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第頁共頁對賬的介紹信格式尊敬的客戶，感謝貴公司一直以來對我們的支持與合作。為了更好地管理和核對貴公司與我司之間的賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性，我司特向貴公司介紹我司的對賬流程和操作規(guī)范。1.對賬流程我司的對賬流程分為以下幾個步驟：1.1賬單發(fā)送：每月底我司會將當(dāng)月的賬單發(fā)送至貴公司指定的聯(lián)系人，并抄送給相關(guān)部門。1.2賬單核對：貴公司收到賬單后，請您仔細(xì)核對各項(xiàng)明細(xì)及金額，并與貴公司內(nèi)部的原始記錄進(jìn)行比對。1.3異常處理：如發(fā)現(xiàn)賬單中存在錯誤或異常情況，請及時與我司的財務(wù)部門聯(lián)系，以便核實(shí)并進(jìn)行調(diào)整。1.4記錄確認(rèn)：貴公司在核對無誤后，請將確認(rèn)結(jié)果及時間以書面形式發(fā)送至我司，以便我司整理并備案。2.對賬操作規(guī)范為了使對賬工作更加順利和高效進(jìn)行，我司建議貴公司按照以下操作規(guī)范進(jìn)行：2.1及時響應(yīng)：貴公司在收到賬單后，請及時安排財務(wù)人員進(jìn)行核對，并在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)我司。2.2詳細(xì)核對：請您仔細(xì)核對賬單中的每一項(xiàng)明細(xì)和金額，確保準(zhǔn)確無誤。2.3異常記錄：如發(fā)現(xiàn)賬單中的錯誤或異常情況，請盡快記錄并與我司財務(wù)部門聯(lián)系，以便及時解決。2.4簽收確認(rèn)：在核對無誤后，請將確認(rèn)結(jié)果以書面形式發(fā)送至我司，并請貴公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以便備案。3.重要事項(xiàng)說明為了保障賬目的準(zhǔn)確性和及時性，我司有幾個重要事項(xiàng)需要向貴公司說明：3.1賬期調(diào)整：如需調(diào)整賬期，請?zhí)崆芭c我司財務(wù)部門聯(lián)系，并確保雙方統(tǒng)一。3.2支付問題：對賬后，如貴公司有對賬單中的費(fèi)用存在疑問，請及時與我司財務(wù)部門聯(lián)系進(jìn)行協(xié)商解決。3.3賬單安全：請妥善保管賬單，避免賬單被泄露或遺失，確保賬單和貴公司的財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。以上就是我司對賬的介紹信，感謝貴公司對我司工作的支持與配合。如有任何疑問或需要進(jìn)

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