第三節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

第三節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)〔手冊第七章〕第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程〔流程圖〕見4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求確實(shí)定我公司各種外銷產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)〔見5.4.1以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議的形式表達(dá)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)定：質(zhì)量監(jiān)視處負(fù)責(zé)對適用于我公司產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展確認(rèn)和轉(zhuǎn)發(fā)；當(dāng)沒有所需的標(biāo)準(zhǔn)或現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)不適用時(shí)，執(zhí)行協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)品主管部門與用戶簽訂：我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所涉及的生產(chǎn)工藝、設(shè)備需求以文件形式表達(dá)，生產(chǎn)工藝和設(shè)備由生產(chǎn)廠主管。產(chǎn)品檢查判定文件：常規(guī)產(chǎn)品檢查判定文件由質(zhì)量監(jiān)視處主管；格外規(guī)產(chǎn)品的檢查判定文件由生產(chǎn)廠主管，并負(fù)責(zé)鋼坯的檢查判定；產(chǎn)成品總站負(fù)責(zé)鋼材產(chǎn)品的檢查判定；研發(fā)中心主管原燃輔料和產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)工作。儲運(yùn)部主管原燃輔料的取樣及合格與否的判定工作。格外規(guī)產(chǎn)品承受質(zhì)量打算的方式進(jìn)展研發(fā)時(shí)，由研發(fā)中心制定《碳鋼產(chǎn)品質(zhì)量打算治理方法》或在相應(yīng)作業(yè)文件中表達(dá)。與用戶有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定常規(guī)產(chǎn)品以常規(guī)產(chǎn)品名目的形式確定了產(chǎn)品要求，格外規(guī)產(chǎn)品由研發(fā)中心確定要求：用戶明確規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有特性的要求〔如產(chǎn)品功能、用途、使用性能、后續(xù)加工方式、使用環(huán)境，以及產(chǎn)品牌號、成分、規(guī)格、性能指標(biāo)值范圍或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)〕；對產(chǎn)品交付的要求〔如交貨期、包裝等〕的要求〔如售后效勞等。用戶雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或預(yù)期用途所必定要包含的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)〔生產(chǎn)地和銷售區(qū)域的法律法規(guī)〕要求，包括環(huán)境、許可證、認(rèn)證等。本公司為到達(dá)用戶對產(chǎn)品的要求而附加的要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審常規(guī)產(chǎn)品名目由質(zhì)量監(jiān)視處制定，常規(guī)產(chǎn)品名目Ⅰ內(nèi)產(chǎn)品，銷售部門可直接進(jìn)入簽訂合同的程序；常規(guī)產(chǎn)品名目Ⅱ內(nèi)產(chǎn)品由質(zhì)量監(jiān)視處組織評審。格外規(guī)產(chǎn)品在與用戶正式簽訂購銷合同、協(xié)議前，研發(fā)中心對產(chǎn)品要求進(jìn)展評審：當(dāng)用戶需求發(fā)生變化時(shí)，再次進(jìn)展評審；當(dāng)用戶對產(chǎn)品的要求已被正確理解并明確進(jìn)展了規(guī)定、確認(rèn)公司有力量實(shí)現(xiàn)這些要求、與以前表述不全都的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決時(shí)，方可與用戶簽訂購銷合同。當(dāng)用戶對產(chǎn)品沒有提出書面要求時(shí)，銷售部門記錄顧客對產(chǎn)品的要求、經(jīng)主管人員簽字確認(rèn)后進(jìn)展評審。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄予以保持。用戶溝通銷售部門應(yīng)承受各種途徑〔如產(chǎn)品宣傳材料、廣告、交談、走訪等〕與用戶就產(chǎn)品信息進(jìn)展溝通。用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的問詢由質(zhì)量監(jiān)視處、產(chǎn)成品總站、研發(fā)中心依據(jù)所轄產(chǎn)品予以答復(fù)，其它方面的問詢由銷售部門負(fù)責(zé)組織調(diào)查后予以答復(fù)。用戶關(guān)于產(chǎn)品方面的反響信息包括滿足和埋怨的銷售部門進(jìn)展銷售市場調(diào)研，編制調(diào)研報(bào)告，為公司產(chǎn)品銷售供給準(zhǔn)確信息，應(yīng)盡可能考慮國家宏觀投資政策、重點(diǎn)工程工程及產(chǎn)品市場需求分布等，為公司產(chǎn)品開發(fā)供給準(zhǔn)確信息〔包括：產(chǎn)品名稱、使用標(biāo)準(zhǔn)、市場分布、需求量、需方根本狀況等〕。與用戶有關(guān)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)格外規(guī)產(chǎn)品承受設(shè)計(jì)和開發(fā)的方式進(jìn)展研發(fā)時(shí)，按以下要求進(jìn)展掌握。設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)信息來源1〕公司規(guī)劃或指令性開發(fā)打算；2〕顧客直接提出的產(chǎn)品要求；3〕銷售部門供給的市場調(diào)研報(bào)告。設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃的要求研發(fā)中心編制年度產(chǎn)品開發(fā)打算,組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的立項(xiàng)、論證、實(shí)施、驗(yàn)收等設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃工作。工程組進(jìn)展設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃時(shí)，應(yīng)主要完成以下任務(wù)：確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，如初試階段、小批量生產(chǎn)階段、大批量生產(chǎn)階段；確定適合于各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；確定參與設(shè)計(jì)和開發(fā)工作各單位人員的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入由工程組提出，內(nèi)容包括：產(chǎn)品的功能、性能、外觀、尺寸等質(zhì)量要求；針對所開發(fā)產(chǎn)品的有關(guān)法律法規(guī)要求；以前類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的有關(guān)信息；設(shè)計(jì)和開發(fā)的其他要求〔如時(shí)間期限要求、對生產(chǎn)設(shè)備的要求等。由研發(fā)中心組織對輸入進(jìn)展評審，評審內(nèi)容為：輸入是否充分、適宜、準(zhǔn)確、完整、清楚，不自相沖突。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出方式應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入具有可驗(yàn)證性，且在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出由工程組提出，其內(nèi)容包括：試生產(chǎn)方案、工藝操作文件、檢查判定文件、圖紙、因開發(fā)產(chǎn)品所需的選購產(chǎn)品打算等。研發(fā)中心對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出進(jìn)展評審，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；給出所需選購產(chǎn)品、生產(chǎn)和效勞的適當(dāng)信息；c.包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審研發(fā)中心依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展系統(tǒng)的評審，通過評審，評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的力量，識別設(shè)計(jì)和開發(fā)中存在的問題并提出必要的措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證通過驗(yàn)證、評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的力量，識別設(shè)計(jì)和開發(fā)中存在的問題。驗(yàn)證由工程組進(jìn)展，產(chǎn)品開發(fā)小組依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果實(shí)行措施整改，并跟蹤整改結(jié)果。驗(yàn)證的結(jié)論及實(shí)行措施的記錄產(chǎn)品生產(chǎn)廠應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為了確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預(yù)期用途的要求，在產(chǎn)品交付后，由工程組通過了解產(chǎn)品使用狀況、鑒定會等形式進(jìn)展設(shè)計(jì)和開發(fā)確實(shí)認(rèn)。確認(rèn)的結(jié)果如有問題，工程組依據(jù)確認(rèn)結(jié)果實(shí)行措施整改并跟蹤整改結(jié)果，產(chǎn)品生產(chǎn)廠保持確認(rèn)的結(jié)論及實(shí)行措施的記錄。經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)已到達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，同時(shí)到達(dá)常規(guī)產(chǎn)品的要求時(shí)，通過評審將該產(chǎn)品納入《常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的掌握在設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段未通過相應(yīng)的評審、驗(yàn)證或確認(rèn)，由產(chǎn)品開發(fā)小組分析后提出更改意見經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時(shí)，研發(fā)中心組織評審。工程組保持更改的評審〔或驗(yàn)證和確認(rèn)〕結(jié)果及所實(shí)行措施的記錄。選購選購過程選購部門依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營打算或儲運(yùn)部提報(bào)的選購需求打算實(shí)施選購。選購供方應(yīng)在合格供方中選擇。選購合同應(yīng)規(guī)定選購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量條款等。實(shí)施代儲制度的產(chǎn)品，其代儲方應(yīng)是合格供方，代儲產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)符合本公司選購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。選購部門組織供方評價(jià)工作，確定合格供方。評價(jià)工作應(yīng)考慮供方所供產(chǎn)品對我公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小、供方經(jīng)營和生產(chǎn)資質(zhì)、供方質(zhì)量認(rèn)證狀況、供方的生產(chǎn)供給力量、供方以往的業(yè)績等各方面因素，實(shí)行打分排隊(duì)的方式，擇優(yōu)確定合格供方。選購部門依據(jù)我公司需求的變化和供方的業(yè)績狀況〔產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況〕,對合格供方準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展調(diào)整。供方評價(jià)的相關(guān)資料、記錄由評價(jià)部門保存。選購信息為保證選購產(chǎn)品質(zhì)量，選購打算、合同中必需明確擬選購的產(chǎn)品要求，適當(dāng)時(shí)可包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格要求，質(zhì)量治理體系要求。選購產(chǎn)品的驗(yàn)證全部選購產(chǎn)品到貨時(shí)都要驗(yàn)證，儲運(yùn)部針對倉儲保管的選購產(chǎn)品按以下一種或多種方式進(jìn)展驗(yàn)收，驗(yàn)收方式有：表觀驗(yàn)收，檢查選購產(chǎn)品實(shí)物與合同及供貨方的合格證、說明書、裝箱單、發(fā)貨單、型號規(guī)格、到貨數(shù)量等是否相符；理化檢驗(yàn)驗(yàn)收：對選購產(chǎn)品的理化性能指標(biāo)進(jìn)展測試、比對和驗(yàn)證；檢定/校準(zhǔn)驗(yàn)收：對選購計(jì)量產(chǎn)品能否滿足規(guī)定要求進(jìn)展的檢查、加標(biāo)記、出具結(jié)果證明等；尺寸外觀驗(yàn)收：比照圖紙對選購產(chǎn)品進(jìn)展尺寸外觀檢查；e.功能驗(yàn)收：使用前對選購產(chǎn)品的功能進(jìn)展驗(yàn)收。假設(shè)使用中覺察質(zhì)量方面存在問題，使用單位按選購部門要求進(jìn)展信息傳遞。當(dāng)公司或供方提出擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在選購合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式和選購產(chǎn)品的放行方法。選購工作依據(jù)《選購治理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)供給生產(chǎn)掌握的要求鋼材、鋼坯產(chǎn)品由質(zhì)量監(jiān)視處、生產(chǎn)廠依據(jù)與用戶商定的交貨標(biāo)準(zhǔn)〔或交貨技術(shù)協(xié)議〕制定下發(fā)所管產(chǎn)品的檢查判定文件；礦產(chǎn)品、鐵前中間產(chǎn)品等由礦山處和質(zhì)量監(jiān)視處提出質(zhì)量要求；化產(chǎn)品按質(zhì)量監(jiān)視處發(fā)文的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各生產(chǎn)廠制定下發(fā)工藝操作文件。各生產(chǎn)廠依據(jù)工藝操作文件的要求，使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)展生產(chǎn)作業(yè)。各生產(chǎn)廠按工藝操作文件的規(guī)定使用適宜的監(jiān)視、測量裝置對工藝參數(shù)進(jìn)展測量和監(jiān)控，以便使生產(chǎn)工藝掌握在規(guī)定的范圍。各質(zhì)檢部門按檢查判定文件的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)展外表外觀和尺寸檢測，各理化檢驗(yàn)站對產(chǎn)品試樣進(jìn)展理化性能檢驗(yàn)。產(chǎn)品質(zhì)量判定：各授權(quán)質(zhì)檢人員依據(jù)檢查判定文件對產(chǎn)品進(jìn)展綜合判定。產(chǎn)品實(shí)物處置：綜合精礦、燒結(jié)礦、焦炭、鐵水等中間產(chǎn)品按生產(chǎn)流程和打算直接送后續(xù)生產(chǎn)廠〔工序〕，但其檢驗(yàn)信息應(yīng)準(zhǔn)時(shí)傳遞到下后續(xù)生產(chǎn)廠〔工序〕材產(chǎn)品和化產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格時(shí)，一律不得放行或交付。(8)產(chǎn)品外銷后，質(zhì)量監(jiān)視處、生產(chǎn)廠可依據(jù)協(xié)議或認(rèn)為必要時(shí)組織開展用戶技術(shù)效勞。生產(chǎn)過程確實(shí)認(rèn)連鑄過程需實(shí)施確認(rèn)，以確保鑄坯質(zhì)量符合要求；其他過程是否確認(rèn)，由各單位自行識別。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)組織制定確認(rèn)的規(guī)定，規(guī)定中應(yīng)包括確認(rèn)的方法、程序、何時(shí)進(jìn)展確認(rèn)、確認(rèn)工程、確認(rèn)工程應(yīng)到達(dá)的目標(biāo)〔或指標(biāo)。確認(rèn)的對象是關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)施和關(guān)鍵崗位的操作人員。確認(rèn)過程、確認(rèn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。在設(shè)備檢修后、消滅重大設(shè)備事故、產(chǎn)品質(zhì)量消滅較大波動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)展再次確認(rèn)。生產(chǎn)和效勞供給的掌握、生產(chǎn)和效勞供給過程確實(shí)認(rèn)執(zhí)標(biāo)識和可追溯性各種選購產(chǎn)品、外銷產(chǎn)品和部份中間產(chǎn)品〔指鐵水、鋼水〕要使用肯定的方法對其狀態(tài)或唯一性進(jìn)展標(biāo)識。進(jìn)展?fàn)顟B(tài)標(biāo)識的作用在于區(qū)分該產(chǎn)品屬于合格、不合格或待檢驗(yàn)中的哪一種狀態(tài)；進(jìn)展唯一性標(biāo)識的作用在于對該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、實(shí)物進(jìn)展追溯。兩種標(biāo)識都可起到防止產(chǎn)品混淆或誤用的作用。儲運(yùn)部負(fù)責(zé)制定選購產(chǎn)品標(biāo)識的文件。質(zhì)量監(jiān)視處負(fù)責(zé)制定鋼材產(chǎn)品的標(biāo)識文件，生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)制定碳鋼鋼水、鋼坯等產(chǎn)品的標(biāo)識文件。外銷鋼材產(chǎn)品唯一性標(biāo)識應(yīng)確保在交付使用前不會遺失。標(biāo)識方法可依據(jù)狀況使用標(biāo)簽、書面記錄、顏色、數(shù)字符號等形式。顧客財(cái)產(chǎn)公司疼惜在公司掌握下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司的顧客財(cái)產(chǎn)是來料加工〔托付加工〕的鋼坯和加工后的鋼材產(chǎn)品。質(zhì)量監(jiān)視處負(fù)責(zé)組織顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和保管。生產(chǎn)廠及儲運(yùn)部協(xié)作相關(guān)工作。對于顧客供給的鋼坯、加工后的成品鋼材，依據(jù)與顧客協(xié)商的意見或我公司有關(guān)方法實(shí)施驗(yàn)證，并與顧客進(jìn)展溝通。顧客的鋼坯和鋼材成品在我公司的到貨驗(yàn)證、加工、保管、發(fā)運(yùn)的相關(guān)記錄予以保持。產(chǎn)品防護(hù)各生產(chǎn)廠〔工序〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品在本單位暫存庫區(qū)的防護(hù)治理，儲運(yùn)部負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品的防護(hù)治理，產(chǎn)成品總站負(fù)責(zé)成品庫產(chǎn)品的防護(hù)治理。產(chǎn)品防護(hù)的根本要求：選購原燃料、設(shè)備、備件、鋼坯、鋼材要防止不同鋼種、鋼號、質(zhì)量等級混淆，防止鋼材外表劃傷；全部帶包裝標(biāo)識的產(chǎn)品都要防止包裝和標(biāo)識的損壞、脫落。當(dāng)合同或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中對產(chǎn)品防護(hù)有規(guī)定時(shí)，由銷售部門或質(zhì)量監(jiān)視處向儲運(yùn)部供給有關(guān)的合同或產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)視和測量〔計(jì)量〕設(shè)備的掌握監(jiān)視測量設(shè)備確實(shí)定和配備研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定結(jié)算用測量設(shè)備的配備方案。研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品檢驗(yàn)用測量設(shè)備。各使用單位負(fù)責(zé)確定用于監(jiān)視生產(chǎn)過程的監(jiān)視設(shè)備〔主要有工業(yè)電視、計(jì)算機(jī)、軟件等。各使用單位負(fù)責(zé)確定用于工藝、設(shè)備掌握的測量設(shè)備。選購部門按確定的方案進(jìn)展選購。所確定的監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求供給證據(jù)。測量設(shè)備的范圍公司的測量設(shè)備主要有以下三類：用于產(chǎn)品測量的工具、儀器和設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；用于過程工藝參數(shù)測量的工具、儀器、儀表和裝置；c.用于設(shè)備檢查調(diào)整的工具、樣板、儀器。測量設(shè)備的掌握研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定測量設(shè)備治理制度，確定最高標(biāo)準(zhǔn)器的配備方案，組織制定或確認(rèn)轉(zhuǎn)發(fā)計(jì)量檢定規(guī)程和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。檢修工程部、研發(fā)中心、動(dòng)力廠負(fù)責(zé)制定測量設(shè)備的月度檢定校準(zhǔn)打算，并負(fù)責(zé)檢定和校準(zhǔn)的實(shí)施；各單位負(fù)責(zé)本單位測量設(shè)備的送檢，并保證測量設(shè)備在合格有效期內(nèi)使用。當(dāng)存在以下狀況之一時(shí)，由有資格的人員對測量設(shè)備進(jìn)展調(diào)整〔如校準(zhǔn)、維護(hù)a.覺察測量設(shè)備消滅特別;b.測量設(shè)備進(jìn)展了更換；c.測量設(shè)備進(jìn)展了檢修。應(yīng)通過粘貼和懸掛標(biāo)簽的方式對測量設(shè)備進(jìn)展?fàn)顟B(tài)標(biāo)識，以便識別測量設(shè)備合格與否。除計(jì)量檢定〔校準(zhǔn)〕人員外，其它任何人員不得對測量設(shè)備進(jìn)展調(diào)整。測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)實(shí)行有效的防護(hù)措施，供給適宜的貯存條件