房地產(chǎn)有限公司設(shè)計(jì)變更和工程簽證管理程序

房地產(chǎn)有限公司設(shè)計(jì)變更和工程簽證管理程序目的：

規(guī)范設(shè)計(jì)變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計(jì)變更和工程簽證的有效性及可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求。適用范圍：

適用于范圍內(nèi)的工程施工及保修過程中的一般設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更和工程簽證的管理。操作程序：重大設(shè)計(jì)變更與一般設(shè)計(jì)變更的界定：重大設(shè)計(jì)變更的范圍涉及建筑及裝修專業(yè)的所有變更，結(jié)構(gòu)體系及水電系統(tǒng)的變更。涉及滲漏問題的做法和節(jié)點(diǎn)的重大變更。經(jīng)估算，工程費(fèi)用增加超過20萬元或超過合同額20%的。會(huì)影響總工期超過一周。其余設(shè)計(jì)變更均屬一般設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的分類和立項(xiàng)設(shè)計(jì)變更根據(jù)要求變更的單位分為三類：公司內(nèi)部和政府部門要求變更、設(shè)計(jì)院要求變更、施工單位和監(jiān)理公司要求變更。公司內(nèi)部和政府部門要求變更：包括審圖階段提出的內(nèi)容，銷售部門、物業(yè)管理部門提出的內(nèi)容，公司領(lǐng)導(dǎo)要求或會(huì)議確定的內(nèi)容，政府和其它相關(guān)部門提出的內(nèi)容；由信息接受人提供給設(shè)計(jì)部主辦人，主辦人負(fù)責(zé)立項(xiàng)和初審工作。設(shè)計(jì)院要求：由設(shè)計(jì)院向公司設(shè)計(jì)部發(fā)文，設(shè)計(jì)部主辦人負(fù)責(zé)立項(xiàng)和初審，設(shè)計(jì)院文件作為附件。施工單位、監(jiān)理公司要求變更：由施工單位、監(jiān)理公司提出，設(shè)計(jì)部主辦人進(jìn)行立項(xiàng)和初審。設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審，確定設(shè)計(jì)變更的性質(zhì)，按照一般設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更的審核流程分別進(jìn)行操作。設(shè)計(jì)變更和工程簽證的審核變更文件的審核原則審核是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核是否符合公司關(guān)于工程發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量要求。審核是否符合公司成本控制的要求。審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。重大設(shè)計(jì)修改應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。一般設(shè)計(jì)變更審核流程：設(shè)計(jì)部主辦人立項(xiàng)初審后，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核后發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)同監(jiān)理單位、施工單位從施工的角度對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核，無異議后（有意見及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)部主辦人）進(jìn)行分類編號(hào)，并發(fā)放給施工單位。重大設(shè)計(jì)變更的審核流程：設(shè)計(jì)部主辦人立項(xiàng)初審，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為重大設(shè)計(jì)變更后，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)召開評(píng)審會(huì)。評(píng)審會(huì)可邀請工程管理部、成本管理部、設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位、施工單位等參加，必要時(shí)外請專家參與。并將會(huì)審結(jié)果報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)場簽證的審核：現(xiàn)場簽證由項(xiàng)目經(jīng)理部主辦人立項(xiàng)，現(xiàn)場監(jiān)理對(duì)簽證的執(zhí)行進(jìn)行初審，項(xiàng)目經(jīng)理部主辦人和成本管理部進(jìn)行審核，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更文件的標(biāo)識(shí)

《設(shè)計(jì)變更單》在簽發(fā)前，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部專人統(tǒng)一分類（根據(jù)要求變更的單位分成三類），編上公司編號(hào)、加蓋印章、部門經(jīng)理簽發(fā)并錄入設(shè)計(jì)變更清單。變更文件的執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師在工程施工檢查中應(yīng)核實(shí)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況；項(xiàng)目經(jīng)理部要求監(jiān)理公司督促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行，并定期（每月）匯報(bào)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況。成本工程師負(fù)責(zé)審核成本變化情況。設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的檢查監(jiān)督工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的檢查監(jiān)督。工程管理部主要檢查內(nèi)容有：文件的分類、編號(hào)、歸檔；文件的審核流程和審核情況；文件的發(fā)放和執(zhí)行；工程管理部主要以抽查的方式進(jìn)行。應(yīng)急情況處理

由于原設(shè)計(jì)存在的問題將即時(shí)造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理：編制書面《設(shè)計(jì)變更單》，經(jīng)口頭、傳真或通過E-mail方式征求上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，由設(shè)計(jì)部（或項(xiàng)目經(jīng)理部）負(fù)責(zé)人簽署并發(fā)放給施工單位執(zhí)行；此等未經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師應(yīng)在7天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。支持性文件及質(zhì)量記錄重大設(shè)計(jì)變更審批表設(shè)計(jì)變更通知單現(xiàn)場簽證單具體操作可參照房地產(chǎn)有限公司《設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證管理規(guī)范》（見附件）重大設(shè)計(jì)變更審批表工程名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)申請單位專業(yè)申請修改理由：□圖紙有誤□公司要求□為方便施工□為節(jié)省投資□為保證質(zhì)量□加快工程進(jìn)度□更換材料□其他要求修改內(nèi)容的詳細(xì)說明（可另附頁）：設(shè)計(jì)部意見：成本管理部意見：本設(shè)計(jì)變更：□費(fèi)用增減約：/□依據(jù)合同計(jì)價(jià)/□需協(xié)商價(jià)格/□要求施工先報(bào)價(jià)，審批后施工/□工程量需簽證□需組織招標(biāo)確定項(xiàng)目經(jīng)理部意見：本設(shè)計(jì)變更：□根據(jù)合同精神，施工單位為：□通知項(xiàng)目經(jīng)理部組織分包，理由：□通知公司工程管理部在日內(nèi)確定施工隊(duì)伍□通知公司工程管理部在日內(nèi)確定甲供材料增減/供應(yīng)商其它部門或單位意見：分管總經(jīng)理意見：

設(shè)計(jì)變更單項(xiàng)目名稱：甲方編號(hào)：施工單位：事項(xiàng)名稱及適用范圍：提出部門：變更原因施工前變更內(nèi)容設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人：施工單位估價(jià)：根據(jù)上述設(shè)計(jì)變更內(nèi)容，我方預(yù)估將引起工程造價(jià)增加（減少）元。預(yù)算員：施工后變更實(shí)施時(shí)間：執(zhí)行情況：甲方現(xiàn)場工程師：監(jiān)理工程師：施工單位：甲方項(xiàng)目經(jīng)理：年月日年月日年月日變更結(jié)算價(jià)：施工單位預(yù)算員：備忘：

現(xiàn)場簽證單項(xiàng)目名稱：甲方編號(hào)：施工單位：事項(xiàng)名稱及適用范圍：提出部門：簽證原因施工前簽證內(nèi)容甲方簽證主辦人：施工單位：施工單位估價(jià)：根據(jù)上述現(xiàn)場簽證內(nèi)容，我方預(yù)估將引起工程造價(jià)增加（減少）元。預(yù)算員：施工后簽證實(shí)施時(shí)間：執(zhí)行情況：甲方工地代表：監(jiān)理工程師：施工單位：甲方項(xiàng)目經(jīng)理：年月日年月日年月日簽證結(jié)算價(jià)：施工單位預(yù)算員：備忘：<Back>附件1施工總包單位考察管理制度為使施工總包單位考察工作規(guī)范化、制度化，便于多項(xiàng)目操作，提高工作效率特制定本制度。本制度適用于開發(fā)建設(shè)的所有項(xiàng)目。施工總包單位考察由工程管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理部及成本管理部協(xié)助。工程管理部委派專人負(fù)責(zé)考察，項(xiàng)目經(jīng)理部及成本管理部委派相關(guān)工程師參加。由工程管理部負(fù)責(zé)定期收集各施工企業(yè)動(dòng)態(tài)信息，如近年獲白玉蘭獎(jiǎng)次數(shù)、近年綜合評(píng)定排名、項(xiàng)目經(jīng)理部情況（項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員）等，完成資格預(yù)審工作。在符合入圍資格的前提下，結(jié)合不同項(xiàng)目的具體情況，由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部在施工企業(yè)信息庫中各挑選一半數(shù)量的待考察施工企業(yè)及其項(xiàng)目部。由工程管理部編制考察細(xì)則，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部認(rèn)可后報(bào)公司主管總經(jīng)理審批。考察工作安排由工程管理部負(fù)責(zé)，如聯(lián)系施工單位、確定考察日期、發(fā)放考察通知函等。必須考察施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部已建工程1個(gè)，在建工程1個(gè)（若無在建工程可已另一個(gè)已建工程代替），必須對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部擬派人員并對(duì)其進(jìn)行面談，側(cè)重點(diǎn)為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人。已建項(xiàng)目必須檢查各分部分項(xiàng)工程質(zhì)量、細(xì)部節(jié)點(diǎn)（明溝、硅膠槽、穿樓面管道處理、空調(diào)洞）處理并詢問用戶反映。在建工程必須檢查現(xiàn)場安全文明施工（場容場貌、安全措施、材料堆放等）、土建施工質(zhì)量、水電安全質(zhì)量、施工內(nèi)業(yè)資料。為提高效率，將考察人員分組檢查現(xiàn)場安全、施工質(zhì)量及內(nèi)業(yè)資料，現(xiàn)場檢查結(jié)束后至施工單位會(huì)議室集中，與其人員進(jìn)行面談。當(dāng)日考察完畢后考察人員必須完成考察評(píng)分表，由工程管理部匯總，并于次日17：00前完成考察報(bào)告。考察報(bào)告必須圖文并茂全面記錄施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部成員、已建工程、在建工程情況，并正確、客觀的反映考察人員的意見。第十二條考察全部完成后，由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部匯總考察情況。根據(jù)考察得分，確定擬邀竟標(biāo)單位。施工總包單位招投標(biāo)管理制度第一條為使施工總包單位招投標(biāo)工作規(guī)范化、制度化，便于多項(xiàng)目操作，提高工作效率特制定本制度。施工總包單位招投標(biāo)工作由工程管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部及成本管理部協(xié)助。招標(biāo)文件初稿由工程管理部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部及成本管理部認(rèn)可后報(bào)分管總經(jīng)理審批。根據(jù)考察得分及各項(xiàng)目不同要求確定最終擬邀竟標(biāo)單位。由項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合實(shí)際情況劃分標(biāo)段。讓利范圍、施工工期、保修期、優(yōu)良率、開辦費(fèi)、標(biāo)段分配、評(píng)標(biāo)原則、技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)專家人選等具體事宜由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部共同協(xié)商確認(rèn)后報(bào)分管總經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供施工現(xiàn)場總平面圖、地形圖（包括圖紙及軟盤）及地質(zhì)報(bào)告，成本管理部負(fù)責(zé)提供投標(biāo)項(xiàng)目建筑面積及指導(dǎo)性造價(jià)一覽表。招標(biāo)文件有工程管理部負(fù)責(zé)整理復(fù)印。由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部共同編寫招投標(biāo)注意事項(xiàng)。發(fā)標(biāo)會(huì)由工程管理部負(fù)責(zé)召開，主要工作內(nèi)容有：發(fā)放招投標(biāo)邀請函、收集施工單位招投標(biāo)保證金、收集授權(quán)委托書、組織項(xiàng)目經(jīng)理部及成本管理部參加發(fā)標(biāo)會(huì)等。標(biāo)書發(fā)放后，由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部共同負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場踏勘并簽收踏勘確認(rèn)單。工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部相關(guān)人員必須參加招投標(biāo)答疑會(huì)，會(huì)議內(nèi)容由工程管理部負(fù)責(zé)記錄，匯總確認(rèn)后當(dāng)場發(fā)放給投標(biāo)單位。開標(biāo)會(huì)議由工程管理部主持，必須在開標(biāo)前檢查施工單位五證及公布評(píng)標(biāo)原則。由施工單位唱標(biāo)，回標(biāo)內(nèi)容當(dāng)場匯總。根據(jù)評(píng)標(biāo)原則，由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部共同確定中標(biāo)單位，由工程管理部匯總招投標(biāo)資料并報(bào)分管總經(jīng)理審批。施工合同由工程管理部編寫，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部確認(rèn)后報(bào)公司審批。中標(biāo)通知書、履約保函等資料由工程管理部負(fù)責(zé)辦理，合同由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)發(fā)放。監(jiān)理單位考察、招投標(biāo)管理制度監(jiān)理單位考察管理制度為使監(jiān)理單位考察工作規(guī)范化、制度化，便于多項(xiàng)目操作，提高工作效率特制定本制度。本制度適用于開發(fā)建設(shè)的所有項(xiàng)目。監(jiān)理單位考察由工程管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目部及成本管理部協(xié)助。工程管理部委派專人負(fù)責(zé)考察，項(xiàng)目部及成本管理部委派相關(guān)工程師參加。由工程管理部負(fù)責(zé)定期收集各監(jiān)理單位動(dòng)態(tài)信息，完成資格預(yù)審工作。在符合入圍資格的前提下，結(jié)合不同項(xiàng)目的具體要求，由工程管理部、項(xiàng)目部、成本管理部共同確定考察公司及總監(jiān)理工程師。由工程管理部編制考察細(xì)則，經(jīng)項(xiàng)目部、成本管理部認(rèn)可后報(bào)公司主管總經(jīng)理審批?？疾炀唧w組織事宜由工程管理部負(fù)責(zé)，如聯(lián)系監(jiān)理單位、確定考察日期、發(fā)放考察通知函等。當(dāng)日考察完畢后考察人員必須完成考察評(píng)分表，由工程管理部匯總，并于次日17：00前完成考察報(bào)告?？疾靾?bào)告必須根據(jù)考察細(xì)則的要求全面、正確、客觀的反映考察人員的意見。考察全部完成后，由工程管理部匯總考察情況。根據(jù)考察得分，確定擬邀竟標(biāo)單位。監(jiān)理單位招投標(biāo)管理制度為使施工監(jiān)理招投標(biāo)工作規(guī)范化、制度化，便于多項(xiàng)目操作，提高工作效率特制定本制度。工程監(jiān)理招投標(biāo)工作由工程管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部及成本管理部協(xié)助。工程管理部委派專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部及成本管理部委派相關(guān)人員參加。招標(biāo)文件初稿由工程管理部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)項(xiàng)目部及成本管理部認(rèn)可后報(bào)分管總經(jīng)理審批。工程管理部根據(jù)考察得分及各項(xiàng)目不同要求確定最終擬邀竟標(biāo)單位。由項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際情況劃分標(biāo)段。具體事宜由工程管理部、項(xiàng)目部、成本管理部共同協(xié)商確認(rèn)后報(bào)分管總經(jīng)理審批。由工程管理部、項(xiàng)目部、成本管理部共同編寫招投標(biāo)文件及注意事項(xiàng)。招標(biāo)文件由工程管理部負(fù)責(zé)整理復(fù)印。發(fā)標(biāo)會(huì)由工程管理部負(fù)責(zé)召開，主要工作內(nèi)容有：發(fā)放招投標(biāo)邀請函、監(jiān)理單位投標(biāo)保證金、收集授權(quán)委托書、組織項(xiàng)目部及成本管理部參加發(fā)標(biāo)會(huì)等。標(biāo)書發(fā)放后，由工程管理部、項(xiàng)目部共同負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場踏勘并簽收踏勘確認(rèn)單（一般不需踏勘現(xiàn)場，特殊情況再安排）。工程管理部、項(xiàng)目部、成本管理部相關(guān)人員必須參加招投標(biāo)答疑會(huì)，會(huì)議內(nèi)容由工程管理部負(fù)責(zé)記錄，匯總確認(rèn)后當(dāng)場發(fā)放給投標(biāo)單位。開標(biāo)會(huì)議由工程管理部主持，必須在開標(biāo)前檢查監(jiān)理單位三證及公布評(píng)標(biāo)原則。根據(jù)評(píng)標(biāo)原則，由工程管理部、項(xiàng)目部、成本管理部共同確定中標(biāo)單位，由工程管理部匯總招投標(biāo)資料并報(bào)分管總經(jīng)理審批。監(jiān)理合同由工程管理部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)項(xiàng)目部、成本管理部確認(rèn)后報(bào)公司審批。中標(biāo)通知書、履約保函等資料由工程管理部負(fù)責(zé)辦理，監(jiān)理合同由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)發(fā)放。附件2進(jìn)度情況對(duì)比表第一部分綜述項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)標(biāo)段施工單位計(jì)劃完成工作一二三四第二部分反映實(shí)際工程進(jìn)度照片第三部分根據(jù)不同情況用不同文件格式反映實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度之間的差距格式一：條形圖格式二：跟蹤甘特圖注：藍(lán)色部