jī)肥料產(chǎn)品質(zhì)量符合出口原則規(guī)定，保證生產(chǎn)任務(wù)、銷售籌劃與產(chǎn)品質(zhì)量目的順利貫徹，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出入境檢查檢疫行業(yè)原則SN/T1049-》規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際，建立了質(zhì)量管理體系并編制，規(guī)定了組織構(gòu)造、職責(zé)、質(zhì)量體系要素控制規(guī)定?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》是我司法規(guī)性文獻(xiàn)，用以統(tǒng)一，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動(dòng)，當(dāng)前正式頒布，《質(zhì)量管理手冊(cè)》所涉及到得各項(xiàng)規(guī)定，作為我司最基本工作原則與行為規(guī)范，規(guī)定全體員工嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)布令自即日起生效。特此告知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州)有限公司二O一三年六月二十八日

目錄一、質(zhì)量管理職則1、任職告知………………22、質(zhì)量管理人員任職告知………………33、質(zhì)量管理人員履歷表…………………44、質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限……………55、質(zhì)量管理制度………136、質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲辦法……………15二、生產(chǎn)資源提供1、生產(chǎn)、檢查設(shè)備一覽表…………19三、人力資源規(guī)定…………231、質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識(shí)…………242、員工培訓(xùn)籌劃書……253、員工培訓(xùn)記錄………26四、技術(shù)文獻(xiàn)管理…………281、有機(jī)肥料產(chǎn)品原則及有關(guān)原則…292、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)………………302.1設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)目錄…………312.2工藝流程圖…………322.3生產(chǎn)工藝規(guī)程………332.4產(chǎn)品使用闡明書……412.5產(chǎn)品合格證…………422.6包裝技術(shù)規(guī)定………432.7包裝袋設(shè)計(jì)圖………432.8配方計(jì)算書…………442.9產(chǎn)品配方單…………443.0檢查規(guī)程……………443、技術(shù)文獻(xiàn)管理制度…………………47五、過程質(zhì)量管理…………491、采購(gòu)質(zhì)量管理制度…………………502、供方評(píng)價(jià)規(guī)定………513、供方供貨記錄………544、原材料采購(gòu)籌劃……565、原材料驗(yàn)收管理辦法………………586、工藝管理制度……607、工藝管理考核獎(jiǎng)懲辦法…………618、工藝生產(chǎn)考核記錄………………629、生產(chǎn)配料單………6310、原材料、成品標(biāo)記規(guī)定…………6711、不合格品管理程序………………6812、產(chǎn)品銷售管理制度………………71六、產(chǎn)品質(zhì)量檢查…………741、關(guān)于成立質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)告知……752、檢查管理制度………763、檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度……………844、生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查規(guī)定……………865、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢查制度……………886、產(chǎn)品包裝、標(biāo)記標(biāo)注規(guī)定…………897、委托檢查規(guī)定………91七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊規(guī)定……………921、安全文明生產(chǎn)制度…………………93

第一章質(zhì)量管理職責(zé)

關(guān)于余江華同志任職告知各部門：為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)授權(quán)余江華擔(dān)任我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，組織質(zhì)量體系建立、運(yùn)營(yíng)和保持，有權(quán)組織協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量關(guān)于公司內(nèi)外問題和對(duì)外聯(lián)系，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查、計(jì)量管理工作，有權(quán)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)，按手冊(cè)規(guī)定協(xié)調(diào)、解決運(yùn)營(yíng)中問題。有權(quán)解決原材料、包裝品、半成品、成品質(zhì)量問題，決定合格品出廠，有權(quán)解決計(jì)量問題。特此告知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司二O一三年六月二十八日

關(guān)于質(zhì)量管理人員任職告知各部門：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議研究，決定任命如下質(zhì)量管理人員余江華同志任執(zhí)行董事兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人唐軍同志任經(jīng)理唐偉同志任生產(chǎn)廠長(zhǎng)羅春龍同志任生產(chǎn)主任梁豐盛同志任化驗(yàn)室主任特此告知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司二0一三年六月二十八日

質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限執(zhí)行董事（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）1、全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量活動(dòng)管理工作；解決公司內(nèi)部和外部重大質(zhì)量問題；2、決定和設(shè)立我司組織構(gòu)造、崗位、規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限以及互有關(guān)系；3、組織制定我司各項(xiàng)管理制度，建立和完善質(zhì)量管理體系及運(yùn)營(yíng)機(jī)制；4、強(qiáng)化各項(xiàng)管理工作，定期檢查各部門工作狀況；有效行使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、分派、獎(jiǎng)懲最后決定權(quán)；5、制定公司年度生產(chǎn)籌劃與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；6、尊重科學(xué)、尊重人才、加強(qiáng)技術(shù)交流與合伙、提高公司技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力，增強(qiáng)內(nèi)部自我完善與發(fā)展能力；7、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性、有效性，實(shí)行不斷改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)達(dá)到規(guī)定；8、組織召開質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)籌劃、技術(shù)服務(wù)會(huì)議。經(jīng)理兼銷售廠長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，分管供銷科、辦公室管理。1、全面負(fù)責(zé)公司原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，制定我司原輔材料采購(gòu)籌劃及產(chǎn)品銷售策劃，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作狀況；2、依照生產(chǎn)需要，安排好原材料供應(yīng)工作；3、嚴(yán)格把握進(jìn)廠材料質(zhì)量，對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔料、設(shè)備及物資質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任；4、掌握市場(chǎng)信息，做好售后服務(wù)工作，及時(shí)做好貨款回籠；5、掌握各種物資和產(chǎn)成品庫(kù)存量，力求產(chǎn)銷平衡，加快資金周轉(zhuǎn)；6、做好原料、成品出入管理；7、購(gòu)進(jìn)原料嚴(yán)格履行訂立有關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)廠長(zhǎng)在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理與質(zhì)量管理工作。1、協(xié)助廠長(zhǎng)解決重大生產(chǎn)質(zhì)量事故；2、組織實(shí)行年度尋常生產(chǎn)籌劃任務(wù)；負(fù)責(zé)按下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)組織、協(xié)調(diào)車間生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)完畢；4、貫徹公司對(duì)技術(shù)管理、質(zhì)量管理方面各項(xiàng)指標(biāo)。定期召開生產(chǎn)、技術(shù)分析會(huì)，組織實(shí)行有關(guān)部門工作籌劃與考核；5、主管生產(chǎn)車間技術(shù)工作，解決生產(chǎn)中問題。針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)技術(shù)人員和廣大工人，解決關(guān)于影響產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)因素；6、組織制定修改工藝、設(shè)備、安全操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范文獻(xiàn)，提出技術(shù)改進(jìn)、改進(jìn)管理建議；7、負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品評(píng)審、處置，不合格糾正與防止辦法制定與實(shí)行；8、有權(quán)對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)工作提出獎(jiǎng)懲建議，有權(quán)監(jiān)督、檢查質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，并向上級(jí)提出考核、獎(jiǎng)懲、解決意見。生產(chǎn)車間主任在分管生產(chǎn)廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本車間工作準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。l、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，交班前檢查機(jī)器設(shè)備、電源，有故障時(shí)要協(xié)助機(jī)修人員及時(shí)修復(fù)，交班后方能離崗，做好車間考勤記錄；2、時(shí)刻關(guān)注各工作崗位生產(chǎn)全面狀況，監(jiān)督工作嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；對(duì)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)異常狀況（如水分過重、返料過多）及時(shí)安排檢查解決上報(bào)；3、對(duì)不服從安排工人有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；對(duì)因監(jiān)督不嚴(yán)、辦法不力導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)籌劃完不成負(fù)責(zé)；4、組織實(shí)行生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)不能保證生產(chǎn)線持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)本車間人員違背操作規(guī)程導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故或安全事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)班長(zhǎng)1、在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本班工人準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，每天上班前交代當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)、安全文明衛(wèi)生等規(guī)定；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗，做好本班考勤記錄；3、對(duì)不服從安排工人有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；4、班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)班期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)因監(jiān)督不嚴(yán)、辦法不辦導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)籌劃完不成負(fù)責(zé)。崗位操作工1、崗位操作工必要經(jīng)崗前培訓(xùn)合格才干上崗；2、崗位操作工必要服從班長(zhǎng)及上級(jí)安排，在班長(zhǎng)指揮下保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)；3、熟悉并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備，嚴(yán)格按照生料單配料；保質(zhì)保量完畢當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，下班前打掃衛(wèi)生、清理生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)，并按規(guī)定做好當(dāng)班生產(chǎn)記錄；4、紀(jì)律守法，上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗；嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。倉(cāng)庫(kù)保管員1、倉(cāng)庫(kù)保管員在供銷廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作，堅(jiān)持原則、不循私情，做好物資保管工作及出入庫(kù)管理工作；2、理解被保管物資性能保管好物資，對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全、成品和原料數(shù)量、保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、保證原料庫(kù)、成品庫(kù)干凈、整潔、干燥、道路暢通：將原料和成品分類存儲(chǔ)、堆碼整潔；對(duì)不合格品、合格品、待檢產(chǎn)品依照質(zhì)量質(zhì)檢科（化驗(yàn)室）出具檢查報(bào)告分別標(biāo)記檢查狀態(tài)，將不合格品隔離存儲(chǔ)；4、嚴(yán)把物資出入庫(kù)關(guān)，檢查每批產(chǎn)品出廠合格證、外觀、重量、包裝袋標(biāo)記、儲(chǔ)存與否符合規(guī)定規(guī)定；5、成品須經(jīng)檢查合格后（依照質(zhì)量檢查科出具檢查報(bào)告）才干出庫(kù)；6、每日及時(shí)做好原料、成品出入庫(kù)記錄臺(tái)帳。供銷員1、采購(gòu)、銷售人員在供銷廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作；負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料等）采購(gòu)及本公司產(chǎn)品銷售；2、采購(gòu)人員必要掌握所購(gòu)設(shè)備規(guī)格、標(biāo)記、原輔料級(jí)別和相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，對(duì)所購(gòu)設(shè)備、原料數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、采購(gòu)前填報(bào)采購(gòu)籌劃，選取合格供應(yīng)商經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后訂立采購(gòu)合同，采購(gòu)物資必要滿足生產(chǎn)規(guī)定、原則規(guī)定或本公司內(nèi)控指標(biāo)需要，不得采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品；4、對(duì)采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施盡快告知有關(guān)負(fù)責(zé)人安排安裝調(diào)試，調(diào)試合格運(yùn)轉(zhuǎn)正常交付使用，不合格運(yùn)轉(zhuǎn)不正常按合同執(zhí)行；5、對(duì)采購(gòu)原料到工廠后，盡快告知有關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢查，檢查合格原料交保管員入庫(kù)，檢查不合格原料退回供應(yīng)商或規(guī)定索賠。保證所采購(gòu)原料能及時(shí)、精確運(yùn)到公司；6、銷售人員只能銷售本公司生產(chǎn)合格產(chǎn)品，不得銷售未經(jīng)檢查或檢查不合格產(chǎn)品以及與國(guó)家包裝標(biāo)記不符產(chǎn)品；7、銷售人員還應(yīng)做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查及售后服務(wù)質(zhì)量反饋工作，參加質(zhì)量投訴銷售質(zhì)量異議糾紛解決?；?yàn)室主任1、化驗(yàn)室主任分管化驗(yàn)室管理工作，負(fù)責(zé)我司原料、產(chǎn)品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品質(zhì)量；2、對(duì)各項(xiàng)檢查工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢查原始記錄、檢查報(bào)告；對(duì)檢查質(zhì)量進(jìn)行有效控制；3、主持實(shí)行尋常檢查工作，對(duì)完畢檢查工作籌劃負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量臺(tái)帳，做好檢查數(shù)據(jù)匯總記錄，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告我司產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量狀況；4、負(fù)責(zé)提出本部門檢查員培訓(xùn)籌劃，對(duì)本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、將考核狀況向上級(jí)報(bào)告；5、監(jiān)督檢查人員嚴(yán)格按原則、規(guī)范進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；解決檢查人員檢查過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題；有權(quán)責(zé)成檢查員對(duì)有疑義檢查成果進(jìn)行復(fù)檢；對(duì)本部門發(fā)生檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；6、負(fù)責(zé)組織完畢溶液、原則溶液制備，對(duì)原則溶液定期校核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對(duì)溶液濃度精確性負(fù)責(zé)；7、負(fù)責(zé)安排計(jì)量?jī)x器檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定籌劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；8、負(fù)責(zé)編制檢查室藥物、儀器設(shè)備、玻璃器皿購(gòu)買籌劃，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備驗(yàn)收、維護(hù)和管理，保證儀器設(shè)備正常使用。督促本部門人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使用狀況記錄；10、負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管藥物試劑，保證所驗(yàn)收藥物、試劑工作質(zhì)量，分類或分柜存儲(chǔ)藥物試劑；11、收集和更新有關(guān)原則、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對(duì)保存樣入庫(kù)管理，對(duì)保存樣原始性負(fù)責(zé)，對(duì)化驗(yàn)室安全負(fù)責(zé)?；?yàn)員化驗(yàn)員在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下工作。1、熟悉檢查基本知識(shí)、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到檢查業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)原則及操作規(guī)范；2、服從室主任安排，堅(jiān)守崗位，遵守本公司及化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)檢查任務(wù)；3、做到檢查原始記錄真實(shí)、清晰、完整、精確、嚴(yán)格按法定計(jì)量單位記錄，記錄不得任意涂改，對(duì)出據(jù)錯(cuò)誤檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)出據(jù)原始記錄精確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；對(duì)違背有關(guān)規(guī)定導(dǎo)致檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

質(zhì)量管理制度為了在公司范疇內(nèi)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)以環(huán)繞產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量為中心方面管理，保證質(zhì)量管理體系及運(yùn)營(yíng)機(jī)制正常，特制定本制度。各級(jí)人員應(yīng)按照本制度加強(qiáng)管理。1、領(lǐng)導(dǎo)、管理人員帶頭貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法及原則化法，生產(chǎn)人員必要嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品原則、工藝規(guī)定，嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)；在質(zhì)量和數(shù)量關(guān)系方面堅(jiān)持質(zhì)量第一，保證不合格原料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；2、進(jìn)廠原材料必要通過驗(yàn)證，重要項(xiàng)目要檢查方能供計(jì)算投料，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)抽樣、檢查、出具報(bào)告，合格方能入庫(kù)，不合格報(bào)上級(jí)解決；3、未經(jīng)檢查原料禁止進(jìn)入車間投入生產(chǎn)，檢查不合格原料禁止直接投入生產(chǎn)；如有以上行為經(jīng)查實(shí)追究有關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；4、車間生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)原材料不合格，要停止使用，由車間主任報(bào)告上級(jí)處置；5、檢查員負(fù)責(zé)抽樣、檢查，出具報(bào)告，保存原始記錄，做好質(zhì)量臺(tái)帳。產(chǎn)品出入庫(kù)必要按品種、規(guī)格分別驗(yàn)收、發(fā)貨，不得混堆混發(fā)。不合格品報(bào)主管質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下令車間處置（返工），并及時(shí)標(biāo)記隔離，防止與合格品混放；6、原材料代用必要通過主管生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；7、嚴(yán)格工序操作，填寫控制記錄；8、實(shí)行質(zhì)量考核辦法，新工人進(jìn)廠要培訓(xùn)考核合格方能上崗操作，對(duì)生產(chǎn)工作定期考核質(zhì)量，質(zhì)量與獎(jiǎng)懲掛鉤；9、產(chǎn)品未經(jīng)檢查或檢查不合格杜絕出廠，產(chǎn)品檢查不合格或出廠后因不合格引起退貨，罰款、沒收質(zhì)量事故，要查明因素，對(duì)違章操作導(dǎo)致不合格要追究責(zé)任，并與獎(jiǎng)懲掛鉤，質(zhì)量事故由分管領(lǐng)導(dǎo)解決，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；10、質(zhì)量管理檔案統(tǒng)一由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)；11、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)，及時(shí)標(biāo)上記號(hào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究解決；12、凡查出不合格產(chǎn)品，依照浮現(xiàn)環(huán)節(jié)和因素，追查各級(jí)負(fù)責(zé)人責(zé)任，并實(shí)行獎(jiǎng)罰辦法；13、經(jīng)查出不合格產(chǎn)品，一律不得出廠；14、車間主任對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；抓好生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)記錄及記錄工作；保證各種生產(chǎn)原始資料完整性、精確性和可追溯；15、車間主任對(duì)本車間人員違背操作規(guī)程導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲辦法公司質(zhì)量管理考核由崗位負(fù)責(zé)人采用不定期地進(jìn)行檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整治1、廠長(zhǎng)應(yīng)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作和負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作。如浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，予以廠長(zhǎng)100元一次罰款。2、對(duì)入廠原材料化驗(yàn)室必要及時(shí)進(jìn)行抽樣化驗(yàn)，及時(shí)將化驗(yàn)報(bào)告報(bào)廠長(zhǎng)，如因檢查報(bào)告數(shù)據(jù)失誤引起質(zhì)量問題，予以化驗(yàn)室主任100元一次罰款，化驗(yàn)員予以50元一次罰款。3、配方計(jì)算不精確導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，按50元一次予以懲罰，如導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失扣配方計(jì)算人當(dāng)天工資。4、未按照配方單生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，除責(zé)成責(zé)任班組返工外，當(dāng)班生產(chǎn)人員每人罰款40元。5、計(jì)量不合格罰當(dāng)班生產(chǎn)人員每人20元/次。6、清潔衛(wèi)生未打掃干凈，罰當(dāng)班生產(chǎn)人員各10元/次。7、當(dāng)月監(jiān)督抽查，經(jīng)化驗(yàn)合格，指標(biāo)合格率在95%以上，獎(jiǎng)車間主任每月50元，班長(zhǎng)30元，造粒工20元，其她人員10元，并通報(bào)表?yè)P(yáng)。

第二章生產(chǎn)資源提供主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱型號(hào)生產(chǎn)公司名稱購(gòu)入時(shí)間擠壓造粒機(jī)2800X350無錫華牧機(jī)器廠.5粉碎機(jī)1200X800河南礦山機(jī)械廠.5攪拌機(jī)1400X800懷化天湖機(jī)械廠.5轉(zhuǎn)鼓式烘干機(jī)1X150懷化天湖機(jī)械廠.5冷卻機(jī)6000X150懷化天湖機(jī)械廠.5成品篩250X140自制.5手提縫紉機(jī)GK9-2上?？p紉機(jī)廠.1膠帶輸送機(jī)TD75CM自制.1主要檢驗(yàn)設(shè)備光學(xué)讀數(shù)分析天平TB328A湘儀天平儀器廠恒溫干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機(jī)械廠定氮儀1000ml天津玻璃儀器廠恒溫振蕩水浴鍋KD-98-`天津泰斯特儀器廠真空干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機(jī)械廠真空泵ZX2-1黃巖求精真空泵廠實(shí)驗(yàn)篩1-4.75上虞道墟張興紗篩廠玻璃干燥器華信玻璃儀器廠50ml滴定管酸式、堿式華信玻璃儀器廠通風(fēng)柜自制樣品所分器華信玻璃儀器廠生產(chǎn)、檢查設(shè)備一覽表第三章人力資源規(guī)定

質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識(shí)1、產(chǎn)品質(zhì)量法、原則化法、計(jì)量法及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)允許證管理?xiàng)l例》；2、公司領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中職責(zé)與作用；3、原材料重要性能指標(biāo)；4、產(chǎn)品原則技術(shù)指標(biāo)；5、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及有關(guān)規(guī)定。

第四章技術(shù)文獻(xiàn)管理

設(shè)計(jì)文件工藝文件編制：唐偉批準(zhǔn)：余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司

設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)目錄一、工藝流程圖二、生產(chǎn)工藝規(guī)程1、配料崗位2、造粒崗位3、烘干、分篩崗位4、包裝計(jì)量崗位5、產(chǎn)品入庫(kù)檢查崗位6、配料工藝操作工序（核心工序）7、造粒工藝操作工序（核心工序）8、烘干工藝操作工序（核心工序）9、篩分工藝操作工序10、包裝工藝操作工序11、發(fā)酵工藝操作工序12、核心過程控制三、產(chǎn)品使用闡明書四、產(chǎn)品合格證五、包裝技術(shù)規(guī)定六、配方計(jì)算書七、產(chǎn)品配方單八、檢查規(guī)程煙梗粕一、工藝流程圖煙梗粕生產(chǎn)工藝概述及工藝流程簡(jiǎn)圖：配料味精副產(chǎn)米渣本產(chǎn)品依照配方比例規(guī)定，將有機(jī)物質(zhì)系列原材料按照配方規(guī)定進(jìn)行投料混合，經(jīng)粉碎后發(fā)酵、造粒，然后烘干，并且通過冷卻筒冷卻后，再按產(chǎn)品原則規(guī)定進(jìn)行分篩，經(jīng)檢查合格后進(jìn)行產(chǎn)品包裝。配料味精副產(chǎn)米渣菜油粕菜油粕混合、粉碎混合、粉碎發(fā)酵發(fā)酵造粒造粒烘干烘干不合格品不合格品篩分篩分檢檢驗(yàn)合格品包裝合格品包裝二、生產(chǎn)工藝規(guī)程為了加強(qiáng)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，使每一種員工在自己崗位上能對(duì)的掌握操作程序，特制定我司作業(yè)指引，每一種員工必要嚴(yán)格執(zhí)行。1、配料崗位投料、粉碎、分篩、混合投料班，必要要有化驗(yàn)室出據(jù)配料單，并嚴(yán)格按配料單投料，一方面檢查臺(tái)秤與否精確，是不是在有效期內(nèi)使用，計(jì)量必要精確。混合后才干投入到粉碎機(jī)進(jìn)行粉碎、分篩。分篩細(xì)度要達(dá)到原則規(guī)定。2、造粒崗位造粒操作工在操作中一方面檢查造粒機(jī)與否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，對(duì)的掌握運(yùn)轉(zhuǎn)速度，每分鐘在轉(zhuǎn)，才干投料生產(chǎn)，第一次造粒掌握粒度大小和水份使用，并按原則掌握肥料配比，通過第一次造粒進(jìn)入下一道造粒機(jī)時(shí)，顆粒必要達(dá)到原則規(guī)定，才干進(jìn)入下道烘干設(shè)備。3、烘干、分篩崗位烘干設(shè)備是關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量核心控制點(diǎn)，在操作程序上必要掌握進(jìn)口溫度和出口溫度，隨時(shí)查看溫度變化，并做好記錄，把握分篩工藝對(duì)分篩出來不合格顆粒返回粉碎機(jī)班從新粉碎。4、包裝計(jì)量崗位包裝操作工一方面檢查包裝用計(jì)量器具與否精確，與否有合格證和超期；如符合規(guī)定，把稱調(diào)節(jié)到零點(diǎn)上。檢查產(chǎn)品包裝袋與否標(biāo)記齊全，筆跡清晰，標(biāo)注內(nèi)容與否符合原則規(guī)定，方能包裝計(jì)量、精確縫包運(yùn)入成品庫(kù)。5、嚴(yán)品入庫(kù)檢查崗位進(jìn)入成品庫(kù)產(chǎn)品必要與保管員辦理好入庫(kù)手續(xù)，按程序堆放、掛產(chǎn)品標(biāo)示牌（產(chǎn)品生產(chǎn)日期、規(guī)格、檢查狀況），并由化驗(yàn)員抽樣檢查，待檢查合格后，告知銷售人員，并作好登記記錄。6、配料工藝操作工序（核心工序）6.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)各種原材料配比計(jì)量、粉碎工作。6.2管理范疇：各原料存儲(chǔ)場(chǎng)地；粉碎裝置及粉碎室內(nèi)地場(chǎng)地。6.3操作規(guī)程：6.3.1一方面清掃原料配比場(chǎng)地，保持清潔，干凈、無雜物。6.3.2檢查計(jì)量設(shè)備與否精確，檢查粉碎設(shè)備與否正常，有無卡，阻現(xiàn)象，篩片與否損壞，并對(duì)潤(rùn)滑部位按原則注油。6.3.3啟動(dòng)粉碎設(shè)備，各原料經(jīng)計(jì)量后粉碎。6.3.4粉碎后按配比進(jìn)入混料機(jī)混料，并充分混合后，供造粒崗位使用。6.3.5清掃場(chǎng)地，保持場(chǎng)地衛(wèi)生清潔、干凈，舊包裝20條一捆，存入與指定地點(diǎn)。6.4安全操作注意事項(xiàng)6.4.1上班前必要穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.4.2隨時(shí)注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)電流異?；虿徽Ｂ曇舻葼顩r要及時(shí)采用辦法，以防備損壞，同步報(bào)告班長(zhǎng)。6.4.3經(jīng)常檢查篩片有無破損，一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決，以防導(dǎo)致危險(xiǎn)。6.5工藝指標(biāo)6.5.1原料粉碎細(xì)度1mm，通過物95%。6.5.2配混料均勻不不大于等于90%。6.5.3氮、磷、鉀養(yǎng)分含量誤差不大于等于±1.5%。7、造粒工藝操作工序（核心工序）7.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)混合造粒工作。7.2管理范疇：加水設(shè)施控制；造粒機(jī)及周邊場(chǎng)地。7.3操作規(guī)程7.3.1一方面清掃場(chǎng)地及設(shè)備中殘留物，保持清潔、干凈、無雜物。7.3.2檢查造粒設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與否正常，并對(duì)潤(rùn)滑部位按原則注油。7.3.3啟動(dòng)造料設(shè)備，同步啟動(dòng)原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料恰當(dāng)時(shí)啟動(dòng)加水設(shè)施，開始造粒。7.3.4將合格半成品粒肥，用提高機(jī)送入下道工序。7.4安全操作注意事項(xiàng)：7.4.1上班前必要按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。7.4.2隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，提高機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，發(fā)生異常狀況，要及時(shí)采用辦法，以防設(shè)備損壞，導(dǎo)致人身傷亡事故，同步將狀況報(bào)告班長(zhǎng)，經(jīng)常檢查皮帶機(jī)有無堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)與否流暢，均勻。7.4.3注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防浮現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。8、烘干工藝操作工序（核心工序）8.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)半成品烘干及輸送工作。8.2管理范疇：熱風(fēng)爐；烘干設(shè)備及廠房、場(chǎng)地；冷設(shè)備及廠房、場(chǎng)地；烘干設(shè)備引風(fēng)機(jī)及除塵設(shè)備；冷卻設(shè)備引風(fēng)及除塵設(shè)備。8.3操作規(guī)程8.3.1開車順序：a一方面察看烘干設(shè)備冷卻設(shè)備內(nèi)與否有殘留物，同步清理兩設(shè)備及除塵器，保持設(shè)備內(nèi)無粘塊，無雜物。b啟動(dòng)烘干引風(fēng)機(jī)，然后點(diǎn)燃熱風(fēng)爐和啟動(dòng)烘干設(shè)備。c當(dāng)熱風(fēng)爐溫度達(dá)到指標(biāo)后，啟動(dòng)造粒提高機(jī)，開始投料烘干。d啟動(dòng)冷卻設(shè)備引風(fēng)機(jī)，同步啟動(dòng)冷卻設(shè)備。8.3.2停車順序a一方面停止提高機(jī)，停止向烘干機(jī)內(nèi)送料。b逐漸減少熱風(fēng)爐溫度，待烘干機(jī)內(nèi)物料所有輸出后，關(guān)閉熱風(fēng)爐，依次關(guān)掉引風(fēng)機(jī)、烘干機(jī)。c待冷卻機(jī)和內(nèi)物料所有輸出后，先聽引風(fēng)機(jī)后聽冷卻機(jī)。8.3.3工藝指標(biāo)a烘干機(jī)入口溫度70—100度，烘干機(jī)出口溫度500—70度。b產(chǎn)品水分：不大于12.0%。9、篩分工藝操作工序9.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)烘干半成品篩分，分級(jí)9.2管理范疇：分篩機(jī)及場(chǎng)地9.3操作規(guī)程9.3.1一方面清掃場(chǎng)地，保持場(chǎng)地衛(wèi)生清潔干凈。9.3.2檢查分篩和篩網(wǎng)與否破損，轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備與否正常。9.3.3配合烘干崗位，啟動(dòng)分篩機(jī)。9.4安全注意事項(xiàng)：9.4.1下班前必要按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。9.4.2隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備機(jī)電機(jī)運(yùn)營(yíng)狀況，注意篩網(wǎng)破損狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，同步報(bào)告班長(zhǎng)，以調(diào)節(jié)車間別的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。9.5工藝指標(biāo)9.5.1粒度1-4.75mm9.5.2通過率不不大于80%。10、包裝工藝操作工序10.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)成品包裝工作。10.2管理范疇：包裝設(shè)施，縫包機(jī)，計(jì)量稱及廠房場(chǎng)地。10.3操作規(guī)程10.3.1掃場(chǎng)地及設(shè)備中殘留物，保持清潔、干凈。10.3.2篩分機(jī)合格產(chǎn)品出口接好包裝袋，開始包裝。10.3.3裝袋計(jì)量后，開始縫包。10.3.4質(zhì)檢科檢查合格后，簽發(fā)合格證，同步辦理入庫(kù)手續(xù)，清掃場(chǎng)地。10.4安全注意事項(xiàng)10.4.1上班前必要按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。10.4.2對(duì)的使用縫包機(jī)、磅秤，杜絕違章操作，保證設(shè)備完好，杜絕人身傷害。10.5工藝指標(biāo)10.5.1包裝重量：平均凈含量≥標(biāo)定含量。10.5.2機(jī)縫口完好率100%10.5.3包裝待破損率不大于0.2%。11、發(fā)酵工藝操作工序運(yùn)用各種有機(jī)原料混合拌勻，堆垛壓實(shí)，用塑料薄膜或帆布密封，厭氧發(fā)酵。其加工流程為：原料解決——混合——建跺——翻堆——混合——包裝——送肥料生產(chǎn)車間。12、核心過程控制依照我司生產(chǎn)特點(diǎn)，其核心工序過程擬定為配料工序、造粒工序和干燥工序。各工序正常工藝操作，按各自工序（崗位）操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行。1)核心過程控制指標(biāo)A配料工序：a)各種重要原料加入量：按配料單規(guī)定進(jìn)行；b)各種輔助原料加入量：按配料單規(guī)定進(jìn)行；c)混料時(shí)間：3~4min，詳細(xì)時(shí)間，依照所混物料配合屬性擬定，執(zhí)行詳細(xì)規(guī)定；B造粒工序a)進(jìn)料速度：保持物料均勻投入；b)依照進(jìn)料量調(diào)節(jié)水用量，保障造粒物料水分適當(dāng)。C干燥工序：a)進(jìn)口爐氣溫度：依照不同配料，按技術(shù)規(guī)定調(diào)節(jié)爐頭爐尾溫度；b)干燥機(jī)風(fēng)量：調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)擋門開度調(diào)節(jié)風(fēng)量。2)混料工序控制混料工序重要控制主、輔各種原材料計(jì)量和混料均勻限度。該工序操作好壞，直接影響到最后產(chǎn)品質(zhì)量好壞，因而必要按工藝規(guī)程、工藝操作規(guī)程及配料單關(guān)于規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不得有絲毫馬虎。該工序控制按如下規(guī)定進(jìn)行：A物料計(jì)量。每批物料中各種物料加入量，執(zhí)行配料單規(guī)定。投料過程保證投料精確性，同步精確做好投料記錄。每班班長(zhǎng)在生產(chǎn)期間要不定式抽查投料記錄，校核投料量與否符合配料單規(guī)定。發(fā)既有誤要及時(shí)糾正，并告知關(guān)于部門對(duì)投料有誤區(qū)段產(chǎn)品加大抽查力度，以保證最后產(chǎn)品質(zhì)量。B物料混合。物料混合核心是使物料混合均勻，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料混合不均勻或物料破碎不符合規(guī)定期，應(yīng)及時(shí)停止向下一工序（造粒工序）送料，待混合均勻后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合規(guī)定導(dǎo)致混料不均勻，在停止向下一工序送料同步，應(yīng)將物料從新破碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。C配料計(jì)量過程中要做好非整袋物料計(jì)量精確，保證所配物料計(jì)量精確。D投入整包裝原料時(shí)，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。同步，要抽查整袋原料凈重，以保證投料精確。E混料時(shí)間嚴(yán)格按規(guī)定規(guī)定執(zhí)行，不得任意調(diào)節(jié)混料時(shí)間。同步要做好放料盤數(shù)記錄。3)造粒工序控制A檢查造粒設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與否正常，并對(duì)潤(rùn)滑部位按原則注油。B啟動(dòng)造料設(shè)備，同步啟動(dòng)原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料恰當(dāng)時(shí)啟動(dòng)加水設(shè)施，開始造粒。C將合格半成品粒肥，用提高機(jī)送入下道工序。D隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，提高機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，發(fā)生異常狀況，要及時(shí)采用辦法，以防設(shè)備損壞，導(dǎo)致人身傷亡事故，同步將狀況報(bào)告班長(zhǎng)，經(jīng)常檢查皮帶機(jī)有無堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)與否流暢，均勻。E時(shí)該注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防浮現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。4)干燥工序控制A干燥工序控制重要指標(biāo)為干燥機(jī)進(jìn)、出口爐氣溫度和干燥機(jī)風(fēng)量。本規(guī)程中規(guī)定指標(biāo)為常規(guī)控制指標(biāo)。對(duì)于不同規(guī)格和品種產(chǎn)品，其所需干燥機(jī)進(jìn)、出口爐氣溫度及引風(fēng)機(jī)擋門閥開度不同，生產(chǎn)實(shí)際中應(yīng)規(guī)定相應(yīng)于不同產(chǎn)品規(guī)定指標(biāo)執(zhí)行。B干燥機(jī)進(jìn)、出口溫度控制辦法：a)控制干燥機(jī)進(jìn)、出口溫度重要通過如下兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一是調(diào)節(jié)熱風(fēng)爐加熱量；二是調(diào)節(jié)干燥系統(tǒng)通風(fēng)量，熱風(fēng)爐加熱量調(diào)節(jié)可通過加煤量控制、爐門通風(fēng)量調(diào)節(jié)、二次燃燒風(fēng)門調(diào)節(jié)等辦法來實(shí)現(xiàn)；干燥系統(tǒng)通風(fēng)量調(diào)節(jié)重要是通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)風(fēng)量擋門調(diào)節(jié)閥辦法進(jìn)行。b)普通第一種辦法有助于并可迅速調(diào)節(jié)干燥機(jī)進(jìn)口溫度，第二種辦法有助于并可迅速調(diào)節(jié)干燥機(jī)出口溫度。兩種調(diào)節(jié)辦法使用應(yīng)依照所生產(chǎn)產(chǎn)品物料性質(zhì)結(jié)合使用，過度強(qiáng)調(diào)其中任何一種辦法都也許導(dǎo)致控制目的落空或使產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。c)普通狀況下，熱敏性物料含量較大或吸濕性較高、軟化點(diǎn)較低配合物料體系，應(yīng)采用較低進(jìn)、出口溫度和大風(fēng)量來進(jìn)行生產(chǎn)。這種狀況下應(yīng)盡量運(yùn)用風(fēng)量來作為重要調(diào)節(jié)手段，輔以加熱量調(diào)節(jié)手段來進(jìn)行調(diào)節(jié)。反之則可依加熱量為重要調(diào)節(jié)手段來進(jìn)行調(diào)節(jié)。三、產(chǎn)品使用闡明書特點(diǎn)：營(yíng)養(yǎng)元素全面、養(yǎng)分運(yùn)用率高、增產(chǎn)效果明顯。合用范疇廣、綠色環(huán)保好。具備較強(qiáng)抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，有效改進(jìn)了施肥構(gòu)造，增進(jìn)植物營(yíng)養(yǎng)平衡吸取，使植物自我調(diào)節(jié)能力增強(qiáng)，解決了植物對(duì)土壤所需養(yǎng)分吸取過程中瓶頸問題，減少資源揮霍，提高肥料運(yùn)用率。合用作物：合用于糧棉作物、蔬菜、果樹、樹木、花卉、草坪等植物。重要規(guī)格指標(biāo)：有機(jī)質(zhì)≥45%，總養(yǎng)分≥5.0%用法：1、每畝施用量為200-250公斤，肥效維持200天左右；2、本肥可穴施、溝施及地面撒施；3、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速肥料分解，便于植物吸??；四、產(chǎn)品合格證合格證合格證名稱：有機(jī)肥料原則號(hào)：NY525-總養(yǎng)份：≥5.0%有機(jī)質(zhì)：≥45%凈含量：40kg批號(hào)：允許證：廠名：華和農(nóng)產(chǎn)(貴州)有限公司地址：都勻市沙壩鎮(zhèn)龍江村

五、包裝技術(shù)規(guī)定1、產(chǎn)品用符合GB8569規(guī)定材料進(jìn)行包裝．包裝規(guī)格為50.0kg，每批產(chǎn)品平均每袋凈含量不低于50.0kg，每袋凈含量應(yīng)標(biāo)明單一數(shù)值50kg。2、在規(guī)定每袋凈含量范疇內(nèi)產(chǎn)品中有添加物時(shí)，必要與原物料混合均勻，不得以小包裝形式放入包裝袋中。3、肥料標(biāo)記基本原則、普通規(guī)定及標(biāo)記內(nèi)容等嚴(yán)格按GB18382-原則執(zhí)行。包裝袋設(shè)計(jì)圖（參照附件）

八、檢查規(guī)程1、產(chǎn)品原則：NY525-《有機(jī)肥料》2、檢查規(guī)范：1)我司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格判斷，采用GB/T8170-中“修約值比較法”。2)出廠檢查項(xiàng)目所有符合NY525-《有機(jī)肥料》規(guī)定期，判該批產(chǎn)品合格。3)檢查成果中有一項(xiàng)指標(biāo)不符合原則規(guī)定，應(yīng)重新自二倍量包裝袋中采用樣品進(jìn)行檢查，重新檢查成果中，雖然有一項(xiàng)指標(biāo)不符合原則規(guī)定期，判該批產(chǎn)品不合格。4)產(chǎn)品按批檢查，以一天或兩天產(chǎn)量為一批，最大批量為500t。5)采樣方案按NY525-《有機(jī)肥料》原則規(guī)定進(jìn)行采樣。6)樣品按四分法縮分，取出約100g樣品所有通過1.00mm孔徑篩作成分分析用。

3、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定原則號(hào)：NY525-總養(yǎng)份：≥5.0%有機(jī)質(zhì)：≥45%水分：≤15%粒度：0-3毫米粉狀和2-6毫米顆粒5、樣品檢查編號(hào)原材料編號(hào)：Y-XXXXEZZZY：表達(dá)原材料；X：表達(dá)年號(hào)：E：表達(dá)月份；Z：表達(dá)原材料流水號(hào)產(chǎn)品編號(hào)：C-XXXXEWWWC：表達(dá)產(chǎn)品；X：表達(dá)年號(hào)：E：表達(dá)月份；www:表達(dá)產(chǎn)品流水號(hào)

技術(shù)文獻(xiàn)管理制度1、管理原則（各種管理制度）、工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定）；技術(shù)原則（國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則）及各崗位作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等；由各有關(guān)部門自行保存報(bào)辦公室備案存檔。2、針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃或其她原則、規(guī)范等，由各相應(yīng)部門使用。3、管理文獻(xiàn)（如各種行政管理制度、某些外來管理性文獻(xiàn)和法律法規(guī)等文獻(xiàn)）由辦公室保存。4、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則最新版本，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。5、文獻(xiàn)由辦公室按類歸檔存儲(chǔ)、編號(hào)管理，文獻(xiàn)須經(jīng)辦公室管理人批準(zhǔn)后才干借閱，用畢及時(shí)歸還；任何人不準(zhǔn)擅自外借，不得在有效文獻(xiàn)上亂涂劃改，文獻(xiàn)要保證清晰，易于辨認(rèn)和檢索；重要文獻(xiàn)（如技術(shù)文獻(xiàn)）應(yīng)保證完整、齊全；各部門應(yīng)隨時(shí)可以獲得文獻(xiàn)有效版本，使用一致文獻(xiàn)。6、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)由有關(guān)部門擬定、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后使用；對(duì)于需要修改技術(shù)文獻(xiàn)必要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后使用。7、對(duì)于己過期作廢文獻(xiàn)必要及時(shí)收回，避免各部門誤用。第五章過程質(zhì)量管理

采購(gòu)質(zhì)量管理制度1、采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料、包裝袋等）采購(gòu)；2、采購(gòu)人員必要掌握所購(gòu)材料規(guī)格標(biāo)記、原輔料級(jí)別和相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，采購(gòu)物資必要滿足生產(chǎn)規(guī)定、原則規(guī)定或本公司內(nèi)控指標(biāo)規(guī)定，不得采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員對(duì)所購(gòu)物資數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、采購(gòu)前填報(bào)采購(gòu)籌劃單，選取合格供應(yīng)商經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后訂立采購(gòu)合同。4、對(duì)采購(gòu)原料到工廠后，盡快告知有關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢查，檢查合格原料交保管員入庫(kù)，檢查不合格原料退回供應(yīng)商或規(guī)定索賠。保證所采購(gòu)原料能及時(shí)、精確運(yùn)到公司；5、選取合格供應(yīng)方采購(gòu)物資，保證其供應(yīng)原材料能滿足公司生產(chǎn)規(guī)定。6、與供應(yīng)方訂立原材料采購(gòu)合同步，合同內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)采購(gòu)材料數(shù)量、包裝標(biāo)記、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨方式、交貨時(shí)間、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行規(guī)定；同步規(guī)定雙方在正式合同上簽字蓋章。7、采購(gòu)產(chǎn)品必要按采購(gòu)合同經(jīng)有關(guān)部門檢查合格后才干入庫(kù)；檢查不合格產(chǎn)品及時(shí)按合同規(guī)定解決。

供方評(píng)價(jià)規(guī)定1、采購(gòu)人員定期或不定期對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行客觀、科學(xué)、公正評(píng)價(jià)；2、評(píng)價(jià)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品質(zhì)量與否達(dá)到國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則或合同規(guī)定；3、按照市場(chǎng)體系調(diào)控，評(píng)價(jià)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品價(jià)格與否合理：4、對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，評(píng)價(jià)供應(yīng)方生產(chǎn)能力和供貨能力與否滿足小公司需要；評(píng)價(jià)供應(yīng)方對(duì)本公司需要產(chǎn)品時(shí)能否及時(shí)、精確供貨以及供應(yīng)方產(chǎn)品信譽(yù)等。

原材料驗(yàn)收管理辦法第一條我司對(duì)原材料驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。1、原材料進(jìn)廠后，保管員必要依“采購(gòu)清單”內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票。2、如發(fā)現(xiàn)所送來材料與“采購(gòu)清單”上所核準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)告知采購(gòu)員解決。第二條原材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)原材料，必要與已檢查分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”覺得區(qū)別，收料后，保管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨驗(yàn)收單”覺得入帳清單根據(jù)。第三條原材料檢查成果解決1、檢查合格原材料，檢查人員要標(biāo)記合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，保管人員再將合格品入庫(kù)。2、不合格驗(yàn)收原則原材料，檢查人員要在“檢查報(bào)告單”上注明不合格因素，經(jīng)主管核示解決對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人解決。第四條退貨作業(yè)對(duì)于檢查不合格材料退貨時(shí)，應(yīng)附關(guān)于“材料檢查報(bào)告單”，經(jīng)主管簽認(rèn)后，才辦理原材料出庫(kù)。

工藝管理制度為了保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，必要加強(qiáng)生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)管理，特制定本制度。工藝管理重要由生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)。1、生產(chǎn)車間主任監(jiān)督各車間班組嚴(yán)格按照我司生產(chǎn)工藝操作規(guī)程及技術(shù)指標(biāo)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，定期總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐漸改進(jìn)工藝流程中技術(shù)參數(shù)，逐漸完善生產(chǎn)工藝，建立生產(chǎn)工藝記錄臺(tái)帳，收集分析生產(chǎn)記錄及化驗(yàn)報(bào)告。2、崗位操作工必要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，認(rèn)真、如實(shí)填寫工藝操作記錄，不容許漏項(xiàng)、涂改、任意撕毀；執(zhí)行過程中遇到問題及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)下達(dá)“配料告知單”到生產(chǎn)第一線，并適時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決：4、生產(chǎn)車間重點(diǎn)對(duì)工藝流程核心工序中質(zhì)量控制點(diǎn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行有效控制。

工藝管理考核獎(jiǎng)懲辦法各級(jí)人員應(yīng)按照各自職責(zé)和權(quán)限做好本崗位工作，嚴(yán)格執(zhí)行《工藝管理制度》，部門管理人員定期檢查制度執(zhí)行狀況及籌劃任務(wù)完畢狀況；配合并接受上級(jí)管理部門對(duì)本部人員考核1、對(duì)因工作失誤（如管理不善、配方不精確、計(jì)量不精確、操作失誤或違背操作規(guī)程、違背規(guī)章制度等）導(dǎo)致質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任事故部門或人員，經(jīng)查實(shí)追究有關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重進(jìn)行懲罰教誨；2、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，操作不容許弄虛作假，粗制濫造；3、生產(chǎn)工人上崗前，必要通過培訓(xùn)合格并持證上崗，熟悉操作規(guī)程；4、各車間、班組詳細(xì)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)與否符合原則規(guī)定負(fù)責(zé)；檢查員對(duì)違背操作規(guī)程導(dǎo)致檢測(cè)質(zhì)量下降負(fù)責(zé)；對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；5、對(duì)持續(xù)一月末發(fā)生質(zhì)量事故、對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行較好個(gè)人予以表?yè)P(yáng)和發(fā)放物質(zhì)、獎(jiǎng)金或晉升等獎(jiǎng)勵(lì)；6、生產(chǎn)人員對(duì)工藝操作規(guī)程提出修改時(shí)，要上報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司研究后合理意見可以采納并按程序執(zhí)行。7、解決方式視貢獻(xiàn)大小或事故輕重普通為通報(bào)口頭表?yè)P(yáng)或批評(píng)、物質(zhì)資金獎(jiǎng)勵(lì)或罰款、升級(jí)或下崗、待崗轉(zhuǎn)崗、待崗學(xué)習(xí)、扣發(fā)當(dāng)月工資獎(jiǎng)金、開除等等。

原材料、成品標(biāo)記規(guī)定1、原材料標(biāo)記：各生產(chǎn)用原材料必要按產(chǎn)品名稱標(biāo)記清晰，并且分類存儲(chǔ)于規(guī)定庫(kù)房；2、產(chǎn)品標(biāo)記：產(chǎn)品標(biāo)記分為已檢品、待檢品、合格品和不合格品，各種產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)記規(guī)定分類存儲(chǔ)，便于辨認(rèn)。

不合格品管理程序1．目為防止不合格品產(chǎn)生，保證不合格品不投入加工、交付、出廠，本程序規(guī)定了不合格品隔離、標(biāo)記、評(píng)審及處置辦法。2．不合格范疇：2.1產(chǎn)品不合格：涉及原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；2.2本廠通過檢查、驗(yàn)證、審核、顧客走訪、信息反饋等方式發(fā)現(xiàn)存在不合格。3．職責(zé)3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢查、最后檢查發(fā)現(xiàn)不合格品、顧客退回不合格品下處置結(jié)論。3.2保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品標(biāo)記、隔離和處置。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品處置，負(fù)責(zé)工序、最后檢查和顧客退回不合格品標(biāo)記。4．不合格品處置方式為：a．返工、b．讓步接受c．拒收5．工作程序：5.1不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必要通過記錄、標(biāo)記、隔離、評(píng)審和處置過程，未通過上述程序不得投入使用、加工和交付。5.2不合格品評(píng)審：5.2.1不合格品由檢查員直接評(píng)審，并將結(jié)論記錄在《檢查登記表》上。5.2.2不合格品（指批量不合格或嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀不合格品）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論記錄在《不合格品評(píng)審登記表》上，評(píng)審結(jié)論報(bào)公司最高管理者審批。5.3不合格品處置：5.3.1處置方式分：a對(duì)于采購(gòu)不合格原材料處置采用退貨或換貨手續(xù)。b生產(chǎn)過程中和檢查不合格品處置。C從原材料、計(jì)量、配方、工藝操作等方面查起，如發(fā)現(xiàn)因設(shè)備故障而導(dǎo)致，必要及時(shí)進(jìn)行搶修或更新設(shè)備；如發(fā)現(xiàn)屬于人為事故使產(chǎn)品不合格，必要追究當(dāng)事人責(zé)任，并予以嚴(yán)肅懲罰?？梢栽诠ば騼?nèi)進(jìn)行返工，由操作者自行返工，返工后產(chǎn)品經(jīng)重新檢查合格后進(jìn)入正常生產(chǎn)流程，不必記入返工（修）記錄。d對(duì)于經(jīng)檢查或驗(yàn)證鑒定為不合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠、不準(zhǔn)降價(jià)出售；由檢查員做好標(biāo)記，告知有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置。E對(duì)于已銷售和交付不合格品，應(yīng)高度注重，盡快證明。對(duì)其處置辦法是對(duì)已銷售不合格產(chǎn)品，盡快追回，予以返工，必要時(shí)予以換或退。要竭力挽回組織信譽(yù)損失，爭(zhēng)取顧客滿意。f對(duì)存儲(chǔ)過久產(chǎn)品出售前，必要重新取樣化驗(yàn)，如達(dá)不到質(zhì)量原則，應(yīng)重新配料在生產(chǎn)，直至達(dá)標(biāo)方可。G每包產(chǎn)品中如發(fā)現(xiàn)短斤少兩，應(yīng)進(jìn)衍補(bǔ)足，對(duì)裝運(yùn)中非人為損壞產(chǎn)品包裝袋，應(yīng)負(fù)責(zé)兌換更新，保證顧客滿意。

產(chǎn)品銷售管理制度1、當(dāng)接受訂貨已擬定，供銷人員必要將客戶訂單及廠內(nèi)生產(chǎn)委托做成三份，一份當(dāng)做副本備用，其她二份各自交給生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)室。內(nèi)容涉及品名、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、交貨地點(diǎn)、包裝及運(yùn)送辦法等等。2、供銷人員已擬定所有訂貨時(shí)，應(yīng)將認(rèn)真記錄項(xiàng)目涉及生產(chǎn)委托、進(jìn)行、檢查、交貨及其她通過等等。3、供銷科應(yīng)隨時(shí)調(diào)查原料及材料進(jìn)廠狀況，并依照材料分類，制作各種材料采購(gòu)、進(jìn)廠原則需要日數(shù)表后。4、當(dāng)生產(chǎn)接近完畢時(shí)，應(yīng)與供銷人員合同，選取指定交貨日前恰當(dāng)時(shí)日，告知交貨對(duì)象。如交貨有遲延之慮時(shí)，也應(yīng)事先告知對(duì)方，求得其諒解。5、在進(jìn)行產(chǎn)品檢查時(shí)，應(yīng)將成果做成測(cè)試成績(jī)表等有關(guān)資料。6、產(chǎn)品發(fā)送是根據(jù)出貨傳票來進(jìn)行，此外，每次發(fā)送貨品時(shí)，應(yīng)將其要項(xiàng)記人發(fā)送登記簿中。7、如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時(shí)，應(yīng)將此內(nèi)容也記人銷售賬中。8、收款業(yè)務(wù)原則上是由供銷人員負(fù)責(zé)，但有時(shí)也可委托經(jīng)管（財(cái)會(huì)）部門人員去進(jìn)行。9、關(guān)于款項(xiàng)催收是由銷售人員負(fù)責(zé)督促，銷售人員必要把有關(guān)資料記人收款預(yù)定表中。10、對(duì)于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份拜訪及預(yù)定次數(shù)。此外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月開拓預(yù)定數(shù)，進(jìn)行有籌劃業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)。11、在接獲定單時(shí)，要特別留意這些方面首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務(wù)能迅速運(yùn)作。12、對(duì)于舊客戶及新客戶訂貨及估價(jià)，須迅速、秘密地探聽清晰，盡早做好交涉工作。同步需持之以恒徹底傲調(diào)查與事前準(zhǔn)備工作。13、對(duì)于舊客戶及預(yù)定客戶方面資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項(xiàng)：14、銷售人員必要將每日活動(dòng)及業(yè)務(wù)解決狀況向經(jīng)理報(bào)告。

第六章過程質(zhì)量管理

關(guān)于成立質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)告知各部門及有關(guān)人員：為了提高本廠產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)公司最高管理層會(huì)議決定，現(xiàn)成立獨(dú)立行使檢查職權(quán)質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)——化驗(yàn)室?；?yàn)室由檢查人員負(fù)責(zé)原料、半成品、成品質(zhì)量有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品原則、合同規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品，以保證對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢查成果做出合格或不和合格客觀評(píng)價(jià)。華和農(nóng)產(chǎn)(貴州)有限公司二0一三年六月十八日

檢查管理制度目對(duì)化驗(yàn)室記錄控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、合格品控制，數(shù)據(jù)分析關(guān)于過程實(shí)行規(guī)范化管理，以保證這些過程與否符合規(guī)定規(guī)定，特制定本制度。合用范疇合用于化驗(yàn)室各過程操作，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本規(guī)程制定，修訂并詳細(xì)實(shí)行。崗位職責(zé)化驗(yàn)室主任職責(zé)1、化驗(yàn)室主任分管化驗(yàn)室管理工作，負(fù)責(zé)我司原料、產(chǎn)品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品質(zhì)量；2、對(duì)各項(xiàng)檢查工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢查原始記錄、檢查報(bào)告；對(duì)檢查質(zhì)量進(jìn)行有效控制；3、主持實(shí)行尋常檢查工作，對(duì)完畢檢查工作籌劃負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量臺(tái)帳，做好檢查數(shù)據(jù)匯總記錄，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告我司產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量狀況；4、負(fù)責(zé)提出本部門檢查員培訓(xùn)籌劃，對(duì)本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、將考核狀況向上級(jí)報(bào)告；5、監(jiān)督檢查人員嚴(yán)格按原則、規(guī)范進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；解決檢查人員檢查過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題；有權(quán)責(zé)成檢查員對(duì)有疑義檢查成果進(jìn)行復(fù)檢；對(duì)本部門發(fā)生檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；6、負(fù)責(zé)組織完畢溶液、原則溶液制備，對(duì)原則溶液定期校核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對(duì)溶液濃度精確性負(fù)責(zé)；7、負(fù)責(zé)安排計(jì)量?jī)x器檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定籌劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；8、負(fù)責(zé)編制檢查室藥物、儀器設(shè)備、玻璃器皿購(gòu)買籌劃，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備驗(yàn)收、維護(hù)和管理，保證儀器設(shè)備正常使用。督促本部門人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使用狀況記錄；10、負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管藥物試劑，保證所驗(yàn)收藥物、試劑工作質(zhì)量，分類或分柜存儲(chǔ)藥物試劑；11、收集和更新有關(guān)原則、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對(duì)保存樣入庫(kù)管理，對(duì)保存樣原始性負(fù)責(zé)，對(duì)化驗(yàn)室安全負(fù)責(zé)?；?yàn)員化驗(yàn)員在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下工作。1、熟悉檢查基本知識(shí)、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到檢查業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)原則及操作規(guī)范；2、服從室主任安排，堅(jiān)守崗位，遵守本公司及化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度，保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)檢查任務(wù)；3、做到檢查原始記錄真實(shí)、清晰、完整、精確、嚴(yán)格按法定計(jì)量單位記錄，記錄不得任意涂改，對(duì)出據(jù)錯(cuò)誤檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)出據(jù)原始記錄精確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；對(duì)違背有關(guān)規(guī)定導(dǎo)致檢查質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。化學(xué)試劑管理制度1、所有試劑、藥物要明確標(biāo)簽。劇毒藥物必要專人嚴(yán)格保管、登記領(lǐng)用；2、禁止試劑入口。須用鼻子鑒別試劑或反映放出氣體時(shí)，因?qū)⑷萜麟x開面部恰當(dāng)距離，用輕輕煽動(dòng)，稍吻其味即可。3、所有也許產(chǎn)生有毒氣體操作，都必要在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。4、發(fā)生中毒事故后，必要及時(shí)采用急救辦法或送醫(yī)院急救。5、溫度計(jì)水銀落地下時(shí)，應(yīng)盡量收集后水封存，然后在水銀殘留處撒上硫磺粉消除水銀；檢查任務(wù)及規(guī)定：1、承擔(dān)各項(xiàng)抽樣、檢查任務(wù)；對(duì)進(jìn)廠原料、出廠產(chǎn)品、中間控制產(chǎn)品進(jìn)行檢查，出具檢測(cè)報(bào)告，做好原料產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)記，對(duì)合格產(chǎn)品出具檢查合格證；2、按規(guī)定做好質(zhì)量檢查記錄、保證必要追溯性，用對(duì)的科學(xué)數(shù)據(jù)記錄辦法及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量記錄并分析總結(jié)；建立質(zhì)量臺(tái)帳、及時(shí)向分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，向分管負(fù)責(zé)人提出意見和建議。3、參加顧客反饋意見、產(chǎn)品質(zhì)量投訴和異議解決，參加對(duì)質(zhì)量事故調(diào)查。4、編制儀器設(shè)備及藥物試劑購(gòu)買籌劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購(gòu)買：5、對(duì)我司產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)未經(jīng)檢查或檢查不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出工廠：6、維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)儀器，對(duì)檢測(cè)計(jì)量器具實(shí)行建檔管理并編制周期檢定籌劃；負(fù)責(zé)保存樣品管理；7、按產(chǎn)品原則對(duì)原料進(jìn)行檢查，對(duì)檢查成果不合格或與供應(yīng)方提供資料不符時(shí)，積極復(fù)檢，復(fù)檢不合格及時(shí)向關(guān)于部門反映，監(jiān)督不合格達(dá)不到規(guī)定原料不直接投產(chǎn)；8、對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝、標(biāo)記、重量、貯存進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)或出工廠：9、按原則對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按批次進(jìn)行全項(xiàng)檢查，平行樣超差重新復(fù)檢，未經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出工廠：10、檢查工作要按規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法和程序進(jìn)行，做到采樣對(duì)的、操作規(guī)范、記錄整潔、報(bào)告正規(guī)、結(jié)論精確；檢查原始記錄必要做到直接記錄、筆跡端正、清晰；11、檢查報(bào)告內(nèi)容完整，計(jì)量單位和名詞術(shù)語(yǔ)對(duì)的，筆跡端正無誤，不得涂改和更改，并加蓋“化驗(yàn)室檢查專用章”，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核審核制度；原始記錄1、原始記錄必要是本廠專門印制“檢查原始記錄”，關(guān)于信息記錄齊全，如實(shí)、精確、完整、工整、直接、及時(shí)記錄（不得使用鉛筆記錄）。2、原始記錄應(yīng)涉及如下內(nèi)容：樣品名稱、檢查編號(hào)、檢查項(xiàng)目、檢查日期、檢查根據(jù)等；檢查原始記錄有檢查人員、校核人員簽名；原則深液配制標(biāo)定原始記錄要有配制標(biāo)定溶液名稱、基本單元化學(xué)式、標(biāo)定物質(zhì)名稱、干燥條件、配制標(biāo)定人員、復(fù)核人員簽名。3、校核人員發(fā)現(xiàn)原始記錄錯(cuò)誤時(shí)，按下列環(huán)節(jié)進(jìn)行改正：在錯(cuò)誤記錄上劃一橫線，以示作廢（規(guī)定能辨認(rèn)出作廢記錄內(nèi)容），在錯(cuò)誤上方填寫改正記錄。4、原始記錄與檢查報(bào)告一同存檔保存兩年。數(shù)據(jù)解決l、檢測(cè)數(shù)據(jù)有效位數(shù)應(yīng)與原則規(guī)定相符合，反映出檢測(cè)時(shí)使用計(jì)量?jī)x器精準(zhǔn)度，按照GB/T8170（（極限數(shù)值表達(dá)辦法和鑒定辦法》進(jìn)行數(shù)字修約，規(guī)定以法定計(jì)量單位記錄。2、平行檢測(cè)數(shù)據(jù)，檢測(cè)成果之差原則上不超過原則規(guī)定（即允差范疇）范疇。檢查報(bào)告1、檢查報(bào)告實(shí)行二級(jí)審核制：檢查員出具檢查報(bào)告經(jīng)校核、審核后化驗(yàn)室主任簽發(fā)。2、報(bào)告采用本廠印刷檢查報(bào)告統(tǒng)一格式填寫完整，內(nèi)容涉及：樣品名稱，規(guī)格級(jí)別、檢查編號(hào)、檢查項(xiàng)目，執(zhí)行原則，批號(hào)，批數(shù)量，質(zhì)量標(biāo)明值，外觀，技術(shù)指標(biāo)，檢測(cè)成果，單項(xiàng)結(jié)論，綜合檢查結(jié)論等。3、報(bào)告規(guī)定數(shù)據(jù)填寫精確，筆跡清晰、結(jié)論明確（如該產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)符合某規(guī)格級(jí)別），原料檢查報(bào)告還要對(duì)采購(gòu)證下結(jié)論（如與否符合同規(guī)定等），并由檢查人和審核人二人以上簽名；4、報(bào)告右下角加蓋本廠“化驗(yàn)室檢查專用章”，檢查報(bào)告一式二份以上，其中一份連同原始記錄存檔保存2年如下，一份報(bào)上級(jí)分管部門。樣品保管1、樣品保管員（化驗(yàn)員兼）必要保證保存樣在保存期間內(nèi)登記保管，以便隨時(shí)復(fù)查用。2、規(guī)定包裝完好、編號(hào)清晰、不損壞、不丟失、不吸潮、不揮發(fā)、樣品之間不混淆。樣品保存期原則上為兩個(gè)月（特殊樣品另定保存期、中間控制樣品可不保存）。樣品存儲(chǔ)于樣品柜中，必要時(shí)上鎖保管。

檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度1、化驗(yàn)室必要具備原料、產(chǎn)品、過程檢查所有檢查、實(shí)驗(yàn)設(shè)施設(shè)備精度應(yīng)滿足規(guī)定和檢定規(guī)定，所有儀器進(jìn)入（檢查儀器設(shè)備檔案），內(nèi)容涉及闡明書、驗(yàn)收記錄、維修記錄、計(jì)量檢定狀況、使用記錄；測(cè)量設(shè)備由化驗(yàn)室檢查室管理，編制計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定籌劃，按檢定周期送檢，保存檢定記錄；2、檢測(cè)儀器浮現(xiàn)嚴(yán)重故障，負(fù)責(zé)人擬出維修籌劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后進(jìn)行維修。3、檢查人員使用儀器時(shí)，要檢查儀器與否正常，并作好使用記錄。4、操作人員必要自覺愛護(hù)儀器設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。5、儀器使用完畢，關(guān)閉電源，操作人員檢查儀器性能與否正常，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)報(bào)告，填寫使用記錄。

生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查規(guī)定為了